二、三级公司及项目部安全生产责任制矩阵

1、系 机制系 机制职责 构成模块管理事项序号工作内容1123456789123123456789202122主责： 辅责： 落实 督促： 公司领导及高管安 全生 产 总监副 总师 ( 顾 问 、专 家 等 )职能部门副 总经 理 ( 分 管 生产 )副 总经 理 ( 分 管 部门 )副 总经 理 ( 分 管 片区 )董事 会办 公室 (监 事会 办公 室)党委宣传部(企业文化 会团委基本 职责1.贯彻国家安全生产方针政策，执行国家有关 安全生产、职业方面的法律、法规、行业标准 及上级要求2.贯彻公司安全生产规章制度；监督所属单位 贯彻执行法律法规、上级规章制度和重大决策3.对上对口部门业务联系、

2、沟通协调；对下对 口业务部门安全生产工作指导4.部门安全生产职责分解、落实到具体工作岗 位5.部门工作人员日常安全生产教育6.在企业、个人评优时，坚持“安全生产一票 否决制”( 一) 机 构、人员 设置1组织制定企业安全生 长期规划 、 年度计划 、措施和阶段性安全 工作安排 ， 并督促落2实分析 、研究 、解决安 全生产重大问题 ， 组 织综合性 、 专题性的 安全生产工作调研3组织开展安全生产检 查 ，针对发现的问题 有关部门及时整改4设立安全生产专职监 督管理机构 ，配备专 职人员(二) 体5统筹公司发展全局， 推进安全生产工作6加强安全生产专职机 构、专职人员及专职 队伍建设7落实由担

3、任公司党委 常委的领导分管安全 生产工作系、机制 建立8组织 系、机制 建立8生产保证体系 ， 并监督体系运行和责任落实9建立 、完善安全生产9监督管理体系并监督体系运行组织工会建立健全公司职业健康安全监督体系责任制组织制定公司安全生产规章制度和操作规程(三) 规 章(三) 规 章、制度 、 计划 章制度 、操作规程、生产安全事故专项应急预案的制定与完善督促所属单位和项 制定和实施安全生产投入计划 安全生产五年规划组织重大风险隐患应急处置方案的制定与完善(四) (四) 标 准、工法 、 工艺织设计 、专项施工方案 ； 负责重大危险源的辨识 、评估和动态管理组织制定并实施公司的生产安全事故应急救

4、援预案组织开展安全生产科学研究 ，确定安全生产 、职业健康科研项目，并组织鉴定验收20(五) 20(五) 教 育 培训育和培训计划的制定和实施21组织制定并实施加强21安全生产的思想政治工作安排及措施。22指导 、协调 、检查、22监督各级党组织加强安全生产中的思想政治宣传教育和安全文化建设 23划 、 责任追究办法、事故责任人问责上党委会前置程序24指导 、协调 、检查、24监督工会 、共青团组织开展群众性安全生产活动25向上级有关部门及时25、 如实报告生产安全事故作作26主持安委会会议 ， 安26排 、部署安全生产工作 ，批复 、认定公司生产安全事故责任，提出对责任人的责任统筹组织生产过

5、程中 统筹组织生产过程中 各项安全生产标准 、 制度和措施的落实 ， 加强安全风险预警 ， 完善安全生产条件2727 28(六) 过 程 管控提出安全生产改进建议和措施 ， 并组织实施29组织制定生产安全事29故应急救援预案 ， 安全生产事故现场抢险救援督促分管部门依规履责 ，组织并参加安全生产专项检查 ，协调重大事故隐患整治工组织 、参与相关安全生产规章制度 、操作规程 、生产安全事故应急救援预案的合规提供相关法律法规 、 提供相关法律法规 、 规章制度依据及建议意见安全生产技术的决策与指挥制定安全生产事故救援技术预案 ， 分析事故技术原因开展群众性安全生产活动组织职工代表大会审议涉及安全生

6、产方面的重大问题(七) 人 员(七) 人 员 保障(八) 资 金 保障工的休假 、 劳动保护、 女职工的特殊保护工作保证公司安全生产投入的有效实施 督促 全生产工作 ，及时消除生产安全事故隐患40督促 40工作 ， 组织研究制定重大技术方案41指导 、协调 41监督各级党组织加强安全生产中的思想政治宣传教育和安全文化建设议议42指导 、协调 42监督有关部门做好安政治工作 43 43门 、各岗位安全生产责任落实44组织 、 44对分管工作范 围内事理 ，参与分管工作范围内生产安全事故抢险救援工作4545子 、分公司及本部部门负责人安全生产履职情况的监督检查46指导编制 、 审查安46生产投入计

