《国际结算》暨《外贸单证》质量手册(doc 58)

1、文件编号：LMJSSC-ISO9001-2007黎明职业大学精品课程国际结算暨外贸单证质量手册 版 本： 第 一一 版 受控控状态： 持 有 者： 分 发 号： 实施施日期： 20007年1月11日 （黎明职业大学学版权所有，翻翻版必究！）地 址：福建省泉州州市丰泽区疏疏港路 邮编：3662000 电 话：(05955)853114100,229000915 传真：(05955)229000160目录0.1 手册册实施令 . 10.2 管理者者代表任命书书. .10.3 课程简简介. .10.4 组织机机构图 .20.5 质量管管理体系职能能分配表 .30.6 质量方方针 .40.7 质量目目

2、标. .41 范围 . .62 引用标准 . .63 术语和定义义 . .64.1 质量管管理体系/总要求. .74.2.1 总总则. . 74.2.2 质质量手册. . .74.2.3 文文件控制. 84.2.4 记记录控制 . . 115.1 管理承承诺. . .135.2 以顾客客为关注焦点点. . .145.3 质量方方针. .145.4.1 质质量目标的控控制. . .155.4.2 质质量管理体系系策划. . .165.5.1 职职责和权限和和沟通. 175.5.2 管管理者代表 195.5.3 内内部沟通. . .195.6 管理评评审 . .216.1 资源提提供 .226.2

3、 人力资资源 . 236.3 基础设设施 . .256.4 工作环环境 . .267.1 产品实实现策划 . . .267.2.1与产产品有关的要要求的确定. . 277.2.2与产产品有关的要要求的评审. 287.2.3 顾顾客沟通 . . .307.3 设计和和开发. . 317.4 采购. . .317.5.1 教教育服务提供供过程的控制. . .347.5.2 教教育服务提供供过程的确认认 . .397.5.3 标标识和可追溯溯性 . . .407.5.4 顾顾客财产 . .417.5.5 产产品防护 . .427.6 监视和和测量装置 . .448.1 测量、分分析和改进/总则 .

4、.448.2.1 顾顾客满意 . .448.2.2 内内部审核 . .458.2.3 过过程的监视和和测量 . .488.2.4 产产品的监视和和测量 . .488.3 不合格格品的控制 . 5008.4 数据分分析 . .518.5.1 改改进/持续改进. 5228.5.2 纠纠正措施 . .538.5.3 预预防措施 . .540.1质量手册册实施令本项目组依据IISO90001：20000质量管理理体系-要求求，结合实际际，编制本质质量手册，它它适用于本项项目组精品课课程国际结结算暨外贸单证证精品课程程建设项目（以以下简称本项项目）的质量量管理，本质质量手册是该该课程质量管管理纲领性和和

5、法规性文件件，并有程序序文件和作业业指导等文件件作为相关支支持性文件。本质量手册表述述了本项目组组精品课程国国际结算暨暨外贸单证证正在运行行中的以顾顾客为关注焦焦点的质量量管理体系。它它规定了本课课程建设的质质量方针、质质量目标、组组织机构设置置、各管理层层的职责和相相互关系，明明确了质量管管理体系所需需要的过程组组成、过程顺顺序和过程间间相互作用、各各过程有效控控制的准则和和方法，并通通过监视、测测量和分析这这些过程，采采取必要的改改进措施，确确保了质量管管理体系运行行的充分性、有有效性和适宜宜性。本质量手册由国国际结算暨暨外贸单证证精品课程程项目小组（以以下简称项目目组）起草，管管理者代表

6、审审核，主管副副校长批准发发布，于20007年1月月1日开始实实施。项目小小组全体成员员必须以本手手册和相关支支持性文件来来规范和协调调本课程建设设的质量管理理活动，并采采取必要的改改进措施，确确保本课程质质量方针和目目标的实现。本本项目组其它它文件要与之之保持相容，不不能相抵触。本本手册可作为为对外提供质质量保证声明明和第三方审审核使用。 主管副校校长：洪申我我2007年1月月1日0.2管理者代代表任命书为确保本项目组组精品课程国国际结算暨暨外贸单证证质量管理理体系能持续续、有效地运运行，兹任命命庄碧蓉同志志为管理者代代表，全面负负责本课程建建设的质量工工作,管理者者代表的职责责及权限如下下

7、：1.负责按本课课程建设质量量方针和ISSO90011：20000标准要求，确确保建立、实实施和保持并持续改进质量量管理体系的的过程。2负责组织制制定本课程建建设年度质量量目标和实施施计划，确保保提高对顾客客要求的意识识形成，并考考核各项目年年度质量目标标和实施计划划完成情况。3定期向本校校副校长（分分管教学）报报告本课程建建设质量管理理体系的业绩绩和任何改进进的需求。4.负责组织本本课程内部质质量审核活动动，并向管理理评审会议提提交质量管理理体系运行报报告等。5负责与本课课程质量管理理体系有关事事宜的对外联联络；6负责履行本本手册中规定定由管理者代代表承担的其其它职责。 主主管副校长： 洪申

8、我2007年1月月1日0.3 国国际结算暨暨外贸单证证课程简介介国际结算暨暨外贸单证证是一门以以国际金融、国国际贸易和商商业银行学为为基础而形成成的交叉学科科，主要包括括三方面内容容，即国际结结算工具、国国际结算方式式和国际结算算单据。在实实务中，作为为一项重要的的银行中介业业务，从它产产生之日起，就就以服务国际际贸易为宗旨旨，并形成许许多规范的做做法和国际惯惯例。这赋予予本学科很强强的应用性特特征，教会学学生正确而规规范地掌握这这些习惯做法法和国际惯例例是建设国国际结算暨暨外贸单证证精品课程程的出发点和和归宿所在。在本项目组国国际结算的的受课对象主主要有两类：一是金融管管理专业的学学生，侧重

