安全风险分级管控和隐患排查治理管理制度(全套)

1、 人的不屈顿制宦书商安全工作喪阡侖机wtl人的不屈顿制宦书商安全工作喪阡侖机wtl酬沛时吟疔羽細血做於他卩必執期q和归档；1.所有危殓西押识、评佑為述具有粕学号理的方总和程序，方建要与现埼丈际相鼾*程序要实现闭环控制；肃识岀杓.他爲賂必颌型行分址分蚩；进行危险潇鱗识爭虑正常、异博和紧惠三种就态及过主.现在和轉来三种时态；釆用半敝胡令折袪对系总冲存左的.龟险嫁进行鼾识；B.工作裡斤或标梓茂变、生产工艺发生变化以决工昨区城的设备相设施有前戈改燮时朋时込仃危槪涵髀识和凤险讦怙；U.发生卓伙.岀世於丸车聊會项时要及旳进秆危竝却辨识和城附评估；对所有瞬识出啊堆陥澹垃-吒行凤脸评估.対亂险评估资料进打魏计

2、*分析、界理、归档：凤险评怙农抒动态管理，对于当傳干俳.漕除的*有可能造成半故的危険埠谜行提炼.制定整改蜡施.蹩改期限和责任人对凤险进青矗帯和帧捋；12一対各类旌险源进行分析，提煤出相应的管理对勒”曽理对象的視埠要点休、明询.採照人.机环一管囚神凤险类型确定；13.所有管理对最有对应的管理标唯和措施*毬立人员冷扎制度，建幷保持职1氷人宦理*准。,.乳准入管理标唯应：明嗡尚位设事要求籾岗位需求i-划；明确眞工維人紊件feii咼工身体糸件.专业技館.文化水平等人龙立员工岗值规范.在人员/妄全行为识别与植珅的箓础上，別订员工岗位规苑岗位规苑应：神粪齐全：叫禰各岗苛工作任霁：疑定刍岗位所蒂卜人阳护用品

3、相工毋具；明硝客岗位安全宅理职寿；明确各岗位安全行刃标准；繃儒在左底扰定任$存在片工沖交蔓作业时，尖全因3.坚持持证上崗制,f事长及其他管理人员持有有效*悴制的安全资榕iiT來。丰冋区内机动舟辆骂駛负宙披照规定駁科有效的相戋件血啧梅证。特种作业人员必烦持有煤车间特种人励件业证.其它岗位工址碟作人员，必领有经公司或车问培训合格后笹发的權作证*建审妄全行勺楷峯匸在施险潭班识眄晁咄，对识别出的人员不安全肝为进行植埋.总蚌分桁不安全行为的壤生规律为不安全苻为控刮提烘依棋；制定吊工不乐全行为控制：IS議，頃确矗帀工囱位规范的有效机行a实行员丁麦爭般效结构工资制。艮丐排1.叹工作标唯为歩肴.以岗忖责世制沙

4、攻豈任人为主W-与整体，进行曉患排晝；两个体系建设工作考核记录（样本）10应欺换:-E职业槪廉管理安全丈优建设2排査岀的隐魄录扎倍息管理乘猊：按照“丑定”原则进疔隐患整玦；对畫大旖再整改进行跟餘管理.莖超领导在现胡交接取*直至隐患诸除.怦对重丸竜检源确立可能規生事故的地点和秦响輻制应急预秦:对应急烈定纵行飞贡，演竦，驸煤发生璃故之后能正确应对.把妄芒减*列爾低限價*现场11业职I掌拒垃息预案規定的应息就賈程序.拈跑憨昜应惠逊寂路境“L.杜塩死士故：权堆卓协爭故：杜牌、二级期上耶饰亡即换：杜把车间计屯外楡尘憬悴由任中啟。生不祀哺报.远抵、逍报净故。I-建亓安全凤险用捽骨呼怵f嗒ill.号蟻机別；

