建筑材料、构配件和设备管理制度

1、PAGE PAGE - 96 -建筑材料料、构配配件和设设备管理理制度1、总则则为进一步步提高建建筑施工工企业质质量管理理水平，为社会会堤供优优质建筑筑，满足足建筑施施工领域域工作专专业性強強的要求求，依据据GB/T1990011-20008质量管管理体系系要求、GBB/T2240001-220044环境境管理体体系要求求及使用用指南、GBB/T2280001-220011职业业健康安安全管理理体系规规范和和GB/T5004300工程程建设施施工企业业质量管管理规范范结合合公司物物资管理理实际情情况，特特制定本本制度。2、管理理机构和和岗位职职责 2.1.根据“统一领领导，分分级管理理”的原则

2、则，公司司成立物物资管理理部；各各项目部部成立物物资管理理部；项项目作业业区设材材料库。2.2公公司物资资管理职职责2.2.1 严严格执行行国家及及上级部部门颁发发的物资资方面的的法规、文件、技术标标准等，并根据据本单位位情况制制定实施施细则，检查督督促各项项目贯彻彻执行。2.2.2制定定和完善善物资管管理制度度，遵循循市场供供求关系系，加强强采购合合同管理理，依法法维护企企业权益益，结合合工程项项目实际际，开展展物资管管理的各各项工作作。2.2.3加强强物资人人员岗位位技能培培训教育育，建立立竟争考考核机制制,持证证上岗，高效、准确、及时地地为施工工生产提提供物流流服务。2.2.4按照照“质

3、量、环境、职业健健康安全全和施工工企业质质量管理理规范”管理体体系要求求进行全全过程监监督检查查。2.2.5建立立物资资资源、价价格信息息平台，定期发发布物资资资源、价格信信息及项项目主要要物资价价格结算算信息，实现信信息共享享。2.2.6负责责各项目物物资集中中采购工作作并对物物资釆购、发放使用用、结算算、核销销、成本本动态管管控等全全过程的的监督检检查指导导，降低低物资采采购成本本，提高高企业经经济效益益。2.2.7负责责周转材材料、小小型机具具的回收收、保管管、调拨拨、使用用、租赁赁等监管管工作，逐步形形成内部部物流市市场，节节约资源源，优化化资源配配置，追追求效益益最大化化。2.2.8

4、协同同有关部部门开展展技术革革新，推推广使用用新材料料、新技技术、新新工艺，不断降降低工程程成本。2.2.9定期期进行物物资统计计分析，按时向向集团公公司物设设部报送送各种物物资统计计资料。2.2.10配配合本公公司有关关部门做做好物资资方面的的工作及及项目策策划工作作并完成成公司领领导安排排的其它它工作。2.2.3项目目部物资管管理职责责。2.3.1认真真贯彻执执行国家家有关物物资管理理的各项项规定和和上级颁颁发有关关物资管管理的规规章制度度，并根根据本项项目特点点及实际际情况，制定相相关实施施细则。2.3.2参与与项目部部基础设设施如机机房、库库房、料料场的建建造规划划，使之之满足安安全、

5、标标准、文文明工地地、方便便施工、经济合合理等要要求。2.3.3负责责本项目目物资计计划、采采购供应应、验收收、保管管、发放放、核销销、统计计等各项项管理工工作，确确保产品品质量、环境、职业健健康安全全管理体体系的日日常管理理工作；保证物物资管理理工作在在受控状状态下有有序地运运行。2.3.4负责责项目物物资的安安全管理理工作，严格执执行有关关安全管管理制度度，落实实安全防防护设施施及措施施，定期期组织物物资的安安全检查查，及时时发现并并处理存存在的问问题。2.3.5做好好项目作作业队物物资人员员业务培培训工作作，督促促作业队队及时、准确地地上报各各种统计计资料和和产品质质量、环环境、职职业健

6、康康安全管管理体系系的有关关记录。2.3.6准确确及时地地做好物物资统计计工作，积累分分析物资资采购供供应、库库存和消消耗的原原始资料料，加强强定额管管理，实实行定额额供料和和工程材材料结算算，定期期分析材材料盈亏亏情况，协同相相关部门门搞好材材料索赔赔计价工工作，并并搞好物物资核销销和节约约工作，按时向向公司物物资管理理部上报报各种统统计报2.3.7负责责编制物物资申请请计划和和受委托托采购的的物资采采购计划划；2.3.8 参参与集中中采购工工作及询询价活动动，对验验收物资资数量负负责，对对各项物物资质量量及价格格进行监监督；2.3.9负责责物资验验收、保保管、搬搬运、贮贮存、发发放及安安全

7、管理理工作；2.3.10 负责工工地物资资核算、定(限限)额发发料、节节约降耗耗及物资资统计等等工作，负责本本单位周周转料的的申请、使用、维护、保养、退库等等工作。3、釆购购计划3.1釆釆购计划管管理：主主要是指指物资计计划的编编制、执执行和变变更工作作。3.2釆釆购计划按按其作用用分为：釆购申请计计划、自自行采购购计划、采购调调整补充充计划。按其时时间分为为：工程程项目总总计划、年度计计划、季季度计划划、月度度计划。附表（一公司司物-002）3.3工工程项目目总计划划由项目目经理部部在开工工前期，工程技技术部门门根据工工程设计计资料计计算，提提出本项项目的主主要材料料总需用用计划，下达给给物

8、资部部门。3.4编编制釆购计划的的基本原原则：3.4.1、服从从企业方方针目标标，服从从企业整整体利益益。3.4.2、坚持持实事求求是原则则，强调调计划的的严肃性性，统筹筹兼顾，合理安安排。3.4.3、深入入生产现现场和当当地市场场进行考考察和调调研，直直接收集集资料，切忌盲盲目估算算。3.4.4、应充充分挖潜潜，并全全面考虑虑企业的的经济效效益和计计划的可可行性。3.5 物资计计划的主主要内容容：计划划编制说说明、物物资编号号、名称称、规格格型号、计量单单位、期期初库存存量、本本期需用用量、预预计储备备量、本本期计划划申请量量、物资资的技术术标准或或设计质质量要求求、时间间及到站站要求等等。

