饭店经营者考核细则

1、饭店经营者考核细就（试行）锦江国际治理有限公司2022 年 4 月锦江国际治理有限公司 受托治理饭店经营者业绩考核细就（试行）一、指导思想：为实施锦江品牌战略,通过强化对饭店经营治理过程和成果的监控和考核,不断提高饭店的运行质量和饭店经营者经营治理水平,创一流的经营治理业绩；二、设定原就：1、 重经营治理过程,更重经营治理结果；治理,以及治理公司各专业部门的监控指导,通过饭店经营者不遗余力的经营 达到饭店两项标志性经营治理成果,一是全面完成年度预算指标；二是贯彻“ 让客人完全中意” 的服务宗旨,全面提 高以治理质量和服务质量为支持的品牌影响力和扩展力；2、 重经济指标,也重后续进展才能；既强调

2、饭店经营者完成年度指标的刚性原就,又要对经营者在实现经济指标过程中的行为进行有效的约束和掌握,以 保证饭店的后续进展才能,克服短期行为,以成熟、全面的经营治理思想和治理 风格为治理公司制造治理声誉；3、重经营业绩,也重品牌效应；依据分品牌的要求,设定不同星级、不同规模、不同地区、不同市场定位的饭店经营指标和质量标准,勉励经营者努力提 高饭店经营水平、治理水平和服务水平,将本饭店做成精品,成为本品牌下的代 表性饭店；4、 重物质文明,也重企业文化建设；要引导和勉励经营者在提高饭店经济效益的同时,加强企业文化建设,以形成锦江品牌的企业文化和服务风格；要对 多年形成的、具有生命力的特色服务产品和具有

3、前瞻性、趋势性的服务产品进行 推广,培育和造就良好的行为规范和职业道德素养；三、考核细就的构成 1、经营指标 经营指标的设定：以饭店业主和治理公司下达的“ 经营利润” 和“GDP率”两项指标为主要内容,其基础是各饭店要合理、科学地编制年度经营预算；该项 考核重点反映饭店经营者的经营才能；2、经营制约指标 经营制约指标的考核内容是：对饭店经营者完成经营指标设定约束性指标,对影响饭店今后经营的行为进行限制,对今后经营产生积极作用的行为赐予确定 和提倡；3、治理质量 治理质量的考核内容是：以饭店治理模式、预算治理要求为指导,对经营者 在组织运用饭店各种资源,实现经营指标和服务质量目标进行过程掌握,勉

4、励管 理创新和经营特色创新,以良好的运作状态确保经营治理目标的实现；4、服务质量 服务质量的考核内容是：以饭店客人的角色,对饭店服务的各个环节及整个 服务氛围和环境等进行感性体验和评判；以饭店治理模式和星级检查等内容为参 考依据,引进和提炼饭店多年来形成的服务风格和胜利的体会,同时对服务环节 进行了量化考核的设定, 力求经过考核细就的运转、 实践,将“ 让客人完全中意”的服务宗旨真正落实到实处；5、来宾中意率 来宾中意率的考核内容是：对饭店的重要客户、合作伙伴、预订网络系统进 行“ 来宾中意率” 的调查,通过这些渠道的评判与反馈,不断完善饭店的产品、服务及经营氛围；6、治理声誉 治理声誉的考核

5、内容是：对各饭店在考核期内获得全国荣誉称号、省级以上 先进单位、先进集体称号或重大接待任务受省级以上表彰的重大荣誉予以确定；对因经营治理不善造成来宾或员工在店内重大伤亡事故、火灾、重大设备损坏以 及其他五万元以上经济缺失,省级以上重大投诉、通报或影响面广的服务工作失 误（如食物中毒等）在考核中予以反映,以勉励饭店经营者学习同行业的先进管 理体会,同时督促饭店经营者充分重视治理的薄弱环节和事故易发环节,防止和 杜绝有损企业声誉和形象的经营治理事故的发生；四、经营者业绩的考核：1、考核实施：在治理公司统一领导下,主要经济指标、帮助指标及制约指标,由公司各相 关职能部门考核后,方案财务部汇总；治理质

6、量、服务质量、治理声誉由公司各 相关职能部门考核后,业务治理汇总；各区域性公司实施治理的饭店由地区性公 司负责考核,考核结果报治理公司；2、经营指标的考核 1 每年 11 月底由治理公司各项职能部门对各饭店上报的次年经营预算进行 归口指标审核后交治理公司计财部汇总,并报经治理公司领导批阅后再报业主批 准下达,并纳入治理公司归口职能部门的监控范畴；详细指标及职能监管部门如 下表：经 营 指 标 监 管 部 门 营业收入 市场营销部、业务治理部 方案财务部 经营利润 经营利润率 方案财务部客房间天折标房金 市场营销部餐饮每平方米毛利 业务治理部人工成本占营收比例 人力资源部能源燃料占营收比例 工程

7、部广告宣扬外事费占营收比例 市场营销部交际应酬费占营收比例 市场营销部物料低易品占营收比例 业务治理部坏账及存货亏损占营收比例 方案财务部装饰布置费占营收比例 工程部修理费占营收比例 工程部其他治理财务费用占营收比例 方案财务部应收账款周转天数 方案财务部存货周转天数 方案财务部2 治理公司方案财务部每季度将各饭店经济指标实际完成情形分送各相关职能部门,由各归口职能部门进行分析、指导和和谐,并向治理公司领导作出报告；3 次年 2 月底前,治理公司就各饭店预算指标完成情形和影响饭店后续进展能了的因素进行检查,并由方案财务部会同相关职能部门对 GDP前的财务状况进行审核；在此基础上形成经营指标考核

