办公用品及劳保用品领用管理制度

1、办公用品及劳保用品领用管理制度为使办公用品管理合理、有效,进一步做到规范、标准，结合公司的具体情况,特制定本规定。一、办公用品及劳保用品的界定：管的文具物品，和劳动保护用品。二、办公用品及劳保用品的采购及库内保管:情况，计划采购。采购办公用品遵循公开原则，综合办在今后工作中需在公司网上将每一种办公用品价格进行公示,公司每位员工都可推荐价格更优惠的进货渠道等，综合办应结合性价比选择最优渠道进行采购，力争将办公成本降至最低.公司所属各部门确因工作需要购置办公用品的,须提前拟定计划，报上级领导，经审批后,由公司综合办统一购置。费用列入部门（公司）费用考核中。25 合办公室，综合办公室根据实际用量和库

2、存情况制定采购计划，确定定购数量， 经上级领导批准后购置并发放。根据商品购进价格，制作办公用品价目表，在公司网上进行公示设立内部购、销登记台帐，每月统计、在公司网上公布发放数量、费用汇总综合办可向文具批发商采购，其必需品、采购不易或耗用量不大者，应酌量存库。.贯彻“五适”方针，即以最适当的价位、在适合的时间、从最适合的地点，购进适当品质及适当数量的物料。综合办收到请购单或采购计划被批复后,比三家的原则,.对大宗、贵重、批量性的采购可采取公开竞价、招标、产品订货会等方式进行采购.尽量提高每次采购批量，获得批量折扣，降低采购成本。.备品仓库设专人负责，所有办公用品，办公设备，低值易耗品，通讯设备等

3、都需根据入库单严格检查品种，数量，质量，规定,单价是否与进货相符，按手续验收入库，登记上账。未办入库手续，财务一律不予报销。入库程序：综合办采购供货商供货采购员检验物资质量采购员填写入库单并签字库管员清点物资数量，并在入库单上签字登帐或录入数据库财务稽核。,结.办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事。公司综合办公室要建立购置台帐及领用台帐,点。综合办负责收回公司离职人员的办公用品和物品。保管员调动工作，一定要办理交接手续,移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清,事后发生纠葛，由负责人负责。对失职造成的亏损，除按价赔偿外,视情况给予责任人处理。三、办公用品的

4、发放:图示:部门提 交下部门经理签办公用品管理月计划字批准领用员发放.负责购发办公用品的人员要建立帐本，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字，并得到部门主管签字审批。除正常配给的办公用品外，若还需用其它特殊用品或大宗、高级办公用品，必须 本规定将办公用品分为易耗品、管理消耗品、管理品及工具四种：标签、告示贴、便条纸、信纸、橡皮、夹子、圆珠笔、订书钉等。管理消耗品：钢笔、签字笔、白板笔、修正液、打（复）印纸、墨盒等。管理品：剪刀、美工刀、订书机、打孔机、计算器、印泥、笔筒等工具:锤子、改锥、钳子、电工用具等。:“个人领用”系个人使用保管用品，如圆珠笔、签字笔、直尺、工作服等。.领用.原则

5、上,每人每月发放圆珠笔芯或签字笔芯一支,便条纸及信纸各一本。每人每季度发胶水一瓶、大头针、回形针、订书钉各一盒、笔记本一本。不够用者,可经部门主管批准后另行申请.笔芯、墨盒、壁纸刀片等类似用品采取以旧换新原则。还综合办。印刷品（如信纸、信封、表格等，除各部门特殊表单外,其印刷、保管均由各部门发印给综合部，再由综合部申报到上级领导部门经审批后，进行统一管理。四、使用及保管规定：办公用品只能用于办公，禁止移作他用或私用。用。.件应使用二手纸。公司综合办要按照各部门分别建立领用台帐。各部门根据工作需求领用、登记,年终结算,发生的费用从各部门办公费用中扣除.公司各部门的公用办公用品、劳保用品应妥善保管好，各部门应设立耐用办公用 品档案卡，综合办公室定期检查，如非正