危（风）险源管理制度

1、危（风）险源管理制度1.为规范企业生产经营及日常管理活动中的危（风）险源辨识、风险评价和风险控制管理的途径和方法，结合项目经理部实际，制定本制度。2.本制度适用于项目经理部开展危（风）险源辨识、风险评价和风险控制管理等各项活动及过程。3.本制度所称危（风）险源是指可能导致人员伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态；4.危（风）险源辨识是指识别危（风）险源的存在并确定其特性的过程；风险是指某一特定环境和危险情况发生的可能性和后果的组合；风险评价是指评价风险的大小及确定风险是否可容许的全过程；可容许风险是指根据组织的法律义务和安全工作方针，已降至组织可接受程度的风险。5.项目

2、经理部安全管理部门是危（风）险源辨识、评价、分级和控制管理工作的主控部门，负责定期汇总和分析同级各职能部门的危（风）险源识别、评价结果及控制计划资料，及时向上级安全生产管理部门报备本级危（风）险源识别、评价结果及控制计划资料按规定对相关危（风）险源进行控制管理。6.项目经理部各职能部门负责人对本部门所管辖区域及相关业务活动中的危（风）险源辩识、评价、控制负直接领导责任，负责定期组织开展本部门危（风）险源辩识、评价工作，对本部门存在及潜在的危（风）险源加以控制，并按规定及时向同级安全生产管理部门报备本部门危（风）险源辩识、评价结果及控制计划资料。7.工程项目开工时，项目经理部应立即组织开展一次危

3、（风）险源辩识、评价工作，以后每半年应至少组织开展一次危（风）险源辩识、评价，并填写危（风）险源识别、评价、控制一览表，及时报公司安全生产管理部门备案，同时按规定向监理单位和建设单位报备。8.危（风）险源辨识应充分考虑到各种区域空间内的常规和非常规活动，按照“过去、现在、将来”三种时态和“正常、异常、紧急”三种状态，围绕可能导致事故发生的机械、电器、辐射、物质、火灾、爆炸等致害物和物理、化学、生物、心理、生理、行为等危险因素，以及潜在的事故伤害方式和途径，全面进行分析、辨识。9.危（风）险源辩识的范围应包括：a.所有人员，包括进入生产现场的作业及非作业人员；b.所有活动，包括常规活动和非常规活

4、动；c.所有设施，包括建筑物（自有和租用的）、生产用的机械设备、物资材料等；d.所有作业场所，包括施工生产场所和影响生产活动的周边环境。10.危（风）险源辩识的内容应包括：a.工作环境，包括施工场地的周边环境、工程地质、地形地貌、水文气象、道路交通、抢险救灾支持条件等；b.平面布局，包括功能区布置（如生产区、生活区、临时设施区、材料堆放区等），有害物质、易燃、易爆、化学危险品储存区布置，建筑物、构筑物布置，安全距离等；c.交通路线，包括临时便道，各施工作业区到作业面、作业点的相连通道，与外界的交通道路等；d.建筑结构。包括结构、防火、防爆、防雷击、运输（操作、运输、检修）、通道、闸门、卫生设施

5、等；e.施工工序，包括物资特性（毒性、腐蚀性、燃爆性）、压力、速度、作业及控制条件、事故及失控状态、塌方、高空坠落等；f.施工设备，包括机械类的运动零部件和工件、操作条件、检修作业、误运转或操作；电器设备的断电、触电、火灾、爆炸、误运转或操作、静电、雷电等；大型设备和高处作业设备（如吊车等）；特殊装置（如锅炉、氧气瓶、乙炔瓶、油料库、危险品库等）；g.有害部位，包括粉尘、毒物、噪音、振动等作业区；h.相关设施，包括办公设施、事故应急设施、生产辅助设施、生活卫生设施等；i. 管理行为，包括制度缺失或不健全、违章指挥、违章作业、违反劳动纪律等；j. 员工状态：包括从业人员心理和生理因素，以及人机因