8、的基本要素；4 次年 2 月底前,结合饭店完成预算指标的实际情形和上述基本要素,确定饭店经营者经营指标考核结果；5 各区域性公司实施治理的饭店由地区性公司按上述要求对所辖饭店进行经营指标的考核；2、治理质量的考核：治理质量的考核纳入治理公司各职能部门的考核范畴；详细考核范畴及考核部门如下表：考 核 项 目 考 核 部 门市场营销治理（表四）市场营销部餐饮治理（表五）业务治理部房务治理（表六）业务治理部方案财务治理（表七）方案财务部人力资源治理（表八）人力资源部工程治理（表九）基建工程部保安治理（表十）保安部服务质量治理（表十一）业务治理部客户中意率 业务治理部每年第三季度由治理公司相关职能部门

9、对直接治理的饭店进行对口检查,形成考核结果,地区性公司治理的饭店由地区性公司负责治理质量考核；治理公司对饭店治理质量考核的重点内容是：保持并提高治理水平的有效做法和体会,以及该饭店制定当年市场方案、编制经营预算的科学性、合理性、规范性评估；3、服务质量的考核：服务质量的考核由治理公司业务治理部负责,一年进行二次暗查,每次检查结果与饭店经营者交换看法,并形成检查报告,进行名次排列；年底汇总考核结果；4、来宾中意率的考核来宾中意率考核实行饭店供应重要客户名单（客房、餐饮消费量居前的单位、旅行社等合作伙伴） ,治理公司发函调查的方式进行；此外,仍将对订房网络进 行中意率调查；每年年底汇总出该饭店“

10、来宾中意率” 考核结果；5、治理声誉的考核：治理公司每年 2 月对饭店上一年度考核期内获得特殊荣誉的赐予表彰和奖励；对治理声誉受到的损害赐予评定,后果严峻的赐予“ 一票拒绝制”（按劳动、医疗、消防、旅行等政府权威部门鉴定为准）；（表三）五、最终考核结果的评定：全部分项考核结果与次年 告表；2 月底汇总,产生受托治理饭店经营者年度考核报1、经营指标及经营制约指标考核得分率 95%（含 95%）以上为合格, 95%至90%（含 90%）之间为戒备线, 90%以下为不及格；（表一）2、治理质量及服务质量考核得分率在90%（含 90%）以上为合格, 90%至 80%（含 80%）为戒备线, 80%以下

11、为不合格；（表二）治理公司将受托治理饭店经营者年度业绩综合考核报告,上报治理公司领 导,依据领导审批的看法再送达各被考核饭店,就考核中发觉的经营治理问题除 期限整改外,将列入下年度经营指标、经营制约指标、治理质量和服务质量的重 点监控内容；对各饭店经营者在治理实践中的胜利体会加以总结和推广；经营者年度业绩考核指标说明一、主要经营指标及帮助指标（一）指标的概念、公式及界定 1、营业收入 概念：营业收入是指：饭店客房、写字楼、餐饮、咖啡室、商场、其他业务等各项 服务获得的全部净收入之总和（已扣除销售折扣和销售折让）；界定：如经营者在其任期内发生应收账款账龄超过一年以上未予以收回的,应在其 当年实现

12、的营业收入中全额扣减；如下一任期年度将扣减的应收账款努力予以收 回的,将全额加入下一年度已实现的营业收入中；如经营者将不属于其任期内发 生的账龄在两年以上的应收账款予以追回的,应将其追回全额加入当年已实现的 营业收入中；2、经营利润 概念：经营利润是指：饭店营业收入扣减营业成本（餐饮成本、商品成本、其他成 本）,扣减经营费用（人工成本、能源燃料、广告宣扬外事费、交际应酬费、物 料低易品、坏账及存货亏损、装饰布置修理费、其他治理财务费用）,扣减营业 税金及附加后的余额；公式：经营利润 =营业收入营业成本经营费用营业税金及附加 界定：如经营者在其任期内发生应收账款账龄超过一年以上未予以收回的,应将

13、其 经营利润部分（全额 当年经营利润率）在其当年实现的经营利润中予以扣减；如下一任期年度将已扣减的应收账款努力予以收回的,将其经营利润部分（全额 下一年度经营利润）加入下一年度已实现的经营利润中；如经营者将不属于其任期内发生的账龄在两年以上的应收账款予以追回的,应将其追回的经营利润部 分（全额 当年经营利润率）加入当年已实现的经营利润中；3、经营利润率：概念：经营利润率是指：饭店肯定时期经营利润与营业收入的比率,它说明饭店每 单位营业收入能带来多少经营利润,反映了饭店经营过程的获利才能；公式：100% 经营利润率 =经营利润营业收入4、客房间天折标房金 概念：客房间天折标房金是指：饭店肯定时期