9、从从银行业务角角度学习，故故称国际结结算关注的的重点是：银银行业务流程程和各类单证证的审核和处处理。二是国国际商务专业业、外贸英语语专业、涉外外秘书专业的的学生，侧重重从商务角度度学习，故称称外贸单证证，关注的的重点是：贸贸易业务流程程和各类单证证的制作和处处理。虽然名名称不同，教教学角度不同同，但核心知知识和核心技技能是完全一一样的，即选选择适宜的国国际结算方式式，通过合格格的国际结算算工具和国际际结算单据顺顺利清算国际际间债权债务务关系。0.4 国国际结算暨暨外贸单证证精品课程程组织机构图图副校长副校长教务处教务处督导组管理者代表督导组管理者代表项目组项目组任课教师资料管理员课程负责人任课

10、教师资料管理员课程负责人0.5 质量管管理体系职能能分配图质量管理体系要要求主管副校长教务处管理者代表督导组课程负责人任课教师资料管理员4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦焦点5.3质量方针5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系的的策划5.5.1职责和权限5.5.3内部沟通5.6管理评审6.2人力资源6.3设施6.4工作环境7.1产品实现的策划划7.2.1产品要求的识别别7.2.2产品要求的评审审7.2.3顾客沟通7.3设计和开发7.4采购7.5.1生产和服务提供供7.5.2生产和服务提供供的确认7.5.3标识和可追溯性性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护

11、7.6监视和测量装置置的控制8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测测量8.2.4产品的监视和测测量8.3不合格品的控制制8.4数据分析8.5.2纠正措施8.5.3预防措施注：“”表示示责任部门/责任人；“”表示协助部部门/协助人人；“”表示分管领领导。0.6质量方针针质量方针是本课课程质量管理理工作应长期期遵循的宗旨旨和方向。本本课程的质量量方针：立主人翁志 一技一能 正确实实用创精品课程 持之以恒 满意教学学其内涵：立主人翁志： 项目组全全体员工（教教师团队和教教学管理部门门）要以主人人翁的工作态态度，全身心心地投入到全全过程的控制制之中，认认认真真做好本本职工作，使使

12、教学质量管管理体系在本本岗位上顺利利运行。 一技一能 实用用正确：对教学质量所作作的保证。通通过科学严谨谨的教学管理理，耐心细致致的传道授业业，使学生正正确掌握国际际结算实用技技能，实现岗岗位适应零距距离。创精品课程： 这是本课课程建设孜孜孜以求的目标标，不仅要让让本课程实用用的教学内容容、有效的教教学手段和科科学的教学管管理方法成为为本校品牌的的核心内容之之一，在用人人单位中、在在学生心目中中得到广泛的的认同和称赞赞，也要努力力创造条件争争取使本项目目组国际结结算暨外贸单证证进入福建建省乃至全国国精品课程行行列。持之以恒 满意意教学： 要求全体体员工牢固树树立学生第一一的思想，始始终如一地对

13、对教学质量负负责，为社会会培养满意的的国际结算实实用性人才。 主管副校校长：洪申我我 2007 年 1 月1 日 0.7 质量量目标为贯彻质量方针针，提高本课课程质量管理理体系的充分分性、有效性性和适宜性，本本课程的质量量目标如下： 1每年授课课时，85%以上学生能能熟练而正确确地掌握国际际结算实务技技能。即：（1）熟悉外贸贸业务流程：要求能在115分钟内熟熟练而正确画画出任一种结结算方式（常常用的）的结结算流程；能能熟练且正确确操作“金融结算实实务模拟软件件”、“电子商务-外贸贸流程模拟软软件”（当安排11周的单独实实训课时）；（2）正确快速速核算费用：15分钟内内精确计算出出口相关费用用，

14、包括FOOB、CFRR、CIF之之间价格换算算、出口换汇汇成本、出口口运费核算、保保险费核算、佣佣金核算；（3）规范完整整正确缮制出出口合同：220分钟内根根据谈判信息息缮制出一份份英文出口合合同；（4）正确处理理信用证：根根据出口合同同和UCPP600，在在30分钟内内读懂英文信信用证，认真真审核，找出出明显的不符符点和软条款款，并正确修修改；（5）正确美观观简洁缮制全全套出口单据据：根据信用用证和相关资资料，在455分钟内缮制制全套出口单单据；（6）每期单证证员资格考试试一次通过率率90%以上上。2. 建设一支支熟练掌握国国际结算理论论知识和实用用技能，教学学态度认真耐耐心富有创新新精神的

15、教师师队伍。（1）20099年底前，项项目组全体任任课教师均取取得全国国际际商务单证员员职业资格证证书，精品课课程任课教师师均于任课年年度内（或之之前）取得全全国国际商务务单证员职业业资格证书；（2）每学期国国际结算或或外贸单证证课程的教教学评价中，教教务处组织的的教学评价成成绩均在855分以上，督督导组实施的的教学评价成成绩均在良好好以上（含良良好）。3. 建成科学学规范并持续续改进的教学学管理和保障障体系。（1）“以学生生熟练掌握技技能、用人单单位满意学生生能力”为目标的教教学质量管理理目标成为全全体参与人员员的共识；（2）全程的教教学质量控制制过程：包括括课程内容和和教学手段设设计、任课