5、紅纵期车问仝体I.riJW训.*n制定的体廉培训卄划内容全面、有軒对出培#1记录完电“L佯业人防用国坏境仃監虞、嚎声.堞宅、烟屯警満丘黄廉要求;2一各作业环境直驾枝*洗斋祥除負易所卫也将音圍察相关标底3.艮：匚牛体肪护理农首业塢wi使鹿左全网护设毫邪全有罠提示特志聲目;匚有为曲司摆很圧的型务的X：叶机枸.谕胃能摘区员工日常雀康楼查和壮救护需姜“反对在岗人员的博康检查和健康监护称舎規程规定;启有粹合电职外瞥肪沿应*的职业箱防治计划”并崔计划开展职业紳防治工忡:丁.定期吋頁工进行愎廉徉检”井楚立I贞工備康档秦碁;&爭发体特怙朿启.茁员J報供顼祈爲病相职业淅的歪学建询9一对发现思沖厲业炳的同工.京即

6、通扣并提供治疗及屋复棗件升妾有安誉；10.板工上岗.軸窗.碑摆前，避行怔矗撥变：1,宾期对员工.逬行糕嫌奁传.据训L躺宦专门单位负责企聲文此建设工作：2提炼安全理念不断总姑企址惫垄豐惡.材立典型：*不断顒取兄箱丰何的成功经監.更科菇车叵去垒玄一期倒箱弭舍b牌传确专札g和打您烤內般”挤掃&；-令第城三，叨心沁彬滋敢池畅恥珂洌制斶声科方彳M町莎|够鋼4勿叹圈眼*钉滋辺诜迂禺隔偏简严爲丫族吋那皿谓饶祸備巒咲曲詁*割雋如如亦4S駭罷幺如品毎庖济窗如花刑-两个体系建设工作考核记录（样本）化：V荊自己企虫的虬遗生全管珅特电与休果融普.aJ釆蜿功能：19项內客金罰录只苹息籍略斗冋系统1?理人负右终附L可以常

7、到全郁肉號与宇间已有的监测淄拧系悄.人员定位系疣等杲统尖现杲成，可肉动读取以上客系统內容：具有审三強”和盘陞源査询功雄.人的不安全行为和鮮氓的危曲源实观編诽；1实现礁患录九弼轉、界改的闭合爸理：5.与公司安全管理惜黒化果挠峡岡，井实现适时上恃相髡内諄.呛;艸2戈綁诡攀浮/疋初衬笛挣专容计xxxxxx有限公司风险评价准则编制:审核：审批：2017年5月风险评价准则1目的为加强作业风险和岗位风险控制，便于对风险进行分级管理，特制定本准则。2适用范围公司内所有作业活动、岗位、部位、装置等的风险评价和风险分级3术语3.1风险：风险（R）是发生特定危害事件的可能性（L）及后果严重性（S）的结合。风险R=

8、可能性LX后果严重性S危害：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。职责董事长领导风险评价工作，成立评价组织；安全环保部负责风险评价归口管理；各部室安全管理人员负责所辖处部室的风险评价。控制程序5.1.1步骤风险分析与管控的工作步骤是：制定风险判定原则一风险点确定一危险源辨识一风险评价一风险控制措施一风险分级管控一风险公告一实施效果验证一持续改进一规范文件管理等关键控制环节。5.1.2风险判定原则根据人的作业活动、机械设备和工艺技术的安全可靠性、物料的危险性、环境和管理等多方面因素综合考虑，凡是有可能发生人身伤害、财产损失的，皆判定为风险。风险等级判定应遵循从严从高的原则，

9、应同时考虑以下因素：有关安全生产法律、法规（安全生产法、山东省安全生产条例、安全生产主体责任规定政府令第303号、关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见、关于推进安全生产领域改革发展的意见等）；行业设计规范、标准管理、技术标准的强制性条款工贸企业安全生产风险分级管控体系细则等）；公司自身的安全管理、技术标准及对风险的承受能力（xxxxxx有限公司生产安全技术操作规程、xxxxxx有限公司安全生产规章制度汇编等）；5.1.3风险点确定风险点划分应遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则。风险点划分，涵盖公司所有生产线及其设备设施、储存场所和作业活动，包括：生产