14、客房房金总收入与可供客房折标间数 的比率,反映了饭店在客房硬件上的经营效率与营销水平；公式：客房间天折标房金 =客房房金总收入（客房折标间数 累计天数大修折 标用房 大修累计天数） ；界定：客房房金总收入仅指：饭店客房出租的房金收入（不含服务费收入,独立商 务办公楼出租收入及场租收入等） ,客房折标间数（不含独立商务办公楼）统一 按市场营销部的有关规定折算成标准间运算,大修折标用房是指：经业主和治理 公司有关部门批准立项的大修理改造所占用的折标房间数；5、餐饮每平方米毛利 概念：餐饮每平方米毛利是指：肯定时期饭店餐饮总毛利与饭店拥有餐厅有效经营 面积的比率,反映了饭店在餐饮硬件上的经营效率及获

15、利才能；公式：餐饮每平方米毛利 =餐饮总毛利（餐厅总面积大修改造占用餐厅面积）界定：餐厅总面积按业务治理部有关规定折合成标准餐厅面积运算,大修改造占用 餐厅面积是指：经业主和治理公司有关部门批准立项的大修改造所占用的餐厅面 积；餐饮总毛利按 GDP饭店经营情形明细表报表中的餐饮、咖啡室合计营收减合计成本口径运算；6、各项经营费用占营业收入比例 概念：各项经营费用占营业收入比例是指：饭店肯定时期的各项经营费用同营业收 入的比率,反映饭店为取得营业收入而付出的代价,是从饭店内部治理方面来评 价企业的经营水平及治理效益；公式：各项经营费用占营业收入比例=各项经营费用营业收入100%；界定：各项经营费

16、用必需严格按GDP考核体系已界定的口径进行核算,不得人为混淆,其中人工成本如使用历年工资结余及工资储备,应调整运算,相应经营利润 也应调整运算；坏账及存货缺失中发生了不属于经营者任期内的坏账及存货损 失,应予以剔除运算；7、应收账款周转天数 概念：应收账款周转天数是指：饭店肯定时期平均应收账款与营业收入的比率,反 映了饭店应收账款的流淌速度及企业资金的利用效率；公式：应收账款周转天数 =平均应收账款（ 24 平均法：既全年每月的期初、期末应 收账款余额相加后除以 24） 本期天数营业收入；界定：为表达经营者对不属于其任期内发生的超过两年以上的应收账款仍具有积 极催收的责任,因此,超过两年以上不

17、属于经营者任期内的应收账款不得剔除计 算；8、存货周转天数 概念：存货周转天数是指：饭店肯定时期平均存货与实际消耗的比率,反映了饭店 从取得存货到销售收回等各环节的治理状况及周转速度；公式：存货周转天平均存货（ 24 平均法：既将全年每月的期初、期末存货余额相加后除以 24） 本期天数实际消耗 （营业成本 +燃油+物料低易品小计清洁卫生 费）界定：为表达经营者对不属于其任期内发生的超储、呆滞、积压物资仍必需具有积 极妥当消化处理的责任,因此,对不属于经营者任期内发生的超储、呆滞、积压 物资不得剔除运算；（二）评分方法 1、全部主要经营指标及帮助指标均对各饭店设置掌握线指标（即经审核的 预算数）

18、,并由治理公司各职能监管部门进行跟踪掌握和治理；详细指标及职能监管部门见本细就第 4 页；2、每项指标的标准分值均为 100 分；3、实际得分的运算方法；（1）为保证得分的精确,全部分值运算均四舍五入后保留二位小数；（2）全部指标凡达到掌握线水平按标准分值得分,超过掌握线水平不加分；（3）全部指标（不含营业收入和经营利润）未达到掌握线水平,按未达到 掌握线指标的百分比扣分；（4）营业收入和经营利润未达到掌握线95%100%（不含 100%）部分,按未达到掌握线指标的百分比 2 倍扣分； 未达到掌握线 90%95%部分,按未达到控制线指标的百分比 4 倍扣分； 未达到掌握线 85%90%部分,按

19、未达到掌握线指标的百分比 6 倍扣分； 未达到掌握线 80%85%部分,按未达到掌握线指标的百分比8 倍扣分；未达到掌握线 公式：80%以下部分,营业收入和经营利润指标不得分；主要经营指标实际得分 =“ 标准分值1- （掌握线指标 - 实际值）掌握线指标 ” 并 100 分,即运算得分小于 100 分为实际得分,大于 100 分也等于 100分（因超掌握线水平不加分） ；营业收入和经营利润如未达到掌握线水平其实际得分应按不同扣分区间分段运算,然后相加；帮助指标实际得分 =“ 标准分值1+（掌握线指标 - 实际值）掌握线指标 ”并 100 分,即运算得分小于 100 分为实际得分, 小于 0 分

20、就等于 0 分,大于 100 分也等于 100 分（因超掌握线水平不加分） ；二、经营制约指标（一）指标的概念,公式及界定 1、应收账款增减比率 概念：应收账款增减比率是指：饭店本年应收账款平均余额对比上年应收账款平均 余额的增减幅度, 反映了饭店在资金回笼上的治理力度和水平,从某种意义上讲,也是对权责发生制营收指标的一种修正指标；公式：应收账款增减比率 =（本年应收账款年平均年平均余额上年应收账款年平 均余额）上年应收账款年平均余额100%；界定：本年、上年应收账款年平均余额应按 2、不良资产与资产缺失比例 概念：24 平均方法运算；不良资产与资产缺失比率是指：饭店年末不良资产与资产缺失总额

