安全质量管理制度汇编质量

1、徐州枢纽纽指挥部部主要领领导月份份检查记记录表序号项目检查频次次及要求求本月检查查内容备注1质量保证证体系每季度对对所有参参建单位位质量保保证体系系各项规规章制度度建立及及关键岗岗位质量量管理人人员配备备情况检检查确认认一次；每月对对控制性性工程质质量管理理情况检检查确认认一次；每月组组织本项项目质量量专题分分析会一一次；参参加单位位工程检检查确认认不少于于二分之之一。2路基及附附属工程程每月对堆堆载预压压、路基基沉降观观测、路路基边坡坡防护及及支挡工工程检查查一次；每月对对路基填填筑、过过渡段填填筑、路路堑开挖挖每月检检查二次次；每月月对路基基及附属属工程施施工夜间间检查不不得少于于一次。3

2、桥梁工程程每月对桥桥墩施工工检查确确认一次次；每月月对支架架（模架架）制梁梁、场地地制梁、连续梁梁检查确确认两次次；每月月对架梁梁检查确确认三次次；每月月对桥梁梁施工夜夜间检查查不得少少于一次次。检查人：年月日徐州枢纽纽指挥部部主要领领导月份份确认记记录表序号项目确认项目目本月检查查内容备注1质量保证证体系开工前组组织制定定本项目目指导性性施工组组织设计计，明确确质量管管理目标标；组织织制定本本项目的的创优规规划，明明确各项项工程创创优工作作目标；对参建建各方质质量保证证体系组组织检查查和验收收。2路基及附附属工程程对路基沉沉降评估估报告进进行检查查确认。3桥梁工程程对本项目目第一个个桥墩施施

3、工、第第一孔支支架（模模架）制制梁、第第一个梁梁场及其其制梁、第一孔孔连续梁梁、第一一孔架梁梁进行全全过程检检查和确确认。检查人：年月日徐州枢纽纽指挥部部分管领领导月份份检查记记录表序号项目检查频次次及要求求本月检查查内容备注1质量保证证体系每月对创创优规划划及各项项创优制制度的落落实情况况检查确确认一次次；参加加分项工工程检查查确认不不少于三三分之一一，参加加分部工工程检查查确认不不少于二二分之一一，参加加每一个个单位工工程检查查确认。2路基及附附属工程程每月对地地基处理理、堆载载预压、路基沉沉降观测测、路基基边坡防防护及支支挡工程程检查二二次；每每月对路路基填筑筑、过渡渡段填筑筑、路堑堑开

4、挖每每月检查查三次；每月对对路基及及附属工工程施工工夜间检检查不得得少于二二次。3桥梁工程程每月对桥桥墩施工工检查确确认两次次；每月月对支架架（模架架）制梁梁、场地地制梁、连续梁梁检查确确认三次次；每半半月对架架梁检查查确认两两次；每每月对桥桥梁施工工夜间检检查不得得少于两两次。检查人：年月日徐州枢纽纽指挥部部分管领领导月份份确认记记录表序号项目确认项目目本月检查查内容备注1质量保证证体系开工前对对参建施施工、监监理单位位单位创创优规划划进行检检查确认认，落实实各项创创优措施施，制定定样板引引路等各各项创优优工作制制度，检检查技术术创新、技术攻攻关等重重点工作作安排及及工作计计划，着着重将创创

5、新成果果指导现现场施工工。2路基及附附属工程程对路基与与站后专专业的接接口工程程的施工工方案进进行检查查确认；对路基基填料料料源地及及加工场场进行验验收。组组织路基基单位工工程验收收。3桥梁工程程对每一个个梁场的的成品梁梁静载试试验进行行检查确确认，确确认各项项指标符符合规定定；架桥桥机架梁梁前必须须逐台进进行检查查确认，确认各各项机械械性能正正常后方方可开始始架梁施施工。检查人：年月日徐州枢纽纽指挥部部工程（安质）部长月月份检查查记录表表序号项目检查频次次及要求求本月检查查内容备注1质量保证证体系每月对各各参建单单位质量量管理部部门及关关键质量量管理岗岗位人员员质量责责任落实实情况检检查确认

6、认一次；参加工工序检查查确认不不少于三三分之一一，参加加分项工工程检查查确认不不少于二二分之一一，参加加每一个个分部工工程和单单位工程程检查确确认。2路基及附附属工程程对管段内内路基每每填筑层层检查一一次，堆堆载预压压每10000路路基延长长米检查查一次，路基沉沉降观测测每5000路基基延长米米跟踪检检查一处处观测记记录、路路基边坡坡防护及及支挡工工程每220000路基延延长米检检查一次次。3桥梁工程程施工单位位每完1100根根桩、每每完成220个墩墩、每累累计完成成上部结结构5000米对对施工现现场全面面检查确确认一次次；每旬旬对桥梁梁施工夜夜间检查查不得少少于一次次；对墩墩台沉降降观测每每

7、月检查查确认一一次，对对连续梁梁监控测测量每旬旬检查确确认一次次。检查人：年月日徐州枢纽纽指挥部部工程（安质）部长月月份确认认记录表表序号项目确认项目目本月检查查内容备注1质量保证证体系制定和细细化本项项目各项项质量管管理制度度；细化化质量创创优措施施；建立立本项目目质量分分级管理理和质量量控制办办法；制制定质量量事故的的分析和和处理办办法。2路基及附附属工程程对本项目目路基填填筑及过过渡段填填筑的试试验段方方案进行行检查，对试验验结果进进行确认认。3桥梁工程程对梁场提提梁机在在提梁前前必须进进行检查查，确认认各项机机械性能能正常后后方可开开始架梁梁作业；对运梁梁车逐台台进行检检查，确确认各项