10、线区域、原辅材料和成品库区域、生产辅助设施区域以及在以上区域所从事的常规活动和非常规活动。a）常规活动是按公司策划的安排在正常状态下实施的活动，例如公司按既定要求和计划实施的生产运行活动、检修作业活动等。b）非常规活动是在异常和紧急状态下实施的活动，非常规活动和紧急状态的事例包括：过程临时更改、设施或设备的清洁、非预定的维修厂房或设备的启用或关闭、现场外的访问、翻新整修、极端气候条件、公用设施的毁坏等，例如：现场外的实地考察、作为客户走访供应商、勘查活动等；生产设备故障紧急抢修；动火作业；供电设施、供水设施供气设施的毁坏等。风险点排查由安全环保部组织，生产技术部、设备部等力量参加，发动全员参与

11、、全方位、全过程对生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险进行排查，确定风险点，并建立风险点统计表。5.1.4危险源辨识5.1.4.1危险源辨识方法对设备设施、区域采用安全检查表法进行危险源分析，列出设备设施清单，利用作业条件危险性分析法（LEC法）对危险点内的危险源进行风险评价，填写设备设施风险分析与评价记录。5.1.4.1.2对作业活动采用工作危害分析（JHA）进行危险源辨识，列出作业活动清单，利用作业风险矩阵分析法（LS法）对危险点内的危险源进行风险评价，填写作业活动工作危害分析与评价记录。5.1.4.2辨识范围危险源的辨识范围覆盖公司所有危险点内的危险源。5

12、.1.4.3辨识要求危险源辨识过程应充分考虑五种不安全因素，包括人的因素、机（含工艺技术）、物的因素、环境因素、管理因素。主要有：已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内公司控制下的人员的安全产生不利影响的危险源；在工作场所附近，由公司控制下的工作相关活动所产生的危险源；由本公司或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料；组织及其活动、材料的变更，工艺技术的变更，设备变更，或生产计划的变更；作业方式存在的危害：在接触同类有害环境（物质）因素条件下，作业方式对危害的风险度有很大影响，应尽量考虑使用危害因素较少的作业方式，并给作业人员配备专用劳动保护用品，以减少对人员的危害；工艺存在的危害：通过

13、分析工艺构成，了解产生有害因素的作业源点及其散发有害因素的性质、特征等情况。工艺的特点不同，所产生的危害也有很大差别；作业环境中存在的危害因素：在同一种作业方式下，由于采用的物质、环境条件的不同，对人体的危害差别颇大。一方面要识别危害因素的类型，包括化学因素、物理因素、生物因素。另一方面要识别各危害因素的存在形态、分布特性、扩散特点、成份、浓度或强度等。此外，还应分析危害因素产生及变化的原因，以便制定防护对策；采用新装备、新技术、新材料、开发新产品前，应组织危险源辨识制定相对应的安全管控措施；进入工作场所的所有人员以及因他们的活动而产生的危险源和风险；其他。5.1.4.3.2危险源辨识应同时考

14、虑三种时态、三种状态a）三种时态：过去、现在和将来；b）三种状态：正常、异常和紧急情况。5.1.5风险评价5.1.5.1风险评价方法对识别出的每项危险源，采用工作危害分析法、风险矩阵分析法、安全检查表法、作业条件危险性分析法进行评价。5.1.5.2风险评价准则在对风险点和各类危险源进行风险评价时，应结合自身可接受风险实际，制定事故（事件）发生的可能性、严重性、暴露频次、风险值的取值标准（按照附录e）和评价级别，进行风险评价。风险判定准则的制定应充分考虑以下要求：a）有关安全生产法律、法规（安全生产法、山东省安全生产条例、安全生产主体责任规定政府令第303号、关于实施遏制重特大事故工作指南构建双

