iatf16949质量管理体系过程识别清单

1、iatf16949质量管理系统过程鉴识清单iatf16949质量管理系统过程鉴识清单4/4iatf16949质量管理系统过程鉴识清单质量管理系统过程鉴识清单主题子过程过程合同评审分项过程活动过程的输入法律法例；顾客特别顾客要求要求；隐含的要求；合同评审企业内部要求；订单更改过程责任者过程的输出过程目标指标/绩效权衡准则责任部门配合部门合同评审单业务部有关部门合同评审的实时性支持过程及活动的方法/程序言件市场需求确立和顾客沟管理程序合同订单评审管理程序产品策划过程顾客工程导向改正过程过程COP制造过程出货过程顾客反应质量先期策划（APQP）顾客订单；新产品要APQP策划的全部内容（见APQP策划

2、书）；量产控制计划；APQP小组产品设计开发求；顾客特别要求；各有关部门PPAP赞成结果4试产控制计划；生产件赞成程序（PPAP）过程策划的目标；APQP5PFMEA工艺设计与开发各过程的相产品工艺设计和开发关文件及记录（包含设计的策业务部(本过程主要指制成及工顾客要求划、输入、输出、评审、考证、工程部质量部艺的设计与开发)确认的全部要求及有关的设计工程部资料）；试制的样品外面改正要求；ECN（工程改正通知）；业务部、质量工程改正管理程序改正的图纸、技术资料、记工程部部、PMC、内部改正需求录采买部订单要求；生产能力；月生产计划；成品/物料库存；供给商生产部生产计划周生产计划；PMC的交托能力

3、；顾客、生产、采买部应急计划的启动机遇采买的有关改正的信息生产计划；控制计划；设备保护结果；项目管理质量部过程控制人员的能力；设备的状CPK/PPK；部PMC态；作业指导书生产直通率、生产率。出货控制特别状况的通知出库单；/送货单；PMC质量部顾客订单出货统计表；回签记录；业务部顾客满意度检查策划；顾客满意度检查总结报告；顾客满意度管理顾客满意结果和分析报告；业务部各有关部门顾客满意度检查表；统计分析和改良举措顾客投诉与退货各样顾客反应信息/8D报告/客退不良分析报告业务部各有关部门顾客退货物过程目标的结果；过程能力目标、生产率目标、成本目标、前置时间等目标的达成结果；PPAP的赞成结果开发周

4、期成功率外面改正的实时性生产计划的达成率；OTD(准时交化率)过程能力；直通率；耗资率；4报废率交货实时率（OTD）；超额运费顾客满意度目标退货PPM/损失金额/投诉件数产品一致性管理程序订单与生产计划管理程序工程改正管理程序生产过程管理程序工程改正管理程序订单与生产计划管理程序生产过程管理程序生产过程管理程序例行查验和确认查验管理程序顾客满意度测评管理程序顾客投诉办理规程质量管理系统过程鉴识清单表主题子过分项过程活动过程程过程的输入过程的输出过程责任者过程目标指标/绩效权衡准则支持过程及活动的责任部门配合部门方法/程序言件供给商控制采购控制采买控制供给商的选择、谈论和再谈论的准则；供给商信息

5、；顾客指定的供给商；供给商的质量管理系统开发要求；供给商的交货绩效表现；顾客的特别要求采买规范；生产计划；采买周期；BOM；订单要求（包含产品、质量交托等）；顾客的特别要求合格供给商名录；供给商按期评审的结果；供给商质量系统开发计划采买订单；所采买的产品采买部质量部供给商的质量系统开发的完供给商评估管理工程部成率规程采买管理程序质量部采买产品的质量状况；外面质量信息管采买部交托状况（实时率、合格率）；理程序工程部供给商按期业绩反应顾客财富管理程序物流产品防备过支持程过程SP产品表记与可追忆性产品不合格品的控制质量管理产品测试管理产品的督查和丈量产品的储蓄、搬运、包装要求产品种类、状态、批号不合

