合同控制程序

1、GC/ZM.C-4.0-2009程序文件编号： GCJD-CX-04版次： C/0合同控制程序生效日期：2009.03.20页码： PAGE 6/41目的为确保合同(或协议，以下简称合同)符合相关法律法规和规范要求，使合同双方对合同的内容理解一致，合同条款明确、公平、公正，能在第一时间正确解决问题，最好地满足顾客需求。2范围适用于本公司所所有产品（工工程）合同。3职责3.1工程部负负责评审合同综合合条款，技术术协议，验收收交付等条款款。3.2综合部负负责评审合同单价、总总价、付款方方式、结算办办法等条款。3.3分管副总总负责监控33.1、3.2全过程。4工作程序4.1合同评审审前期工作：项目主

2、办人人员组织招投投标（询价）工工作并编制标标书合同及有有关材料（详详见采购控制制程序）报工工程部。4.2工程技术术部4.2.1工程程部主管人员仔细阅读读备忘录、标标书、合同及及其他附件，重重点审核以下下内容：4.2.1.11采购类合同同证照类齐全全性：营业执执照、经营许许可证、资质质证书、进攀攀许可证（若若存在）、准准用证等与其许可相相适应的各类类证照有效。4.2.1.22质量标准符符合性：合同同应明确产品国家家（行业）颁布布的质量标准、验验收规范等。4.2.1.33经济类条款款符合性：数量量、规格、奖罚等条款款是否符合。4.2.1.44法律法规符符合性：合同同内容应在法法律法规允许许范围之内

3、。4.2.1.55技术条款符符合现行规范范、可行。4.2.1.66时间：符合合科学规律及及满足我公司要要求。4.2.1.77廉政管理规规定符合性。4.2.2工程程主管人员评审完毕毕后填写钢城机电公司司合同（协议议）审批表，签署意见后报部长审核签字，移交综合管理部。4.3综合管理理部：综合部负责审审核以下内容容。4.3.1经济济类：单价、总总价、付款方方式、奖罚。4.3.1.11工程施工合同：审核合同是否否符合原招投投标文件内容容。审核合同价是是否正确。如如果是零星工工程，应编制制预算，双方方核对，确定定合同价。审核是否符合合招投标管管理程序。送分管副总审审批。4.3.1.22工程设计合合同：审

4、核设计合同同是否符合设设计招投标或或委托内容。审核合同中设设计取费的正正确性。审核是否符合合招投标管管理程序。送分管副总审审批。4.3.1.33材料设备采采购合同：审核合同签订订是否符合招招投标管理程程序。审核合同价是是否合理、正正确。送分管副总审审批。4.3.2审核核合同廉政管管理规定符合合性。4.4分管副总总：分管副总总负责复核44.24.3所述述内容。4.5整改：44.24.4评审任一环节节中若出现不不合格项，应应退回主办人人员整改，或或重新编制合合同，或补齐齐材料，或补补签协议等等等，直至符合合本程序要求求。4.6总结4.6.1每个个合同履行结结束后一个月月内，工程部部部长会同综合部部

5、长负责组织合合同履行总结结，并填写 合同履行总结表，其中应包含以下内容：4.6.1.11质量状况与与合同要求符符合性。4.6.1.22操作时间与与合同要求符符合性。4.6.1.33规格、数量量与合同要求求符合性。4.6.1.44单价、总价价、付款方式式与合同要求求符合性。4.6.1.55奖罚条款执执行与合同要要求符合性。4.6.1.66经验教训。4.6.2 合同履行总总结表完成后一一周内报分管管副总阅后存存档并通报相相关人员。5相关文件5.1中华人人民共和国经经济合同法5.2 施工验收收规范5.3招投标标管理程序6相关记录6.1钢城机机电公司合同同（协议）会会签表6.2合同6.3标书6.4 合同履行总总结 合合同汇签表编号：GCJDD-CX-004-R011会签部门会签人/日期会签部门会签人/日期办公室技术部质安部制作车间综合部安装车间劳财部 批准： 审审核： 合合同履行总结结表编号：GCJDD-CX-004-R022序号合同内容符 合 性性备注质量符合 稍高 稍低 过高 过低时间 符合 稍稍长 稍短 过长 过过短规格 符合 不符合 严重不符符合数量 符合 不符合 严重不符符合单价 合理 不