9、3.6采采购计划划编制依依据： 物资需需用量，也叫计计划消耗耗量。由由下列部部门分别别提供：3.6.1工程程技术部部门按期期编制并并下达“工号（工点）主要物物资需要要量计算算表”附表(一公司司物-001)；3.6.2安全全部门提提供的芳芳动保护护、工程程防护（包括防防护工具具）电力力保护装装置等需需用量；3.6.3机械械部门提提供油料料、机修修材料需需用量；3.6.4各作作业队提提供上述述材料以以外的其其它各种种材料需需用量。物资储备备量的确确定分以以下三种种情况：3.6.5日常常储备量量=日均均需用量量(周转转储备天天数调整系系数+保保险储备备天数)。3.6.6对于于计划期期内间断断需用的的

10、物资，可以根根据需用用日期、供货情情况，确确定一个个提前量量，据以以计算储储备量。3.6.7季节节性供货货物资，主要根根据日均均需用量量和季节节性供货货日期确确定。 计划期期初库存存量：即即为计划划期开始始时的实实际库存存量。如如果是计计划期前前编制计计划，此此时的计计划期初初库存量量为预计计库存量量：预计库存存量=编编制计划划当时实实际库存存量+预预期收入入量-预预计消耗耗量（供供应量）。其他可利利用资源源。是指指本企业业加工改改制产品品、自产产自用产产品及回回收修复复和废旧旧物资。3.7、釆购计划划的审批批3.7.1、 为确确保物资资计划的的质量和和维护计计划的严严肃性，各采供供部门及及材

11、料部部门应建建立严格格的物资资计划审审核制度度。各种种物资计计划必须须经工程程技术、机械、安全、财务等等相关部部门审核核、项目目经理批批准方可可有效。项目部部主要物物资总釆釆购计划划在开工工前上报报公司物物资管理理部审核核备案。月度釆购计划划在下月月5日前前上报公公司物资资管理部部。3.7.2若遇遇施工任任务调整整或变更更设计需需调整物物资计划划时，申申请单位位应按原原渠道，及时提提出书面面追加、削减计计划。3.7.3工程程坍方、防洪抢抢险等急急用物资资，采供供部门可可根据需需方的电电报、传传真及电电话要求求及时供供应，但但项目部部应在期期末及时时做出补补充计划划，经有有关领导导审批后后报采供

12、供部门。3.7.4合同同规定甲甲方釆购供应应的物资资釆购，按照照甲方规规定耍求求执行。3.7.5项目目经理部部应定期期监督检检查本项项目物资资计划的的执行情情况。对对由于计计划不周周造成工工程延误误、物资资积压和和浪费等等现象应应提出批批评，情情节严重重的应追追究相关关人员的的责任。3.7.6项目目经理部部应在项项目物资资管理办办法或实实施细则则中明确确规定项项目物资资计划管管理的考考核内容容和奖惩惩制度，并严格格考核兑兑现4、物资资采购4.1物物资采购购供应必必须实行行专业归归口管理理，坚持持集中采采购，统统一供应应，降低低采购成成本，建建立良好好的物资资供应秩秩序，维维护企业业整体利利益。

13、4.2物物资采购购供应实实行采购购责任制制，按照照采购权权限建立立保质保保供责任任制，谁谁采购谁谁负责。4.3物物资集中中采购要要按照集集团公司司规定采购购权限的的划分实实行集中中采购，严格执执行“物资集集中釆购制度度”；同时时要转变变观念，正确处处理各方方的利益益关系，为施工工单位提提供优质质服务，及时齐齐备、质质量良好好地保证证供应。4.4项项目材料料部门负负责工地地物资的的收发、保管、消耗控控制、物物资核算算、节约约、统计计等基础础管理工工作。同同时监督督采供部部门所供供物资的的质量和和价格和和做好权权限内材材料的采采购工作作。4.5公公司物资资管理部部门委托托项目组组织物资资采购的的，

14、项目目必须严严格执行行有关招招议标采采购制度度。物资管管理部门门应加强强对此类类工程的的监督检检查。4.6物物资管理理部门应应建立物物资采购购询价制制度。成成立询价价小组，定期组组织物资资市场调调查，确确定物资资采购价价格并予予以公布布，监督督物资采采购行为为，使物物资采购购供应工工作做到到公开、公平、公正。4.7采采供部门门应配备备专职物物资采购购人员实实施采购购，其采采购行为为受公司司相关部部门和项项目经理理部的多多方监督督；4.8物物资采购购方式及及过程包包括：物物资招（议）标标采购，与战略略合作伙伙伴面对对面谈判判采购，集中釆釆购；合格格供方的的选择、评价，签订采采购、供供应合同同，实

15、施施采购及及采购物物资的验验收等。4.9禁禁止釆购国家家己经明明令淘汰汰和建筑筑材料、构件和和设备，禁止釆釆购国家家、地方方明令禁禁止的不不符合环环境保护护和违反反职业健健康安全全标准的的产品。4.100物资招招议标采购购管理4.100.1对进入入工程主主体结构构的物资资、受国国家管制制和对工工程安全全、质量量有重大大影响的的物资（甲方供供应物资资或有特特殊要求求的除外外）必须须实行招招标采购购。4.100.2物资招招议标釆釆购要根据据中华华人民共共和国招招投标法法和公公司“物资招招议标釆釆购制度度”执行。附表（一公司司物-003-004）4.100.3对弄虚虚作假、以权谋谋私、暗暗中收受受回