21、占年末总 产总额的比重,反映了企业资产的质量,揭示了企业在资产治理和使用上存在的 问题,也从某种程度上暴露了企业潜在亏损的经营现状；公式：不良资产与与资产缺失比率 产总额 100%；界定：=年末不良资产与待处理流淌资产总额年末资年末不良资产是指： 经营者任期内而发生的三年以上应收账款和腐烂、霉变、过期、超储呆滞积压等物资；待处理流淌资产是指：经营者任期内而产生的待处 理流淌资产缺失；（二）评分方法 1、指标监管部门为方案财务部；2、每项指标的标准分值均为 100 分；3、实际得分的运算方法；（1） 为保证得分运算的精确,全部分值运算均四舍五入后保留二位小数；（2）应收账款增减比率实际得分=“

22、标准分值应收账款对比上年增减比率”并 100 分,即运算得分小于100 分为实际得分,大于100 分也等于 100 分（因低于上年水平不加分） ；（2） 不良资产与资产缺失比率实际得分：将各饭店实际值,从最好值到最 差值平均分为十档分值区间,属第一档分值区间得 100 分,属其次档分值区间得 90 分,属第三档分值区间得80 分,属第四档分值区间得三、70 分,属第五档分值区间得60 分,以此类推；治理质量与服务质量指标实际得分按治理公司各职能部门对各饭店相应功能运作进行的治理业绩考核报告表（见表四十）和服务质量检查报告 （见表十一）的实际分值运算；（表一）主要经营指标、 帮助指标及经营制约指

23、标完成情形考核报告表饭店名称：考评值报告日期：年月日考核分值治理公司财务总监（签字）预算数实际值实际得分（掌握线）主要主要考评项目加权系数15 营业收入（万元）经营经营利润（万元）37 指标经营利润率（万元）10 客房间天折标房金（万元）2.5 经营辅餐饮每平方米毛利（万元）2.5 人工成本占营收百分比（%）5.5 指标能源燃料占营收百分比（%）3.5 及广告宣扬外事费占营收百分比（%）1 帮助助交际应酬费占营收百分比（%）1 物料低易品占营收百分比（%）2.5 指标指坏账及存货亏损占营收百分比（%）0.5 标装饰布置修理费占营收百分比（%）2.5 其中：装饰布置费占营收百分比（%）0.5 修

24、理费占营收百分比（%）2 其他治理财务费用占营收百分比（%）3.5 应收账款周转天数（天）3.5 存货周转天数（天）2.5 小计93 考评值经营加权系数4 实际值实际得分考核分值制约考评项目%）应收账款增减比率（指标不良资产与资产缺失比率（%）3 小计7 主要经营指标、帮助指标及经营制约指标分数合计100 注：考核分值 =分项目实际得分 加权系数（表二）%（保留二位小数） ；治理质量及服务质量考核报告表饭店名称：报告日期：年月日治理公司业务总监（签字）考评值考评项目加权系数14 实际得分考核分值市场营销治理餐饮治理 10 房屋治理 10 方案财务治理 12 人力资源治理 10 工程治理 10

25、保安治理10 服务质量 18 客户中意率 6 治理质量及服务质量合计分值 100 注：考核分值 =分项目实际得分 加权系数（表三）%（保留二位小数） ；治理声誉考核报告表饭店名称：报告日期：评定年月日治理公司业务总监（签字）：评判项目获全国荣誉称号获省级以上单位先进、集体先进称号,或重大接 待任务受省级以上表彰省级以上重大投诉、通报,或影响面广的服务工 作失误（如食品中毒等）因经营治理责任造成来宾在店重大伤亡事故因经营治理责任造成重大设备损毁或其它五万 元以上经济缺失事故因经营治理责任造成火灾因治理不善造成员工重大伤亡事故备 注（表四）市场营销治理业绩考核报告表饭店市场营销总监报告日期年月日治

26、理公司市场营销总监审核（签字）考核要素最高分值实际得分1、岗位功能与人员配置评估2 （1）人员岗位配置与饭店客源结构相匹配；1 （2）人员语种配置与饭店主要客源国相匹配；1 2、营销分析评估16 （1）有较为完整精确的市场分析；4 （2）有较为完整精确的竞争对手分析；4 （3）有较为完整精确的产品分析；4 （4）有较为规范的市场调研活动；4 3、市场定位评估16 （1）有较为完整精确的市场定位；4 （2）有较为详尽精确的市场细分；4 （3）有较为合理的客源结构；4 （4）有较为正确详尽的收益目标；4 4、产品组合评估12 实际得分（1）有各类组合促销、特价促销及主题促销活动；4 （2）各类组合

27、促销符合目标市场和客源需求,有特色和实效；4 （3）整体组合促销各部门和谐沟通良好,并有系统保证；4 5、价格治理评估20 （1）各市场价格合理并具规律性；5 （2）各市场价格的趋大化；5 （3）有合理的价格掌握体系和明确齐全的审批手续5 （4）对有奉献的长客及代理,有嘉奖政策及优惠方案；5 6、市场前瞻才能评估6 （1）营收实现与目标收益猜测基本相符；3 （2）月度短期市场猜测精确率较高；3 考核要素最高分值7、费用掌握评估2 （1）广告宣扬外事费用（含：饭店各项户内外广告包括产品充值广告、海内外促销、节庆布置 及宣扬品印刷及邮发）（2）交际应酬费用（含各项与饭店市场推广和两 项 相 加 占

