电梯公司管理评审计划报告

1、填表注意事项：内审计划时间要在内审报告时间之前管理评审计划时间要在管理评审报告时间之前内审计划及报告时间都要在管理评审计划及报告之前安全教育培训及安全检查表时间要在试安装电梯施工期间自检报告及安装过程记录中的自检员或质检员应填写田维珍 或康继兵管理评审计划No： TXGSJH2014-01评审目的：为确保本公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，满足质量方针和实现质量目 标，符TSGZ0004-200等要求，寻求持续改进的机会，使本公司的质量管理体系不断完善评审参加部门、人员：综合部、工程部、质量技术部；总经理、质量负责人、技术负责人、各部 门负责人各质量体系责任人评审依据TSG Z0004

2、-200质量保证手册程序文件作业指导书TSG T7001-200评审内容）质量方针、目标的适宜性和体系文件的适用性）政府部门的意见要求以及法规、技术规范要求的满足程度）近期内部审核、外部审核的结果）客户反馈及申诉和投诉）工作业绩和服务的质量）预防和纠正措施的状况）可能影响质量管理体系的变更）改进的建议）管理人员的报告1）其他相关信息各部门评审准备工作要求）质量技术部负责按评审输入的要求，准备质量管理体系运行情况报告，并提交质量负责人核）参加会议的有关部门准备书面材料，汇报本部门质量体系运行情况、存在问题及改进措施对公 司质量管理体系改进的建议计划评审时间编制审核批准日月 月 月 日期： 年日日

3、期： 年日日期： 年管理评审报告No： TXGSBG2014-01评审会议时间、地点：评审目的：为确保本公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，满足质量方针和实现质量目标，符合TSGZ0004-2007等要求，寻求持续改进的机会，使本公司的质量管理体系不断完善。参加评审人员：综合部、工程部、质量技术部；总经理、质量负责人、技术负责人、各部门负责人、各质量体系 责任人。评审内容摘要：1）质量方针、目标是适宜性的，体系文件是基本适用的；目前涉及到的质量目标均已达到；2）政府部门的意见要求暂未涉及，法规、技术规范要求是满足的；3）近期内部审核结果无不符合项，外部审核未涉及；4）客户反馈是良好的，未

4、涉及申诉和投诉；5）检验质量跟踪的结果显示检验检测服务的质量基本得到保证；6）预防和纠正措施的状况暂未涉及；7）可能影响质量管理体系的变更未涉及；8）改进的建议暂未涉及；9）管理人员报告资源条件基本满足需求；10）其他相关信息未涉及。评审结论：1）质量管理体系是充分并有效性运转的，未涉及改进措施;2）与政府和客户要求未涉及，有关的检验检测未涉及改进措施；3）资源条件满足公司运转需求。改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：未涉及年度培训计划培训记录表No：时间培训主题安全技术规范培训组织者技术部地点 参加 培训 人员 名单 （共公司人）：培训方式集中学习主讲人：培训内容 摘要： 讲解TSG T70

5、01-2009、重点讲解TSG T2005-2012；关于检验要求、检验 项目、检验方法、检验 流程、 检验 结果 的判 定规 则、检 验发 现问 题的 处理、 检验 报告 的出 具等 规定。考核 方式 及成 绩：闭 卷考 试；考 试成 绩：分、分、分（试卷附后）考核合格率：100%日期：考核人：审批：编制：设备仪器台帐日期：编制：第 页共页审核:批准:物品物资采购计划表编制:审核:批准:日期:编制:审核:批准:日期:M序号名称型号数量价格备注1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.供应商评价表编号:第页共页评审时间：年 月 日供应商评价

6、表编号:第页共页供 应 商 名称供 应 商 地址电话真传编邮联系话电箱邮序产品名称（型号）制造厂家制造厂资质情况12345综合评价(信守合同情况、质量水平、技术能等）综 合 办 公室 意 见年月日技 术 负 责意 见年月日总经年月日理采购物资验收入（出）库单瞄序号商品名称验收结果验收时间单位供货验收物品领用单部门名称：年 月 日Nq：序号名称规格型号单位数量用途单价金额备注1.34.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.计合保管：审核：领取人:此表一式三份，一份领料部门存根，一份交综合办公室存根，一份财务存根合格供方名录编号:序号评价表编号供方名称项目1.2.3.

7、4.5.6.7.8.9.10.11.联系联系电编制:联系联系电编制:日期:No内部审核年度计划No年度：2014审核范围依据时间安排本公 司质 量管 理体 系运内部审核程序公 司 各 部行的 所有 部门、 要素 全部 覆盖本公 司质 量管 理体 系运内部审核程序公 司 各 部行的 所有 部门、 要素 全部 覆盖编制：审核：批准:日期：日期：日期:内部审核实施计划No：型内审类文件审核、现场审核内审日期内审组长 内审组员 验证本公司质量管理体 系的充分性、适宜性和 运行的有效性，寻找改 进的机会，审核目的以 促进本公司质量体系持 续有效运行本公司内部 质量体系运行情况的审 核审核范围内部审核 程