16、扣、私自透透露对外外招标评评选等有有关情况况及购买买质次价价高产品品的人员员应给予予处罚；给企业业造成直直接经济济损失的的应予赔赔偿；构构成犯罪罪的，依依法追究究刑事责责任。4.100.4对其它它材料的的采购，各项目目应通过过询价小小组进行行市场调调查，选选择合格格供方，定期公公布材料料价格，便于各各用料单单位对材材料的质质量、价价格、售售后服务务进行监监督。4.100.5集中釆购要按按照集团团公司相相关规定定要求和和公司“物资集集中采购购制度”执行。4.100.6公公司委托托项目部部釆购的物物资将招招议标评评审资料料上报公公司物资资管理部部审核批批准后执执行。4.111、合格格供方的的选择、

17、评价及及动态管管理4.111.1物物资供方方的选择择、评价价准则：4.111.1.1各单位位采供部部门根据据所需采采购的物物资和招招标活动动的安排排进行市市场调查查，对主主要材料料的每个个品种选选择两家家以上供供方，并并对其生生产能力力、交货货能力、产品信信誉、质质量、价价格、服服务和历历史业绩绩等进行行现场评评价或函函件调查查取证，收集相相关资质质材料。调查供方方的质量量体系保保证能力力、遵守守法律法法规的情情况。4.111.1.2调查供供方的顾顾客满意意程度或或其他用用户的使使用经验验。4.111.1.3如果供供方是经经销商，还应根根据需要要评价其其经销产产品的生生产厂家家；4.111.1

18、.4对产品品的样品品进行评评价。对对一次性性采购或或购买量量较小的的一般材材料，应应在采购购前对产产品样品品进行直直观验证证或试用用，并做做出评价价；4.111.1.5采供部部门根据据选择和和评价情情况，建建立相应应的评定定记录，附表（一公司司物-005）并并根据招招标结果果和对供供方做出出的评价价结论，建立“合格供供方名录录”，附表（一公司司物-006）经经公司部部门或项项目经理理审核批批准，据据此组织织采购。4.111.2合格供供方的动动态管理理4.111.2.1采供部部门对合合格供方方进行动动态管理理。确因因工程需需要增加加合格供供方时，应按上上述评价价准则及及时评价价，合格格者报上上级

19、部门门确认备备案。4.111.2.2对合合格供方方定期进进行质量量跟踪和和复评。采供部部门根据据相应程程序规定定，定期期对自己己的用户户进行调调查，主主动征求求用户意意见，提提高服务务质量。同时对对供方提提供的各各项资料料进行评评定；发发现所供供物资有有质量不不合格，或某些些档案资资料失效效时，应应及时向向供方通通报，视视其整改改和提供供资料的的情况确确定是否否继续具具备合格格供方资资格。4.111.2.3公司司物资管管理部门门随时掌掌握各项项目部合合格供方方的动态态情况，并督促促新增合合格供方方的评价价选择和和确认；每年定定期公布布“合格供供方名录录”。4.111.3供方再再评价4.111.

20、3.1项项目部定定期组织织相关人人员对供供方按照照4.111.11条款要要求进行行再评价价。4.111.3.2对不不满足评评价原则则的供方方要釆取纠正正措施，符合要要求的供供方建立立“合格供供方名录录”。4.111.4供供方评价价的监督督检查4.111.4.1公司司物资管管理部定定期或不不定期对对各项目目部按照照供方评评价原则则、合格格供方的的动态管管理、供供方再评评价等内内容进行行监督检检查并做做好检查查记录。4.111.4.2对不不按规定定要求选选择供方方和不在在“合格供供方名录录”中采购购的，事事情节严严重情况况对釆购部门门进行处处理。5、采购购供应合合同管理理5.1项项目经理理部根据据

21、合格供供方评价价结果和和招标结结果，考考虑价格格、交货货期、运运输方式式、运距距等因素素,与合合格供方方签订“釆购合同”，或按按双方协协商结果果，自行行拟定物物资购销销合同或或协议，（附表表一公司司物-007）并并严格遵遵守合同同约定。5.2采采购合同同应满足足合同同法及及有关规规定的要要求，明明确采购购产品的的验证方方式、包包装方式式、检验验标准和和方法、结算方方式，规规定双方方权利、义务、违约责责任及解解决合同同纠纷方方式。若若选择诉诉讼途径径的，可可视情况况协议选选择由被被告住所所在地、合同履履行地、合同签签订地、原告住住所地、标的物物所在地地的法院院或铁路路法院管管辖（无无需注明明具体

22、法法院名称称）。5.3集集团公司司集中釆购供应应物资供供需双方方应签订订“物资供供应合同同”，严格格实行供供应合同同制；如如因工程程设计变变更、任任务调整整，需要要变更或或解除合合同时，必须经经供需双双方协商商达成一一致，方方能变更更或解除除合同。5.4“物资供供应合同同”的签订订格式应应按“合同法”中各项项条款的的要求逐逐项了编编写，对对附加条条款可做做附件。对供应应数量及及价格不不确定（如甲方方供应物物资）的的情况，可在“数量”及“单价”栏做文文字说明明，如“见月计计划”或“按招标标价、询询价或甲甲方供应应价”等字样样，合同同的审批批应严格格按公司司合同评评审要求求执行。5.4采采购物资资

23、的验证证5.4.1 当当组织或或顾客要要求在供供方现场场实施验验证时，采供部部门须在在采购合合同中就就验证安安排、形形式、内内容及放放行方法法做出规规定； 5.4.2 采采供部门门业务人人员在接接收采购购产品时时对采购购物资的的数量、规格、外观质质量、随随货技术术证件等等进行直直观验收收，确认认无误后后填制收收料单并并签字。6、物资资仓库管管理6.1物物资仓库库管理的的基本要要求:6.1.1因地地制宜，合理布布局，并并有效利利用仓库库及各种种仓储设设施。6.1.2科学学地完成成以物资资收发、保管为为中心的的物资验验收、进进货检验验和试验验、入库库、保管管、出库库、物资资技术档档案、单单据、帐帐