7、划 ， 指导、 审查安全生产费用的核销； 落实预算管理 ，确保安全生产费用的足额提取和使用(十) 检 查、稽查4(十) 检 查、稽查47、 高级管理人员有无违反安全生产法律、法规 、 公司章程及各项决议的行为48组织检查48安全生产状况4949的安全生产工作进行检查、监督对公司所发生的安全生产问题进行督办组织标前评审 、合同交底时分析安全风险依规组织分包队伍的招标 ，选择合格的分包队伍 ， 落实工程分包负面清单 ， 负责分包队伍的合同管理。监督检查公司贯彻执行国家有关职业健康安全的政策 、法律法况 ， 并提出意见或建监督检查公司安全生产责任制 、 规章制度、应急预案以及安全生产监管体系的合规性

8、、完善性、有效性对所属企业 、直属项目的安全生产及安全生产总监 的 日常工作实施监督 、检查和指导技术交底技术交底(十一)通报、督办安全生产重大事项内 部报告和对外信息披 露、新闻发布(十二) 奖惩组织研究对生产安全 事故责任人的责任追 究 ，对问责情况进行 监督检查负责保障安全生产奖 励、处罚资金的落实研究决定有关安全生 处，推广先进经验(十三)应急响应和救援60组织生产安全事故的 应急救援 ， 配合事故 调查处理61组织工会做好有关生 产安全事故的善后(十四)工作评估、评价62组织实施企业安全生 产考核评估二(二) 体 系、机制 建立1质量 、 环境 、 职业健 康安全管理体系的策 划 、

9、 建立 、 运行及定 期评审2统筹安全生产内部控 制与风险管理体系建 立、维护及运行监督(三) 规 章、制度 、 计划3 询 、监理工作规章制 度建立并满足规范要 求4贯彻执行国家和所驻 在国的有关安全生产 法律 、法规及公司安 全生产规章制度(四) 标 准、工法 、 工艺5技术标准 、 工法的编 制和管理 ， 专利技术 申报和知识产权管理6国家 、 行业有关安全 生产 、 劳动保护等方 面标准规范的收集、7采购采购安全生产科技项 目研 究开发和重大科技项 目攻关 ， 先进技术的 推广运用8“ 四新技术 ”在科研 、 设计 、施工等环节 的推广运用9投资业务落实 “ 三同 时”等法规要求牵头组

10、织工程项 目施 工组织设计 、专项施 工方案和专项应急预 案的审查； 组织安全系列系列 职责 立并实施分级管控对国家 、 行业安全技 术标准 、 企业标准落 实情况监督检查和业 务指导(六) 过 程管控投标项 目安全生产风 险评价； 投标报价中 合理编制安全生产费 用中标项 目安全生产风 险合同交底生产安全过程控制 ， 生产安全隐患和工程 质量缺陷整治 然灾害的施工生产预 警和应急响应管理境外项 目 的安全生产 、 工程质量 、环境保 护等管理、检查境外投资项 目安全评 审和重大项 目 的安全 生产预评估安全生产重大决策 、 重要规章制度合规性 审查和合同管理20在法人授权范 围内进 行有关安

11、全法律纠纷 管理和法律维权21企业安全生产有关法 律咨询和服务22组织安全生产法律法 规的辨识督促执行23公司项 目运营 的安全 生产协调管理(三) 规 章、制度 、 计划1负责制定 、 实施公司 物资管理制度中的安 全生产要求 ，检查指 导所属单位制度执行 情况2指导所属单位和项 目 严格执行危险品的储 理制度(五) 教 育、培训3各级党组织和党员安 全生产意识教育和安 全生产组织管理4合同交底时就施工合 同中的安全有关内容 对项目进行交底5分包队伍选择和管理 满足安全生产规定(六) 过三 、资 源配 置(六) 过 程控制6负责分包队伍合同管 理 ，分包合同中应包 括安全生产和文明施 工内容

