某县交通运输局内部控制制度汇编

1、金塔县交通运输输局内部控制制制度（试行行）第一章（总则）第一条为了了加强我局内内部管理与监监督，防范和和化解风险，规规范工作人员员行为，提高高内控执行能能力和管理水水平，保护经经济资源安全全完整，保证证会计信息正正确可靠。根根据 HYPERLINK /view/84065.htm 会计法法和 HYPERLINK /view/71849.htm 预算法法之规定，制制定本制度。第二条制金运活控第二章 财务机机构内部控制制第三条财务务机构工作职职责（一）认真执行行中华人民民共和国会计计法、会会计准则和和国家统一会会计制度，加加强财务管理理，维护财经经纪律。（二）管理单位位经费及其他他专项经费，制制定

2、财务管理理办法，编报报部门预算，审审核年度预算算，综合统筹筹资金平衡。（三）认真记账账、算账，做做到手续完备备，内容真实实，数字准确确，账目清楚楚，日清月结结，按期报账账。（四）严格执行行财务计划和和预算，考核核资金使用效效果，客观、真真实对预算执执行、财务数数据进行分析析，及时提供供准确数据。（五）负责债权权、债务工作作，加强固定定资产管理，维维护国家财产产安全、完整整。（六）负责记账账凭证、账簿簿、报表等会会计资料的立立卷、建档。（七）负责行政政事业性收费费票据的领购购、分发、缴缴销等工作。（八）负责单位位经费申报和和政府采购手手续的审查、监监督。第四条报销销票据管理（一）报销发票票或收据

3、必须须符合规定，未未经税务或财财政部门统一一印制的发票票和收据，一一律不予报销销。（二）发票或收收据须按规定定填写全联、逐逐栏，并详细细列明收款事事由。（三）发票或收收据遗失的，当当事人必须书书面说明情况况，经分管领领导签批意见见，方可代作作原始凭证。报报销金额以核核定数为准。从从外单位取得得的原始凭证证如有遗失，应应取得原签发发单位财务证证明或原票据据记账联复印印件（须加财财务专用章证证明），经分分管领导签批批意见，方可可代作原始凭凭证。（四）跨年度票票据原则上不不予报销。如如有特殊情况况确需报销的的，必须以书书面形式陈述述理由，按规规定程序审批批。（五）经办人员员办理报销业业务时须将发发票

4、和收据等等原始凭证粘粘贴整齐、有有序。第三章预算算业务控制第五条建立立健全预算编编制、审批、执执行、调整、分分析等管理制制度。单位收收入、支出全全部纳入预算算管理，并根根据收入情况况统筹安排支支出。预算外外资金按规定定纳入“收支两条线线”管理。第六条实行行预算编制制制度。根据发发展规划和年年度计划，编编制单位年度度预算。第七条年度度预算一经批批准原则上不不予调整。若若需要调整须须经上级主管管部门同意，任任何人不得随随意修改和调调整。第八条银行行存款帐户的的开设和变更更应报财政部部门批准，不不得私设“小金库”。第九条预算算年度期末应应编制年度决决算草案，在在规定期限内内上报财政部部门。第四章收支

5、支业务控制第十条财务务收支应严格格执行国家和和省市县有关关规定，由分分管财务领导导审批，大额额资金调度等等事项由会议议集体研究决决定。第十一条严严禁设立账外外账。单位各各项收入（包包括行政性收收费和预算外外收入）必须须进行账务处处理。财人员员应加强定期期检查，明确确责任主体，落落实催收责任任。第十二条财财务票据统一一在财政部门门领取，实行行限量发放，验验旧领新制度度。涉及收费费业务的由专专人购领，保保管票据，期期限核验，上上缴收入，核核销票据。第十三条单位收入管管理（一）各项收入入中规定专门门用途的资金金，要专款专专用。收入与与支出对应的的，要划清界界限，避免相相互挤占、挪挪用。（二）其他收入

6、入坚持先收后后支、量人支支出、自求平平衡、略有结结余管理原则则，纳入单位位收入预算，实实行统一预算算管理，不得得借故私设“小金库”，不得设置置帐外帐，不不得公款私存存。第十四条单单位支出管理理（一）严格执行行国家规定，保保证单位人员员经费和日常常工作开展的的必须开支。（二）加强经费费项目使用情情况分析，对对节约潜力大大、管理薄弱弱的支出项目目实行重点管管理和控制。（三）严格专项项支出管理，保保证专款专用用，单独设帐帐，专门核算算，及时监督督资金支出、结结算等情况。（四）建立健全全经费支出监监督控制制度度，依据经批批准的预算和和相关规定审审核办理各项项支出。第五章政府府采购控制制制度第十五条政政