24、卡、计计量器具具、仓库库安全的的管理。6.1.3强化化服务观观念，自自觉遵守守职业道道德，为为现场施施工生产产任务的的完成和和超额完完成提供供优质服服务。6.2仓仓库管理理人员的的基本要要求:6.2.1应熟熟知仓库库技术管管理标准准、业务务流程、所管物物资的性性能和保保管保养养等知识识。6.2.2达到到“四懂”，即懂懂材料名名称、性性能、规规格和用用途；懂懂保管保保养常识识；懂业业务手续续；懂消消耗规律律。6.2.3具备备“三会”，即会换换算、会会保管保保养、会会识别常常用标志志；6.2.4做到到“十过硬硬”，即收收发、识识料、写写算、报报表、保保管保养养、四对对口、五五五化、四号定定位、使使

25、用度量量衡、执执行制度度过硬。6.3 物资仓仓库设施施6.3.1采供供部门和和施工单单位材料料部门在在新上项项目开工工前，应应做以下下用料准准备和策策划：6.3.1.11掌握整整个施工工项目的的基本内内容、工工期、施施工现场场的地理理环境；6.3.1.22了解施施工组织织设计和和施工预预算的编编制情况况；6.3.1.33掌握工工程所需需材料的的品种、规格、数量；6.3.1.44根据施施工要求求策划出出合理的的各种材材料仓库库的现场场布局（料场、料库和和大堆材材料平面面布置图图）和需需要配备备的基本本仓储设设施方案案提交有有关领导导，以便便满足施施工需求求，符合合施工场场地的整整体规划划。6.4

26、、仓库建建筑的基基本要求求6.4.1对库库房的要要求6.4.1.11执行国国家法规规和标准准，满足足物资保保管的基基本要求求。一般般库房应应具有良良好的防防水、防防潮、防防风吹日日晒、防防尘、防防有害气气体、防防盗等功功能。对对于专用用库房，应根据据存放物物资的性性能而定定。如油油库、火火工品库库要考虑虑其隔热热、防爆爆、防虫虫鼠嗑咬咬等性能能。6.4.1.22满足仓仓库作业业要求。工地仓仓库的大大小、空空间要满满足各种种材料的的收发、装卸和和搬运作作业。如如水泥库库的修建建要根据据工程项项目大小小和特点点及水泥泥保管期期限的要要求，考考虑其大大小容量量。6.4.1.33满足防防火安全全要求。

27、修建各各类库房房时，应应以库房房储存物物品发生生火灾危危险程度度的不同同确定采采用不同同的耐火火等级的的建筑物物。6.4.2对料料棚的要要求料棚应大大跨度、低柱头头、长挑挑檐、半半围护、靠围墙墙，以减减轻潲雨雨和日光光斜射，防止屋屋脊泄水水、防热热、遮蔽蔽雨雪和和日照等等对料棚棚内物资资的影响响，同时时满足“国家建建筑规范范”中的防防火标准准要求。6.4.3对露露天料场场的要求求露天料场场要求：地势高高，地面面干燥，排水良良好，地地面坚实实，无杂杂草和垃垃圾，并并通过上上苫下垫垫来保护护物资。6.5储储存设备备的基本本要求储存设备备一般有有用于机机电材料料、水暖暖材料、工具、小五金金等物资资的

28、通用用料架、特种材材料料架架和立体体仓库料料架等，以及用用于存放放散装水水泥的料料仓和存存放油料料的油罐罐等设备备。储存存设备应应满足下下列基本本要求：6.5.1适应应储存物物资品种种、性质质、形态态、体积积大小，以保证证物资质质量和数数量的完完整无损损；6.5.2适应应相应的的作业方方式，便便于物资资的收发发作业和和执行先先进先发发原则；6.5.3结构构简单、造价合合理，坚坚固耐用用，作业业安全；6.5.4设备备外廓尺尺寸的大大小，易易于库内内布置和和调整；6.5.5设备备的容积积要适应应储存物物资数量量、规格格变动的的需要；6.5.6最大大限度的的利用仓仓库容积积。6.6根根据现场场仓库的

29、的大小和和收发作作业的需需要，配配备必要要的装卸卸搬运设设备、检检验计量量器具、消防及及照明等等设施，保持其其质量完完好，并并有严格格的保管管保养制制度。检检验计量量器具应应准确，并定期期检查和和检定，工作人人员应会会正确使使用。7、物资资验收管管理7.1物物资验收收包括物物资接运运、物资资验收、进货检检验和试试验、物物资入库库等一系系列工作作。验收收工作要要求物资资接运及及时、验验收及时时准确。7.2物物资接运运7.2.1物资资接运，就是将将物资从从承运部部门或供供方储存存地接收收（或提提取）过过来，送送入仓库库的作业业。接运运工作要要求及时时、准确确、安全全。7.2.2物资资接运工工作包括

30、括：7.2.2.11接货准准备，如如准备车车辆、接接货人员员安排等等。7.2.2.22到货后后车上检检查，检检查车上上物资情情况，分分清质量量、数量量问题责责任。7.2.2.33卸车和和监督卸卸车及卸卸车后的的苫垫，注意保保证物资资质量和和安全作作业。7.2.2.33到货登登记，运运输人员员向管库库员交接接。7.3.物资接接运方式式及要求求7.3.1供方方送货到到库。由由管库员员当场验验收数量量、质量量和技术术证件，并在送送料凭证证或回执执单上签签注验收收结果。采供部部门送料料到施工工单位料料库时，收料单单位要当当即与交交料人点点交清楚楚，在发发料凭证证上签收收并自留留一联。7.3.2到供供方