15、重预防机制的意见、关于推进安全生产领域改革发展的意见、工业和信息化部关于建立民爆企业安全生产长效机制的指导意见工信部安全201718号等）；b）设计规范、技术标准工贸企业安全生产风险分级管控体系细则DB37/T等）；c）本单位的安全管理、技术标准（xxxxxx有限公司生产安全技术操作规程、xxxxxx有限公司安全生产规章制度汇编）；d）公司的安全生产方针和目标等；e）相关方的投诉。5.1.5.3风险评价与分级依据风险点内所有危险源安全检查表法、作业条件危险性分析法、工作危害分析、风险矩阵分析法风险分级四种评价方法确定的最高风险等级，综合判定该风险点的风险级别。5.1.5.3.2利用作业条件危险

16、性分析法（LEC法）、风险矩阵分析法对危险点内的危险源进行风险评价，划分各危险源风险等级，取最高危险源风险等级作为危险点风险等级。6.1.1风险矩阵分析法（LS）风险矩阵分析法（简称LS）,R=LXS，其中R是风险值，事故发生的可能性与事件后果的结合，L是事故发生的可能性；S是事故后果严重性;R值越大，说明该系统危险性大、风险大。事故发生的可能性（L）判定准则等级标准4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容

17、易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。事件后果严重性（S）判定准则等级法律、法规及其他要求人员直接经济损失停工企业形象4潜在违反法规和标准丧失力动能力50万元以上2套装置停工、或设备停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病1万元以上1套装置停工或设备地区影响2不符合企业的安全操作程序、规定轻微

18、受伤、间歇不舒服1万元以下受影响不大，几乎不停工公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损安全风险等级判定准则（R）及控制措施风险值风险等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25A/1级极其危险在米取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻15-16B/2级高度危险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改9-12C/3级显著危险可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理4-8D/4级轻度危险可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理风险矩阵表轻度危险轻度危险显著危险高度危险极其危险轻度危险轻度危险显著

19、危险显著危险高度危险稍有危险轻度危险轻度危险轻度危险显著危险稍有危险稍有危险轻度危险轻度危险轻度危险4321123456.1.2作业条件危险性分析法（LEC）作业条件危险性分析评价法（简称LEC）L（likelihood,事故发生的可能性）、E（exposure，人员暴露于危险环境中的频繁程度）和C（consequence,旦发生事故可能造成的后果）。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D（danger,危险性）来评价作业条件危险性的大小，即：D=LXEXCOD值越大，说明该作业活动危险性大、风险大。事故事件发生的可能性（L）判定准则分值事故、事件或偏差发生的可能性10完

20、全可以预料。6相当可能；或危害的发生不能被发现（没有监测系统）；或在现场没有米取防范、监测、保护、控制措施；或在正常情况下经常发生此类事故、事件或偏差3可能，但不经常；或危害的发生不容易被发现；现场没有检测系统或保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），也未作过任何监测；或未严格按操作规程执行；或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当；或危害在预期情况下发生1可能性小，完全意外；或危害的发生容易被发现；现场有监测系统或曾经作过监测；或过去曾经发生类似事故、事件或偏差；或在异常情况下发生过类似事故、事件或偏差0.5很不可能，可以设想；危害一旦发生能及时发现，并能定期进行监测0.2极不

21、可能；有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施；或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程0.1实际不可能暴露于危险环境的频繁程度（E）判定准则分值频繁程度分值频繁程度10连续暴露2每月一次暴露6每天工作时间内暴露1每年几次暴露3每周一次或偶然暴露0.5非常罕见地暴露发生事故事件偏差产生的后果严重性（C）判定准则分值法律法规及其他要求人员伤亡直接经济损失（万元）停工公司形象100严重违反法律法规和标准10人以上死亡，或50人以上重伤5000以上公司停产重大国际、国内影响40违反法律法规和标准3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下重伤1000以上装置停工行业内、省内影响15潜在违反法规和