8、项机械性性能正常常后方可可开始运运梁施工工。检查人：年月日施工单位位项目经经理月份份检查记记录表序号项目检查频次次及要求求本月检查查内容备注1质量保证证体系每月对本本单位质质量保证证体系各各项规章章制度建建立及关关键岗位位质量管管理人员员配备情情况检查查确认一一次；参参加每一一个单位位工程检检查确认认。2路基及附附属工程程每月对堆堆载预压压、路基基沉降观观测、路路基边坡坡防护及及支挡工工程检查查三次；每月对对路基填填筑、过过渡段填填筑、路路堑开挖挖每月检检查三次次；每月月对路基基及附属属工程施施工夜间间检查不不得少于于三次。3桥梁工程每月对桥桥墩施工工检查确确认三次次；每月月对支架架（模架架）

9、制梁梁、场地地制梁、连续梁梁检查确确认四次次；每旬旬对架梁梁检查确确认两次次；每月月对桥梁梁施工夜夜间检查查不得少少于三次次。检查人：年月日施工单位位项目经经理月份份确认记记录表序号项目确认项目目本月检查查内容备注1质量保证证体系健全本单单位质量量控制体体系，明明确各项项质量工工作标准准及目标标，完善善各项质质量管理理制度，明确质质量管理理责任，制定质质量激励励和考核核追究规规定；履履行投标标承诺，选择有有资质队队伍、人人员承担担各项施施工任务务，配齐齐配足各各类工装装设备满满足工程程需要；开工前前必须对对本单位位质量保保证体系系组织检检查和验验收，验验收不合合格不得得申请开开工。2路基及附附

10、属工程程对第一根根桩基、首段路路基及过过渡段填填筑、沉沉降观测测方案进进行检查查；对路路基附属属工程示示范段进进行检查查。3桥梁工程程对本单位位第一根根桩基、第一个个桥墩施施工、第第一孔支支架（模模架）制制梁、第第一个梁梁场及其其制梁、第一孔孔连续梁梁、第一一孔架梁梁进行全全过程检检查和确确认；对对每一台台大型施施工机械械进行检检查，确确认符合合后续及及相关规规定后方方可使用用。检查人：年月日施工单位位分管副副经理（总工）月份检检查记录录表序号项目确认项目目本月检查查内容备注1质量保证证体系每月对本本单位质质量保证证体系各各项规章章制度建建立及关关键岗位位质量管管理人员员配备情情况检查查确认两

11、两次；组组织每一一道工序序完成后后现场检检查确认认，确认认合格后后方可进进行下一一道工序序施工；参加分分项工程程检查确确认不少少于二分分之一，参加每每一个分分部工程程和单位位工程检检查确认认。2路基及附附属工程程每月对路路基填筑筑、过渡渡段填筑筑、路堑堑开挖每每月检查查四次；每月对对路基及及附属工工程施工工夜间检检查不得得少于四四次。3桥梁工程程每半月对对桥墩施施工检查查确认两两次；每每半月对对支架（模架）制梁、场地制制梁、连连续梁检检查确认认三次；每周对对架梁检检查确认认两次；每半月月对桥梁梁施工夜夜间检查查不得少少于两次次；对墩墩台沉降降观测每每月检查查确认一一次，对对连续梁梁监控测测量每

12、旬旬检查确确认一次次。检查人：年月日施工单位位分管副副经理（总工）月份确确认记录录表序号项目确认项目目本月检查查内容备注1质量保证证体系开工前制制定本单单位创优优规划，落实各各项创优优措施，制定样样板引路路等各项项创优工工作制度度，明确确技术创创新、技技术攻关关等重点点工作安安排及工工作计划划，切实实将创新新成果指指导现场场施工。2路基及附附属工程程对填料产产地、加加工场地地、拌合合站必须须进行检检查。路路基填料料不同层层次填料料变化必必须进行行检查。3桥梁工程程对采用的的贝雷梁梁、军用用梁、万万能杆件件和型钢钢结构作作为承重重结构在在使用前前进行检检查，确确认符合合要求后后方可使使用；对对支

13、架法法制梁的的模板预预压进行行检查，确认符符合各项项规定后后方可进进行下一一道工序序。检查人：年月日施工单位位工程（安质）部长月月份检查查记录表表序号项目检查频次次及要求求本月检查查内容备注1质量保证证体系每周对本本单位质质量管理理部门及及关键质质量管理理岗位人人员质量量责任落落实情况况检查确确认一次次，对关关键性的的工装设设备配备备情况检检查确认认一次；参加工工序检查查确认不不少于二二分之一一，参加加每一个个分项工工程、分分部工程程和单位位工程检检查确认认。2路基及附附属工程程对管段内内路基每每填筑层层检查三三次，堆堆载预压压每2000路基基延长米米检查一一次，路路基沉降降观测每每1000路

14、基延延长米跟跟踪检查查一处观观测记录录、路基基边坡防防护及支支挡工程程每5000路基基延长米米检查一一次。3桥梁工程程每完200根桩、每完成成4个墩、每累计计完成上上部结构构2000米对施施工现场场全面检检查确认认一次；每周对对桥梁施施工夜间间检查不不得少于于两次；对墩台台沉降观观测每旬旬检查确确认一次次，对连连续梁监监控测量量每周检检查确认认一次。检查人：年月日施工单位位工程（安质）部长月月份确认认记录表表序号项目确认项目目本月检查查内容备注1质量保证证体系制定和细细化本项项目各项项质量管管理制度度；细化化质量创创优措施施；建立立本项目目质量分分级管理理和质量量控制办办法；制制定质量量事故的

15、的分析和和处理办办法。2路基及附附属工程程对本项目目路基填填筑及过过渡段填填筑的试试验段进进行全过过程检查查；对路路堑爆破破开挖进进行全过过程检查查。3桥梁工程程对连续梁梁每一座座挂栏第第一次使使用前进进行检查查，确认认各项性性能符合合规定后后方可使使用；对对连续梁梁每一个个浇筑段段进行检检查，确确认符合合相关质质量规定定后方可可进入下下一浇筑筑段施工工；对梁梁场制梁梁的每一一片梁提提梁前进进行检查查，确认认符合规规定后方方可进行行提运作作业；对对桥梁下下部结构构的沉降降观测进进行检查查，确认认符合规规定后方方可进入入下一道道工序。检查人：年月日总监理工工程师月月份检查查记录表表序号项目检查频