31、仓库库提货。提货人人到生产产厂家、经销商商处或储储运仓库库提货时时，检查查货物数数量、外外观质量量、技术术证件等等是否完完好齐全全。对包包装完好好的货物物，核对对包装物物上的名名称、规规格型号号和件数数。到库库后在规规定时间间内开箱箱验收，如有差差异，向向供方提提出赔偿偿。包装装不良的的总成或或零件要要开箱验验收，当当面点交交。7.4、 内部部交接运输人员员接运物物资到库库后，应应及时与与管库员员办理交交接手续续。管库库员对交交付的物物资进行行数量、外观质质量和技技术证件件的检查查，并进进行收料料登记，以备查查。7.5物物资验收收7.5.1物资资验收就就是凭物物资业务务人员提提供的收收料凭证证

32、及技术术证件、合格证证等有关关凭证，借助于于计量器器具和其其他检验验手段，按程序序对入库库物资进进行数量量和质量量检验的的总称。验收与与收料的的概念有有所区别别：验收收是收料料工作的的中心内内容；收收料包括括验收、堆码、填单、清理料料场等工工作。7.5.2物资资验收原原则物资验收收应遵循循“准确、及及时、严严肃、经经济”的原则则。到库库物资必必须及时时、准确确的验收收。金属属物资验验收不超超过3个个工作日日，需理理化检验验的物资资不超过过7个工工作日。其它物物资不超超过1.5个工工作日。批量大大或技术术复杂的的物资，由管库库员提出出书面申申请，经经单位领领导批准准，可酌酌情延长长验收时时间。7

33、.5.3物资资验收程程序7.5.3.11验收的的准备工工作。包包括确定定保管方方法（确确定存放放地点、堆码方方式、保保养手段段等），安排搬搬运力量量，核对对检验工工具，收收集有关关技术资资料，准准备必要要的防护护用具。7.5.3.22核对凭凭证。就就是确认认各种凭凭证的符符合性。包括供供货合同同、协议议、发货货票，出出厂检验验合格证证、技术术说明书书，供货货方的装装箱单，承运单单位的运运输凭证证、货运运记录以以及物资资的相应应技术标标准等有有效凭证证。如发发现不符符，要查查明原因因，分清清责任。7.5.3.33实物验验收。实实物验收收分数量量验收和和质量验验收。管管库员一一般负责责外观质质量和

34、数数量验收收；对需需要进行行理化试试验向实实验室填填写委托托试验单单。7.5.3.44数量验验收。管管库员进进行数量量验收时时应按国国家有关关物资标标准进行行验收，并采取取与供货货单位一一致的计计量方法法，如过过磅计重重、理论论换算、点数计计件、量量方求积积等。计重物资资一般按按净重计计算验收收。砂石石料、道道碴等大大堆料的的验收必必须进行行量方并并做好记记录；以以理论换换算计重重交货的的物资，按标准准单位重重量进行行换算和和验收，并要记记录换算算依据、尺寸和和件数，以标准准计量单单位登帐帐。计件物资资可采取取全检和和抽检。大批量量带包装装按件标标明重量量的物资资和计件件物资，按规定定抽验比比

35、例为55155。对对形体规规格相同同的散装装物资可可按“检斤定定数”法计数数（如小小五金、标准件件）；按按复合单单位（组组、套、对）验验收的应应注明其其包含的的内容及及数量。7.5.3.55质量验验收。管管库员一一般只作作外观检检验，对对照合同同及包装装标志核核对来料料品名、规格型型号、材材质、等等级；对对照产品品质量标标准，核核对技术术证件。7.5.4验收收结果的的处理。经核对对凭证、实物验验收后的的物资一一律填写写“收料单单”附表（一公司司物-055)或做做收料登登记，并并及时登登帐。收收料单及及供货发发票交财财务部门门列材料料收入及及应付款款科目，如发票票未到应应进行做做预收料料处理，发

36、票到到后可冲冲回收料料。7.5.4.11验收记记录的编编制。验验收中发发现品名名有误、规格型型号不符符、数量量多余短短少、质质量有异异等情况况时，应应编制“物资验验收记录录”(附表一一公司物物-200），交交仓库负负责人复复检并注注明处理理意见及及结果,经主管管领导签签字盖章章后作为为收料单单的附件件一并进进帐。7.5.4.22验收差差异的处处理。对对验收中中发现问问题的物物资（除除国家规规定的正正常损耗耗以外）不得办办理入库库手续，首先要要判断问问题的责责任，与与有关部部门协商商处理；应单独独存放、标识，妥善代代保管，防止混混杂、丢丢失、损损坏。7.6进进货检验验和试验验7.6.1物资资检验

37、是是对实体体一种或或多种特特性进行行测量、检查、试验、度量，并将其其结果与与规定的的要求比比较，以以确定各各种特性性是否合合格的一一种活动动。7.6.2物资资检验的的方式包包括7.6.2.11外包装装检验和和开包检检验。目目的是判判断物资资包装体体是否完完好，物物资实体体是否与与合同一一致。7.6.2.22全数检检验和抽抽样检验验。在实实际工作作中，一一般采用用抽样检检验。如如钢材、水泥是是按有关关规范要要求，一一个炉号号或一个个批次抽抽样送检检等。7.6.2.33直观检检验和理理化鉴定定。直观观检验主主要是检检查物资资在装卸卸、搬运运、运输输过程中中是否造造成损伤伤。理化化鉴定主主要是根根据

38、工程程施工规规范要求求，通过过物理化化学实验验测定物物资的特特性是否否满足标标准技术术参数的的要求。7.6.2.44入库检检验和监监测检验验。入库库检验是是物资验验收的一一个重要要环节，是物资资进库一一系列检检验的首首次检验验，管库库人员必必须认真真对待。监测检检验是对对库存物物资的年年末大清清查、月月循环自自点、日日常盘点点等，以以检查库库存物资资保管的的有效性性。7.7物物资试验验是检验验的一种种手段，是对该该物资一一种或多多种性能能的实验验与检查查。各类类工程项项目对进进入工程程主体的的钢材、水泥、砼外加加剂、砂砂石料、防水材材料、道道碴等主主要材料料都必须须按施工工规范要要求进行行试验