16、教教师选拔和培培养、统一协协调的教学过过程（统一备备课、统一进进度、统一考考卷、教考分分离、）、多多种形式的教教学考评手段段；（3）20077年获得权威威的ISO99000质量量管理体系认认证机构的认认证。为此，本项目各各相关职能部部门必须完成成如下质量目目标:管理者代表：（1）确保建立立、实施和保保持质量管理理体系所需的的过程，确保保每年顺利通通过第三方审审核,审核提出的的不合格纠正正措施1000%整改到位位，并杜绝类类似不合格在在下次审核中中再犯。（2）确保每33年对毕业三三年以上并从从事与结算有有关的工作的的学生进行一一次职业适应应状况的调查查；（3）确保项目目组全体任课课教师在2000

17、9年底之之前获得国际际商务单证员员资格证书；（4）确保每年年开展一次关关于泉州地区区国际结算实实践发展状况况的社会调查查，并保证调调查结论为全全体任课教师师和下一年度度受课学生所所熟知。课程负责人：（1）确保全体体任课教师达达到项目组的的专项要求； （2）确保至22010年前前，项目团队队在CN刊物物上发表有关关国际结算的的论文总数不不少于2篇；任课教师：（1）学生教学学评价85分分以上，督导导组教学评价价良好以上，同同行教学评价价良好以上；（2）确保855%受课学生生达到学生技技能质量标准准；（3）教学事故故发生率为00。资料管理员： 及时收集集项目组有关关文件和纪录录，确保齐全全。 主管副

18、校校长： 洪申申我 2007年11月1日1.1 范围围 本手册使用于本本校工商管理理系、人文社社科系、外语语系国际结结算暨外贸单证证课程建设设的质量管理理。 本课程质量管理理体系能证实实本项目组有有能力稳定地地提供满足顾顾客和适用的的法律法规要要求的教学服服务。本课程质量管理理体系能通过过持续的改进进的过程而实实现顾客满意意。 1.2 应应用本项目组建立的的质量管理体体系不存在设设计与开发、监监视与测量装装置，对ISSO90011：20000标准“7.3设计计与开发”、 “7.6监视视与测量装置置的控制”进行删减，不不影响本项目目组稳定地提提供满足顾客客和有关法律律、法规要求求的教学服务务的能

19、力和责责任，建立的的质量管理体体系符合ISSO90011：20000 标准要求求。2 引用标准、法法律法规和相相关文件本手册引用了：1. ISO99000：22000 质量管管理体系基本原理和和术语2. ISO99001：22000 质量管管理体系要求 3. ISO99004：22000 质量管管理体系业绩改进指指南4. 教育法法5. 教师法法6. 国家精精品课程评估估指标体系7. 黎明职职业大学精品品课程建设22003-22007年规规划8. 黎明职职业大学教师师课堂授课质质量评价标准准9. 黎明职职业大学实践践教学质量评评价标准10.黎明职职业大学教师师评学标准11.黎明职职业大学教师师手

20、册等3 术语和定定义本手册中除采用用ISO90000：20000术语外外，补充如下下：1.精品课程：指具有特色色和一流教学学水平的优秀秀课程。精品品课程建设要要体现现代教教育思想，符符合科学性、先先进性和教育育教学的普遍遍规律，具有有鲜明特色，并并能恰当运用用现代教学技技术、方法与与手段，教学学效果显著，具具有示范性和和辐射推广作作用。 2. 本校内部部文件：指黎黎明大学文件件（含会议纪纪要、通知，以以下同）、质质量手册、程程序文件、教教学质量标准准、教学计划划、教学大纲纲、授课计划划、教学日记记、考卷等。3.实践教学：实践教学含含调研、实验验、实习及其其他实践教学学活动。4.本项目产品品：指

21、通过教教学服务的提提供，使得学学生实际掌握握的国际结结算、外外贸单证的的理论知识、实实用技能及提提升应用意识识。5.本项目顾客客：指黎明大大学工商管理理系、外语系系、人文社科科系中学习国国际结算外外贸单证课课程的学生及及其监护人、用用人单位。4.1 质量管管理体系/总总要求1本项目组按按GB/T119001：2000 idt IISO90001：20000质量管理理体系-要求求 建立质量量管理体系，对对本项目组精精品课程质量量体系覆盖的的国际结算算、外贸贸单证课程程的教学计划划设置、课程程策划、课堂堂教学与实践践教学提供、教教学检查与评评估、学生成成绩考核、课课程总结各过过程进行了识识别，对这

22、些些过程的顺序序和相互作用用都进行了确确定，并对每每个过程都按按标准的要求求进行了适合合本项目组质质量管理的规规定。2为了确保精精品课程质量量管理体系及及应用过程的的有效运作和和得到控制，本本项目组编写写了相应的程程序文件，并并有相关的作作业指导书、规规范等作为支支撑。3为了支持这这些过程的有有效运作和对对这些过程的的监视，本项项目组配备了了必要的人力力、设施、财财务及有关信信息等资源。4为了测量、监监视和分析本本项目组国国际结算、外外贸单证精精品课程质量量管理体系运运作过程，本本项目组实施施必要的措施施以实现这些些过程所策划划的结果和持持续改进。4.2.1 文文件要求/总总则本项目根据本项项

23、目覆盖的教育服服务提供过程程和特点建立立和保持的质质量管理体系系的文件，文文件包括：1经主管副校校长批准发布布的质量方针针和质量目标标；2项目组按IISO90001-20000标准编写写的质量手手册；3按ISOO9001-2000质质量管理体系系要求条款款编写的文文件控制程序序、记录录控制程序、内内部审核控制制程序、不不合格品控制制程序、纠纠正措施控制制程序、预预防措施控制制程序等66个程序文件件。这6个程序文文件均包含在在本质量手手册中；4为了确保质质量管理体系系应用过程有有效策划、运运作和得到控控制，项目组组编写了项目目组同行评教教手册作支支撑；5.质量管理体体系标准要求求建立和产生生的记