16、次次及要求求本月检查查内容备注1质量保证证体系健全本单单位质量量控制体体系，明明确各项项质量工工作标准准及目标标，完善善各项质质量管理理制度，明确质质量管理理责任，制定质质量激励励和考核核追究规规定；履履行投标标承诺，选择有有资质人人员承担担各项监监理任务务；开工工前必须须对施工工单位及及本单位位质量保保证体系系组织检检查和验验收，验验收不合合格不得得开工。2路基及附附属工程程对填料产产地、加加工场地地、拌合合站必须须进行检检查。对对每个试试验段、每段路路基清表表进行检检查；对对每段路路基沉降降观测平平检一次次。3桥梁工程程对本单位位管内第第一个桥桥墩施工工、第一一孔支架架（模架架）制梁梁、第

17、一一个梁场场及其制制梁、第第一孔连连续梁、第一孔孔架梁进进行全过过程检查查和确认认；对各各类大型型机械设设备及关关键性工工序进行行检查，确认合合格后方方可进入入下一道道工序。检查人：年月日总监理工工程师月月份确认认记录表表序号项目确认项目目本月检查查内容备注1质量保证证体系每月对施施工单位位质量保保证体系系各项规规章制度度建立及及关键岗岗位质量量管理人人员配备备情况检检查确认认一次，对关键键性的工工装设备备配备情情况检查查确认一一次；参参加工序序现场检检查确认认不少于于三分之之一，参参加分项项工程检检查确认认不少于于二分之之一，参参加每一一个分部部工程和和单位工工程检查查确认。2路基及附附属工

18、程程每月对堆堆载预压压、路基基沉降观观测、路路基边坡坡防护及及支挡工工程检查查二次；每月对对路基填填筑、过过渡段填填筑、路路堑开挖挖每月检检查三次次；每月月对路基基及附属属工程施施工夜间间检查不不得少于于二次。3桥梁工程程每月对桥桥墩施工工检查确确认三次次；每月月对支架架（模架架）制梁梁、场地地制梁、连续梁梁检查确确认四次次；每旬旬对架梁梁检查确确认两次次；每月月对桥梁梁施工夜夜间检查查不得少少于三次次；对墩墩台沉降降观测每每月检查查确认一一次，对对连续梁梁监控测测量每旬旬检查确确认一次次。检查人：年月日徐州枢纽纽指挥部部专业工工程师月月份检查查记录序号检查项目目检查日期期质量状态态备注1路基

19、路基填筑筑2过渡段填填筑3路堑开挖挖4堆载预压压5路基沉降降观测6路基边坡坡防护及及支挡工工程7路基与站站后专业业的接口口工程8桥梁墩台身施施工9支架（模模架）制制梁10场地制梁梁11架梁施工工12各类沉降降及变形形的监控控测量工工作检查人：注：1.本表适适用于项项目管理理机构、施工单单位主管管工程师师及监理理工程师师现场检检查确认认填写。2.专业业工程师师根据相相应检查查频次,对所负负责管段段内的作作业内容容进行检检查签认认。地基处理理工程施施工工序序质量控控制签认认表（11-1）施工单位位： 架子队队： 工程名名称： 里里程： 序号分项工程 作业工序序质量状态架子队人人员签字字确认测量主管

20、管旁站监理员日期备注工班长试验员质检员1地基处理桩身桩位2浆体制作作、喷射射3粉体制作作、喷射射4钢筋制安安5混凝土浇浇注6桩基检测测单桩、复复合地基7桩板帽模板拼装装8钢筋制安安9混凝土 浇注注专业质检工程师师监理工程程师工区经理理工区总工工或技术术负责人人工区安质质部长注：本表表适用于于砂（碎碎石）桩桩、CFFG桩、高压旋旋喷桩、混凝土土灌注桩桩、粉体体喷射搅搅拌桩、浆体喷喷射搅拌拌桩等地地基处理理桩型。路基填筑筑工程施施工工序序质量控控制签认认表(11-2)施工单位位： 架子队队： 工工程名称称： 里程： 序号分项工程程 作业工序序质量状态架子队人人员签字字确认测量主管管旁站监理理员日期

21、备注工班长试验员质检员1基床以下下路堤路堤填筑筑（普通通填料、改良土土、加筋筋土）2路堤边坡坡3路堑开挖挖4路堑换填填5过渡段过渡段基基底处理理6基坑回填填7基床表层层以下过过渡段级级配碎石石填层8基床表层层以下过过渡段两两侧及锥锥体填层层9路堤与路路堑过渡渡段基床床表层以以下填层层10基床基床底层层11基床表层层级配碎石石12沥青混凝凝土13基床面整整理专业质检检工程师监理工程程师工区经理理工区总工工或技术术负责人人工区安质质部长路基附属属工程施施工工序序质量控控制签认认表(11-3)施工单位位： 架子队队： 工工程名称称： 里程： 序号分项工程程作业工序序状态架子队人人员签字字确认测量主管

22、管旁站监理员日期备注工班长实验员质检员1路基边坡坡防护加加固工程程2路基支挡挡3路基接口口相关工程程电缆槽4接触网支支柱基础础5声屏障6综合接地地、过轨轨设备等等预埋设设备的施施工7检查井8路基附属属设施检查设备备9防护栅栏栏基础开挖挖10预制、安安装11路基排水水12取、弃土土场13沉降观测测专业质检检工程师师监理工程程师工区经理理工区总工工或技术术负责人人工区安质质部长桥梁钻（挖）孔孔灌注桩桩基础施施工工序序质量控控制签认认表（22-1）施工单位位： 架子队队： 桥桥名： 墩号号：序号分项工程 作业工序序质量状态架子队人人员签字字确认测量主管管旁站监理员日期备注工班长试验员质检员1钻孔(挖

