风险和机遇识别及应对措施表

1、风险和机遇识别及应对措施表风险和机遇识别及应对措施表部门：选购过程评价人：确认：日期：2018.1。12序风险/机遇描述后 果风险级别应对措施类别处理方式备注号格外严峻严峻一般稍微风险机遇规避接受消退1财务风险1财务风险资源使用专人负责选购款项的审批及支付材料描述不正确造成物料2选购信息风险专人对选购信息描述进行审核与要求不符3选购信息风险物料变更未准时进行沟通建立内部沟通系统，使信息畅通4物料到货不准时选购信息交货期要求进行生产调整进行弥补5物料到货不合格质量验收标准接受特采或退货处理6选购物料价格波动市场物料波动水准依据价格波动实行延期购7选购物料价格波动市场物料波动水准依据价格波动采批量

2、选购8使用未经评价供应商进料不合格数量多接受审批制度把握9使用未经评价供应商交货期不满足要求接受审批制度把握价格过高，不利于成本控10使用未经评价供应商接受审批制度把握制供应商评价制度不合11选择供应商难以把握对评价制度进行评定供应商评价制度不合价格、交期、质量难以控12对评价制度进行评定理制在不合格供应商进行价格、交期、质量难以控13接受审批制度把握选购制在不合格供应商进行14不良品过多接受审批制度把握选购部门：与顾客有关的过程评价人:确认:日期：2018。1.12序风险/机遇描述后 果号客户未依据要求付款造成风险级别格外严峻严峻一般稍微应对措施类别风险机遇处理方式备注接受消退财务风险资金周

3、转不足客户付款周期过长造成资对应市场人员进行跟进进行先期垫付,对应市场人员应付财务风险合同信息风险金周转不足客户产品要求不明确款进行跟进先期与客户进行充分沟通，理清产品要求指定专人进行合同评审及组织,确合同信息风险客户要求内部传达错误合同更改内容未准时进行合同更改风险内部沟通客户进行产品要求更改或合同更改风险撤销订单市场产品与公司产品重叠市场风险或抄袭市场产品与公司产品重叠市场风险或抄袭质量/交期要求不足造成客户反馈/投诉客户不满质量/交期要求不足造成客户反馈/投诉客户不满保合同评审按要求进行要求合同有变更必需通知到相关部门及人员，并纳入绩效考核每个业务员进行跟进,发觉变动及时通知到公司内部进

4、行处理接受法律手段进行维权更新公司产品特点并进行专利申请进行公司内部整理、实行相应的纠正措施改进公司内部处理方法方式,提高效率及客户满足程度部门:物料存储管理过程评价人：确认:日期：2018。1.12序风险/机遇描述号风险级别后 果格外严峻严峻一般稍微应对措施类别风险机遇规避处理方式备注接受消退1物料倾倒物料倾倒造成不合格做出规定明确堆放、搬运要求2物料超期超期造成物料不能使用明确物料存储时效要求3生产发错物料发错物料造成生产中断发放物料专人核对并做好交接要求4出货发错物料发错物料造成货物发错发放物料专人核对并做好交接要求5台账输入错误造成物料与实际不符规定做到帐卡物全都6物料标示错误造成物料

5、与实际不符规定做到帐卡物全都7造成物料提前失效建立特地的存储环境并按要求进行检查物料发错多次、台账输入8人员力量不足教育培训或调岗多次部门：资源管理过程评价人:确认：日期:2018。1.12序风险/机遇描述号岗位职责权限不明1确后 果公司岗位实际需求风险级别格外严峻严峻一般稍微应对措施做出规定明确职责权限通过文件查阅、面谈及试用进行确类别风险机遇处理方式备注接受消退聘请人员力量不足培训支配不足聘用童工聘用人员部分力量5不满足要求未按规定进行培训6支配聘请人员超越岗位7力量要求劳动防护配备标准8不足人员流淌量大人员流淌量大认合理支配培训方案并报批，按批准版进行操作法律法规要求版进行操作法律法规要

