人力资源地税培训

1、省地税局自助办税服务厅全员全额申报操作说明（一） 业务背景省局自助办税系统及办税指南、快速入门教程的网上地址为：省局外网首页纳税服务网上办税服务大厅。下载时登陆省局外网首页（/），进入“纳税服务”模块，点击网上办税服务大厅。如下图：点击“网上办税服务大厅”后，进入下载界面。也可以直接在外网浏览器的地址栏中输入地址： HYPERLINK /main.html /main.html，进入下载页面，直接下载：（二） 全员全额申报流程前台报税户办理流程：纳税人在网上自助办税系统中维护单位基础信息、人员信息资料、工资薪金等收入信息资料纳税人在网上自助办税系统中维护单位基础信息、人员信息资料、工资薪金等收

2、入信息资料纳税人生成报盘文件，提交到税务征收大厅申报窗口大厅工作人员从省局税费核心系统中导入全员全额申报文件，进行申报申报后，同其他税费一样，进行开纸票和税银联网划扣，完成申报缴税网上报税户办理流程：纳税人在网上自助办税系统中维护单位基础信息、人员信息资料、工资薪金等收入信息资料纳税人在网上自助办税系统中维护单位基础信息、人员信息资料、工资薪金等收入信息资料纳税人在网上自助办税系统中直接使用个人所得税代扣代缴表进行申报纳税人在网上自助办税系统中的银行划款窗口直接划扣税款，完成申报缴税纳税人在网上自助办税系统中进行网络设置、服务器选择，确保网络环境畅通，下载纳税人基本信息税管员确保已经在省局税费

3、核心系统中进行网上申报户信息维护、纳税人已经拿到新的CA-key（三） 系统设置准备网络设置维护路径：网上自助办税系统大厅大厅工具箱网络设置维护目的：用于网上报税系统与省局服务器网络互连；操作：1.点击“下载”，下载服务器列表 2.选择服务器，一般情况下，纳税人在外网申报选择“省局外网主机”，若在地税内网使用则选择“省局内网主机”； 3.测试通过； 4.点击“确定”，完成网络设置维护注：前台报税户无需做此项维护。个税税率维护路径：网上自助办税系统大厅大厅工具箱个税税率查询目的：用于更新最新税率该系统安装时会自动将最新税率下载，使用者可进入个税税率查询模块进行查看。若系统使用期间，税方税率政策需

4、要更新，则进入：网上自助办税系统大厅大厅工具箱个税所得维护中工资薪金等模块中进行下载更新（在系统与省局服务器已经连通的情况下才能进行）操作：1.选择路径“个税税率查询” 可以看到税率表，如下图，检查是否和现行税率一致。2.若不一致，则点击左边的个税所得维护模块中的每个所得项目：点击“下载”按钮，下载个税税率：弹出提示：确定开始下载个税税率：几秒钟后，报告下载保存成功，如下图：（若不成功，请检查外网环境和网络设置）基本信息维护路径：网上自助办税系统大厅大厅工具箱基本信息维护 目的：用于指定纳税人 网上报税纳税人填写纳税人编码，下载省局核心系统中的网报纳税人基础资料。前台申报纳税人只需填写纳税人编

5、码即可。（省局纳税人编码为原市局纳税人识别号前加7个0，如04000127，现为“000000004000127”） 操作：1.路径：左边菜单栏，进入“基本信息维护” 2.点击“下载”按钮：在下载界面，填入正确的网络登录密码，点击“开始”，则开始下载单位信息。（若不成功1.检查本机外网及网报系统网络设置；2.专管员在省局核心系统中“网络信息维护”未完成；3.纳税人编码填写有误）（四） 编辑纳税人明细信息完成以上基本设置后，则可开始进行纳税人明细信息的编辑。一般情况下，明细信息含三个部分，部门信息、人员信息、工资薪金信息，除此之外还可以进行一次性奖金分红、劳务报酬、承包承租经营、财产转让所得、财

6、产租赁所得、稿酬所得、利息股息红利、特许权使用费所得、偶然所得、其他所得等等各项所得项目的信息编辑。部门信息编辑路径：网上自助办税系统大厅大厅工具箱部门设置维护手工填写编辑部门信息，增加、删除、重命名等，方式和原武汉市明细纳税管理系统一致。人员信息编辑人员明细信息的编辑可以采用录入和导入两种方式。一般人员较少的情况推荐使用录入方式，人员较多的情况下推荐使用导入方式。人员信息录入：本系统将人员分为三类，中方人员、外籍人员、港澳台人员。维护路径分别为：网上自助办税系统大厅大厅工具箱中方人员维护网上自助办税系统大厅大厅工具箱外籍人员维护网上自助办税系统大厅大厅工具箱港澳台人员维护其中需填写的字段和原

7、武汉市明细纳税管理系统基本一致。增加编辑保存，即可。以“中方人员维护”为例：路径：打开中方人员维护界面后，点击“增加”，然后填写相关信息，填写完毕点击“保存”，其中对身份证位数有校验，必须15或者18位才能保存成功。（人员名称不允许重复）人员信息导入：路径：网上自助办税系统大厅大厅工具箱人员信息导入点击“接口文件”按钮，选择保存路径，创建一个人员信息接口文件模版，如图；可以选择接口文件存放路径，也可以直接存在默认文件夹，路径是：C:Program Files湖北地税自助办税系统接口文件打开接口文件模版，编辑人员信息，将红字部分替换成人员信息，蓝字部分可以保持不变，点击excel表中“保存”；返