23、挖孔）桩桩桩位2泥浆调制制（孔壁壁支护）3钻桩（开开挖）成成孔 4地质确认认5钢筋笼制制作6钢筋笼安安装7清孔8混凝土灌灌注9无损检测测10综合接地地11承台钢筋制安安12模板组装装13模板拆卸卸14混凝土浇浇筑15混凝土养养护16预埋钢筋筋 17综合接地地专业质检检工程师师监理工程程师工区经理理工区总工工或技术术负责人人工区安质质部长明挖扩大大基础施施工工序序质量控控制签认认表(22-2)施工单位位： 架子子队： 桥桥名： 墩号：序号分项工程程作业工序序质量状态架子队人人员签字字确认测量主管管旁站监理理员日期备注工班长试验员质检员1基坑开挖挖基坑开挖挖2地质确认认3钢筋工程程钢筋制安安4模板

24、工程程模板组装装5模板拆卸卸6混凝土工工程混凝土浇浇筑7混凝土养养护8检测工程程预埋钢筋筋9综合接地地专业质检检工程师师监理工程程师工区经理理工区总工工或技术术负责人人工区安质质部长墩台施工工工序质质量控制制签认表表(2-3)施工单位位： 架子子队： 桥桥名： 墩号：序号作业工序序质量状态态架子队人人员签字字确认测量主管管旁站监理理员日期备注工班长试验员质检员1凿毛2模板拼装装含垫石石3钢筋加工工含垫石石4钢筋绑扎扎含垫石石5混凝土浇浇筑含垫石石6模板拆除除含垫石石7混凝土养养护8墩柱接地地电阻测测试9垫石预留留孔安装装10垫石高程程、位置置专业质检检工程师师监理工程程师工区经理理工区总工工或

25、技术术负责人人工区安质质部长制梁（刚刚构）施施工工序序质量控控制签认认表(22-4)施工单位位： 架子子队： 桥桥名： 梁梁号或节节段号： 序号施工工序序质量状态架子队人人员签字字确认测量主管管旁站监理理员日期备注工班长试验员质检员1挂篮安装装/预压压/台座座沉降2支座组装装及安装装3梁段锁定定合拢口及及支座4底、侧模模安装5钢筋加工工及安装装6预应力管管道7预应力钢钢束制安安横向、纵纵向、竖竖向8内模安装装9预埋件安安装10混凝土浇浇筑11混凝土养养护12模板拆除除13预应力张张拉横向、纵纵向、竖竖向14管道压浆浆横向、纵纵向、竖竖向15封锚16电阻测试试17防水层18线型控制制19静载试验

26、验20徐变观测测专业质检检工程师师监理工程程师工区经理理工区总工工或技术术负责人人工区安质质部长注：本表表适用于于场制、现浇箱箱梁（TT梁或钢钢构），悬浇、支架现现浇连续续梁等工工艺。其其它工艺艺类型可可参照。预制梁架架设施工工工序质质量控制制签认表表（2-5）施工单位位： 架子队队： 桥名： 梁号号： 序号施工工序序质量状态架子队人人员签字字确认测量主管管旁站监理理员日期备注工班长试验员质检员1梁体位置置及标高高2支座组装装及安装装3支座压浆浆、养护护4湿接缝钢钢筋制安安5湿接缝混混凝土浇浇筑、养养护6预应力钢钢束安装装7预应力束束张拉8孔道压浆浆9封锚10桥面防水水层专业质检检工程师师监理

27、工程程师工区经理理工区总工工或技术术负责人人工区安质质部长附件2：建设项目目“全过程程”检查标标准序号阶段检查内容容备注1施工准备备阶段1、各参参加单位位的安全全、质量量管理组组织结构构建立。22、各参参加单位位各项控控制和管管理目标标及其细细化分解解。33、各参参加单位位各项安安全、质质量等各各项规章章制度的的建立。44、劳务务队伍分分包合同同及其他他合同是是否明确确各相关关单位的的责任和和义务。55、各参参建单位位的安全全质量等等保障体体系建设设及其资资源配置置。66、检查查实施性性施工组组织设计计、监理理规划及及实施细细则编制制。77、施工工图审核核及其根根据审核核意见的的修改设设计情况

28、况。88、根据据项目实实际组织织的开展展的教育育培训工工作。99、施工工单位安安全技术术交底。10施工实施施阶段1、按照照标准化化要求检检查施工工工地。112、按照照设计要要求及施施组安排排检查安安全、质质量措施施落实情情况。123、检查查重大技技术方案案以及营营业线施施工方案案的编制制、审核核和审批批情况。134、检查查安全、质量领领导小组组会议以以及分析析、评估估各保障障体系的的运转情情况，检检查是否否建立阶阶段性的的工作计计划、控控制重点点和保障障措施145、检查查施工、监理单单位日常常的检查查、评比比、考核核情况。156、检查查施工、监理单单位各类类事故的的上报、调查、分析及及处理情情

29、况。167、检查查第三方方监测工工作情况况。178、检查查施工、监理单单位各类类内页资资料的及及时性、准确性性和完整整性。189、组织织单位工工程验收收检查检检验批、分部分分项工程程验收情情况。1910、检检查施工工企业和和监理单单位信用用评价工工作。2011、检检查工序序确认工工作开展展情况。2112、检检查施工工现场问问题检查查、分析析、处理理的闭环环管理情情况。2213、检检查各类类专项整整治工作作开展情情况。2314、检检查原材材料、构构配件及及各类机机械设备备验收、使用情情况。2415、检检查各施施工、监监理单位位日常教教育培训训落实情情况。25施工验收收阶段1、检查查各类单单位工程

30、程验收资资料及其其完整性性。262、对自自验发现现的问题题或缺陷陷及时组组织施工工单位整整改。附件3：施工现场场综合管管理检查查要点序号检查项目目检查内容容及要求求检查方法法1管理制度度施工工单位技术管理理制度工程创优优规划、工程测测量制度度、施工工图现场场核对制制度、施施工技术术交底制制度、开开工报告告申请制制度、编编制作业业指导书书制度、专项施施工方案案及专家家论证、审查制制度、地地质核查查制度、变更设设计管理理制度、基础技技术资料料管理制制度等,针对项项目特点点制定具具体要求求。查阅资料料2质量管理理制度材料、设设备、构构配件进进场检验验及存储储管理制制度、工工程质量量试验制制度、样样板

