项目流程管理办法 - 110224 - 修订版

1、XXX 项流管理办第一章总 则第条 XX 公 , 第条 XX 公司与单位第条 项目 , 流 第二章组织管理第条 ) 、产以明确项目的实施 则该部门经理负责总发起, 第条,为()并XXX 项目流程管理制度1()合作协议协 , 与产品部和业务部讨论业务需求开发进度及 并 T ( 日 EAIL 给 人 ,各部门反馈意见，完成会签。() , 业并负责在项目正式 ()要 , 对项目 填 ()(),对项目进度进行控制和管理。 并()()宣条产,()XXX 项目流程管理制度2 ,提交业务方案在与业务部门 ()() (业务） , 并填写业务需求工单交于技术部明确 ()后 , 如 () ,形成业务测试报告(测提

2、出改进()并与各相关部门确定项目上线后的实施 () 对业务合理性、估 ,形 ( 生产 () , , 对目 , 第条 风:XXX 项目流程管理制度3() 分 ()()()() ,提告合作协以及 见点作研究并提出业务流程、 后 , 条技:()合作机构讨, ,了 (),() 由产品部根果()度, ,需要负责人安排加班或者增加人XXX 项目流程管理制度4 , 负责人应明同 个阶段开发出现的问业求 由相关部 ()后 , 并根据测 .()由业务部提上,间() ,进行善()要 , 对技 XXX 项目流程管理制度5第 门,其主要职能为：()对项析形成初步的财务方.() ,并对()()中()接,()第条(),

3、,()前要充分完善客服 Q作() , 要()时第三章项目启动、项XXX 项目流程管理制度6第一项主要是 第二()()()() 第三文名 责部第四章项目实施第四条 第五()()()()()()().XXX 项目流程管理制度7()()营第六文名 则境 责部第五章 项目上线及后工作第七条 第八()线宣传单确定正式上线时间()()()第九XXX 项目流程管理制度8文名 则境责部第六章 项目结束第十第十条 办具体文档清 第七章 附则第十条()()()()()()()()()()XXX 项目流程管理制度9(一) (二) 第十条 门作 转起 行政 XXX 项目流程管理制度 业务部门 技10 产品 第十条 年

4、 以为件 XXX 项目流程管理制度11附一项管流图XXX 项目流程管理制度12协审会表 XXX 项目流程管理制度13协议（合同名称 协议（合同类别战略合 eq oac(,作)作框架 务广告 eq oac(,卡)值 eq oac(,其) eq oac(, )他协议(合 )审协议拟定部门协议拟定人签名部门/项目负责人拟定协(合同主要内容拟定协议（合同）金额及合作方说明：会签部门计划财务部 产品部风险规 eq oac(,部)业务 部 技术研发部 政部 户送业务部时间送产品部时间：送风险合规部时间：送运营部时:年月日年月 日年 月日年审核意:审核人：审核意见审核人：审核意见审核人审核意见审核人年 月

5、日年 月 日年 月 日年送计划财务部时:送卡部时间：送客户服务部时:送行政部时:年月 日年 月日年 月日年月审核意见：审核人:审核意见：审核人：审核意见：审核人审核意见审核人年 月 日 分管领导批示：年 月 日年 月 日 总经理批示年 月 日年月 日XXX 项目流程管理制度14附三:务求发单XXX 业务需求开工单需求名称项目编号(09） 字需需求类型新需求 求改进求发部门名称主管签:年 月 日起部门需求概述需求发起人字:年 月 日计划上线日期分管领导签字：产品部意见年 月 日风险合规部意见总经理室签批：需求优先级高 般 技需求分析需求分析人字:术年月日开发上需求接收日期业务测试日期预计上线日期

6、技术测试年年年月 日月日月 日开发工:人 主管签字测试人字:年 月 日年 月 日线测合规测试测试人（签):年月日试需求测试测试人（签字年 月 日变更发起部门内容回复部门内容:记部门经理录XXX 项目流程管理制度年 月 日部门经理年 月 日15说:1、 本需求工单由需求发起部门填写,并对工单进行编号如卡部 2009 年所填写 的第一张工单为(0)卡字 001,依此类推2、 需求发起部门填写完成工单后由产品部填写部门意见并交总经理进行签批 对总经理同意开发的工单进入后续流程。3、 产品部根据总经理意见编写业务需求书,并填写计划上线日期等内容完 成后将本工单及业务需求书流转至技术部。4、 技术部对开

7、发量进行估算,并填写预计上线日期后交产品部存档管理。附四:目线请XXX 上线申请表业务上线产品名称交易手续费率项目编号主管签字：部门计划上线时间年 月 日年月日主管签:产品部细则准备情况年月风险日主管签字：合规风险评估情况部年月日计划主管签:财务部财务准备工作日年月客户主管签字：服务部宣传准备情况日年月综合主管签:运行运营准备情况年月部交易测试技术研发管理平台部XXX 项目流程管理制度日业务发起方 对 账 和 差 错处理方式16批处理脚本工具检查上线操作步骤 (附)应急处理方案对系统可能产 生的影响报表对账报表付款申请表主管签字：其他年月分管领导签:日 总经理签批：年月 日年月 日备:上内各门

8、不填,请附附上申表。 附五:目线传XX公及告息布填表人 填表时间 :年月日客户单位发布渠道发布位置发布内容发布期限备注 3 网主页及子页 多媒体终端 223 音电话邮件群发 它年月日 ：至年月日 ：XXX 项目流程管理制度17分管领导签字审批意见日 期 :年月日签字：上线记录日期：年月日签字下线记录日期 :年月日请注意1、 33 网主页及子页面发布广告信,请在“发布位置栏明体的网页地. 、在 96223话发布广告信息，请在“发布位置”栏写明具体的语音节点。 、按公司合同发布广告信息，请将合同复印件作为附件。4、片广告请将图片打印稿作为附.六项目费用申报表XXX 项费申表项目名称项目类别基础业 eq oac(,务)业务 值业务其他费用申报部门项目主要内容：申报人签名部 门 项 目 负责人签名类别 购软件说明 软件名称金额投 购硬件设备 资类 员工时费XXX 项目流程管理制度设备名称：工时:人 X 日=人日 工时费:元/小时18费用类差旅费 讯费 公费用 议费 目奖励费车辆费用0 其他出差地点长途地点：办公用品名:会议时间： 会议地点： 奖励标准用车地点大写:合计：分管领导批示：总经理批示年月 日年月 日综合部存档经办人：日期:协议(同编号：附六:目线请X线申请表部门名称项目编号 （ 字发起业务名称希望下线时间 年责任人字月 日部门年 月 日下线原因部门