6、求严格查阅身份证明岗位力量要求通过培训进行弥补培训方案定期进行检查岗位力量要求调整到合适的岗位岗位工作内容需求规定配备标准并按要求配备人员配置标准人员配置标准实行激励措施优化人员配置标准或改进工艺部门：产品实现策划过程评价人：确认:日期：2018。1。12序风险/机遇描述号风险级别后 果格外严峻严峻一般稍微应对措施类别风险机遇处理方式备注接受消退1人员岗位力量不足未按要求进行工作输出培训或调岗2产品输入要求不明项目评估方式明确输入要求确错误或未按期输出3产品要求临时更改建立内部系统将更改准时通知到相错误或未按期输出关设计员或共享4茶农输入要求错误未能输出有效开发结果项目评估方式明确输入要求5输

7、出资料错误专人进行输出资料审核未按期输出6输出延期未按期输出建立阶段式评价方式，逐步进行验证操作7样品物料选购延期样品与预期差异寻求替代性材料或转变样机组装工艺8样品物料选购延期样品与预期差异寻求替代性材料或转变样机组装工艺样品组装工艺不符9生产难度大或不能生产转变工艺或设备状态10合常规生产工艺样品检测确认不到样品不符合要求严格依据输入要求及及试用要求进位行验证确认11生产工艺问题不断不能生产或生产缓慢进行试生产确认工艺要求输出样品不符合要12产生新产品推举客户试用求部门：检验把握过程评价人：确认:日期：2018。1。12序风险/机遇描述号12或失效34确检测判定误判/错5判检测记录未按要求

8、6保存检测记录更改后 果失效风险级别检验不到位或判定错误格外严峻检验不到位或判定错误格外严峻严峻一般稍微培训或调岗风险机遇规避接受消退检验失效定期进行验证或校准部分项目不能实施检验检验失效申请配备或通过工艺把握定期评审检验文件的有效性生产或出货不能顺当进行指定专人进行检测结果审核稽核不符合规定每日上交报表类别应对措施指定专人进行审核确认指定专人进行外部标准定期查阅，处理方式备注外部法规变化客户投诉客户投诉可能造成检测判定错误退货或赔偿退货或赔偿发觉变化准时进行沟通指定专人进行客户质量沟通，准时进行处理弥补转变工艺或对产品进行改进部门：产品实现过程评价人：确认:日期：序风险/机遇描述1人员岗位力

9、量不足1人员岗位力量不足操作缓慢或错误频发培训或调岗2生产设备潜在力量未按期交货调整生产方案或配备设备不足3生产设备潜在失效未按期交货或批量不良品定期进行设备维护保养4作业文件错误不能有效指导生产生产前对工艺文件进行确认5未配备作业图纸生产产品自检失效生产前对工艺文件进行确认产品不符合要求及未能按风险级别后 果格外严峻严峻一般稍微应对措施类别风险机遇处理方式备注接受消退11混料11混料现场进行明确标示12生产环境温湿度不货产品不合格(生锈/氧化）依据环境要求进行把握符合13产品包装不符合要产品不合格（外观不良）依据包装要求进行把握求14人员生病或精神不部分产品不良或工伤事故班前会进行确认，确保人员精神状佳良好15防护配备不足产品卫生不符合要求依据要求进行配备6治具使用错误生产前对模具进行确认期交货7治具保养不到位部分产品不合格建立模具定期保养制度并进行保养8物料领取错误产品不合格/未能按期交物料上线前进行核对后上线货9物料供应不足未能按期交货调整生产方案或内部跟催10人员自检判定错误产品不合格依据规定进行首件及过程巡检产品不合格/未能按期交序风险/机遇描述号未按要求佩戴防护后 果产品卫生不符合要求或工风险级别格外严峻严峻一般稍微应对措施类别风险机遇处理方式备注接受消退16设施伤事故不良率过高