24、录。4.2.2 质质量手册1质量手册是是质量管理纲纲领性和法规规性文件，它它规定了本项项目组的课程程建设质量管管理体系的范范围为国际际结算、外外贸单证课课程的教学计计划设置、课课程策划、课课堂教学与实实践教学提供供、教学检查查与评估、学学生成绩考核核、课程总结结等各过程，并并对7.33设计与开发发、7.6监视与测测量装置的控控制进行删删减，上述的的删减未超出出标准范围，不影响本项目稳定地提供满足顾客和有关法律、法规要求的产品的能力和责任，本项目组建立并保持的质量管理体系符合ISO9001：2000标准要求。本手册有程序文件等文件作为支持性相关文件。2质量手册表表述了本项目目组国际结结算、外外贸

25、单证精精品课程建设设正在运行中中的质量管理理体系，对质质量管理体系系所需要的过过程组成、过过程顺序和过过程间相互作作用进行了描描述，明确了了各过程有效效控制的准则则和方法，以以及监视、测测量和分析这这些过程而采采取改进措施施的方法，确确保了质量管管理体系运行行的充分性、有有效性和适宜宜性。3质量手册的的管理3.1质量手册册由管理者代代表起草，经项目目组讨论，交交教务处审核核，主管副校校长批准发布布。3.2质量手册册由资料管理理员负责控制制。质量手册册分“受控本本”和“非受受控本”，“受受控本”为项项目组各部门门使用，分发发给审核中心心的手册和程程序文件也分分为“受控本本”，“非受受控本”提供供

26、给上级领导导、顾客、来访者者。3.3手册的持持有者应爱护护手册，当手手册破损严重重，影响使用用时，应到资资料管理员处处办理更换手手续，交回破破损手册，补补发新手册，新新手册的分发发号仍沿用原原手册分发号号。资料管理理员将破损手手册销毁。手手册持有人丢丢失手册时应应报告并由管管理者代表批批准予以补发发。丢失手册册的分发号作作废，防止误误用，质量手手册的借阅可可依据文件件控制程序执执行。3.4为了保持持质量手册的的适用性，管管理者代表可可根据需要以以文件修订订申请实施单单对其提出出修改，经教教务处审核，主管副副校长批准后后生效。资料料管理员以文文件更改单通通知受控手册册的持有者，持持有者应将其其内

27、容插入原原手册相应位位置。3.5质量手册册的换版。3.5.1下列列情况时，手手册应考虑换换版：A标准版本进进行更换时；B本项目质量量方针变动时时；C项目组组织织机构及职责责发生较大变变化时；D手册修订量量较大而影响响到阅读时。3.5.2手册册换版应由管管理者代表提提出，主管副副校长批准。换换版时要收回回旧版手册，如如需保留时加加盖“作废保保留”章，否否则予以销毁毁。3.6质量手册册的解释权归归管理者代表表。4.2.3 文文件控制1目的本程序规定了文文件的编写、审审核、批准、发发布、标识、发发放、修订和和销毁等活动动的要求控制制，以保证文文件的适用性性、协调性和和有效性。2范围本程序适用于本本项

28、目组国国际结算、外外贸单证精精品课程建设设质量体系文文件、适当外外来文件等文文件的控制，记记录是一种特特殊类型的文文件，应依据据记录的控控制程序加加以控制。3职责3.1管理者代代表组织有关关人员编写、修修订、换版质质量手册、质质量体系程序序文件，并做做好质量体系系文件的宣贯贯工作。3.2教务处负负责质量体系系文件的审核核。3.3资料管理理员负责质量量体系文件的的接收、发放放、更换和销销毁等工作。3.4 主管副副校长负责质质量手册和质质量体系程序序文件的批准准、发布，组组织宣贯本项项目的质量方方针。4工作程序4.1 本项目目文件控制范范围包括：A质量方针、质质量目标、质质量手册；B质量体系程程序

29、文件，如如教学计划、教教学大纲、授授课计划、项项目组同行评评教手册等；C外来文件：如国家标准准、法律、法法规等；D管理文件：如本校各部门各各项管理制度度。4.2 文件的的编号4.2.1 现现行国家标准准、行业标准准以原标准号号为准。4.2.2本校校的各类管理理文件及其他他外来文件以以原文件号为为准。4.2.3质量量手册的编号号为LMJSSSC-ISSO90011年份。 LMJJSCXXXXXX程序代号/年年份 程序名称（字头头表示） 项目名称 4.2.4 质质量体系程序序文件编号4.2.5记录录编号 LMJJSJLXXXX年份 记录名称称（字头表示示） 项目名称称/记录代号号 4.3 文件的的

30、编写、审核核、批准、发发布4.3.1 质质量手册（含含程序文件）由由管代组织有有关人员编写写，由教务处处审核，由主主管副校长批批准发布。4.3.2 教教学计划由相相关专业的专专业主任在听听取管理者代代表意见基础础上负责编写写，由系主任任审核，由教教务处批准发发布。4.3.3 本本项目涉及的的国际结算算外贸单单证课程的的教学大纲、授授课计划由课课程负责人和和管理者代表表共同编写，经经任课教师讨讨论后，交相相关专业的专专业主任审核核并批准发布布。4.3.4 项项目组同行评评教手册由管管理者代表组组织项目组任任课教师编写写，由教务处处审核并批准准发布。4.3.5 每每一编号的质质量文件为一一独立文件