22、标准3人以下死亡，或10人以下重伤100以上部分装置停工地区影响7不符合上级或行业的安全方针、制度、规定等丧失劳动力、截肢、骨折、听力丧失、慢性病10万以上部分设备停工公司及周边范围2不符合公司的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服1万以上1套设备停工引人关注，不利于基本的安全卫生要求1完全符合无伤亡1万以下没有停工形象没有受损风险等级判定准则（D）及控制措施风险值风险等级应采取的行动/控制措施实施期限320A/1级极其危险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻160320B/2级高度危险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改70160

23、C/3级显著危险可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理2070D/4级轻度危险可考虑建立操作规程、作业指导书，但需定期检查有条件、有经费时治理1千万有重大环境影响的不可控排放8有一人死亡或多人永久失能职业病（多人）100万一1000万有中等环境影响的不可控排放4永久失能（一人）职业病（一人）10万一100万有较轻环境影响的不可控排放2需医院治疗，缺工职业性多发病1万一10万有局部环境影响的可控排放1轻微，仅需急救职业因素引起的身体不适VI万无环境影响注：表中财产损失一栏的分档赋值，可根据行业和企业的特点进行适当调整。根据可能性和后果确定风险程度R=LS=MES将控制措施的状态M

24、、暴露的频繁程度E（El或E2）、一旦发生事故会造成的损失后果S分别分为若干等级，并赋予一定的相应分值。风险程度R为三者的乘积。将R亦分为若干等级。针对特定的作业条件，恰当选取M、E、S的值，根据相乘后的积确定风险程度R的级别。风险程度的分级见下表。风险程度的分级判定准则（R）R=MES风险程度（等级）1801级90-1502级50-803级20-484级W185级注：风险程度是可能性和后果的二兀函数。当用两者的乘积反映风险程度的大小时，从数学上讲，乘积前面应当有一系数。但系数仅是乘积的一个倍数，不影响不冋乘积间的比值；也就是说，不影响风险程度的相对比值。因此，为简单起见，将系数取为1。6.2

25、风险分级按DB37/T2974-2017第5.3.3条结合企业实际进行风险等级的划分：-E级5级蓝色可接受危险：班组、岗位管控。-D级4级蓝色轻度危险：属于低风险，班组、岗位管控。C级3级黄色显著危险：属于一般风险，部室（车间级）、班组、岗位管控，需要控制整改。-B级2级橙色髙度危险：属于较大风险，公司（厂）级、部室（车间级）、班组、岗位管控，应制定建议改进措施进行控制管理。-A级1级红色极其危险：属于重大风险，公司（厂）级、部室（车间级）、班组、岗位管控，应立即整改，视具体情况决定是否停产整改，需要停产整改的，只有当风险降至可接受后，才能开始或继续工作。6.3风险控制措施6.3.1风险控制的

26、策略性方法风险控制的策略性方法有减轻风险、预防风险、转移风险、回避风险、应急措施等。6.3.2风险控制的技术性方法风险控制的技术性方法按如下顺序选择工程技术措施（排除、替换、隔离、程序控制等）、安全培训措施、个体防护措施、应急处置措施、管理措施等。6.3.3风险控制措施的选择6.3.4在制定控制措施时，按如下顺序选择控制措施：a）工程技术措施（排除、替换、隔离、程序控制等）；b）标志、警告和（或）其他管理控制措施；c）安全培训措施；d）应急处置措施；e）个体防护措施。6.3.5风险点的控制措施:a）对于一级风险点，应采取停产、停业措施；b）对于二级及其以下风险点应从工程控制、管理措施、培训教育

