房地产公司物品采购、验收、领用管理办法(暂行)

1、工程技术部、营销部、项目部、物业公司拿出交房流程及各阶段责任划分、交房后问题处理、责任落实，要具体到单项工作负责人，10月9日上午交到综合部房地产公司物品采购、验收、领用管理办法(暂行)房地产公司物品采购、验收、领用管理办法,暂行,提要:工程部主管根据历史数据、经验编制维修用料月计划对于经常使用的替换配件、物品、维修材料等由工程部主管提出申请房地产公司物品采购、验收、领用管理办法,暂行,第一章总则第一条为规范物品管理加强物品采购价格监督管理降低物品采购成本降低库存增加企业效益特指定本办法。第二条本规定适用于公司各部门购买原材料、辅料、零部件、保洁用品、办公用品、劳保用品以及其他物品等采购过程中

2、的决策、价格监督、领用监督、财务核算等行为。第三条物品采购要树立采购经济批量观念物品验收要坚持独立原则物品的领用要树立需用原则。第二章物品采购的管理第四条各部门每月应根据部门需要编制部门”采购计划明细表”,一式两份部门一份仓库保管员一份见表一,经各部门主管签字确认后报综合管理部,以下简1 / 6称综合部,。综合部每月,25日前,应根据各部门提交的部门采购计划明细表及现物品库存状况编制”采购计划汇总表”,一式两份综合管理部一份仓库保管员一份见表二,采购计划汇总表后附各部门所需物品明细。”采购计划汇总表”必须经仓库保管员、物业公司经理确认后审批方可生效。对采购计划外的物5页脚内容工程技术部、营销部

3、、项目部、物业公司拿出交房流程及各阶段责任划分、交房后问题处理、责任落实，要具体到单项工作负责人，10月9日上午交到综合部质需求必须填写”用品特批单”,见表三,经上述人员确认同意财务审批后方可采购。第五条综合管理部每月应编制采购计划并建立采购明细台帐,保存期限为二年,接受主管领导检查定期和财务进行核对。采购计划应以合理的库存和经济批量为前提坚持”先利库后采购”的工作程序谁提供采购依据谁承担经济责任。第六条综合管理部每半年需对重要、主要物品供应商进行一次综合评定并建立供应商档案对于评审不合格的供应商予以淘汰补充新的合格供应商。第七条综合管理部负责处理公司库仓的冷、背、残、次物品。第三章物品验收的

4、管理第八条所采购的货品到达公司前采购人员应事先通知库仓人员做好验收准备。第九条采购的物品到达公司后必须由采购人员、负2 / 6责检验人员,使用部门、工程部技术人员,和仓库人员一起根据供货方发货单,或发票,上所列物品进行逐一验收。第十条采购物品的入库验收包括数量,直观上物品的完好度,、质量,规格、型号、产地等,、价格三个方面。数量和价格验收由仓管人员负责质量验收由使用部门,或公司专业技术人员,或仓管人员负责。第十一条公司所采购的物品到达后应在当日办理完验收入库手续和财务入库手续。第十二条公司购进物品经验收合格后仓管人员必须及时填制有编号的入库单一式三联。对验收不合格的物品仓管员不得办理入库手续由

5、采购员办理换货或退货,对入库后发现不合格的仓管人员应及时通知采购人员办理换货或退货5页脚内容工程技术部、营销部、项目部、物业公司拿出交房流程及各阶段责任划分、交房后问题处理、责任落实，要具体到单项工作负责人，10月9日上午交到综合部给公司造成损失的追究有关人员的责任。仓管人员填写入库单应以独立保管的实体作为入库单位。第十三条物品入库后应当按照种类分区摆放整齐按种类设置货物标识严禁将不同种类的货物混放。第十四条付款时必须持合同、入库单、发票经总经理,或其授权人,审批后方可到财务部办理付款手续手续不全财务有权拒绝付款。第四章物资领用管理第十五条确需领用物品的人员、部门必须填写公司统一印制的”领料单

6、”及”采购计划明细表”并经部门负3 / 6责人签字领用人持”领料单”“采购计划明细表”到仓库领料领料单的有效期限为3天。保洁用品办公用品等日常使用频繁的物品由各部门凭”领料单”、”采购计划明细表”按月一次领出。第十六条仓管人员根据完备、有效、准确的领料单填写一式四联出库单按照出库单上的项目逐一发放并在各部门”采购计划明细表”上盖”已领用”章定期将出库单传递给财务部门。第十七条保洁班月领料计划应由保洁部主管按掌握的日常消耗所需量严格编制并经主管签字后报项目经理审批。由月领料计划分解产生的旬计划、日计划由其主管审批后连同物业经理审批过的月领料计划应于计划月上月末送至仓库管理员仓管人员严格按第二十条

7、和二十一条的要求发料。第十八条每月末由仓库管理员对保洁部领用物料汇总与月领料计划进行核对若有差异报其物业经理并责成其说明原因。第十九条工程部主管根据历史数据、经验编制维修用料月计划对于经常使用的替换配件、物品、维修材料等由工程部主管提出申请经财务部审核并经物5页脚内容工程技术部、营销部、项目部、物业公司拿出交房流程及各阶段责任划分、交房后问题处理、责任落实，要具体到单项工作负责人，10月9日上午交到综合部业经理审核批准后可实行定额备用量一般保证7天的库存量。根据批准后的申请填写”领料单”,见表四,一次领出备用。并4 / 6指定专人负责建立明细台帐月末工程部应将库存量结出报仓管人员核对财务部定期

8、或不定期检查领用、库存情况。第二十条对于不经常使用的物料凭完备、有效的手续领用。第二十一条需要维修的客户或公司部门工程部必须根据客服中心填制的”报修单”,一式三联财务、工程、客服各一联见表五,进行维修所需更换的物料或所需工费必须经客户或报修部门有关人员签字确认月末客服中心应将报修单汇总后交仓管部门、财务部进行核对、核算。对于虚假的报修一经发现予以严肃处理工程部主管应承担相应的责任。第二十二房地产公司物品采购、验收、领用管理办法,暂行,提要:工程部主管根据历史数据、经验编制维修用料月计划对于经常使用的替换配件、物品、维修材料等由工程部主管提出申请条实行”以旧换新”领用物料的部门或人员必须持旧物料和完备、有效的”领料单”到仓库更换。仓管人员应在领料单备注栏中注明”以旧换新”字样对回收废旧物料有变卖价值的仓管人员应归类存放无使用价值的也应独立存放定期按程序由综合管理部处理。5 / 6第五章附则第二十三条采购必须按上述规定的程序办理指定专人负责采购、验收和保管公司将定期或不定期的进行全面检查,包括价格、合同、程序等,并将检查结果以书面形式上报公司领导,同时将此作为部门及个人的考核指标之一。