31、，为为此每一质量量文件应明确确该质量文件件的起草人、审审核人、批准准人、发布日日期等方面资资料。质量手手册及所包含含的质量体系系程序文件的的批准在质质量手册实施施令中体现现；其他质量量文件在文件件的末页的末末端明示起草草、审核、批批准人；4.3.6上上述所有文件件所涉及的表表单统一由课课程负责人组组织编制，管管代审批。4.4 文件的的版本、标识识和受控状态态4.4.1 质质量手册和质质量体系程序序文件的版本本以第X版即即第1.2.3（XXXXX年）来表表示；其他质质量文件以发发布年号表示示。4.4.2 质质量手册、质质量体系程序序文件和其他他质量文件都都以名称、文文件编号为标标识。4.4.3

32、质质量手册和质质量体系程序序文件和其他他质量文件的的受控状态分分“受控”和“非受控”两种状态。分分别用“受控”和“非受控”有色印章为为标记。为此此负责文件发发放的资料管管理员要编制制出“受控文件清清单”，以确保使使用者得到的的文件是有效效版本，防止止使用失效或或作废文件，质质量手册的管管理按4.22.2章中“3.质量手手册的管理”执行。4.5 文件的的发放和更换换4.5.1 质质量手册、质质量体系程序序文件和其他他质量文件（包包括外来文件件）都由资料料管理员负责责在文件发发放/回收表表上造册来来确定发放范范围，经管理理者代表批准准后实施发放放。发放应确确保在使用处处可得到有效效版本的适用用文件

33、。顾客客或来访者索索取本项目质质量手册，须须经管理者代代表批准，凭凭批准单发给给“非受控”本的质量手手册，该本质质量手册不予予编号。4.5.2 质质量手册领用用人在文件件发放/回收收表上签名名领取。对质质量手册和质质量体系程序序文件和其他他质量文件注注明分发号和和加盖“受控”印章。发放放完毕，资料料管理员在文文件控制清单单上填写修修订状态，以以便对发放文文件修订状态态的控制，以以防止误用。4.5.3 有有关人员所使使用质量手册册严重破损而而影响使用时时，使用者提提出口头申请请，经管理者者代表同意后后，才可向资资料管理员以以旧换新。新新发的质量手手册和质量体体系程序文件件的分发号要要与交回的保保

34、持一致，使使用者要确保保文件保持整整洁、清晰。4.5.4 受受控文件如有有丢失，文件件使用人及时时报告，经管管理者代表同同意后，可办办理补领申请请。4.5.5 教教学计划由教教务处组织印印刷，后勤服服务中心负责责发放。领用用者可以永久久使用，属非非受控文件。4.5.6 教教学大纲、授授课计划正本本由资料管理理员归档保管管，副本交课课程所在系的的系秘书归档档保管，各任任课教师人手手一份，无须须返还资料管管理员，据以以实施教学。授授课计划还应应于每学期初初在校园网中中公布，以便便学生熟知。 4.5.7 项项目组同行评评教手册正本本由资料管理理员归档保管管，副本分“受控”与“非受控”两种状态，并并按

35、5.4.3控制。“受控”版交任课教教师人手一册册，以便遵照照执行。“非受控”版在每学期期初在校园网网中公布，以以便学生了解解。4.6 文件的的修订、换版版和作废。4.6.1 质质量手册修订订时，由文件件更改提出者者或部门提出出申请，并在在申请实施施单中填写写修订条款、内内容及原因。文文件修订申请请单由管理理者代表批准准。质量手册册修订批准后后，由资料管管理员统一收收回，并进行行修订换页或或划改。换页页后或划改好好后发给持有有者，与此同同时，资料管管理员在文文件控制清单单中填写修修订状态。质质量手册经多多次修订或需需大幅度修订订时，对质量量手册和质量量程序文件进进行换版。新新版发布时，旧旧版本即

36、被废废除。质量手手册新版发布布时，还要在在“质量手册颁颁布令”中声明废除除旧版本；其其他质量文件件新版发布时时，旧版本即即被废除。4.7 文件的的收回和销毁毁发放任何一种新新版本质量手手册时，资料料管理员按文文件发放/回回收表收回回旧版本，并并在文件发发放/回收表表中的“收回”栏目内作出出记录。对收收回的文件加加盖“作废”印章，经管管理者代表批批准后，由资资料管理员进进行销毁。需需作保留的作作废文件，经经管理者代表表同意后，由由资料管理员员加盖“作废”和“保留”印章方可保保存留用。4.8 文件的的管理4.8.1 管管理者代表在在每年末对文文件的存贮情情况进行一次次检查，发现现问题及时进进行处理

37、。4.8.2 质质量手册的持持有者，要妥妥善保管，不不得外借。如如有遗失，要要及时向资料料管理员报告告和登记。持持有者调离本本项目时，要要到资料管理理员办理归还还手续。4.8.3 教教学计划、教教学大纲一经经发放，归持持有者所有，自自行保管和处处置。4.8.4 授授课计划、项项目组同行评评教手册的持持有者要妥善善保管，不得得外借。4.8.5 资资料管理员对对所有文件的的记录，应按按记录的控控制程序的的规定进行管管理。4.8.6 质质量手册和质质量体系程序序文件的正本本作为永久性性保存，其他他质量文件文文件当被作废废时，而正本本视其需要可可保存1年，但但要按本程序序的5.7条款的的规定加盖“作废

38、”和“保留”印章。4.9 外来文文件的识别、分分发直接引用外来文文件，应由管管理者代表审审阅同意后，并并交到资料管管理员，资料料管理员在文文件控制清单单上进行登登记后，并按按本程序5.5.2条款进行发发放。5.相关文件 LMJSCCX-WJKKZ-4.22.3 文文件控制 LMJSCCX-THPPJ-年份 项目目组同行评教教手册6相关记录 名 称称代 号收集部门 归档期限文件控制清单单LMJSJL-WJKZ-年份资料管理员三 年文件发放/回回收表LMJSJL-WJFH-年份资料管理员三 年文件修订申请请单LMJSJL-WJXD-年份资料管理员 三 年4.2.4 记记录控制1目的本程序规定了对对