8、序审核依据间安 排时综合办公室被审部门内审*早内审前会议 要求节/标 准内审员3.2.3、7.5质检部3.2.3、7.1、7.2 技术部4.2、4.5、4.6、5.1、5.3、6.1 4.2、4.5、4.6、5.1、5.2、5.37.5、7.3、7.4、6.2、6.4、6.7、6.1、6.2、6.3、7.1、7.2、7.3、7.4、6.5、6.7、6.8、6.9、6.1、4.6结束会议 备 注：场现受审核部门在接到内 部审核实施计划后应 安排配合人员并作好迎 审准备，审核如果对 审核项目和日期有异 议，需在配合明申、6.2、6.3、6.56.7、6.87.5、6.9、7.3、7.4、3天内通知

9、审 核组经协商后 另行安排内审组长：质量负责人：日期:末次首会议签到表/末次首会议签到表/内审No验证本公司质量管理体系的充分性、审核目的适宜性和运行的有效性，寻找改进的机会，以彳 进本公司质量体系 持续有效运行本公司内部质量 体系运行情况的 申核审核范围内部审核程序审核依据审核组长：内审 组成员审核时间年 月 日至 年 月 日综合办技术部质检部 经营部 销售部 财务部 工程部受审核单位签收需参与会议 的各部门主管：日年 月首次会议确认月 日年末次会议确认备注:/内审组长：日期：年 月 日内部审核报告:No内审组长审核组员审核日期验证本公司质量管理体系的充分性、适宜性和运行的有效性，寻找改进的

10、机审核目的审核范围（部门和要素）会，以促进本公司质量体系持续有效运彳丁 本公司内部质量体系运行情况的审核审核依据内部审核程序审核计划实施情况:按照内审 计划规定 的时间、时 限、程序、 内容进行， 无变更事 项。存在的主要问题：由于公司质 量体系运行时间 还比较短，虽未反 应出不符合项目， 主要是目前公司 运行的局限性所致，还须持续关注 公司质量体系的 有效运行。体系运行情况总 结及有效性、符合 性结论公司管理 体系的运行基本 正常、有效，各项 质量活动基本受 控，管理体系整体 处于良性循环状 态;所开展的施工 项目均执行标准、 规范正确；设备和 标准物质的管理 以及量值溯源基 本上符合要求;

11、抽 样和样品处置符 合要求；原始记 录、检验报告书 写、签发、保存基 本符合要求;未发现重大检验质量事故和失误；质量方针和质量目标的实施基本有效，质量管理体系能适应我公司检验工作的需要，具有保证检测质量和满足客户要求及相关法律法规要求的能力。审核组长签名：质量负责人批准：日期：年 月曰用户回访记录编号:用户名称址地人联系电梯安装项服务目电话联系用户意见年 月劳保用品发放记录表品名数量领用人发放日期:批准:审核:编制:安全教育培训记录表No：时间培训主题电梯施工工地安全 教育培训组织者技术部地点公司培训方式集中学习参加培训人员名单（共人）：主讲人：培训内容摘要：1、进入施工现场的作业 人员必须首

12、先参加三级教 育培训。考试合格方可上 岗作业，未经培训或考试 不合格者，不得上岗作业。2、服从领导和安全检 查人员的指挥，坚守作业 岗位，未经许可，不得从 事非本工种作业。进入施 工现场的人员必须正确戴 好安全帽，系好下额带， 不得在楼内大小便。3、所有电器设备必须 达到一机、一闸、一漏、 一箱。严禁一闸多机。配 电箱、开关箱外观应完整、 牢固、防雨、防尘、箱内 无杂物、箱内闸具必须标 明所控设备名称。4、作业前重点检查： 电缆、地线应完整无损， 结构有无变形，连接螺栓 是否松动，节点有无开焊， 装配是否正确，附壁是否 牢固，站台是否平整，各 部钢丝绳有无损伤，齿轮、 导轮、滚轮等配合间隙和支

13、承是否合格有效，运彳行范围有 无障碍等，发现问题必须 安善处理后方可启动， 5、电源接通后，同时检 查电压是否正常，机件有 无漏电，试验各限位装置， 梯门、围护门等处的电器 连锁装置是否良好，电器仪表 是否灵敏有效，经过启动， 情况正常，即可进行空车 升降试验，以测定制动器 是否有效，确认各传动机 械运转正常后方可作业。6、禁止酒后作业，禁 止私自拆改防护设备，禁 止操作与自己无关的机械 设备。7、作业完后， 切断电源，按照规程班后 作业项目进行检查，润滑、清洁工作，关好电 源控制箱，闭锁电源。8、高高兴兴上班来、 平平安安回家去。培训人员签字：日期：考核人：审批：编制：电梯安装施工安全检查记

14、录表No：时间主题电梯安装施工安全检查检查人员地点检查方式抽查检查内容：人员劳动防护用品：安全帽、安全带、工作服、绝缘鞋、操作证焊工作业：防护罩、防护手套施工器具：常用工具安全、性能良好、起重工具安全性能良好、电动工具安全、性能良好用电安全：总电源处设有保护开关、现场整体用电安全、电缆电线绝缘性能良好、其他用电器安全性能良好消防安全：易燃易爆物品存放、使用现场整体消防安全施工现场防护：预留孔防护井道无明显突出物、对重块要压紧、井道口警告标志、井道出入口防护仓库管理：物品分类摆放合理、物品堆放堆叠安全可靠检查存在问题:问题整改结果:检查人签字:日期：日期:确认人签字: 编制：检查人签字:日期：日期:合同评审单编号:客户名称:电梯型号电梯类别乘客电梯额定载