31、引路路制度、质量检检查申报报及工序序实名签签认制度度、隐蔽蔽工程检检查制度度、检查查评比制制度、成成品保护护制度、质量事事故报告告和调查查处理制制度、质质量回访访保修制制度等,针对项项目特点点制定具具体要求求。查阅资料料3安全管理理制度安全生产产责任制制度、安安全生产产教育培培训制度度、安全全技术交交底制度度、特种种作业人人员持证证上岗制制度、自自升式架架设设施施装拆及及检测、验收登登记制度度、安全全检查考考核制度度、危险险岗位的的操作规规程和书书面告知知制度、“三同时时”制度、应急救救援制度度、营业业线施工工安全制制度、安安全事故故报告制制度等,针对项项目特点点制定具具体要求求。查阅资料料4

32、计财管理理制度分包与劳劳务用工工制度、验工计计价管理理制度、计划统统计与进进度管理理制度、成本核核算管理理制度、财务管管理制度度、合同同管理制制度、分分配与奖奖励管理理制度等等,针对项项目特点点制定具具体要求求。查阅资料料5综合管理理制度信息管理理制度、岗位责责任制度度、分级级包保制制度、文文明施工工制度、施工机机械与设设备管理理制度、宣传与与保密制制度、项项目例会会与施工工日志制制度、环环境保护护制度、廉政管管理制度度、文物物保护制制度、架架子队管管理制度度等,针对项项目特点点制定具具体要求求。查阅资料料6管理制度度监理理单位综合管理理制度开工报告告审批制制度、施施工组织织设计（方案）审核制

33、制度、材材料构配配件及设设备进场场复验制制度、设设计文件件图纸审审查制度度、技术术交底制制度、工工地例会会制度、日常检检查巡查查制度、旁站制制度、安安全质量量事故报报告和处处理制度度、安全全质量责责任追究究制度、监理工工作报告告制度、监理日日记和文文档管理理制度、监理“三集体体”制度、工程竣竣工验收收制度等等,针对项项目特点点制定具具体要求求。查阅资料料7质量安全全管理制制度施工测量量复核及及抽检制制度、隐隐蔽工程程检查验验收制度度、工程程过程检检验验收收制度、平行和和见证检检验制度度、安全全专项检检查制度度、安全全教育培培训制度度、安全全专项例例会制度度、安全全重大方方案审查查制度、从业人人

34、员资格格审查制制度、应应急救援援预案审审查制度度、安全全技术管管理制度度等,针对项项目特点点制定具具体要求求。查阅资料料8技术、进进度环保保等制度度变更设计计管理制制度、验验工计价价审查制制度、进进度管理理制度、环保工工作制度度、技术术攻关创创新制度度、监理理试验室室管理制制度、监监理站考考核制度度等,针对项项目特点点制定具具体要求求。查阅资料料9组织机构构及人员配配备施工单位位1、项目目部（分分项目部部或工区区）设置置以下职职能部门门：工程程管理部部、安全全质量环环保部、物资设设备部、计划财财务部、综合管管理部。局项目目部设中中心试验验室。作作业队实实行架子子队管理理模式。2、按铁路建建设管

35、理理办法等相关关规定： = 1 * GB2 设置项项目经理理1人，副副经理若若干，总总工1人，工工程部长长1人，安安质部长长1人，计计财部长长1人，物物资设备备部长11人，综综合部长长1人，中中心试验验室主任任1人，部部员若干干； = 2 * GB2 架子队队按照“11552”配置：1个专职职队长、1个技术术负责人人，技术术、质量量、安全全、试验验、材料料5大关键键人员以以及领工工员和工工班长22个领班班负责人人； = 3 * GB2 人员资资格、资资历、数数量符合合投标承承诺及有有关要求求； = 4 * GB2 从事技技术、质质检、试试验、材材料、设设备等主主要人员员须经由由局级及及以上机机

36、构组织织的客运运专线技技术及本本项目设设计标准准、工程程特点等等的培训训且考核核合格，特殊工工种持证证上岗； = 5 * GB2 营业线线施工“四员一一长”的培训训符合路路局有关关要求。查阅资料料现场问询询查看10监理单位位1、按合合同约定定及时组组建监理理站（组组）、试试验室。2、监理理人员的的专业、数量和和年龄符符合合同同要求和和现场需需要，及及时到位位，明确确分工。3、专业业监理工工程师应应不少于于合同约约定监理理人员总总数的660。4、现场场监理人人员相对对稳定，调整总总监理工工程师、专业监监理工程程师，征征得建设设单位同同意。5、监理理人员具具备相应应执业资资格，经经由监理理公司及及

37、以上机机构组织织的客运运专线技技术及本本项目设设计标准准、工程程特点等等的培训训且考核核合格，业务素素质、职职业素养养满足工工程需要要。查阅资料料现场问询询查看11工装设备备日常管理理1、结合合现场实实际按照照投标承承诺，配配齐现场场工装设设备。2、项目目部物资资设备部部负责工工装设备备的统一一管理（包括租租赁设备备），合合理选配配，对进进场机械械设备进进行验收收并报监监理审批批。3、机械械操作及及现场指指挥、防防护人员员经由工工区及以以上机构构组织的的安全技技术培训训，掌握握机械性性能、操操作规程程，明晰晰作业点点的工程程特点和和安全防防护（含含营业线线施工安安全防护护）、应应急预案案等，突

38、突出对租租赁机械械设备操操作人员员的培训训教育。4、建立立工程现现场的设设备台帐帐记录，转场机机况验收收表，验验收记录录单，合合格证、使用证证等齐全全。5、各类类设备应应有可靠靠的安全全装置和和防护设设施，挂挂好设备备标识牌牌，定机机定人，落实“五个一一”制度，现场设设备必须须配置防防雨防晒晒棚。6、特种种设备必必须经技技术监督督部门验验收、领领证后方方可使用用；7、大型型机械设设备必须须填写机机械设备备运行记记录，其其它设备备须填写写一般设设备完好好使用记记录，记记录齐全全，完整整真实。8、实行行“二定三三包”责任制制（定人人、定机机；包使使用、包包保管、包养修修），操操作人员员做到“三好”