8、回“人员信息导入”界面，点击“开始导入”按钮，信息开始导入。提示是覆盖现有数据还是追加，如果选择覆盖，则系统现有人员数据将会被清除：4.导入时系统会对文件中不符合要求的信息报错，根据报错信息可以很快定位错误信息：修改接口文件后重新导入，导入完成后系统会报导入成功。注意：1. 在接口文件模版中编辑人员信息的时候，红字的部分是需要用人员信息替代的，而蓝字的部分可以不用改动；2接口文件中省局将所有的字段标红了，但程序设置上只要原有武汉市纳税明细申报管理系统中的字段齐全，则可完成导入申报的过程；3接口文件中人员名称不允许重复，可用原武汉市客户端系统中的人员编号来填写，但是填写时要注意将字段格式变成文本

9、格式。无法将其变成文本格式时，建议还是用姓名填充，修改重复的姓名，如“李明”，“李明A”；4新系统接口文件模版中无“部门名称”字段，系统无法在信息导入时自动将人员分布到各个部门。只能先选择一个部门，然后导入该部门的人员，每个部门分别导入。5新程序全员全额人员明细信息的证件类型中暂无“军官证”，请按要求规范填写身份证。6导入过程中，会对不符合系统格式要求的数据进行报错，拒绝导入，但未报错的条目将可以导入成功。导入结束后，请重新维护报错字段，重新导入。工资薪金编辑工资明细信息的编辑也同样可以采用录入和导入两种方式。一般人员较少的情况推荐使用录入方式，人员较多的情况下推荐使用导入方式。工资信息录入：

10、路径：网上自助办税系统大厅大厅工具箱个税所得维护工资薪金右上角选择“业务所属期”，建立新期。选择需要编辑的人员名称，开始编辑工资信息。建立新期，添行选择人员编辑计算，即可。工资信息导入：路径：网上自助办税系统大厅大厅工具箱个税所得维护工资薪金右上角选择“业务所属期”，建立新期；在编辑区内点击“右键导入数据接口文件”按钮，选择保存路径，创建一个工资信息接口文件模版；打开接口文件模版，编辑工资信息，保存；同样，红色的部分应该用纳税人提供的信息进行替换，蓝色的部分可以不动。返回“工资薪金”界面，点击“导入”按钮，信息开始导入； 若出现如下报错界面，请检查接口文档中人员名称字段是否为文本格式：若字段格

11、式没有问题，则系统开始导入，导入过程中对接口文档中信息不符合规范的地方，报错，如图：导入完毕后，有如下提示：导入完毕后，将合计额显示在最下方一行，便于核对。注意：1业务所属期标明了税款所属期，而新期期号只代表操作期。2工资薪金编辑页面和接口文件模版中需填写的字段和原武汉市明细纳税管理系统有一定差别，请按省局新系统的要求，按明细项填写。四、其他收入信息编辑一次性奖金分红、劳务报酬、承包承租经营、财产转让所得、财产租赁所得、稿酬所得、利息股息红利、特许权使用费所得、偶然所得、其他所得等等各项所得项目信息编辑的操作步骤同上，信息格式要求按省局新格式。（五）申报缴纳税款路径：大厅业务窗口纳税申报窗口个

12、人所得税代扣代缴表打开个人所得税代扣代缴表，选择业务所属期和期号，看到出现本期个人所得税代扣代缴数据。前台报税户：点击“右键生成报盘”，系统将生成两个报盘文件（个税代扣缴明细文件和人员明细信息文件）。文件已经过加密，文件名显示了纳税人流水号和业务所属期号。将这个文件带到税务征收大厅；产生提示：生成两个文件如下：开票员在省局税费征管核心软件中，打开页面“申报网络申报网络报表申报”，输入纳税人流水号，在“纳税申报表”项目中找到“个人所得税代扣代缴表”，选择报盘文件，导入，提交，即完成对该纳税人的申报；申报成功后，可在“申报网络申报网络申报浏览”中输入纳税人流水号模糊查询，查到该笔申报信息；开票员在

13、日常申报中对该笔申报信息开出纸质税票或者进行税银联网划扣。网上报税户：点击“申报”按钮，弹出网络通讯页面填入网上报税密码，通过网上申报验证后，完成申报过程，提示申报成功（本文档编辑人员没有真实纳税户信息，无法截图演示）打开“大厅业务窗口银行划款窗口网络划款” 路径： 选择申报日期，填入网上报税密码，查到需要扣款的数据，点击“开始划款”，则开始划扣相应的款项，系统会将划款结果即时显示出来。申报成功后，税方可在“核心系统网络申报网络申报浏览”中输入纳税人流水号模糊查询，查到该笔申报信息及其扣款情况。（六） 数据备份恢复新系统和原武汉市纳税明细申报管理系统一样，也设置了数据备份恢复功能，便于对数据进行备份保存，避免丢失。 路径：网上自助办税系统大厅大厅工具箱数据备份恢复其操作方法和原武汉市纳税明细申报管理系统一致。（七