样品管理控制流程纲要

1、.目的规范样品的管理操作，保证样品获得有效的控制，进而保证工程，生产和查验有据可依。1合用范围合用于本企业所有样品的采集、制作、管理及使用全过程。2定义样品：由客户供给或由企业受权人员签发的，用于工程，生产或查验人员查验时作为参照使用的某种产品的认同实物。3职责3.1工程部负责供给商样品确实认、认可、测试丈量和签订。负责提交客户样品的制作，试模样品，资料的内部评估、认可和签订。负责客户签订样件要求的信息获得，样品的考证确认。负责样品构造，性能，外观及颜色确实认。负责生产样品，限度样品的样品签订。负责工程样品档案的成立，保存管理。负责客户签订样品接受的登记,样品复稿的封存保护。3.2质量部负责辅

2、助工程部对供给商样品确实认、认可、测试丈量和签订。负责辅助工程部向客户提交样品，资料的测试和查验。负责样品的使用，送还和有效周期的管理。负责质量样品档案的成立，保存管理。3.3市场部负责样品提交客户确实认，客户产品的信息交流，获得。负责客户签订样品接受的登记,样品原稿的封存保护。3.4采买部负责供给商提交样品信息要求的交流，获得。负责向有关部门（工程部/质量部等）送交供给商的提交样品，辅助工程部和质量部成立供给商提交样品的有关资料和信息。.GC-210，版本:A样品管理控制程序共6页第2页5、作业程序内容3.5样品采集：由客户或工程部/市场部供给样品根源。工程部和质量部收到样品后，经工程部主管

3、和质量部主管确认，而后进行封样。由企业受权人签发的特别状况下的退步接受，暂收样品。3.6样品的分类：供给商样品：指由供给商制作供给，由我企业确认签发的样品，供供给商生产，查验和本企业工程、质量查验和追忆时的参照依照。客户样品：指经由客户确认签发的，用于指导本企业工程设计开发，生产及查收参照标准的样品。包含：色板，构造，电路，功能等。(也称外来样品)自制样品:指由本企业工程部、质量部确认签发的样品，供生产，查验参照使用（也称生产样品）。暂时样品：因生产异样时与客户样品存在差别时，经客户认同暂时接收，或由工程部，质量部认可可退步接收的样品。3.7样品管理：供给商样品a.当采买部开发新的供给商或供给

4、商资料、生产工艺改正时，由采买部要求供给商附自检报告，材质证明送样进行确认。b.采买部接到上述供给商的报告，资料样品时，转给工程部进行确认。工程部进行样品（5PCS以上）检测，包含资料的适配动作，合时安排由生产制造部门进行试用，合格后工程部进行样品确认。c.工程部应把对样品确实认与测试记录在样品确认单上，工程部确认OK的话，须达成供给商样品确认单的制作，并将样品确认单转给采买，若确认NG，工程部将该供给商供给的所有资料和样品退还给采买部，经确认改正影响客户产品特征或客户有要求资料改正时由工程部依照工程改正通知单交客户认可。d.若供给商资料样品经查验测试合格，工程部将样品确认单原件发回供给商，副

5、本两份，一份给采买部，一份给质量部。工程部与质量部依照要求成立供给商样品清单进行管理。若不合格，则将有关结果告之供给商并赐予说明，若供给商要求样品所有退回，那么工程部应将所有供给商送样品资料与样品进行所有退回。e.质量部接到采买部转来的上述供给商的报告，环保资料应登记到环保测试信息清单，内容包含供给商名称、物料名称、物料编号、测试日期、测试机构、报告编号、报告有效周期、报.GC-210，版本:A样品管理控制程序共6页第3页告有效期、测试项目、报告有效测试结果、下次索要报告时间、MSDS（化工品）、联合供给商样品清单,作为此后供给商送货的依照。f.当样品的保存寄存遇到温湿度、光度等储藏条件的限制

6、，工程部和质量部应在样品清单中规定样品的有效周期，并按其要乞降条件进行防备、表记、储藏管理。有效期满后，破坏，丢失、报废应要供给商从头提交并认可。3.8客户样品：a.新产品在导入前，为保证生产预期产品切合客户的要求，由市场部，工程部与客户交流确认样品的要求信息（包含样品的实物、数目、种类、型号、其他实配件、测试件、产品图纸）、各类信息要求无误后进行签收。b.市场部保存客户样板的原版书面资料，样品由工程部保存原版，并对签收的客户样品及配套零件进行客户样品清单登记。内容包含客户名称、样品编号、客户的物料编号、收到时间、估计送还时间、保存人、使用部门、样品备注要求说明。并在实物上编号，表记。当只有一