39、（管理理好、使使用好、养修好好）、“四会”（会使使用、会会保养、会检查查、会排排除故障障），操操作人员员相对稳稳定。9、制定定检查、维修、保养计计划，项项目部机机械工程程师对所所管辖的的设备每每月不得得少于二二次巡视视检查，并做好好机械设设备巡视视记录，有整改改修理要要求的要要有反馈馈记录，填写机机械设备备修理过过程单。10、高高大机械械设备要要有可靠靠的防雷雷或接地地措施。查阅资料料现场问询询查看12技术管理理1、编制制的实施施性施工工组织设设计、专专项方案案、作业业指导书书及监理理规划（细则）按规定定程序审审批，方方案可行行，内容容有针对对性、操操作性强强。2、对危危险性较较大的工工程应编

40、编制专项项施工方方案，进进行安全全检算，按规定定程序审审批后实实施，并并由施工工单位专专职安全全生产管管理人员员及监理理人员进进行现场场监督。3、设计计变更程程序规范范，审批批手续及及时、完完备。4、安全全技术交交底文件件的编制制应符合合设计和和规范标标准，并并交底到到作业层层每名人人员。查阅资料料现场问询询13施工计划划管理1、施工工计划符符合总工工期和节节点目标标要求。2、实际际施工进进度符合合计划要要求。3、施工工计划管管理台帐帐日报、周报、月报齐齐全。4、对滞滞后的施施工项目目有改进进、考核核措施。查阅资料料现场问询询14应急预案案1、应根根据项目目特点和和范围，对施工工现场易易发生重

41、重大事故故的部位位、环节节进行监监控，制制定施工工现场安安全事故故应急救救援预案案。2、项目目部统一一组织编编制铁路路工程建建设安全全事故应应急救援援预案，项目部部和工区区按照应应急救援援预案，各自建建立应急急救援组组织或者者配备应应急救援援人员，配备救救援器材材、设备备并定期期组织演演练。3、应急急救援预预案报项项目管理理机构备备案。查阅资料料15资料技术资料料1、施工工及监理理日志（日记）、试验验检验和和验收记记录和工工序实名名签认记记录等及及时、规规范、完完整、准准确、真真实，隐隐蔽工程程要留有有现场数数码影像像资料。2、内业业资料与与施工现现场相符符合，并并做到可可追溯性性、关联联性好

42、，形成闭闭环管理理。3、按规规定及时时上报各各类报表表、资料料、整改改回复，对上级级单位的的要求、指令及及时贯彻彻执行。4、指定定专人负负责整理理、归档档，各种种资料做做到内容容填写正正确，字字迹工整整，目录录清晰，存档规规范。查阅资料料16管理台帐帐会议记录录、培训训考试记记录、人人员名单单、岗位位职责、资格证证书、检检查考核核记录等等管理台台帐齐全全，专人人管理，记录真真实、及及时。17工程质量量实体质量量原材料质质量、工工序质量量、工程程实体质质量、观观感质量量满足设设计和规规范标准准。委托托三方检检测机构构对实体体质量进进行抽检检。目测尺量量检测18原材料管管理1、对主主要原材材料供应

43、应厂商进进行招标标。2、原材材料出厂厂合格证证、检验验、检测测报告及及复检（平检）报告。3、委托托第三方方检测机机构进行行检验。19质量行为为1、按设设计要求求进行工工艺性试试验。2、施工工工序、流程符符合工艺艺工法要要求，不不得擅自自简化或或弱化程程序。3、工序序的报验验、签认认制度的的落实情情况。4、施工工及监理理人员到到岗及履履行职责责情况。现场查看看20文明施工工1、施工工现场统统一规划划，合理理布置。2、“七七牌一图图”（工程程项目简简介及质质监举报报电话牌牌、责任任人员公公示牌、安全生生产制度度牌、消消防保卫卫制度牌牌、环境境保护制制度牌、工程创创优牌、文明施施工牌和和工地施施工总

44、平平面布置置图）齐齐备，工工点名称称牌，配配合比牌牌，交通通、安全全警示牌牌，形象象进度牌牌，材料料牌，机机械设备备状态牌牌等标识识标牌齐齐全。现现场标志志符合铁路建建设项目目现场安安全文明明标志（建技技2000944号号）。3、施工工便道路路完好，无坑洼洼、无落落石、排排水通畅畅，材料料堆放做做到一头头齐，一一条线，砂石成成堆，并并有明显显标识；4、施工工临时用用电规范范，做到到“三级配配电二级级保护”和“一机一一闸一漏漏一箱”。各种种管线安安装规范范，整齐齐划一。5、工作作人员统统一服装装（标牌牌、上岗岗证等），统一一佩戴安安全帽，临边防防护必须须符合规规范要求求，安全全网材质质应符合合要

45、求，高空作作业必须须按规定定佩戴安安全带。6、现场场使用的的设备机机具符合合安全性性能要求求，证照照齐全，并制定定安全使使用保证证措施。7、作业业流程顺顺畅，做做好施工工现场环环保、水水保、绿绿化工作作，泥浆浆、污水水排放规规范，弃弃土及时时外运，及时平平整施工工场地，做到工工完料尽尽场地清清。现场查看看21暂停施工条件1、未经经检验合合格，未未通过签签认即进进入下道道工序作作业。2、擅自自采用未未经批准准的材料料。3、擅自自变更设设计要求求。4、严重重危及安安全（包包括地面面建筑物物或管线线安全、施工中中的人身身安全、施工目目的物或或工地机机具财产产的安全全等），或严重重的不文文明施工工。5