28、 总营收 1% 促销相关的交际、款待、公关及礼仪活动）8、公关宣扬评估6 2 （1）公关广告新奇有创意,有成效追踪和总结；（2）各类宣扬品制作符合治理公司CIS 规范要求；20 2 （3）具备宣扬照片、幻灯片、企业标识、标准色谱等；2 9、内部治理评估（1）对工作人员有量化考核标准,措施得当,有完整记录；3 （2）有对营销人员不同的勉励制度；3 （3）各岗位人员对分管市场、销售策略、价格等清晰明白；2 （4）有每周销售拜望方案、有针对性、有记录；2 （5）有销售报告制度,销售报告内容丰富,真实；2 （6）有客人看法反馈制度,有报告、有记录、有结果；2 （7）对销售人员的业务培训工作有方案、有针

29、对性、有成效；2 （8）档案（合同档案、客户档案、业务档案、重大接待活动档2 案、大型会议档案、VIP 客人档案、业绩档案等）治理规范；（9）应收账款监控良好,呆账、坏账在掌握范畴内；2 实际得分小计（表五）餐饮治理业绩考核报告表饭店餐饮总监报告日期年月日治理公司业务总监（签字）考核要素最高分值实际得分1、岗位功能设置与人员素养5 （1）岗位配置合理；1 （2）人员 / 平方米数比例掌握在指标掌握范畴内；2 （3）学问达到模式要求的90%或年度上升5%以上；2 2、本年度餐饮经营效益；预算数（掌握线）26 （1）平方米营收；8 （2）平方米毛利额；10 （3）人均 GDP；8 3、本年度餐饮预

30、算和市场分析；23 （1）全年餐饮预算及每月餐饮猜测基本相符；8 （2）有市场客源结构细分统计；4 （3）有竞争对手分析；4 实际得分（4）各营业点市场定位策略明确；3 （5）每季有营销活动,每月一次经营分析；4 4、餐饮品牌与质量治理；25 （1）有市场认可、效益好的个性化产品,有销售记录分析；6 （2）对创新改良菜的讨论有方案、有措施、有记录、有落实,每8 季度创新改良菜不少于20 只；（3）有被市场认可的四季菜单；2 （4）重要来宾餐饮档案齐全,重要接待工作有方案、有记录；2 （5）厨师按级上灶执行率达98%以上；4 （6）食品成本日结、日清；3 5、食品卫生治理；17 （1）全体人员符

31、合卫生持证上岗要求,个人卫生符合要求；1 （2）有卫生干部每日巡察检查记录及餐饮部整改措施记录；4 （3）营业场所、厨房洁净；2 考核要素最高分值（4）食品分类贮存,无超保质期食品；4 （5）灭鼠、灭蟑螂等卫生工作有方案、有措施、有落实、有检查；1 （6）餐具用具无残垢、无结水、消毒到位；2 （7）冷盆间隔夜菜回锅记录正确完整；1 （8）制冰机、榨汁机、粉碎机清洁消毒到位；1 （9）食品检验记录齐全,食品卫生治理部门对饭店的检查合格；1 6、与相关部门治理工作的沟通和谐；4 （1）销售部对餐饮部接待工作协作的中意率达95%以上；1 （2）计财部评判对餐饮部在成本费用治理、经济活动分析、账目1

32、治理等工作的中意率达95%以上；（3）工程部对餐饮部在设备设施爱护方面的治理中意率达95%；1 （4）房务部对餐饮部客房送餐服务、行政楼餐厅治理等中意率达 95%以上；1 实际得分小计（表六）房务治理业绩考核报告表饭店房务总监报告日期年月日治理公司业务总监（签字）考核要素最高分值实际得分1、岗位功能配置与人员素养要求；13 3 （1）岗位配置合理,基本功能保证；5 （2）人员精简高效,客房数与客房部人员数（除洗衣房外）比例控制在合理范畴内；（3）学问要求和经受要求达到模式要求的90%或年内达标率递增5%5 以上；2、房务费用预算治理和费用掌握；43 8 （1）年度房务费用预算依照饭店市场方案（

33、经营方案）编制,各大类费用与饭店经营因素关系明确,费用指标设定科学；（2）客房低值易耗品消耗总价值与“ 每份客用品单价” 之比5 期间很多 客房数 期间市场出租率（“ 每份客用品单价”及期间消耗总价值按星级确定主要可比性物品,按星级排序给分）（3）客房低值易耗品发放数=出租间夜数 体会系数；且发放掌握5 有措施,责任落实到各管区；（4）布件洗涤费用（含餐饮、康乐等布件）掌握有方案,掌握措施 5 与经营实际状况关系亲密；（5）客房布件更换洗涤、采纳绿色饭店治理方式；3 （6）员工降服的洗涤更新等治理规范化、制度化；2 （7）布件再利用意识较强,方法科学合理；2 （8）公卫清洁费用按方案清洁要求及

34、营业面积编制预算,且掌握得 3 当,台账清晰；（9）绿化、插花摆放费用掌握得当,核算清晰；2 （10）前厅、康乐、商场费用编制合理；房务部各类费用由定期汇 2 总、分析制度,年内发生额掌握在预算之内；（11）房务物料低易品费用总额：饭店营收之比,居行业较好水平；32 6 10 3、房务质量治理；（1）前厅部、客房部、康乐部、商场部经理及各管区治理员现场管理有记录,部门由考核,部门例会记录详尽,各部每月报房务总监的质检及工作整改报告针对性强；（2）前厅部、客房部有客史档案记录及个性化服务档案记录,且记 5 录完整；考核要素最高分值实际得分（3）大堂副理工作记录全面清晰,定期拜望住店客人,饭店对来