39、。7.8试试验工作作基本程程序7.8.1项目目经理部部技术部部门根据据合同要要求，在在工程项项目开工工前应制制定进入入工程主主体的主主要物资资的试验验要求和和试验计计划。如如果委外外试验，则应对对受委托托方的试试验资质质、信誉誉、试验验能力等等方面进进行评价价，确定定为合格格供方后后，方可可委托试试验。7.8.2物资资部门根根据项目目部下达达的试验验要求和和试验计计划及有有关试验验规范，对顾客客提供的的主要物物资进行行送检或或委托经经授权的的部门送送检，及时填填写“委托试试验单”一式两两份试验验、物资资各一份份。（附附表一公公司物-0211）7.8.3试验验部门对对送检样样品进行行物理/化学性

40、性能试验验，并将将试验结结果及时时通知物物资部门门；试验报报告填写写完整后后，其原原件/加加盖试验验单位套套红印章章的复印印件由试试验部门门分发给给物资部部门。委委外试验验，其试试验报告告的分发发同上。7.8.4物资资部门和和施工单单位材料料部门应应对试验验过程和和试验结结果进行行详细记记录备查查，确保保每批材材料经试试验合格格后投入入使用。7.9物物资入库库7.9.1物资资一经检检验合格格，即可可办理入入库手续续。入库库手续包包括填写写收料单单和料签签（标识识），登登记料帐帐。登帐帐标志验验收入库库阶段结结束，进进入保管管保养阶阶段。7.9.1.11入库料料帐的种种类。入入库登记记的料帐帐包

41、括登登记“材料收收发存动动态卡片片”(附表表一公司司物-223)、“低值易易耗品劳劳保品动动态卡片片”(附表表一公司司物-224)7.9.1.22进帐凭凭证。采采供部门门管库员员以收料料单作为为进帐凭凭证，验验收合格格后在收收料单上上填写实实收记录录，如有有差异必必须附有有验收记记录一并并登帐。施工单单位管库库员根据据采供部部门发料料单开具具收料单单进帐；若本单单位自采采材料，则以收收料单进进帐；若若本单位位自制材材料，完完工后经经料库验验收，凭凭交接单单或收料料单进帐帐入库。7.9.1.33物资标标识：包包括甲方方提供的的物资在在内，凡凡对最终终产品质质量有较较大影响响、进入入施工现现场的原

42、原材料、半成品品、成品品中外形形相似、有先进进先出及及有可追追溯性要要求的、对可能能危害环环境、影影响员工工职业健健康安全全及特殊殊的产品品都应进进行标识识。7.9.1.33.1标识内内容应包包括品名名、规格格、材质质、炉（批）号号、生产产厂、生生产日期期、到货货日期、检验状状态等。标识方方法可分分标签、标牌或或记录，可视具具体情况况选用。7.9.1.33.2标标识管理理，进入入现场的的由接收收部门进进行标识识，投入入使用后后由使用用部门进进行管理理。施工工中自产产的半成成品、成成品由生生产班组组自行标标识。分分割或分分批出库库、出场场的物资资应以发发料单和和技术证证件复印印加盖印印章的形形式

43、转移移标识。对有可可追溯性性要求的的产品的的唯一标标识必须须控制和和记录。标明产产品出库库时间，使用单单位，工工程部位位、技件件号、试试验单号号等内容容。 7.9.1.44.已检检验和试试验的物物资应明明确标识识“合格”或“不合格格”或“待判定定”，未检检验试验验的标识识为“待检验验”状态，并分开开存放。验收合合格的物物资应及及时办理理入库手手续，不不合格的的须进行行标识，隔离存存放，做做好记录录，防止止错用误误用。7.9.1.55、对验验收合格格的物资资进行点点收，材材料采购购与实物物点收应应分岗负负责，采采购人员员应及时时提供采采购发票票或采购购清单及及有关技技术证件件。对验验收不合合格的

44、物物资进行行另存放放，填写写“不合格格材料报报告”（附表表一公司司物-222）做做好保管管保养工工作，及及时与供供方沟通通联系并并做退货货处理。7.9.2技术术证件的的管理：对大宗宗物资，如钢材材、水泥泥、木材材等，入入库验收收时要建建立材料料质量记记录，对对技术证证件、产产品合格格证等做做详细记记录，做做到一物物一单或或一批材材料一单单。由材材料部门门将技术术证件统统一编号号登入帐帐卡，妥妥善保存存以备查查。发料料时将复复印件加加盖套红红印章交交用料单单位。8、物资资保管8.1物物资保管管，就是是对物资资进行合合理储存存和科学学管理，保证库库存物资资完整无无损。物物资保管管的基本本任务是是根

45、据物物资性能能和特点点，结合合当地的的自然条条件，充充分利用用仓储设设施，采采用科学学的管理理方法，保证物物资完好好无损、安全合合理地储储存在仓仓库中，以便及及时齐备备、质量量良好地地供应施施工生产产。8.2物物资的合合理储存存和管理理8.2.1合理理储存是是根据物物资的理理化性能能、存放放时间长长短、收收发作业业频次、批量大大小、防防火安全全等因素素合理分分配物资资的存放放场所。8.2.1.11露天料料场可存存放铸铁铁件、大大型钢材材、盘条条、原木木等大宗宗物资。8.2.1.22料棚内内可存放放中型钢钢材、板板材、木木材、平平板玻璃璃、预应应力钢丝丝、钢绞绞线等物物资。8.2.1.33库房内

