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文档简介

1、受审核方审核检查 记录表TL1105JL9-08受审核部编 号 ： 页号： /部门XXX 项目工程部序号检查项目及方法1相关制度？是否评估？工程管理文件和资料收（发）2是否报公司策划领导小组备案？是否按期编制了年度大施组、半XXX审核日期XXXX.XX.XX门负责人检查记录评判轨道等专业施组？在施工进程中是否即时掌握业 区域指挥部、公司？25 日根据完成划？66关于本项目的重点、难点工程是否即时更新工期计划？7有无重难点工程专项施工方案或重要工序作业指导书？8有无抗洪抢险应急预案？有无应急演练？演练频次是否契合要求？审核员XXX审核组长（小组长）注：评判标识“”契合要求，“”基本契合，“”不契

2、合，与不合格报告或观察项关于应。受审核方审核检查 记录表TL1105JL9-08受审核部编 号 ： 页号： /部门XXX 项目征拆办公室序号检查项目及方法1估？管理文件和资料收（发）是否登记？法律、法规和地方有关征拆文件2收集是否齐全？是否明确征拆工作内容和制定征3拆工作计划？是否按要求签署征拆合同并且报公4司审批？征拆工作是否有根据相关法律、法规、条例；业主、设计院出台（区政府下达的拆迁令及处理特殊问5题的会议纪要相关文件资料；征拆现场资料；临时用地规则的相关部门审批手续；征迁资料管理办法等推进？是否制定征拆相关考核文件及奖6罚措施？是否落实奖罚？XXX审核日期XXXX.XX.XX门负责人检查记录评判审核员XXX审核组长（小组长）注：评判标识“

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