39、记录的标识识、收集、编编目、查阅、归归档、贮存、保保管和处理进进行控制和管管理的要求，为教学服务的提供符合规定要求和质量体系有效运行提供证据。2范围本程序适用本项项目有关质量量体系运行的的所有记录的的控制。3职责3.1 管理者者代表负责检检查记录的控控制。3.2.1 资资料管理员负负责记录的标标识、收集、编编目、查阅、归归档、贮存和和保管。3.2.2资料料管理员负责责向教务处复复印由其组织织的学生评教教和督导组评评教结果，用用以项目组归归档保管。3.2.3各系系负责教学日日记、考卷、学学生成绩单、卷卷面成绩分析析、教学情况况分析原件的的收集、归档档、贮存、保保管。其中教教学日记须先先经课程负责

40、责人审核，签签字表明是否否合格后，方方可交各系秘秘书。学生成成绩单、卷面面成绩分析、课课程情况分析析复印一份交交资料管理员员归档保管。3.2.3授课课计划、项目目组同行听课课记录、项目目组教学评价价记录、项目目组教学例会会记录、项目目组业务学习习记录、课程程总结、项目目组社会调查查问卷和社会会调查报告原原件交资料管管理员归档保保管。课程总总结复印一份份报教务处处处长知悉。4工作程序4.1 按正本本记录保管分分工不同，记记录分以下三三类：A.教务处保管管的记录，如如督导组评教教、教务处组组织的学生评评教；B.各系保管的的记录，如教教学日记、考考卷、学生成成绩单、卷面面成绩分析、教教学情况分析析等

41、。C.项目组自行行保管的记录录，如授课计计划、项目组组同行听课记记录、项目组组教学评价记记录、项目组组教学例会记记录、项目组组业务学习记记录、课程总总结、项目组组社会调查问问卷和社会调调查报告原件件等。4.2记录表式式的编制和编编号4.2.1 4.1.A/4.1.B的记录采用用本校统一编制制的记录表式式。4.2.2 4.1.C记录的记录录表式，由管管理者代表统统一编制，由由资料管理员员按文件的的控制程序的的规定进行编编号，按3.2.2/33.2.3/33.2.4的的要求分别归归档。4.3.3 资资料管理员根根据3.2.2/4.2.33/3.2.44的要求将各各类记录及时时收齐、编号号后，汇总在

42、在记录控制制清单上。4.4 记录的的填写4.4.1 从从事质量活动动的人员要按按发布的记记录控制清单单中相应表表式进行使用用。记录时，字字迹要清晰，内内容要完整，数数据要真实，并并有日期和签签名等。4.4.2 从从事质量活动动的人员只能能用黑色或蓝蓝色的钢笔、圆圆珠笔填写记记录，不得用用铅笔或红色色笔填写。4.5 记录的的更改4.5.1 本本项目所形成成的记录中，考考卷、学生成成绩单更改具具体执行黎明明大学教师师手册的相相关规定。4.6 记录的的标识本项目的所有记记录以其名称称及编号为标标识。4.7 记录的的收集、归档档4.7.1 每每学期末或初初，资料管理理员负责收集集、整理记录录，并归档。

43、4.7.2 资资料管理员将将所有记录清清理归档，并并在记录归归档清单做做好记录，并并按记录的保保存期进行保保管。具体归归档的方法执执行黎明大学学的惯例4.8 记录的的贮存与保存存期4.8.1 校校园资产管理理处要提供专专柜、专架，以以便项目组对对记录进行贮贮存。在贮存存期间，资料料管理员要做做好防损坏、防防霉、防火、防防虫鼠等措施施。4.8.2 本本项目所有记记录至少保存存三年。4.9 外来记记录的控制来自供方的记录录、顾客投诉诉、鉴定证书书，由资料管管理员整理、归归档，并按本本程序4.8条款的要要求做好保管管工作。4.10 记录录的借阅4.10.1 各有关人员员出于工作需需要对已归档档的记录

44、的借借阅，可向资资料管理员借借阅。借阅时时需经管理者者代表批准，并并按时归还。本本项目规定所所有记录可现现场借读，但但不得外借。4.10.2 当有顾客或或其代表、外外来访客或其其他相关人员员要查阅本项项目有关记录录（考卷除外外）时，有关关查阅者将此此信息以书面面或口头形式式向管理者代代表申请。管管理者代表批批准后，由资资料管理员提提供有关记录录以供评价、查查阅。4.10.3学学生因对考试试成绩有异议议要求查阅试试卷时，根据据教务处规定定程序办理，即即学生以口头头或书面 形形式向相关系系领导提出申申请，经系领领导批准后，由由系秘书会同同任课老师在在现场提供试试卷，进行查查阅和核对。4.11 记录

45、录的处理4.11.1 超过保存期期的记录，经经管理者代表表批准后销毁毁。5. 相关文件件LMJSCX-WJKZ-4.2.33 文件件控制LMJSCX-JSSC-年份 黎黎明职业大学学教师手册LMJSCX-XSSC-年份 黎黎明职业大学学学生手册6相关记录 名 称称代 号收集部门 归档期限记录控制清单单LMJSJL-JLKZ-年份资料管理员三 年记录归档清单单LMJSJL-JLGD-年份资料管理员三 年5.1 管理承承诺1. 职责主管副校长负责责批准和发布布本项目的质质量方针和质质量目标；负负责向项目组组全体成员传传达满足顾客客和政策法规规要求的重要要性和精品课课程建设的重重要性；负责责协调本项