6、格品产品的查验、测试要求来料；过程产品；最后产品生产及储蓄环境记录；按期检查记录；超期复检办理记录；各样物料的出入记录各过程中不一样样产品的状态表记退货；返工/返修；报废；退步使用；返工作业指导书检测清单、产品试验记录来料查验结果；过程能力指数过程查验记录3出货查验报告；4全尺寸查验结果PMC质量部质量部质量部质量部生产部PMC生产部生产部PMC生产部工程部生产部、工程部、PMC报废率；库存金额；现场检查各输出过程的检查查验与试验合格率CPK出货抽检合格率产品搬运储蓄包装防备与交托程序表记和可追忆性管理程序不合格品管理程序例行查验和确认查验管理程序产品督查和丈量管理程序质量管理系统过程鉴识清单

7、表主题子过过程程分项过程活动过程的输入设备保护要求；生产设备管理程序设备利用率；非计划停机目标工装/夹具管理过程设计方案过程的输出过程责任者责任部门配合部门设备清单；场所布局；设备的预防性养护；设备的预示工程部质量部性养护；备件库存；应急计生产部划工装清单；工装设计图纸；易损工装的改换计划；工装工程部生产部备件过程目标指标/绩效权衡准则设备故障停机时间支持过程及活动的方法/程序言件基础设备和工作环境管理程序基础设备和工作环境管理程序资源管理环境管理产品生产和保留的环境要温湿度记录生产部质量部求；工程部应急计划管理各样突发性事故应急计划管理者代各部门表基础设备和工作环境管理程序支持过程控制计划；

8、MSA计划分析和试验要督查和丈量装置管理求；检查辅具及迅速探测要求量规仪器一览表；量规仪器简历表；校准记录；校准不合格的办理记录；仪器表记和校准表记；MSA结果；工程部质量部实时校准率督查和丈量资源管理程序SP业务计划；职位要求；培训计划；培训简历表；人力资源及职工培训顾客的特别要求；内部职工满意度调相及其结果人事要求；职工的呼声制度；激励制度办公室各部门职工培训率人员月流失率职工满意度（半年）人力资源管理程序知识管理程序财务管理各部门的质量信息，包含：不良质量成本报废成本；返工/重检不良质量成本的分析结果及其成本；退货补偿损失；趋向超额运费成本受控文件清单；总经理质量部、PMC、采买部、市场

9、部、工程部不良质量成本率数据分析管理程序文件和资料管理文件管理文件控制各样文件文件的收发记录；文控各部门全部文件的有效版式本程序记录管理记录清单各样记录文控各部门记录的有效性（检索、鉴识、可追忆性）记录管理程序质量管理系统过程鉴识清单表主题过程子过程资源供给管理分项过程活动资源供给职责与权限过程的输入业务计划；人员需求；产品需求；管理评审报告；安全生产职能分派、交流接口管理评审策划；系统运转状况；计划达成情过程的输出机器设备需求计划人力资源计划组织构造图职责规定管理评审报告过程责任者过程目标指标/绩效权衡准则责任部门配合部门总经理PMC计划达成率总经理办公室组织构造图及岗位职能描绘表支持过程及

10、活动的方法/程序言件能力与意识管理程序设备管理企业知识管理岗位职务说明书管理评审控制程职责管理评审况；质量目标表现趋向；质量趋向；不良质量成本；顾客满意趋向任何与质量管理系统及产品有关的改良举措总经理管理者代表管理评审实行的实时性序应付风险和机遇管理程序管理过程MP方针目标策划数据分析质量目标的制定；业务计划的制定；质量目标的制定业务计划质量目标的督查、分析企业级数据的分析与使用市场信息，包含经验和预质量目标企业长短期业务测的信息、企业级数据计划、企业质量目标各部门的运转结果；质运转结果分析；质量目标达量目标的达成状况及其绩成状况分析效趋向企业内统计数据的结果及举措制定；有关的决议；其绩效趋向竞争敌手数据业务计划评审和更新总经理总经理管理代表各部门各部门各部门按规准时间宣告质量目标、质量目标及业务计划质量目标达成率交流管理程序目标管理规程数据分析管理程序内部审核改进过程统计技术的应用、SPC，MSA控制计划；MSA计划X-R图；P图；MSA分析审查计划；内审员；内部审查前一次内审及管评输出；顾内部审查报告；不符合项报告；纠客投诉退货；系统/过程正举措跟进产品审查清单等连续改良连续改良项目提案连续改良计划；连续改良项目跟进连续改良技术表；连续改良项目总结与评定过程设计开发评审；审纠正及预防举措要求书纠正举措核/顾客投诉；产品监控纠正预防举措