监察三科9月份随机抽查情况

1、监察三科9月份随机抽查情况按照市局关于印发济宁市安全生产“双随机”抽查规范事中事后监管实施方案的通知（济安监字201757号）要求，监察三科9月份共随机抽查企业8家，重点抽查了企业安全生产责任制、安全生产培训、应急救援预案演练、职业卫生管理等方面，共发现隐患41条。具体情况如下：(1) 山东益大新材料有限公司：1. 检查企业萃取、加氢、焦化等装置，裙座人孔等受限空间未设置警示告知；2。检查企业酸性水、加氢等装置，高毒（含硫化氢）区域未按要求在设备设施周边地面进行警戒告知（红色警示线）；3. 检查企业现场安全标志牌，加氢、酸性水、厂区主管廊等区域安装的标志牌老化，图案模糊不清，应及时更新；4.

2、检查企业装置、厂区主管廊，部分管线缺少物料流向、管线标示色等警示标识。5. 该公司未明确财务部、行政等部门的双体系建设职责，未列出专项资金使用规定。6. 职业卫生风险分级不准确，焦化车间焦化工序风险值为16，企业判定登记为相对无害。(2) 山东汇能新材料科技股份有限公司：1、风险点未识别出管廊、管架等建构筑物的风险。2、受限空间作业对管控措施中对作业过程中监控措施和每间隔2小时分析管控未识别落实。3、现场管理类隐患排查清单，进入受限空间作业管控措施中缺少对设备物料置换、监护等管控措施的识别落实。4、查公司隐患排查台账，缺少发现隐患到整改前的安全防护措施落实记录;5、公司级隐患、车间级隐患汇总到

3、一本台账上，时间记录混乱，排查级别划分不清晰。6. 培训考试试题内容与培训实际内容不符，考核判定有漏判情况。(3) 曲阜晨光化工有限公司：1、设备设施清单中缺少PLC系统、构筑物、工艺管廊、消防系统方面的内容。2、抽查“560车间岗位安全操作规程”：未有对偏离正常工况的原因描述及相应的处理措施。3、未识别出氮气管道与工艺管道处于串联状态的风险；同时对反应釜上不常用阀门后敞口管道的风险控制不到位。4、压力表、液位计未有操作上下限标识;5、现场隐患排查项目清单，管控措施中工程技术措施识别不到位，如：管道腐蚀、物料挥发或泄漏，管控措施为可燃气体报警仪系统，电器老化为更换更换电器。(4) 山东康泰化工

4、有限责任公司：1、总经理李康、分管安全副总解新利个人安全教育培训档案：未记录双重预防体系建设培训内容。2、设备设施清单中缺少配电系统、仪控系统、氮气系统等方面的相关内容。3、“动火作业”活动分级管控清单及“DH20180403-01”动火作业许可证：未有作业风险分析；未有与该动火作业相符的“安全交底和风险告知确认卡”；其中涉及临时用电作业未辨识出；许可证中未显示动火作业人员“张豹”的焊工作业证号。 4. 罐区液位计无上下限标识，连接法兰防静电跨接不完善；卸车处鹤式臂一等电位连接断开。5. 隐患排查治理管理制度中未对公司领导和基层操作人员的职责进行规定。(5) 山东圣鲁制药有限公司：1. 检查企

5、业设备设施清单，应补充可燃气体报警、消防报警等设施。2. 纯化水间反渗透设备有滴漏，需处理漏点。3. 企业未对重大风险点进行告知，现场无汇总告知牌。4. 企业现场安全标志牌，危险品库、锅炉房等区域安装的标志牌老化，图案模糊不清，应及时更新。锅炉房风险点告知牌应及时更新。5. 锅炉房天然气线法兰跨接不规范。6. 锅炉房天然气压力表、软化水压力表无高值标识。（6）山东昊福药业集团有限公司：1、生产副总杨青 、分管安全副总于成义个人安全教育培训档案：未记录双重预防体系建设培训内容。2、“铝塑包装机分析记录表”并现场落实工程技术措施的采取情况：传动部位未采取防护，管控不到位。3、现场压力表、铝塑包装机

6、油位缺少上下限标识。4、薄膜包衣操作规程，未有工艺指标偏离状态的原因分析及处置方式。5、2018年自评表，缺少组织机构和自评过程、人员资料，只有评审标准打分。(7) 山东辰龙药业有限公司: 1、设备设施清单中缺少PLC系统、配电系统、仪表系统、工艺管廊、构筑物的相关内容；作业活动清单中缺少装置开停车、装置化工投料试生产、机泵检维修作业等活动；2、未识别出氮气管道与工艺管道处于串联状态的风险；同时对反应釜上不常用阀门后敞口管道的风险控制不到位；3、事故隐患排查治理体系实施指南，制度职责未明确总经理等领导职责，未明确班组人员的职责；4、501车间甲醇罐区，关键装置重点部位检查表属于岗位安全检查表，

7、每天检查一次，只有班长1人进行检查，5月18日至9月25日，检查期间未发现任何隐患。(8) 山东恒信科技发展有限公司: 1. 企业动火安全作业票7月7日一级，存在以下问题：完工验收时间填写到日，未注明几时几分申请单位、安全部门审核意见仅有签字，未写具体意见。建议票证规范填写；。2. 企业设备设施安全检查风险分析评价表（SCL），需完善管控措施。如：氨压机基础检查，需完善工程措施。氨精制塔，安全阀需完善工程技术措施；3. 对企业加氢主装置岗位操作人员进行应急知识问答、空气呼吸器佩戴等检查，佩戴规范、回答较好；经询问企业空气呼吸器充压设备充气压力最高24兆帕（标准为25兆帕），应及时联系处理；4. 企业现场标志牌，加氢主装置反应器等区域安装的标志牌老化，