7、件客户样品时，由工程部专管。c.使用客户样品的部门，应做好使用、储藏的表记、防备、保护管理。客户存在“孤板”或高价值样品，应由使用部门指定专人负责，同时对借用和送还的样品要进行书面登记。d.样品进行送还时，由市场部，工程部依照客户样品清单进行查对，样品及其配套零零件应完好无误。e.当使用部门发生丢掉，破坏客户样品时，应使用正式的联系方式通知客户，并依照客户的要求采纳挽救举措和改良举措，合时改正客户样品清单。3.9自制样品：a.新产品导入时/量产过程中，因生产和检测需求，追忆的样品由工程部签发（包含构造，功能、颜色、性能及印刷成效地点或激光打标地点等样品）。b.简单样品（不需要借助模具）可由工程

8、部独立制作，测试，并提交客户认同，在制过程要形成文字记录，一定对所制样品进行编号，并进行自制样品清单登记。c.借助于模具，治具制作的样品，应由工程部，质量部，生产部同时参加，制后应按控制流程进行产品的测试，评估。合格后并对所制样品进行编号，并进行自制样品清单登记。d.样品制作合格后，由工程部，市场部提交客户进行确认。送交样品要有3件以上，保证送交的样品合格。工程，质量部门各持一份。3.10暂时样品：a.因生产异样出现与客户样品存在差别时，因生产需求由工程部/质量部签发限度接收样品，工程部和质量部共同签发：构造、功能、外观、色差样品。b.暂时样品需注明限度接收内容/批次/数目/限期，当限度批次/

9、数目/限期达到需求时，此样品由质量部作报废办理。c.暂时样品由质量部保存并妥当寄存，不用存档记录。.GC-210，版本:A样品管理控制程序共6页第4页3.11样品附件资料的管理：与确认样品信息有关的资料由工程部，销售部进行保存，供给商样品资料由工程部，质量部进行保存、管理，样品资料包含向客户进行资料样品认可时提交的环保测试、证明资料、样品确认单：以下统称样品附件资料。样品附件资料确认后，由使用部门登记样品资料清单，样品资料清单要与自制样品清单、供给商样品清单和客户样品清单的编码保持一致，以便进行追忆和查问。使用寄存资料部门一致清单，以保持实现资料的同步改正，改正管理应有样品改正简历表，记录样品

10、改正状况。改正信息传达门路为：来自供给商的改正经工程部确认后进行通知改正，更更正式资料（包含图纸，样品认可资料）。经工程部署名盖受控章进行发放；客户的资料改正由工程部依照外来文件进行受控发放，使用部门应更新样品改正简历表。逾期资料由工程部保存副本一份，其他回收作废办理。3.12样品的借用：样品作为工程、生产、查验的参照标准，需用时向样品管理负责人进行借用并登记样品借出回收追踪表，用后实时送还，不得丢掉，破坏，各部门依据作业的需要进履行用，并保证使用完成归位。需借用样品人员，应向样品管理负责人进行申请，并填写样品借出回收追踪表，经同意后方可借取。借用人在样品借用时期应增强保存，不得丢掉，破坏，借

11、用完成后应实时送还，并将回收状况如实记录到样品借出回收追踪表中。样品管理负责人应实时监察与追回借出样品，并对样品的完好性作出检查。因不慎或其他原由丢失某种样品，应实时向样品管理负责人报告，并说明丢失何种样品及丢失原因，并要求有关部门补签样品或采纳挽救举措。供给商样品由工程部，质量部共同保存，不必借用，作为来料查验之依照。56样品编制规范，表记卡规范：样品编码编制规范：型号E版本：A/B/C流水码：001-999类型：E-工程，Q-质量，C-客户，S-供给商型号：JFZ171H/JFZ173/JFZ2902P.GC-210，版本:A样品管理控制程序共6页第5页3.13样品表记卡规范：客户样品表记卡自制样品表记卡6mm54mm15mm74mm供给商样品表记卡a.客户样品表记卡,自制样品表记卡与供给商样品表记卡的规格为7454mm,字体规格为仿宋_GB2312,字体大小为9。b.客户样品表记卡行头采纳颜色为，,其他行的颜色均为。c.自制样品表记卡行头采纳颜色为,其他行的颜色均为。d.供给商样品表记卡行头采纳颜色为，其他行的颜色均为。有关支持文件a.工程改正通知单有关支持记录有关支持记录保存