46、内可存放放小型钢钢材、钢钢丝、钢钢丝绳、优质钢钢、铁合合金、水水泥、电电器、仪仪器仪表表、小五五金、工工具、劳劳保等物物资。8.2.1.44火工品品、油料料、气体体材料、剧毒品品、精密密工具仪仪表等应应存入特特别库房房内。8.2.2物资资保管环环境必须须整洁、美观。各类仓仓库都应应设置管管库员职职责、安安全防火火措施、十防措措施（防防锈、防防腐、防防潮、防防毒、防防震、防防火、防防爆、防防盗、防防机械损损伤、防防治虫鼠鼠害）等等有关显显示板，做到库库内物资资及设施施无积尘尘，货区区周围11m之内无无杂草。8.2.3物资资的存放放要按顺顺序排列列，将分分类保管管与分批批次保管管有机结结合，以以利

47、先进进先发。待发物物资、代代保管物物资、待待处理（不合格格）物资资应分别别单独存存放、不不得与库库存帐内内物资混混淆，并并作出明明确标识识。甲方方供应物物资也应应单独存存放、建建帐、标标识。库库内不得得存放帐帐外料和和私人物物品。8.2.4物资资存放要要做到正正确、整整齐、安安全稳固固、节约约货位、合理苫苫垫、过过目知数数、点查查方便、标识明明显。堆堆码应尽尽力实行行“五五堆堆码”制（数数量以五五、十或或其倍数数堆码）。8.2.5存放放于料场场、料棚棚的物资资应实行行上苫、下垫，下垫高高度不低低于0.3m。8.2.6坚持持物资月月循环自自点制度度，月循循环自点点率不少少于155，并并有自点点记

48、录，交材料料负责人人签署意意见。发发现问题题要求一一周内处处理完毕毕。8.2.7管库库员在物物资保管管过程中中应严格格执行物物资保管管的有关关规定和和物资资仓库技技术管理理规定，减少少物资库库存损耗耗。9、物资资信息管管理9.1物物资信息息种类9.1.1物资出出厂时各各种凭证证、技术术资料；9.1.2物资验验收前的的运输资资料和凭凭证；9.1.3物资资入库验验收记录录、收、发料单单、技术术检验证证件；9.1.4物资资入库保保管期间间检查、维护保保养、损损溢变动动等情况况的记录录资料。9.2物物资信息息管理，主要是是对与库库存物资资有关的的技术文文件、单单据、凭凭证、帐帐卡等的的管理。其具体体要

49、求是是：9.2.1物资资帐卡、单据、凭证必必须使用用正确，填写规规范，记记录完整整，字迹迹清楚，传递迅迅速。9.2.2仓库库帐项清清楚，物物资进、出、存存动态记记载正确确，做到到日清月月结，帐帐、卡、物相符符。9.2.3各种种帐卡、单据、凭证及及统计资资料、报报表、质质量证明明等均应应根据档档案管理理规定按按期分类类装订成成册，妥妥善保管管，便于于存查、追溯。9.2.4火工工品收、领、发发、清退退等单据据和安全全检查记记录应作作为永久久性档案案管理；10、物物资保养养10.11对物资资进行科科学保养养与维护护是对物物资实体体的技术术管理。其目的的是预防防物资在在储存期期间的质质量损坏坏。保养养

50、原则是是“预防为为主、防防治结合合”，并付付诸经常常化。简简单易行行的保养养方法就就是制定定和实施施“十防”措施。10.22影响库库存物资资变化的的因素10.22.1理理化特性性对库存存物资的的影响。主要是是指物资资的物理理性质（如吸湿湿性、挥挥发性、导热导导电性、水溶性性）、化化学性质质（如稳稳定性、燃烧性性、腐蚀蚀性、毒毒性等）对库存存物资的的影响，导致物物资干燥燥、挥发发、溶化化、变形形、氧化化、分解解、风化化等物理理及化学学变化。10.22.2仓仓储环境境对库存存物资的的影响。主要是是指物理理环境（挤压、振动、碰撞等等）、气气象环境境（如温温度、湿湿度、大大气、日日光等气气象因素素）、

51、生生物环境境（如虫虫害、鼠鼠类、霉霉菌等）、卫生生环境（如积尘尘、垃圾圾、杂草草、油垢垢等）对对库存物物资的影影响，导导致物资资锈蚀、燃烧、虫蛀、鼠咬、霉变等等变化。10.33防止物物资质量量变损的的措施10.33.1控制仓仓库的温温湿度，使其适适应保管管物资的的要求。其主要要方法有有通风、吸湿、升温降降温、洒洒水增湿湿、晾晒晒、烘烤烤等，以以控制仓仓库的温温湿度。1033.2对某些些材料、配件和和制品在在其表面面涂以保保护层，减少自自然环境境对物资资的不良良影响。主要方方法有涂涂油、涂涂蜡、涂涂漆、塑塑料涂层层等。10.33.3防治霉霉烂腐蚀蚀和虫鼠鼠害，保保持清洁洁卫生。具体防范范措施详详

52、见“第六节节仓储安安全”的有关关条款规规定。11、物物资点查查就是对物物资的清清点与检检查。其其目的是是：查清清物资帐帐、卡、物是否否相符；检查有有无过期期和积压压变质物物资；检检查保管管设施是是否完好好，从而而达到“三清”（数量量清、质质量状态态清、帐帐清）、“三有”（盈亏亏有原因因、调整整有依据据、事故故损坏有有报告）、“一相符符”（帐、卡、物物相符）。11.11物资点点查方法法主要有定定期和不不定期的的全面或或局部点点查、自自点及检检查评比比等方法法。如月月循环自自点、不不定期的的抽查和和组织检检查等。11.22物资点点查内容容11.22.1查数量量。检查查库存物物资是否否与帐、卡相符符