12、7生产安全事故与分包 队伍限制准入挂钩措 施的落实(七) 人 员 保障8与安全生产相关的组 劳动定额 、 工时假期 等管理与安全生产相关的组 劳动定额 、 工时假期 等管理9责责公司全员有关安全生 产培训管理和职业技 能鉴定员工健康体检等合规配备安全生产相 关人员专家队伍 、 专业人才 的建设管理总部车辆驾驶员交通 安全教育、管理总部节假 日应急值班 安排注册安全工程师 、安 全生产“ 三类人员 ” 等职业资格管理开展党内“创先争优 ” 、“创岗建区”、 “红旗项目部”等活织各级团组织参与 公司安全生产管理工(八) 资 金保障工程项目成本核算工程项目成本核算 时，应明确安全技术 措施费用。20

13、安全生产费用的预算 考评和指导21职工医疗保险 、人身 意外伤害保险管理22事故应急救援资金保 障23落实安全生产奖励、 罚金24员工社保 、 工伤保险 的管理； 协助员工工 伤认定和劳动能力鉴 定等管理25劳动保护用品的采购 、发放安全安全(九) 物 资 设备 保障26安全生产相关产品和 购 ，符合安全质量和 职业健康管理规定和27机械设备使用安 全的监督 、检查与指 导 ；集采机械设备选 型安全和环保性能等28检验确认施工机械设备安全 、 环保 、节能新技术的 研发和推广、应用29工业设备产品开发 、 技术改造的安全性验 证 ； 大型特种 、 特殊 设备的投产验收 、 过 程检查等安全生产

14、应急事项使 用车辆(十) 检 查、稽查公司总部机关物业安 全 、用电安全和消防机关餐厅的食品卫生 安全管理工作(二) 体 系、机制1公司安全质量稽查队 职能和片区稽查队伍 体系的建设(三) 规 章、制度2贯彻落实国家 、 行业 关于安全生产 、 工程 业健康管理及事故灾 难应急管理相关政策3 质量 、 环境保护 、 职 业健康等规划及规章 制度及安全生产操作 规程4监督公司职业健康安 全法律法规 、规章制 度的贯彻落实； 监督 公司因工伤残员工医 等工作的贯彻落实(四) 标 准、工法 工艺5安全质量信息化建设 成果引进 、 学习借鉴 、推广应用 ， 并监督 检查，制定考核办法(五) 教 育、培

15、训6安全质量教育培训监 管7安全质量环保专职人 员 、其他三类人员 、 注安师的培训教育8针对事故和质量通病 预防警示、安全质量 法规宣贯、安全质量 体系建设、安全措施 的落实等培训教育9党的安全生产路线、方针、政策以及公司重大决策、重要部署的宣传，安全文化生产现场典型宣传四 、安 质 监督安全生产归档资料统 一管理(十) 检 查、稽查公 司 本 部 、 所 属 单 位 与 项 目 的 安 全 生 产 、 工 程 质 量 、 环 境 保 护 、 职 业 健 康 事 故 和 灾 害 应 急 管 理 保 障 体 系 运 行 的 监 督 、 检 查 与海外项海外项 目安全生产 、 工程质量 、环境保

16、护 、职业健康考核职责21安 全 质 量 、 环 境 保 护 预 防 预 控 、 通 病 整 治 、 过程纠偏的监督22群 众 安 全 生 产 监 督 管 理 和 公 司 职 工 安 全 生 产活动开展(十一 ) 通报、 督23安 全 生 产 重 大 事 项 内 部 报 告 和 对 外 信 息 披 露办办24生产安全事故与公司 工程项 目任务分配挂 钩措施的落实25生产安全事故与公司 投资项 目任务分配挂 钩措施的落实(十二) 奖惩26生产安全事故与协作 队伍限制准入 、 二级 企业工资总额扣减挂 钩措施落实27负责公司所属单位 、 项 目安全质量 、 环境 保护工作的评优评先 事宜28集团公司安全标准化 工地 、 优质工程的策 划 、 监督实施 、 复查 评审29鲁班奖 、 国家优质工 程奖 、 省部级优质工 施工安全生产标准化 配合复查事故的调查处理 、 提 出问责处理建议 ， 督 办内部问责追究落实配合事故善后及调查 处理履行事故责任人政纪 处分责任追究程序 ， 督促落实有关责任人 的责任追究事故及事故处理信息 上报在安全生产相关人员 任免等工作中坚持 “ 安全生产一票否决制 ”生产安全事故责任人 降职 、 撤职的责任追 究(十三)应急响应和救援公司总体应急响应预 案的编制 、 控制和应 急救援； 组织应急救 援 练演境外项 目突发事件应 急预案制定 、 处置和演协