46、目目各种资源能能满足产品质质量的要求；负责主持管管理评审。2.工作任务21主管副校校长承诺本项项目各管理层层次及各职能能部门和人员员的管理职责责已确定并得得到贯彻。22 本项目目组为保证产产品质量满足足顾客和法律律法规的要求求，同时也保保证本项目符符合国家精品品课程建设标标准的要求，责责成管理者代代表负责跟踪踪、收集、宣宣贯法律法规规知识。23 本项目目组制订了质质量方针和质质量目标，体现本项项目组的长远远目标以及顾顾客期望和要要求，并对顾顾客作出质量量的承诺。24 本项目目组决定对质质量管理体系系每学年至少少评审一次，以以确保质量管管理体系的适适宜性、充分分性、有效性性和持续改进进。25 本

47、项目目组承诺在教教育服务提供供过程中，各各管理职能协协调统一，确确保获得在人人才、资金、管管理、设备、信信息与环境等等资源满足顾顾客要求。5.2 以顾客客为关注焦点点1. 职责11 主管副副校长应以实实现顾客满意意为目标，确确保顾客的要要求得到确定定并予以满足足。12 管理者者代表具体负负责与顾客及及参与质量活活动的相关部部门的沟通和和服务工作。2. 工作任务务21 主管管副校长应以以实现顾客满满意为目标，建建立并保持以顾客为关关注焦点的的质量管理体体系，确保顾顾客的需求和和期望得到确确定、转化为为要求并予以以满足。22 主管管副校长要认认真研究顾客客的要求，并并据此在项目目组制定质量量方针和

48、质量量目标时应得得到体现。23 项目目组要认真研研究并明确顾顾客对教学服服务质量的要要求。24 在明明确顾客要求求的基础上，结结合本项目组组的实力，制制定满足顾客客要求的教学学服务质量内内控标准。若若顾客要求不不明确时，要要按照国家有有关规范和标标准要求提供供教学服务。25 各部部门要按照手手册中关于“与产品有关关的确定、评评审和顾客沟沟通、顾客满满意度测量”等文件要求求开展工作，确确保顾客满意意。5.3 质量方方针1.职责主管副校长负责责批准确定和和定期评价质质量方针，管管理者代表负负责组织制定定质量方针草草案。2.确定质量方方针的原则与与方法2.1 质量方方针应体现本本项目组质量量管理工作

49、的的宗旨和方向向，立意清晰晰，简明扼要要，容易被项项目组全体成成员理解和支支持。 2.2 体现对对顾客满意、体体系有效性和和持续改进的的承诺。2.3 质量方方针应能满足足提供制定和和评审质量目目标的框架。2.4主管副校校长提出质量量方针的构想想、要求，管管理者代表组组织制定草案案。草案经参参与本项目质质量活动的各各部门充分讨讨论并修改和和完善。质量量方针经教务务处审议，主主管副校长批批准发布实施施。2.5项目组全全体成员应围围绕以顾客为为关注焦点，从从产品形成的的全过程，从从管理的全过过程来控制和和规范行为，提提供高质量的的教学服务，确确保生产出高高质量的产品品。 3组织实施与与评价3.1充分

50、利用用各种宣传手手段广泛宣传传质量方针及及内涵，并做做好项目组全全体成员培训训。通过制定定质量目标、编编制质量计划划并采取措施施实现之等手手段以保证质质量方针的实实现。3.2 质量量方针应在实实施管理评审审时给予评价价，当项目内内外环境发生生重大变化时时，应适时对对质量方针进进行必要的修修改。5.4.1 质质量目标的控控制1目的规定本项目的质质量目标的制制定、评审、修改及实施施，使质量目目标的管理工工作程序化、规规范化、制度度化，确保达达到预期效果果。2范围本程序适用于本本项目的质量量目标管理。3职责3.1 主管副副校长负责批批准本项目质质量目标，并并配备充分资资源，采取各各种措施确保保质量目

51、标的的实现。3.2 管理者者代表召集讨讨论制定本项项目的质量目目标，并上报报主管副校长长批准；负责责质量目标实实施中的评审审、修改；3.3管理者代代表负责项目目质量目标的的日常管理，敦敦促项目组全全体成员实现现其各自的质质量目标。3.4管理者代代表负责召集集项目组全体体任课教师讨讨论确定本项项目的年度质质量目标，认认真组织学习习，领会项目目质量目标的的内涵，分析析采取的措施施的可行性，并并制定相应的的计划组织实实施，保证实实现项目的年年度质量目标标，确保项目目质量总目标标的全面实现现。4 工作程序序4.1 质量目目标策划流程程：教育部相关标准本校期望业界动态顾客要求同类院校水平教育部相关标准本

52、校期望业界动态顾客要求同类院校水平管理者代表召集项目组全体任课教师讨论项目总质量目标管理者代表召集项目组全体任课教师讨论项目总质量目标管理者代表召集项目组全体任课教师讨论项目年度质量目标管理者代表召集项目组全体任课教师讨论项目年度质量目标教务处、各系领导及各相关专业主任评审教务处、各系领导及各相关专业主任评审副校长批准发布副校长批准发布项目组宣贯质量目标、质量管理体系策划项目组宣贯质量目标、质量管理体系策划修订实施考核修订实施考核4.2 质量目目标的要求本项目的总质量量目标和年度度质量目标必必须是可测量量、可评审、易易操作，能通通过努力实现现的，且具备备先进性，可可分解。4.3 质量目目标的制

53、定4.3.1管理理者代表根据据本项目的质质量方针、师师资状况、学学生素质以及及上年度质量量目标完成情情况于年初管管理评审后，召召集项目组全全体任课教师师讨论，确定定项目年度质质量目标草案案。项目质量量目标的的制制定必须以下下面的内容作作为输入： A 上上一年度质量量目标完成情情况分析，改改进的方向机机会；B 同类院校同同类课程的教教育水平分析析；C 本项目质量量方针的要求求，本项目组组的宗旨方向向期望，管理理评审的结果果；D 业界（外贸贸企业、商业业银行等）国国际结算的新新动向；E 教育部关于于精品课程建建设的标准；F 本校的当前前及未来定位位；G 项目组教师师自身的实力力、资源配备备的情况、