35、宾意 10 见书有汇总、有分析,对来宾投诉处置得当,措施有力；（4）房务中心对来宾需求处置准时,满意率达90%,方法得当,记录5 齐全；（5）本年度在治理公司系统中由作为可推广的治理业绩和体会；12 2 2 4、工作联络与沟通治理2 （1）前厅部与客房部联系沟通按模式要求执行,客房部能全力保证前厅部门卖房；（2）前厅部与营销部沟通正常；营销部对前厅、客房、康乐的对客服2 2 务工作中意率大于95%；（3）计财部前台结账处对客房部检查走客房用品消耗现状及差错引起的客人投诉情形,前厅部换房、 推迟退房的通知准时性等工作协作中意率达 95%以上；（4）工程部对房务部在设施设备爱护方面的工作中意率达

36、95%以上；2 （5）保安部对前厅接待验证和长包房治理、治安消防培训与执行的情 2 况中意率达 95%以上；（6）餐饮部对前厅部提交VIP 通知、团队预订通知的准时性和精确性、2 对房务部协作做好PA、绿化布置、布件治理等方面工作的协作中意率达 95%以上；实际得分小计（表七）财务治理业绩考核报告表饭店方案财务部经理报告日期年月日治理公司财务总监（签字）考核要素最高分值实际得分1、岗位配置与人员素养达标情形；8 4 （1）财务部岗位人员配置合理高效,职务任免和工作交接符合规定；4 （2）学问要求和经受要求按模式规定达标率达90%以上或本年度内达标率递增 10%以上；2、前台结账工作规范化；18

37、 4 （1）总台结账及各营业点收款准时、精确,操作符合要求；3 （2）外币兑换操作正确,防伪币业务娴熟；4 （3）收入稽核严格确保所收款项、房租过账、营业报表编制正确,查实问题处置得当；（4）信用催收和坏账处理符合规定,销售合同与客户信用审核严格,4 清理应收账款准时；（5）来宾保险箱治理符合规范,年内无重大责任事故发生；25 3 8 3、财务会计核算工作规范化；（1）依法建立总账、明细账、日记账；同时依据国家、行业、集团的有关规定建立帮助账、备查账；记账准时,账证、帐账、账实相符；（2）会计科目的设置和核算方法符合规定,会计凭证的格式、内容、8 填制方法、审核程序符合会计制度要求；（3）会计

38、档案妥当保管,票证、合同治理符合规定,各项收支遵守财 经纪律,内部掌握、稽核制度严密,对内、对外报送的各类会计报表、9 分析说明符合要求；4、成本财务治理规范化；并建立健全成8 4 （1）饭店各营业部门和治理部门均编制成本费用方案,本费用支出原始记录,实行成本费用治理部门责任制；（2）成本治理部对各部门成本费用的动态分析准时,饭店对各部门成4 本费用的考核措施健全,掌握有力；5、选购工作规范化；8 4 （1）食品选购、物品选购、工程设备和材料选购确保质量符合经营运作要求,营业部门和使用部门中意率达95%以上；4 （2）实行统一选购或比价方法进行选购工作,操作规范,选购成本控制有举措、有力度；6

39、、财产治理工作规范化；10 实际得分最高分值考核要素（1）固定资产、低值易耗品购进、领用核算符合规定,制度完善、管5 理严密；（2）存货的选购、 使用、 储备合理, 出入库手续完备,并保证帐、 卡、5 物三相符；7、资金治理工作规范化；8 努力加强资金治理,资金收付符合规定,合理支配资金周转,充分提8 高资金利用效率；8、预算治理工作规范化；15 （1）预算编制按自上而下,自下而上,反复测算的程序生产,预算各3 项指标的制定切实可行；（2）预算的内容全面,包括经营预算、专业预算、资金预算,预算上 报准时,数据精确；3 3 （3）各部门均要编制预算,并对预算实际结果与预算差异掌握在较合理的范畴以

40、内；（4）每月召开经济活动分析会议,对当月预算的执行情形进行分析,每季度对预算的累积执行情形进行分析小结（分析到部门）,对掌握偏3 差提出整改看法,且针对性强,落实成效好；（5）将各项预算层层分解落实到部门、班组和个人,并对预算的执行 结果进行考核,与职工个人收入挂钩；3 实际得分小计（表八）人力资源治理业绩考核报告表饭店人力资源总监报告日期年月日治理公司人力资源总监（签字）考核要素最高分值实际得分一、本年度定编岗位掌握质量实际在岗平均人数20 （1）定编定岗总数核定总编制数8 （2）后台人数占总人编制核定比例后台人数占总人数比例4 数比例（3）完成减员目标方案减员人数完成情形20 8 二、本

