产品质量全面提升工程考核办法

1、 产品质量全面提升工程考核办法为提升质量过程控制能力，全面提升产品质量，根据关于开展产品质量全面提升工程的实施意见要求特制定本考核办法。考核组织根据意见要求成立产品质量全面提升工程领导小组：组长： ，常务副组长： ，副组长： 成员： 考核办法各单位、车间、部室将各项工作分解细化，责任到人，建立考核与信息反馈制度，定期考核，形成记录，确保每项工作落实到位；推动质量管理全员参与。具体措施如下：序号考核内容考核组织考核频次考核方法奖惩措施1各单位每月组织一次产品质量全面提升现场检查。责任人：分厂厂长、部室负责人1次/月检查记录制定措施并有效落实每缺少1次罚款1000元2各单位每月召开一次产品质量全面

2、提升总结分析会。责任人：分厂厂长、部室负责人1次/月会议纪要包括：存在问题、原因分析、整改措施、责任人、完成时间、验证复查、考核结果。每缺少1次罚款1000元3各车间、班组建立产品质量全面提升活动日，每周组织一次分析会，建立台账与会议记录。责任人：各车间主管、班组长。1次/周台账、会议纪要、制定措施并有效落实每缺少1次罚款500元4各单位、车间、部室建立质量责任诚信档案。责任人：各车间主管、部室负责人。1次/月档案的完整性每缺少1人、次罚款100元5全面质量分析评价所有产品质量现状。质管部牵头，责任人：张慎礼、唐家梅、徐茂忠、李树栋、陈雪影、安智广、朱化鹏、孙延周、段胜辉、何栋、董纪军、李增1

3、次/月分析报告每缺少1次罚款500元6针对质量问题及客户反馈投诉及时组织有关人员，分析不足，制定整改措施，必要时组织攻关、明确责任人与完成时间。研究院李树栋牵头，责任人：傅理军、李树栋、安智广、段胜辉、刘丙训、朱化鹏、董纪军、研发人员。每次质量问题、每次客户反馈投诉。分析会议纪要、落实报告、制定有效措施并追踪落实。每缺少1次罚款1000元7各单位、部门、车间、班组明确产品质量总负责人、班组质量管理员。11月22日前包考核领导小组。11月23日确认具体名单与工作事项明细与确认。每缺少1人罚款100元8明确质量总负责人、质量管理员职责。责任人：各分厂厂长、车间主管。11月23日确认职责内容，明确监

4、督检查事项与检查确认制度。每缺少1人罚款100元9各单位建立质量问题追溯制度并严格落实。建立完善质量监督检查制度，杜绝不合格品出厂。责任人：各分厂厂长、车间主管。11月23日前完成制度建立。每周1次检查验证。追溯制度、检查表，落实措施与确认。制度缺失罚款200元。每天每缺少检查1次罚款100元10工艺技术部建立日常工艺监督检查制度、工艺考核制度。建立日常检查表。责任人：陈雪影、安智广、何栋1次/天检查制度、检查表，制定有效措施并追踪落实。制度缺失罚款200元。每天每缺少检查1次罚款100元11对当前的工艺标准注意审核，验证符合性，编制完善的、量化的工艺标准，审核后下发实施。12月25日前完成。

5、责任人：责任人：陈雪影、安智广、何栋12月25日前完成。标准文件每缺少1份文件、每个环节不符罚款1000元。12各类原料技术标准、管控制度、日常监督检查制度、采购控制制度。11月23日前完成。责任人：刘海深、张慎礼、宋志金、窑炉主管1次/周控制文件、检查记录。按制度落实。每缺少1份文件罚款200元。每周缺少检查记录罚款200元。13设备管理制度、检修计划、完好标准、完好率完成情况检查。责任人：孙延周、机电车间、各车间1次/周控制文件、检查记录，制定措施跟踪落实。每缺少1份文件罚款200元。每周缺少检查记录罚款200元。14半成品、成品标识，建立规范文件实现可追溯的唯一性标识方法。责任人：张慎礼

6、、仓储部、拉丝车间主、制品车间主管1次/周控制文件、检查记录，制定措施跟踪落实。每缺少1份文件罚款200元。每周缺少检查记录罚款200元。15各类SPC图应用：窑炉参数折线图、原丝TEX数折线图、定期作业管理用图、产品性能指标折线图等。责任人：各车间主管。1次/周SPC图全面性、规范性。制定措施跟踪落实。每缺少1份SPC图罚款200元。每图不规范罚款100元。16培训工作：公司级、车间级、班组级对工艺技术标准、质量标准、操作规程编制2018年培训计划并严格执行。12月20日前完成。责任人：齐元宝、各车间主管1次/周计划与培训效果。每缺少1次培训罚款200元。培训效果差罚款200元。三、关于质量

7、问题及客户投诉处理实施办法1、处理办法领导小组及时组织每次质量问题及客户投诉分析会。售后服务中心做好台账月度汇总。客户投诉反馈没有造成损失的按照规定分析原因、制定整改措施、跟踪验证。造成经济损失的根据损失额度确定处理额度、界定责任、落实处理。2、处理额度：经售后服务中心确认属实并造成损失的，损失额考核比例：1万（含1万）以下考核50%；1万-3万（含3万）超出1万部分考核30%；3万-10万（含10万）超出3万部分按10%考核。10万以上的：经济处罚执行3万-10万的考核额度，并增加行政处理。3、考核比例：处理领导小组分析原因，从标准完善与制定、体系执行、过程控制等维度分析落实责任。经界定如果

8、为标准不合理，工艺技术标准不能满足质量要求的损失由研究院或工艺技术部门承担。经界定体系执行不严，未按体系执行导致质量问题由责任单位承担。经界定为生产组织原因，生产控制不严不细导致质量问题由生产单位、生产部室承担。具体比例如下：责任单位直接责任者责任车间责任部室责任厂长工程师助理工程师分管领导考核比例37%45%5%5%5%3%个人损失占比37%1、班长承担10%； 2、工艺员承担5%； 3、车间工段长承担10% 4、分管主任承担10 % 5、车间主管承担10%5%5%1、产品工程师承担3.5%； 2、助理工程师承担1.5% 四、激励办法：1、各生产线每季度无质量事故、无客户投诉对该生产线奖励20000元，分配比例：车间80%、质管部5%、工艺技术部5%、研究院5%、机电车间5%。具体分配方案报领导小组审批后执行。2、各生产线每个品种每季度无质量事故、无客户投诉对该生产线奖励2000元，分配比例：车间90%、质管部5%、工艺技术部5%。具体分配方案报领导小组审批后执行。3、各单位或团队只要有质量问题反馈并制定措施（程序）解决问题的每项奖励5000元，根据经济效果由各单位或团队申报，经领导小组审批后执行。成果明显的申报创新创客平台奖励。4