6、素等。11.开展危（风）险源辨识时，可根据实际情况，选择以下任何一种方法进行：a.现场观察法：亦称经验判断法，是指危险源的辨识人通过对工作环境的现场观察，就其间是否存在危险源做出主观判断的方法。可通过与员工、相关方交谈，观察现场易燃易爆、有毒有害物品的运输、储存、使用，察看车辆、机械、设备使用，施工、办公、生活用电、用火等管理情况，调阅资料（包括以往的事故事件记载）等方式进行。b.安全检查表法：亦称SCL法，是指危险源的辨识人运用已编制好的安全检查表，对某一工作环境内的作业活动进行安全检查，以辨识其间是否存在危（风）险源的方法。安全检查表通常采用以下格式：序号检查项目检查内容检查方法检查结果1

7、234注：安全检查表中的检查项目、检查内容、检查方法由各级危险源辨识主责部门组织相关专业岗位人员、操作人员具体编制，并作为进行危险源辨识的依据。12.风险评价应用作业条件危险性评价法，亦称LEC法，依据与系统风险率有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡风险的大小，即危险程度 D = LEC。作业条件危险性评价取值应循序以下标准：a.发生事故可能性（L）取值标准见下表：分数值事故发生的可能性分数值事故发生的可能性10完全可以预料0.5很不可能，可以设想6相当可能0.2极不可能3可能，但不经常0.1实际不可能1可能性小，完全意外b.暴露于危险环境的频繁程度（E）取值标准见下表：分数值暴露于危险

8、环境的频繁程度分数值暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露2每月一次暴露6每天工作时间暴露1每年几次暴露3每周一次或偶然暴露0.5非常罕见的暴露c.发生事故产生的后果(C) 取值标准见下表：分数值发生事故产生的后果分数值发生事故产生的后果10010人以上死亡或直接直接经损1000万元以上7伤残或或直接经损10100万元4039人死亡或直接直接经损3001000万元3重伤或直接直接经损10万元以下1512人死亡或直接直接经损100300万元1轻伤1105工日的失能伤害注：根据事故的定义，仅有财产损失列入危害辨识的范围时，按财产损失评价，其暴露于危险环境的频繁程度（E）固定取值为1。13.本制度所确

9、定的与系统风险率有关的三种因素指标值是基于主观经验的一种判断，各级风险评价人员在采用LEC评价法评价风险的过程中，可以根据实际情况加以研究修正，以充分考虑到当假定控制计划或现行控制措施一旦失败后所造成的后果，确保危（风）险源能得到合理有效的控制，保障从业人员人身安全不受伤害和企业财产不受损失。14.风险评价人员应根据风险评价的结果和风险等级划分标准（见下表）确定风险分级，并将确定的风险等级在危（风）险源识别、评价、控制一览表中注明。D值危险程度风险等级备注320极其危险，不能继续作业5重大风险160320高度危险，要立即整改470160显著危险，需整改32070一般危险，需注意2低度风险20稍

10、有危险，可以接受115.重大风险因素判定准则:a.风险因素的风险级别为3级及3级以上（危险程度 D值大于等于70分）时，应确定为重大风险因素；b.明显不符合法律、法规和标准规范的风险因素，或直接观察到可能导致危险的发生，且无适当控制措施的风险因素，应确定为重大风险因素；c.曾导致本年度发生过伤亡事故的风险因素，应确定为重大风险因素;d.上级主管部门或建设单位认为应当列入重大风险因素的风险因素，应确定为重大风险因素。16.当相关风险因素被判定为重大风险因素时，风险评价人员应及时将其填入重大风险源及控制措施清单中。当风险因素涉及危险化学品时，风险评价人员应依据危险化学品重大危险源辨识（GB18218）进行评价，风险评价项目达到GB18218标准时，应列为重大危险源，及时填入重大危险源控制清单并按相关规定逐级上报有关部门。17.项目经理部在组织开展危（风）险源评价时，应针对每一项危（风）险因素，制定相应的控制措施计划，并填入危（风）险源识别、评价、控制一览表中。18.对于确定为重大风险因素的，应及时向项目经理部安全管理部门报送重大风险源及控制措施清单，由项目经理部安全管理部门针对每一项重大风险因素的特性及风险控制原则，组织相关人员进行风险控制策划，研究和确定对该项重大风险因素的控制途径和控制措施计划，并及时填入重大风险源及控制措施清单。19.对于可能构成或已经重大危险源的，项目