41、年度人工成本预算执行结果评估年度实际比例8 （1）人工成本占营业年度预算比例收入的比例（2）工资总额使用情年度预算数年度实际使用数8 况（3）劳务费使用情形年度预算数年度实际使用数2 2 （4）职工各类保险金的个人缴费基数是否正确、是否依据规定比例按时缴纳；三、劳动用工10 6 （1）劳动用工是否符合锦江（集团）有限公司劳动用工治理如干暂行规定的规定；（2）劳动争议仲裁次数胜诉次数败诉次数10 2 （3）人员需求有否年度猜测及执行情形；2 四、劳动、人事、工资工作质量（1）全年工作方案完成情形30 3 （2）各类数据上报符合精确性、一样性、准时性的要求4 （3）业务工作执行情形3 五、训练培训

42、治理（1）能结合饭店进展和员工技能要求开展培训考核要素最高分值实际得分A、有饭店和部门的年度培训方案,并能分步骤组织实施 4 B、按方案实施,有检查、有总结、有成效、有改进措施 4 C、有针对性较强的日常（季度、项目）培训方案 2 D、结合日常培训能解决工作中的实际问题 2 （2）按“ 模式” 规定持证上岗A、治理人员持证上岗达标率 85% 3 B、在规定达标基础上提高 5%-10% 1.5 C、员工持证上岗达标率 90% 2 D、在规定达标基础上提高 5%-10% 1.5 （3）分步骤进行员工技术等级考核,优秀率和合格率达到主管部门的要求；A、考核方案制定符合饭店进展要求,有考核领导小组及专

43、业评委小组 2 B、考核前对员工进行专业理论培训 1 C、各类培训、考核资料归档规范 1 D、考核优秀（ 80 分以上）率达到 15%,合格率在 80%左右；（含集团组织）1 （4）员工外语按星级标准达标A、一线治理人员外语按星级饭店规定达标（三星级80%、四星级85%、五1.5 星级 95%）B、在规定达标基础上提高2%-5% 80%、四星级85%、五星级1 C、服务人员外语按星级饭店规定达标（三星级1.5 95%）D、在规定达标基础上提高2%-5% 10 1 4 六、员工中意评估（按员工总数的10%比例进行书面抽样调查）（1）主管以上治理人员、主要业务骨干（含二级以上厨师、工程专业技术人员

44、）对饭店的信任度（2）以上人员对饭店工资收入和福利待遇的中意度 3 （3）员工对饭店供应的技能和专业学问的培育所制造的条件中意度 3 注：人工成本占营收比例、工资总额、劳务费等使用超过考核指标的,其次条“ 本年度人工成本预算执行结果评估” 为 0 分；（表九）工程治理业绩考核报告表饭店工程部经理报告日期年月日治理公司基建工程设备总监（签字）考核要素最高分值实际得分1、岗位配置和特种作业人员持证情形；6 2 （1）工程部人员配置基本符合模式要求；4 （2）特殊工种岗位人员证书齐全有效,且持证上岗达100%；18 2、重大设备、设施运行治理；（1）符合当地有关部门对锅炉房安全、经济、环保运行治理检

45、查考4 核考评要求；年内未发生重大设备事故；（2）空调、冷冻机系统各种设备完好和安全附件有效、定期检测；各种制度完善并仔细执行,记录齐全、运转规范,年内未发生重大设4 备事故；（3）压力容器符合国家规定的安全质量标准；定期检测率达95%以上,2 各种证件、资料齐全；（4）变配电各种治理制度健全,并仔细执行；变配电房布置合理、洁净；技术资料齐全、设备用具齐全；年内为发生重大的人为设备损 4 坏或停电事故；变配电运行操作符合规程、记录齐全；电动机、暂时 线、移动电具使用治理等符合规定；（5）电梯按期检测且合格；制度完善、执行有力、记录齐全；发生 4 困人事故处理得当、准时；年内未发生重大电梯设备事

46、故；3、设备、设施修理保养治理；24 10 （1）全店年修理费用到治理公司核定费用的90%得满分； 达到该费用的 50%至 90%以内的按比例扣分；年修理费用大于治理公司核定费用或小于该费用的50%不得分；有发觉将修理费用挪作它用均不得分；2.5 （2）对设备、设施修理保养费用有方案、有分解指标,且能按方案有效掌握各部门修理保养费用；（3）设备、设施方案修理项目能做到有方案、合理支配,并按方案 组织实施；方案修理保养工作有书面方案、预案、工作内容、记录、4 检查验收清单及修理、验收人员签证等各种资料齐全；（4）日常急、报修运作流程合理,处理准时；制度执行有力,且轨 2 迹清晰（5）“ 全能技工

47、” 工作能再年内循环保养饭店可供房达到 3 次；“ 全 能技工” 能按质量要求进行工作,修理保养的客房达标的,且分管领 4 导和工程部领导抽查率达到要求；每月能准时上报符合要求的月报 表；考核要素最高分值实际得分（6）全店全员爱护保养设备、设施意识强,有制度保证,有落实 1.5 措施,有检查手段,工作有成效；4、能耗掌握治理；25 15 （1）年总能耗费用与营收比重小于或等于治理公司核定的比例；6 （2）年能耗实物量符合治理公司核定的数量；与上年或前几年平均水平同比有下降；（3）对能耗总量掌握指标和主要能种进行月度分解,并落实有效；2 （4）对节能工作有方案、有治理制度、有落实措施、有定期检查