27、、个体防护、应急处置等方面评估现有控制措施的有效性。现有控制措施不足以控制此项风险时，应提出建议或改进的控制措施；c）不同级别的风险点要结合实际采取一种或多种措施进行控制，直至风险可以接受。6.4.6风险控制措施评审风险控制措施应在实施前针对以下内容进行评审：a）措施的可行性和有效性；b）是否使风险降低至可接受程度；c）是否产生新的危险源或危险有害因素；d）是否已选定最佳的解决方案。风险分级管控风险分级管控的要求分级管控分为公司级、车间级、班组级及岗位级四个管控层级。公司及公司各级管理部门和人员均须落实管控责任，对风险点进行有效管控。要求如下：a）一级风险（红色风险）点：重大风险，必须立即停产

28、整顿，由公司级进行管控。b）二级风险（橙色风险）点：较大风险，必须重点管控。公司和分管生产、安全、技术等管理部门应高度关注，制定相应的安全管理措施和技术措施，降低风险，由车间级进行管控。c）三级风险（黄色风险）点：一般风险，需要重点管控。公司和分管生产、安全、技术等管理部门应重点关注，制定相应的安全管理措施和技术措施，降低风险，由班组级进行管控。d）四级风险（蓝色风险）点：低风险，需要管控。公司和主管安全部门要及时关注，制定相应的安全管理措施和技术措施，由岗位级进行管控。编制风险分级管控清单各部门在每一轮危险源辨识和风险评价后，编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单（参见附录B表B3

29、和附录C表C3）,并按规定及时更新。7.3风险告知在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏或安全管理要点标识牌，标明风险点名称、风险等级、风险类别、管控措施、应急处置要求等内容。8文件管理安全环保部结合实际编制并完整保存体现风险分级管控过程的记录资料，应包括风险分级管控制度、危险源辨识与风险评价表、风险点统计表、风险分级管控清单，并建档管理。9分级管控的实施效果通过风险分级管控体系建设，在以下方面应有所改进：a）每一轮危险源辨识和风险评价后，使原有管控措施得到改进，或者通过增加新的管控措施提高安全可靠性；b）风险点的警示标识得到保持和改善；c）涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立了

30、专人监护制度；d）员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力进一步提高；e）保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控能力得到加强；f）根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐患排查工作更有针对性。10持续改进10.1体系评审总经理组织每年对风险分级管控体系建设进行一次系统性评审。特殊情况时应根据新技术、新材料、新设备、新产品等适时开展危险源辨识和风险评价、评审，并对评审结果进行公示或公布。10.2体系更新10.2.1危险源辨识、风险评价的更新频次危险源辨识、风险评价及风险控制措施实施是一个动态的过程根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施等适时开

31、展危险源辨识和风险评价。两个体系领导小组组织各部门每年进行一次系统性更新。当危险点在产品结构、规模、人员数量、产能、设备、工艺（工序）技术变化时，应及时进行系统更新。10.2.2风险信息的更新公司各部门根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，及时更新完善风险信息：a）法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度改变；b）发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价；c）组织机构发生重大调整；d）生产工艺技术或专用设备发生较大改变；e）进行新技术、新材料、新设备、新产品等四新活动；f）风险程度变化后，需要对风险控制措施调整。10.3沟通10.3.1各岗位

32、人员发现风险信息有所变化时，应及时向部门负责人汇报。外来人员进入我公司时，保卫科或其他联系部门应及时有效传递风险信息，以树立内外部风险管控信心，提高风险管控效果和效率10.3.2重大风险信息更新后应公示或公布并及时组织相关人员进行培训。危害识别及风险评价程序11.1成立评价组公司成立安全生产风险评价组，以公司分管安全生产领导为组长、生产、安全、设备、电器、化验的管理人员参加，编制本公司的安全生产风险分级管控管表格。全面开展安全生产危害辨识、风险评价工作，指导、审查、批准。评价依据公司安全生产管理制度、相关安全生产法律法规和技术标准、各单位安全管理制度、操作规程等。11.3风险控制中等及中等以上