46、、擅自自分包工工程。6、存在在严重质质量隐患患或发生生质量事事故，或或可能发发生质量量事故。7、出现现其它业业主或总总监认为为应停工工整顿的的情况。查阅资料料现场查看看附件4：混凝土工工程施工工检查要要点序号检查项目主要检查查内容符合条件件检查方法法1钢筋工程1、原材材料2、存放放3、人员员4、钢筋筋加工尺尺寸5、钢筋筋连接及及绑扎6、保护护层垫块块设置1、检查查钢筋质质保证书书及试验验报告。2、检查查钢筋堆堆放场地地、钢筋筋标识、并做到到下垫上上盖。3、检查查操作证证书及进进场培训训、考试试、交底底等。4、现场场量取钢钢筋的长长度等。5、检查查焊（连连）接件件试验报报告，钢钢筋绑扎扎牢固。6

47、、构件件侧面和和底面的的垫块数数量不应应少于44个/m2。现场检查查及检查查资料2模板及支支架工程程1、模板板及支（拱）架架的强度度、刚度度和稳定定性2、模板板及支架架的材料料3、基础础4、模板板及支（拱）架架的验收收5、模板板与混凝凝土的接接触面处处理6、支架架拆除顺顺序1、检查查专项施施工方案案对模板板支架的的计算书书。2、检查查其质保保证书，现场量量取尺寸寸。3、检查查施工方方案及基基底的验验收资料料，必要要时可以以做相关关的试验验检测。4、检查查相关的的验收资资料，承承重力较较大的模模板支架架必须进进行预压压。5、现场场检查模模板清洁洁度，与与混凝土土接触面面是否刷刷隔离剂剂。6、严格

48、格按方案案拆除顺顺序执行行。现场检查查及检查查资料3配合比选选定1、原材材料2、配合合比计算算3、碱含含量4、氯离离子含量量5、最大大水胶比比和单方方混凝土土胶凝材材料的最最低用量量1、使用用时原材材料必须须检测合合格，检检查试验验报告。2、检查查试验配配合比计计算书。3、碱含含量主要要检查施施工单位位配合比比计算书书。4、氯离离子总含含量不应应超过胶胶凝材料料总量的的0.110%，预应力力混凝土土结构的的氯离子子总含量量不应超超过胶凝凝材料总总量的00.066。5、要根根据混凝凝土环境境类别及及结构使使用年限限，根据据规范制制定，具具体检查查配合比比计算书书。现场检查查及检查查资料4混凝土施

49、施工1、称量量偏差2、施工工配合比比调整。3、混凝凝土的和和易性指指标及其其他相关关检测指指标4、养护护措施。5、拆模模温度6、混凝凝土的强强度1、检查查出料单单，要求求为粗细细骨料为为偏差+2%，其其他材料料偏差为为+1%。2、检查查试验室室对含水水量的检检测记录录及搅拌拌站配合合比。3、现场场检查坍坍落度符符合配合合比报告告要求，冬季入入模温度度不应低低于5；夏季季的入模模温度不不宜高于于气温且且不宜超超过300。4、现场场检查，并检查查现场的的温度记记录，混混凝土强强度达到到1.22 MPPa以前前，不得得在其上上踩踏或或安装模模板及支支架，冬冬季施工工时现场场有相关关养护材材料。5、温

50、差差不得大大于200（墩台台、梁体体芯部混混凝土与与表层混混凝土之之间、表表层混凝凝土与环环境之间间以及箱箱梁腹板板内外侧侧混凝土土之间的的温差均均不得大大于155）。混混凝土内内部开始始降温前前不得拆拆模。6、检查查混凝土土试件的的抗压报报告。现场检查查及检查查资料5预应力1、原材材料2、锚具具、夹具具和连接接器3、预留留孔道的的套管4、先张张法台座座设计5、后张张法孔道道压浆6、封锚锚1、预应应力筋进进场时，及时进进行试验验检查，检查试试验报告告。2、按批批进行外外观、硬硬度、静静载锚固固系数性性能试验验，检查查试验报报告。3、品种种、规格格必须符符合设计计要求。施工中中应密封封良好、接头

51、严严密、线线型平顺顺、安装装牢固。4、检查查台座设设计方案案。5、应尽尽早进行行孔道压压浆；同同一孔道道压浆应应连续进进行，一一次完成成。6、封端端混凝土土的交接接缝应按按设计要要求进行行防水、防锈处处理。封封端处混混凝土表表面应进进行凿毛毛。现场检查查及检查查资料附件5：路基施工工检查要要点序号检查项目主要检查查内容符合条件件检查方法1地面处理1、原地地面处理理2、地质质资料1、基底底无草皮皮、树根根等杂物物，原地地面基底底平整、密实。2、检查查勘察设设计单位位的地质质确认资资料。现场检查查及检查查资料2搅拌桩及及旋喷桩桩1、工艺艺性试验验2、自动动记录设设备配备备3、钻进进、提升升速度4、

52、浆液液5、喷粉粉量6、复合合地基承承载力7、临近近既有线线施工时时专项施施工方案案的针对对性1、试桩桩数量不不少于22根，检检查工艺艺试验总总结及施施工方案案。2、现场场检查记记录仪标标定证书书的有效效性。3、检查查施工记记录。4、浆液液均匀，用比重重计检测测浆液密密度。5、检查查粉体用用量及施施工记录录。6、检查查复合地地基承载载力报告告及桩基基完整性性检测（取芯）。7、明确确地基的的承载力力要求，对机械械的加固固措施，观测桩桩的设置置及对既既有线的的监测频频率等。现场检查查及检查查资料3打入桩1、试桩桩2、预制制桩质量量3、接头头4、桩的的长度5、临近近既有线线施工需需有专项项施工方方案1

53、、试桩桩数量不不少于22根，检检查工艺艺试验总总结及施施工方案案。2、检查查桩的质质保证明明，外观观及混凝凝土强度度报告。3、焊接接时需冷冷却后方方可施打打，对接接头进行行防锈处处理。4、检查查打桩记记录。5、明确确地基的的承载力力要求，对机械械的加固固措施，监测桩桩的设置置及对既既有线的的监测频频率等。现场检查查及检查查资料4CFG桩桩1、工艺艺性试验验2、复合合地基或或单桩承承载力试试验3、钻进进、提机机速度4、混合合料5、投料料量1、试桩桩数量不不少于22根，检检查工艺艺总结及及方案。2、检查查复合地地基或单单桩承载载力报告告。3、钻进进时应先先慢后快快。在成成孔过程程中，如如发现钻钻杆

