进货检验流程及规范

1、zj.zj.协助技术部制定进料的检验标准和检验规X职责1按照相关标准、要求、图纸、检验方法和进料检查程序，对原材料、外购件、外协件、包装物进行检验职责3按照公司规定的分类检验方法，对部分需进行分选检验的零件进行检验,/防止不合格品入库并投入使用职责4识别和记录进料质量问题，对供应商提出质量改进建议做好质量原始记录，对所检物品的质量情况进行统计、分析、上报职责8职责8职责9参加外协品定点前的考察和外协厂的质量保证能力的评估工作参加外协厂送样产品检验结果的讨论，并保管好讨论记录职责10妥善处理进料出现的质量异常问题职责12职责11职责12对原料供应商、协作厂商交货质量进行整理、分析与评价职责13对

2、进料的规格和质量提出改善意见或建议职责14完成上级领导临时交办的其他任务职责15职责15进料库存品的抽验以及鉴定报废品进货检验流程：开始审核曰.允收否审核是否否结束评定能否特采需求决议厶匕能生产部采购部仓库质量管理部经理进料检验员确定检验方案填写进货检验记录表填写进料检验质量异常表输入电脑d收到进料检验通知单合格物料处理执行检验处理特采物料入库分发*申请特米拒收处理收料作业检验状态标识流程：采购部质量管理部进料检验专员.协商是否特采使用.合格是否结束不合格合格否开始*1收到进料检验通知进料检验特采标签（黄）允收标签（绿）拒收标签（红）*进料检验准备通知进料检验供应商评价流程：开始初步评价不合格

3、合格.审核报告结束跟踪验证二不合格质量管理部采购部相关供应商不合格叩合格合格确定产品配套资格样品验证列入合格供应商名录组建现场审核小组现场审核反馈汇总发放调查表收集供应商信息提供资料*填写调查表现场审核接待*限期整改放弃三、需要填写的记录、表格、文件1、进货检验记录表2、材料不良改进通知表编号：日期：年月日1就被判定拒收或特别采用的检验批向供应商发出。2供应商应限期回复。3、进货检验统计表4、外协厂商质量检查表填写日期：年月日供应商类别协作厂商试用厂商原料供应商外协加工厂商厂商名称制程有否按规定的标准操作是否厂商的地址制程有否按规定的检查标准有没有检查供应的原料、加工品名称制程检查记录是否保存

4、有没有经办人员XX、职称制程中发现不合格品的处理有无质量管理组织表有没有本企业供料储存情况质量管理负责人XX、职称产成品检验如何实施全检抽检不检验质量管理部门是否独立存在是否被退货时所米取的措施改换包装再送等催货急时再送回全检后再送回检验人员共计人，其中进料验收人员人，制程检验人员人成品检验人员人，其他人员人本企业要求的水平和厂商生产能力比较（厂商的意见）要求过高要求过低要求适中检验人员是否兼作其他工作是否不良率能否降低照规定打算降低对于不良反应是否有人负责处理有没有现有接受本企业订购事项的进度情况进料时，有无检验有没有检验方式全检抽检其他其他进料时发现不合格品的处理批退选退重购照用其他需要本

5、企业协助事项进料验收单是否保存有没有检验主管：检验人员：5、供应商不合格品记录表年度：月份：编号：供应商规格批量数量单位检验结果不合格率不良通知单的编号备注6、供应商物料拒收月统计表月份：日期：7、供应商综合评价表编号：填写日期：供应商的基本情况名称计划承接企业产品厂址涉及加工工艺过程联系人职务传真主要生产设备主要检测工具评审内容优良中差劣得分54310综合项1质量政策是否明确，目标是否量化2特殊岗位的操作人员是否得到适当的培训3工作场地是否清洁、整齐，定置摆放检验与1进料检验是否有检验规X、检验记录试验2过程检验是否有检验规格、检验记录3最终检验是否有检验规X、检验记录4.是否有标识来标明检验与试验状态5不合格品是否有处理程序并按程序处理6质量出现异常时是否有信息反馈，是否有纠正措施7计量器具是否有检定管理制度，现场使用状况是否良好过程控制1是否对承制产品具备足够的工序能力2是否制定制造流程图和作业指导书3产品是否有适当的标识4机械设备是否定期保养、润滑、清洁5工装、工具是否适当保存，现场使用状态是否完好6搬运工具是否能适当地避免产品损坏出货安排1仓库是否整洁、标识清楚、账物相符2产品出货前是否进行出货检验，并按客户要求作标识3生产计划是否依次