景区不合格纠正与预防措施的管理程序

1、景区不合格及纠正与预防举措的管理程序14.1总则14.1.1使不合格服务处于受控状态，除去现有不合格和潜伏不合格的重复出现，保证景区的服务质量。14.1.2本规定合用于景区不合格办理及纠正和预防举措的控制。14.1.3有关部门的职责14.1.3.1各部门负责人：对职责范围内的一般不合格或潜伏不合格进行办理，并对各种不合格采纳必需的纠正或预防措施。14.1.3.2景划分管领导：确立和同意对严重不合格的办理。14.1.3.3管理者代表：协调办理跨部门的严重不合格。14.1.3.4景区主要负责人：对各种不合格及纠正和预防举措进行管理评审。14.2不合格分类14.2.1硬件产品不合格。14.2.2服务

2、不合格（指服务过程或结果不合格）。14.3不合格的控制14.3.1库管员按景区的规定对采买的设施、原资料进行检查、考证并进行登记。14.3.2对发现的不合格品，应进行表记和隔绝，如遇严重不合格，应填写不合格及纠正举措报告，报部门负责人处理。14.3.3采买部门、使用部门应付不合格品进行评审，并作出评审记录，提出办理建议（降级或拒收）。14.3.4严重不合格的评审报告应上报景区主要负责人。14.4不合格服务的控制14.4.1不合格服务主要指按期巡视、平时检查、专项检查和管理评审、内外面审查及内外信息反应、旅客投诉和诉苦中发现的不合格。14.4.2以上不合格由有关责任部门按以下规定的程序和方法进行

3、分类和评审：采纳适合的挽救举措；返工，以达到规定的要求；c.进行惩办，以示警示。14.4.3一般不合格由有关部门负责人直接办理，严重不合格由企业主管领导或管理者代表办理。14.5纠正与预防举措14.5.1下述状况需采纳纠正和预防举措：采买的设施、原资料不合格；b.旅客投诉或诉苦；内外信息中波及到的不合格；内外面质量审查与管理评审中发现的不合格；其余潜伏的不合格。14.5.2纠正与预防举措的办理权限14.5.2.1管理者代表负责跨部门不合格的纠正与预防举措的审批及追踪考证。14.5.2.2各部门负责人负责办理本部门发生的一般不合格，对严重不合格进行剖析，拟订纠正或预防举措，经管理者代表或企业主管

4、领导审批后实行。14.5.3纠正与预防举措的提出与办理14.5.3.1纠正与预防要求由审查或有关检查人员提出，并按不合格及纠正举措报告、预防举措报告的要求逐级履行审批、考证手续。14.5.3.2负责纠正或预防的责任部门应剖析问题产生的原由和潜伏要素，在不合格及纠正举措报告、预防举措报告上提出详细措施，经审批后组织实行。14.5.3.3纠正与预防举措应与不合格程度相适应。14.5.3.4纠正与预防举措惹起质量文件改正，责任部门应及时按有关规定进行文件改正。14.5.3.5纠正与预防举措的审批领导应指定专人对实行状况进行考证，以确立纠正与预防举措能否有效。如纠正与预防举措还没有达成，或没有实质成效，应规定新的追踪考证限期，或拟订新的纠正与预防举措，并要务实行部门持续履行。14.5.3.6景区主要负责人每年应付纠正与预防举措状况进行管理评审。14.5.3.7管理评审前，管理者代表应汇总各部门的纠正与预防举措状况，书面报企业主要负责人。14.5.4纠正与预防举措的记录与保留17.5.4.1部门组