48、 2 考核,成效明显；5、安全生产治理；10 1 （1）健全安全生产治理组织,并活动正常；2 （2）各种安全生产学问培训率达100%；2 （3）各级安全生产责任制、各项安全生产治理制度、各种安全操作规程齐全,且执行有力；（4）每两个月进行一次安全生产检查,且记录齐全,事故隐患发3 3 现准时,整改率达95%以上；1 （5）职工因工工伤率低于治理公司掌握指标；1 （6）劳动爱护、工业卫生、女职工爱护等符合有关规定；1 6、环保治理（1）烟尘按所在地区规定达标排放；1 （2）污水处理达标后排放（五星级经生化处理,其它星级经初步处理；）（3）噪声掌握在所在地区掌握指标以内；14 1 7、工程、设备项

49、目治理；6 （1）工程项目按规定（立项、报建、报验、招投标、安全和廉政协议、质量终身责任制落实、验收、审计等）有序操作；每缺一项扣 1 分；（2）能严把工程项目质量关,项目竣工验收质量合格；3 （3）能有效地掌握工程项目投资费用,当年已实施的项目无超资；3 （4）工程项目图档资料齐全,并能按建设工程项目执法监察工作 2 规定中“ 上报建设项目相关资料目录” 的要求进行整理、归档；实际得分小计（表十）保安治理业绩考核报告表饭店保安部经理报告日期年月日治理公司保安总监（签字）考核要素最高得分实际得分1、岗位配置与人员素养按保安模式规范要求执行；20 （1）保安部岗位配置合理、高效,功能保证；6 6

50、 （2）模式规定的学问要求达标率达90%或年内达标率上升5%以上；8 （3）经当地公安部门业务培训考核,持证上岗率达100%,或在保安、 总台、客房、行李房等岗位中抽查10 名员工,专业学问要求知晓率100%；40 2、消防治安设施设备治理；8 （1）消防治安设施设备按规定配备,定期检查、保养,设备完好；（2）消防报警系统抽检合格率100%；8 8 （3）消防供水泵一次启动正常,泵房不堆放杂物,通道畅通；8 （4）消防器材配置符合规定,疏散导向标志灯和应急照明灯工作正常,消防通道畅通；（5）防盗报警系统、电视监控系统、保安通讯设备、巡逻到位仪运行过程 8 中发生故障应准时报修并做工作记录；3、

51、日常保安治理；40 4 （1）岗位值班人员熟识岗位工作职责,并有交接班工作记录；8 （2）按要求巡逻或巡逻间隔时间不超过半小时,治理人员现场检查记录齐全；（3）饭店年内重大接待任务保安工作预案周全,执行记录完整；6 （4）与施工单位签订安全协议书,每月一次定期检查,隐患整改准时,工 8 作记录齐全；（5）要害部位和重要岗位的制度上墙,每月一次定期检查,隐患整改准时,5 工作记录齐全；（6）饭店内部职工违法犯罪率不超过规定标准；5 （7）各项治安安全治理制度齐全,安全操作规范；4 实际得分小计（表十一）服务质量检查标准最高得分实际得分服务质量检查报告表饭店巡查日期年月日报告人服务质量检查内容最高

52、得分实际得分1、洁净高雅的环境10 1 （1）全部服务场所和来宾活动区域通风良好、温度相宜、无异味；（2）无烟蒂垃圾；大理石地面光亮；地毯洁净无污渍、无霉斑；0.5 0.5 （3）墙壁及天花无污渍、壁角无蛛网积尘；0.5 （4）窗户洁净光明；0.5 （5）家具及摆饰无积灰、无污迹；2 （6）客用品洁净,无毛发、无手印；流淌循环使用的客用品消毒更换准时；（7）饭店建筑物外墙、庭院、花园、停车场等外环境洁净有序；1 （8）花木、盆景无枯枝败叶等杂物,无小昆虫；0.5 （9）全部洁具、垃圾桶无污迹,清洁准时；0.5 （10）无蟑螂,无鼠迹,无苍蝇；1 （11）装潢适合饭店市场定位,高雅、温馨且独具创

53、新；1 （12）背景音乐、电视节目设置与主要客源要求相和谐；0.5 （13）艺术品摆设和环境布置主题鲜明,风格特殊,迎合来宾要求；0.5 2、保养完好的设施（1）大堂、客房、餐饮、康乐、商场等服务区域设施整新率较去年提高一个等级或保持完好状态；（2）家俱稳固完好,无破旧,无烫痕、划痕；（3）墙壁、天花无裂痕、无脱落,无划痕、无漏水痕；（4）地毯无烫洞、无卷边；（5）服务器械及设施设备完好,能保证对客服务；（6）客用品无破旧、无残缺；（7）灯光光明、无灯泡残缺；（8）电梯、扶梯运行平稳；3、安全周到的措施（1）公共图形符号完好、正规、指示明白,无残损；客房内告示宾客类安全信息明晰,紧急报警反映灵敏,逃命通道畅通；（2）治理人员、服务人员对所管辖区域内来宾生活氛围的营造与保 服 务 质 量 检 查 内 容最高得分实际得分3 护有明确的懂得,无由于服务的随便性及治理环节的疏忽而扰客的现象；对外来扰客有预案、有措施；（3）各营业场所对来宾财物的看护、治理有序,有提示、有照料；2 （4）有条件和可能的情形下,在硬件和服务保证上对残疾人和患病 2 来宾的生活起居有支配、有照料；4、训练有素的员工不戴戒指、10 1 （1）员工按规定着装、降服洁净,名牌戴端正；（2）员工发型符合饭店服务要求