54、摇晃晃或难钻钻时，应应放慢进进尺。4、检查查原材料料试验报报告，现现场抽查查混合料料的坍落落度及试试件的强强度报告告。5、投料料量应大大于设计计量。现场检查查及检查查资料5路堑1、排水水系统2、开挖挖与支挡挡3、爆破破4、水文文地质5、边坡坡1、现场场检查现现场排水水系统连连通，现现场无积积水。2、分层层、分段段开挖，严禁掏掏底开挖挖，支挡挡工程施施工应与与开挖紧紧密衔接接，如防防护不能能紧跟完完成时，应预留留不小于于50ccm的保保护层。3、检查查爆破方方案，现现场检查查场地布布置及火火工品存存放。4、检查查勘察设设计单位位的地质质确认记记录。5、开挖挖面完整整平顺，坡面平平整、稳稳定。现场

55、检查查及检查查资料6基床底层1、工艺艺试验2、填料料3、填筑筑厚度4、分区区段作业业5、碾压压顺序及及台阶预预留6、试验验检测1、检查查工艺试试验总结结及施工工方案，工艺试试验总结结应有压压实遍数数及虚铺铺系数等等指标。2、碎石石填料最最大粒径径不大于于10。3、碎石石类土和和砾石类类土每层层填筑压压实厚度度不宜大大于400，每每层最小小填筑压压实厚度度不小于于10。4、区段段宜为2200mm,严格格按“三阶段段、四区区段、八八流程”的施工工工艺组组织施工工，各区区段或流流程内严严禁几种种作业交交叉。5、碾压压顺序应应按先两两侧后中中间，先先静压后后弱振、再强振振碾压，分层填填筑时预预留的台台

56、阶长度度不少于于2m。6、现场场抽查或或检查相相关试验验检测报报告，压压实检测测碎石类类及粗砾砾土：KK301500，孔隙隙率228，动动态变形形模量EEVd40MMPa。现场检查查及检查查资料7沉降观测测1、观测测桩设置置与保护护2、观测测精度3、观测测频率1、按设设计要求求的材料料制作观观测元件件，在施施工时采采用钢管管或PVVC管进进行保护护，路基基施工期期间应定定期（每每层填筑筑）复核核校正。2、沉降降观测应应采用二二等水准准测量，观测精精度不低低于1mmm。3、抽查查观测数数据，边边桩及沉沉降在施施工期间间每一填填筑层应应进行一一次观测测，在沉沉降量突突变时，每天应应观测223次。如

57、如果两次次填筑间间隔时间间较长，每3dd至少观观测一次次。在预预压期的的前23个月内内，每55d观测测一次。4、客运运专线应应编制专专项测量量实施细细则，明明确不同同精测网网的观测测精度、观测频频率，并并委托专专业单位位对沉降降观测结结果进行行评估。现场检查查及检查查资料8预压土1、填筑筑高度与与时间2、卸载载时对路路基的保保护措施施。1、现场场测量填填筑高度度，卸载载的具体体的时间间由评估估咨询单单位的评评估报告告为准。2、严格格按设计计施工，如没有有可采用用土工布布等对路路基进行行隔离。现场检查查及检查查资料9基床表层层级配碎碎石1、试验验段2、搅拌拌站3、基床床底层顶顶面验收收4、分区区

58、段作业业5、试验验检测1、检查查工艺试试验总结结及方案案。2、现场场检查搅搅拌站及及验收记记录。3、检查查现场顶顶面的平平整度及及验收记记录。4、区段段宜为2200mm，现场场严格按按“四区段段、六流流程”施工，区段或或流程内内无交叉叉作业。现场有有相关标标识牌并并标明了了相关里里程号。5、检查查试验检检测报告告必要时时进行抽抽测，无无砟轨道道级配碎碎石地基基系数KK301900MPaa，二次次变形模模量Evv21200MPaa，动态态变形模模量55MMPa，孔隙率率188。现场检查查及检查查资料，必要时时抽测10过渡段1、工艺艺试验2、分层层压实3、填筑筑顺序4、试验验检测1、检查查试验段段

59、工艺总总结及施施工方案案。2、采用用大型压压路机械械碾压时时，每层层的最大大压实厚厚度不宜宜超过330cmm，最小小压实厚厚度不宜宜小于115cmm；采用用小型振振动压实实设备碾碾压时，填料的的虚铺厚厚度不应应大于220cmm。3、横向向结构物物两侧的的过渡段段填筑必必须对称称进行，并与相相邻路堤堤同步施施工。4、检查查试验报报告必要要时现场场进行抽抽测，基基床以下下过度段段地基系系数K3301500，动态态变形模模量40，孔孔隙率28。现场检查查及检查查资料，必要时时抽测11边坡及附附属1、总体体原则2、施工工顺序3、整体体线形4、回填填1、附属属工程应应遵循“样板段段先行”的原则则，并积积

60、极创优优。2、路基基防护应应及时完完成，以以起到保保护路基基的作用用。软土土、松软软土地基基地段的的防护工工程应在在路堤基基本稳定定后进行行。修筑筑于路基基上的电电缆槽（沟）、预埋管管线等应应与路基基同步修修建。3、实测测或目测测。4、接触触网支柱柱基础等等的基坑坑必须用用混凝土土浇筑，检查井井基坑回回填应按按路基相相同部位位的材料料人工分分层回填填，夯实实。现场检查查及检查查资料附件6：桥梁施工工检查要要点序号检查项目目主要检查查内容符合条件件检查方法法1桩基1、成桩桩工艺试试验2、泥浆浆制备及及检测3、钢筋筋笼长度度、焊接接、固定定4、桩基基地质确确认5、桩基基实体检检测1、试桩桩报告符符