基本作业流程

1、基本作业流程一.订货流程二.退货流程三.换货流程(对供应商)四.验货流程五.赠品进店流程六.促销品变价及正常商品变价流程七.短期人员及试吃试用品进店流程1一订货流程 促销或理货手工订货单 营运部录入并打印 主管确认签字 通知供应商送货 商管、理货、供应商三方共同验货签字2 订货流程要点1.理货及促销人员跟据实际库存与近期销售预估商品的订货数量.手工订货单要认真填写厂编、厂名、商品店内码(条形码)、品名、订货最小包装数量 注明一般或是促销订单。2.由课长依据补货单录入打印,代销订单由课长签字核准,经销订单由处长签字核准.签字后第一时间通知厂家订货数量及到货时间.3.生鲜、百货、服饰联营商品缺货时

2、不用打印订单。根据销售预估订货量直接电话通知厂商在规定的时间内送货 。3二、经代商品退货流程 理货及促销人员申请退货 填写退货单 由主管打印单据 课处长审核签字经销商品财务签字 商管、理货、供应商、防损人员同共验货4经代商品退货要点：1. 符合退货条件.例：库存量大临期商品残次商品。2.必须得到课处长、财务部的确认后，商管才能执行退货程序。3. 确认退货商品所属厂家，填写退货申请单（厂编.厂名、数量、店内码、品名、标明一般或促销订单）4. 退货的单位与电脑系统销售单位一致。5. 由课长录入打印退单,代销商品由课处长签字,经销商品由课处长及财务签字审核.6.厂家理货员商管人员防损共同验货签字方可

3、退出卖场.7. 退货后商品出现负库存,及时的查明原因并处理。5联营商品退货流程填写物品放行单由合同签订人委托人签字课处长审核签字服饰商品由收银人员负责解磁理货员商管人员防损人员厂商共同验货6联营商品退货要点:1.联营商品退货先写物品放行单.注明:商品店内码、商品名称、厂编、厂名、商品的最小包装数量及退货总数量.2.先由合同签订人、委托人签字,再由课长处长确认签字.3.服饰商品至收银台由收银负责人员配合解磁.4.由理货员、商管人员、防损人员、厂商共同验货后， 交于厂商合同签订人或厂商委托人，其他人员不能入行。7三、换货流程：（对供应商）1.提前整理好需要调换的商品并通知厂商。2.换货时由理货、厂

4、家、商管、防损人员在场共同监督换货。3.注意换货时商品正确性，数量、条形码、规格、品名、日期一一核对正确。8四、验货流程供应商按订单把货送到收货部收货员审核订单(是否有相关负责人签字确认)收货员根据订单核对商品并按收货标准收货收货员在订单验收栏填写实收数量商管、理货、供应商、防损人员同共验货商品验收后及时入库或入卖场9验收货要点：1、厂商按照提前打印的采购订单配货送到商管部，由商管、理货、厂商三方验货.2. 无条形码的商品，必须按规定贴店内码后，才可以收货.2、商管员及理货人员必须亲自进行点数，不允许厂商点数与报数.由商管人员填写数量.3、理货员必须进行扫描收货，保证所有的条码在系统中有效，且

5、在自己厂编编号内。4、仔细核对商品条码与订单条码是否一致，商品日期及保质期是否在规定的时间之内。105、验货采取的方式开箱验货。对于不是原箱，必须全部打开100%验货；对于原箱抽箱检查。6、买赠商品（买A送A），必须按要求提供足够数量的赠品，赠品做好书面记录数量。7、商品收完货后，必须由部门人员亲自拉到卖场或仓库，不得停留在收货区域或其他区域。联营商品验收要点：1、提前书写永续订单详细填写商品名称、数量、条形码，由课长签字确认。2、联营商品验收要先试刷条形码是否有效，是否在自己厂商编号内。113、由理货、商管、厂商三方供同清点验收。4、生鲜联营商品验收注意： 生产日期、随箱的合格证、商品质量Q

6、S、是否有产品配料明细、生产地址。生产日期过三分之一的拒收，漏气涨包变质的拒收。特殊的生鲜食品必须核查卫生检疫证的原件 5、服饰联营商品验收注意： 在三方供同验货后，由促销人员给商品扎上磁针后方可进入卖场，对于没有国际条形码的服饰商品至商管部打印店内码，并将店内码扎于磁针。12五、赠品进店流程赠品收货的流程及要求：1、由商管人员和理货人员点数验收。2、赠品的保质期最好不要超过，生产日期的1/2，时间太长通知各处负责人确认是否收货。3、赠品有明确的标记，“非卖品”或“赠品”的点数后验收。 4、赠品的条码在超市的系统中有效，必须覆盖赠品贴，才能收货。5、购买赠品贴时，需要与所来赠品数量一致，不允许多拿赠品贴（否则视为内盗）6、贴赠品贴时要把条形码盖严，必免收银误刷13六、商品变价流程1、变价分为促销前和促销后、正常变价。2、在接到促销变价单和正常变价单时，首先要看变价日期和时间。3、在变价单据生效开始时，也就是次日营业前至收银台试刷商品，看价格是否与单据上的价格一致。4、如价格正确及时到信息部打印价签。5、变价价签按放在相应的商品左下角，并将原价签撤下保存好。14七短期人员试吃试用物品进店流程1、人员进场：由各处长开进场证明，至行政部签字开费用数额。促销人员交纳相关费用后至行政部办理胸卡及入场手续。2、进入卖场前各处主管将厂家临时