33、风险必须制定针对性的风险控制措施，消除、减少危害和影响，防止潜在事故的发生。评价准则危险源的重新识别、评价和更新13.1安全设备处每年组织危险源的重新识别、评价和更新。当新的法规颁布、新产品或新项目以及设备更新、技术改造、过程变更等情况发生时或根据部门内部管理的需要，各部门应及时对新发生的危险源进行识别，报安全设备处审核评价后予以实施。记录、资料管理安全环保部统一保存危险源识别、评价的资料和记录。各部门保存本部门危险源识别、评价的资料和记录按时向上级主管部门上报安全风险管控信息xxxxxx有限公司安全风险公告制度编制:审核：审批：2017年5月xxxxxx有限公司xxx【2017】20号关于实

34、施安全风险公告制度的通知各部门、车间：为贯彻中华人民共和国安全生产法、山东省安全生产条例山东省生产经营单位安全生产主体责任规定及其它法律、法规和有关文件要求，切实建立健全安全生产风险分级管控和事故隐患排查治理体系，确保公司、员工的生命财产安全，公司制定了安全风险公告制度。本制度于2017年5月1日批准发布，2017年5月10日起实施。本公司内所有部门和单位均应严格遵守执行。盖章：二O七年五月一日安全风险公告制度为全面提高安全生产管理水平，建立健全安全风险分级管控系统，持续提高全员的安全生产风险意识，通过各种有效途径公告安全风险，让所有人员充分了解的安全风险，监督、参与安全生产工作，最大限度地保

35、障所有人员的人身安全和财产安全，实现安全生产，特制订本制度。一、公告的内容1.安全风险清单和相应的管控措施，主要包括安全风险、管控责任人和主要管控措施等。2.存在的主要风险点，内容包括主要风险点名称、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施等。岗位风险，内容包括本岗位主要安全风险、可能引发的事故类型事故后果、管控措施、应急措施及报告电话等。二、公告的方式和职责划分1.安全风险清单和相应的管控措施，由安全环保部负责在公司动态信息公示栏上公告。2.存在的主要风险点，由安全环保部负责在办公系统和各车间公告各部门、车间利用月度集中学习时间贯彻学习，达到每位员工都了解风险点的基本情况及防范、应急对策的要求

36、。岗位风险以“岗位风险告知卡”的形式下发至岗位工手中，起到告知作用。“岗位风险告知卡”的制作，由安全环保部安排专人分岗位制作，审核把关后下发。安全环保部在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，告知本区域内的安全风险、可能引发的事故类型、事故后果、管控措施、应急措施及报告电话等。安全风险公告栏的制作、设置，由安全环保部负责。安全风险公告栏、岗位安全风险告知卡的日常检查使用维护工作由使用单位具体负责。三、实施要求1.公告内容发生变化时，根据职责分工不同，由负责单位负责及时更新，并留存档案。2.所有职工必须爱护用于公告的设施、牌板等，发现故意破坏的，除原价赔偿外，按“三违”进行考核。严格执行安全

37、风险公告制度，在指定位置公告相关安全风险，使在风险场所的全体作业人员了解和掌握本区域风险的基本常识，做到自觉遵遵守，相互监督。四、本制度自下发之日起执行。xxxxxx有限公司风险评估报告xxxxxx有限公司风险评价报告一、评价目的利用科学的风险评价方法，对现有的生产设备、设施、生产过程等生产经营作业活动进行评价。依据评价结果，采取针对性的风险控制措施，消除、减少危害和影响，降低风险，从而进行有效的控制。二、评价范围生产、经营及作业活动全过程。三、评价依据1国家有关法律、法规和标准；2行业的设计规范和技术标准;企业的管理标准和技术标准;责任书、任务书、目标中规定的内容。四、评价方法结合公司的特点，采用了工作危害分析JHA)、安全检查表法(SCL)及等评价分析方法。五、评价人员全体职工参与了这次危险源的辨识及评价活动，成立了以董事长为组长、分管总经理为副组长的风险评