53、，保证证帐、卡卡、物相相符。11.22.2查质量量。检查查库存物物资是否否有质量量损坏，必要时时重新做做质量鉴鉴定。对对已变质质失效需需报废处处理的按按规定程程序申报报。11.22.3查保管管条件。检查堆堆码是否否合理和和稳固安安全，苫苫垫是否否严密，通风是是否良好好，库房房温、湿湿度是否否符合保保管要求求，库内内外卫生生环境是是否整洁洁等。11.22.4查计量量器具。检查计计量器具具是否准准确，是是否进行行了有效效检定。11.22.5查安全全。检查查防火安安全系统统是否有有效，安安全措施施的制定定和执行行情况，灭火消消防设施施、动力力和照明明线路安安全性能能是否良良好。11.22.6查技术术

54、。查物物资技术术资料、合格证证、试验验记录等等是否齐齐全。11.33点查报报表和点点查结果果处理11.33.1月循环环自点后后及时填填制“月循环环自点记记录”，由材材料负责责人签字字。发现现问题一一周内处处理完毕毕。11.33.2变质报报废和贬贬值处理理的物资资，应由由有关人人员进行行材质鉴鉴定并填填制“材质鉴鉴定书”(附表表一公司司物-225),签注鉴鉴定意见见；有残残值的物物资，需需将残值值分别点点收入帐帐，按审审批权限限批准后后，由仓仓库出帐帐。12、物物资发放放12.11物资发发放，就就是管库库员根据据发料凭凭证，按按其所列列的物资资名称、规格型型号、数数量、单单价等项项目，组组织发往

55、往使用单位位。物资资人员详详细填写写“发料单单”（附表表一公司司物-009）12.22物资发发放的主主要任务务是准确确、包装装牢固、标志正正确清晰晰、保质质保量、及时将将物资发发给用户户。其工工作的基基本要求求是满足足用户数数量、质质量、时时间、地地点等要要求。 12.33未经验验证的物物资或验验证不合合格的物物资不得得发放。当生产产急需发发放而又又来不及及验证时时，应经经授权人人员批准准，按紧紧急放行行办理。对进入入工程实实体的物物资，不不得实施施紧急放放行。为为确保工工程质量量对合格格材料的的使用应应做出详详细记录录便于追追溯填写写“物资使使用工号号（部位位）动态态记录”。附表表（一公公司

56、物-28）12.44发料作作业程序序12.44.1验验单：发发料前执执行“三检查查”制度，即检查查发料凭凭证是否否正确无无误；检检查发出出物资的的品名、规格、数量是是否相符符；检查查应附技技术证件件、单据据是否齐齐全。12.44.2备备料：仓仓库人员员依据发发料凭证证，将出出库物资资按单位位归类，并进行行“待发物物资”标识。12.44.3复复核：备备料之后后执行“三核对对”制度，即发料料凭证与与帐卡核核对；发发料凭证证与发出出实物核核对；结结存实物物与帐卡卡核对。并对有有关技术术证件进进行查对对。12.44.4交交接：仓仓库人员员应与领领料人员员或提运运人员之之间办理理出库签签认，以以分清责责

57、任。自自提物资资时，双双方当面面点交，确认无无误后领领料人签签认；如如属送料料，则由由仓库人人员与提提运人员员（送料料人员）当面交交接签字字，料到到用料单单位发生生短少、损坏或或规格型型号不对对时，应应分清仓仓库与提提运人员员（送料料人员）责任给给予补足足、更换换或赔偿偿。12.44.5清清理仓库库：管库库员发料料后按记记帐要求求，以发发料凭证证登记材材料收发发存卡片片。同时时对料位位、料签签或标识识牌进行行调整，清扫保保管场所所。12.55物资出出库方式式12.55.1自自提方式式：由用用料单位位到项目目料库领领用物资资。12.55.2直直发料方方式：由由经理部部物资部部门组织织供方将物物资

58、送到到用料单单位施工工工地。12.66物资出出库管理理规定12.66.1物物资出库库必须凭凭证齐全全、手续续齐备、数量准准确、质质量完好好、包装装牢固、标志清清楚。12.66.2物物资出库库必须坚坚持“三检查查、三核核对”制度。12.66.3物物资出库库要按照照先进先先发的原原则，有有保管期期限的必必须在期期限内发发放，如如果临近近期限仍仍未发出出，要及及时进行行报告和和调剂处处理；超超过期限限的必须须重新进进行验证证合格后后才能发发放。12.66.4严严格执行行发料作作业程序序。对发发放小额额零星物物资时，除难以以分割、拆零外外，不得得随意超超发。12.66.5严严格执行行回收利利旧制度度，

59、对规规定必须须回收的的物资要要退旧(废)才才能领新新。12.77材料收收发存动动态帐（附表233）的填填制12.77.1材材料收发发存动态态帐是实实行材料料收发动动态管理理、材料料报销制制度、合合理计划划、合理理计列工工程材料料费成本本的基本本依据，各施工工单位材材料部门门应认真真填制。12.77.2管管库人员员每月末末应清点点盘库，对实际际消耗的的所有材材料的数数量、金金额均应应按物资资目录编编号顺序序，分类类填制材材料动态态报告表表。12.77.3按按照材料料动态帐帐填制材材料分类类资金汇汇总表，应按规规定正确确分类汇汇总后计计算出总总的月物物资收、发、存存总额。13、物物资装卸卸搬运13

60、.11、物资装装卸搬运运工作，贯穿于于从物资资接运到到发出整整个过程程中的各各个环节节，必须须按照迅迅速、合合理、安安全、节节约的原原则，组组织采购购和发料料的运输输及装卸卸搬运工工作。13.22、材料料部门根根据需要要应配备备一定的的装卸搬搬运设备备，以提提高作业业效率，减轻工工人劳动动强度，防止物物资损失失。13.44、各物物资部门门建立物物资装卸卸搬运工工作制度度，对搬搬运人员员进行岗岗前培训训，使其其熟知各各种物资资的装卸卸搬运特特点和要要求，并并建立人人员档案案和培训训记录。13.55、 物物资装卸卸搬运作作业必须须保持物物资完好好无损；严禁野野蛮装卸卸，乱堆堆乱码；不得以以大压小小