54、学学生的素质水水平。4.3.2质量量目标的输出出本项目质量目标标至少必须包包括以下三方面的内容容：学生技能能要求、教师业务素素质要求、教学管理体体系要求4.3.3 管管理者代表将将年度质量目目标及实施草草案报教务处处，教务处评评审后主管副副校长批准发发布。4.4质量目标标的宣贯管理者代表在质质量目标发布布后，应对质质量目标的要要求进行宣贯贯，向项目组组全体员工宣宣传、讲解质质量目标的含含义和可能达达到的途径，让让全体员工都都能结合自己己的工作对质质量目标实现现的价值和对对质量目标实实现的动力，充充分调动全体体员工的参与与意识。4.5 质量目目标的考核具具体执行项项目组同行评评教手册的的相关规定

55、，质质量目标完成成情况应作为为管理评审的的输入。4.6 质量目目标的记录项目质量目标的的策划考核所所产生的各项项记录，均应应按记录控控制程序执执行。5. 相关文件件LMJSCX-JLKZ-4.2.44 记记录控制 LMJSCX-THPJ-年份 项目组组同行评教手手册6相关记录 名名 称代 号收集部门归档期限课程总结LMJSJL-KCZJ-年份资料管理员永 久5.4.2 质质量管理体系系策划1.目的规定本项目的质质量管理体系系的制定、评评审、修改及及实施，使质质量管理体系系的策划工作作程序化、规规范化、制度度化，确保满满足质量目标标和4.1的的要求。2. 范围本程序适用于本本项目的质量量管理体系

56、策策划工作的管管理。3. 职责31 主管管副校长授权权管理者代表表策划。32 管理理者代表组织织项目组成员员策划精品课课程质量管理理体系，并监监视策划结果果的实施。33 项目目组全体成员员负责质量管管理体系策划划结果的实施施。4. 工作程序序41管理者代代表在组织项项目组成员对对精品课程的的教学管理体体系进行策划划时，应考虑虑满足质量目目标及4.11的要求。42在对质量量管理体系的的变更进行策策划和实施时时，应保持质质量管理体系系的完整性。43质量管理理体系的策划划应结合7.1教学服务务实现的策划划。5相关记录 名 称代 号收集部门归档期限 会议纪要要JMJSJL-HYJY-年份资料管理员永

57、久5.5.1 职职责和权限主管副校长声明明：本项目各各职能部门及及相关人员的的职责和权限限及相互关系系已明确规定定，现予以发发布，今后应应按规定各行行其事、各负负其责。1.主管副校长长1.1负责组织织贯彻国家的的教育法律法法规和教育部部政策，积极极领导本项目目质量管理工工作；1.2 负责本本项目战略决决策，制定质质量方针，并并向项目组全全体成员宣贯贯，确保各级级人员都理解解质量方针，使使其贯彻执行行，是项目内内部沟通的主主责人；1.3明确对从从事质量活动动有关的各部部门的职责、权权限和相互相相系，以确保保质量管理体体系持续有效效地运行；1.4为质量管管理体系有效效运行提供充充分的资源；1.5任

58、命管理理者代表建立立质量管理体体系，并使之之持续有效地地运行；1.6主持管理理评审，确定定质量管理体体系的适宜性性、充分性、有有效性；1.7批准颁布布质量手册和和质量管理体体系文件，带带头执行，并并对本项目交交付产品的质质量全面负责责；1.8负责向项项目项目组全全体成员形成成以“以顾客为关关注焦点”的思想意识识的形成。1.9负责管理理评审计划、管管理评审报告告、项目质量量的年度计划划（可能涉及及资源，管理理者代表没有有权限）和内内部审核计划划的审批。2.管理者代表表2.1负责按本本课程建设质质量方针和IISO90001：20000标准要求求，确保建立立、实施和保保持并持续改进质量量管理体系的的

59、过程。2.2负责组织织制定本课程程建设年度质质量目标和实实施计划，确确保提高对顾顾客要求的意意识形成，并并考核各项目目年度质量目目标和实施计计划完成情况况。2.3定期向本本校副校长（分分管教学）报报告本课程建建设质量管理理体系的业绩绩和任何改进进的需求。2.4负责组织织本课程内部部质量审核活活动，并向管管理评审会议议提交质量管管理体系运行行报告等。2.5负责与本本课程质量管管理体系有关关事宜的对外外联络；2.6负责履行行本手册中规规定由管代承承担的其它职职责。3.课程负责人人3.1负责组织织项目组全体体教师对教学学服务提供过程程进行策划和控控制，编制教教学实施方案案，即授课计计划等文件，并并组

60、织项目组组全体任课教教师实施教学学服务的提供供和教学质量量的控制；3.2负责组织织项目组全体体任课教师共共同建设国国际结算外外贸单证实实训题库和考考试题库（两两题库可合二二为一），指指导并检查任任课教师优先先选用题库题题目，应用于于教学过程和和学生的实训训练习；3.3 负责组组织项目组全全体教师通过过内部沟通和和顾客沟通等等渠道，对顾顾客要求进行行识别、对产产品要求进行行评审，确保保质量方针和和质量目标得得以实现；3.4 负责与与管理者代表表一起对课堂教教学这一特殊殊过程进行识识别、确认、控控制，通过项项目组同行评评教、业务学学习、毕业调调查等手段促促进课堂教学学实施的结果果能达到预期期目标；