7、府采购应体体现公平、公公正、公开、高高效原则，实实行统一组织织采购管理。第十六条根根据年度财政政预算政府采采购项目资金金情况编制政政府采购预算算，经会议集集体研究决定定后，报采购购部门备案。第十七条政政府采购应填填写金塔县县政府采购项项目计划申请请表、金金塔县政府采采购项目资金金审批表，经经研究同意报报采购部门备备案后办理相相关采购手续续。第十八条采采购人要严格格按照县政府府采购办审批批的政府采购购形式和采购购方式组织采采购。第十九条政政府采购完成成后，应按合合同约定进行行验收，报账账员凭借正规规发票和政府府采购手续报报账。第二十条采采购人对政府府集中采购项项目资金结算算时，要对票票据、政府集

8、集中采购中标标通知书、支支付计划进行行审核，对符符合规定要求求的，根据资资金来源情况况，直接支付付给供应商，或或以转账或电电汇方式支付付给供应商，杜杜绝直接用现现金方式结算算。第二十一条自行采购支支付资金的采采购人应执供供应商开具的的财务发票、政政府采购审批批手续，报核核算中心审核核后，按财政政部门政府采采购资金拨付付程序执行，原原则上应以公公务卡方式结结算。第六章固定定资产内部管管理第二十二条固定资产管管理实行“统一领导、归归口管理”原则，国家家统一所有，单单位占有、使使用的管理体体制。（一）建立固定定资产明细账账、固定资产产卡片，确保保账实相符、帐帐卡相符、帐帐证相符、账账账相符。（二）固

9、定资产产购置应按照照合理、节约约的原则进行行配置。购置置金额在5000元以下的的由分管财务务领导审批，5500元以上上的由会议集集体研究审批批，并按要求求办理政府采采购手续。（三）固定资产产调拨要由调调出部门填写写“固定资产调调拨单”，由调出调调入单位双方方签章，经领领导审批后，交交财务机构一一份，双方单单位各存一份份，据此办理理固定资产增增减手续。（四）固定资产产处置要严格格按照金塔塔县行政事业业单位国有资资产管理实施施办法规定定执行，未经经批准不得擅擅自处置。（五）上级主管管部门或其他他部门配备（调调拨）的、用用专项资金购购买的固定资资产，根据调调拨单、原始始发票等及时时记入固定资资产账进

10、行管管理。第二十三条现金管理（一）管理原则则：严格审核核、手续齐备备，当面点清清、坚持复核核，加盖戳记记、编证入账账，账账核对对、日清日结结，查核限额额、及时存取取，严禁“白条”、不得坐支支，禁止违规规大额提现，严严防挪用、确确保安全。（二）开支范围围：（1）职职工工资、津津贴；（2）个个人劳务报酬酬；（3）根根据国家规定定颁发给个人人的各项奖金金；（4）各各种劳保、福福利费用以及及对个人的其其他支出；（55）出差人员员必须随身携携带的差旅费费；（6）结结算起点以下下的零星支出出；（7）中中国人民银行行确定需要支支付现金的其其他支出。（三）积极推广广使用财政公公务卡。行政政事业单位财财政授权支

11、付付业务中原使使用现金结算算的公用经费费支出，包括括差旅费、会会议费、招待待费和5万元元（以人民币币为单位，下下同）以下的的零星购买支支出等，应当当使用公务卡卡结算，尽量量减少现金支支出。第二十四条银行存款管管理（一）加强账户户管理，按规规定办理存款款、取款结算算，定期检查查、清理银行行账户的开立立和使用情况况。（二）定期获取取银行对账单单，查实银行行余额，编制制银行存款余余额调节表。（三）明确各种种票据的购买买、保管、领领用、背书转转让、注销等等环节的职责责权限和程序序，防止空白白票据遗失和和被盗用。第二十五条印章管理（一）财务专用用章应由专人人管理，个人人名章应由本本人或其授权权人员保管。

12、严严禁一人保管管支付。（二）严格履行行签字或盖章章手续。第二十六条会计交接管管理会计人员工作岗岗位调整或者者因故离职，必必须将本人所所经管的会计计工作全部移移交，办理交交接手续。（一）已受理经经济业务尚未未填制会计凭凭证的，应当当填制完毕。（二）尚未登记记的账目，应应当登记完毕毕，并在最后后一笔余额后后加盖经办人人员印章。（三）整理应该该移交的各项项资料，对未未了事项写出出书面材料。（四）编制移交交清册，列明明应当移交的的会计凭证、会会计账簿、会会计报表、印印章、现金、有有价证券、支支票簿、票据据、文件、其其他会计资料料和物品等内内容（实行会会计电算化的的部门。（五）移交人员员在办理移交交时，

13、要按移移交清册逐项项移交，接替替人员要逐项项核对点收，现现金、有价证证券要根据会会计账簿有关关记录进行点点交。不一致致时，移交人人员必须限期期查清；（六）会计凭证证、会计账簿簿、会计报表表和其他会计计资料必须完完整无缺。如如有短缺，必必须查清原因因，并在移交交清册中注明明，由移交人人员负责；（七）银行存款款账户余额要要与银行对账账单核对，如如不一致，应应当编制银行行存款余额调调节表调节相相符，各种财财产物资和债债权债务的明明细账户余额额要与总账有有关账户余额额核对相符；（八）移交人员员经管的票据据、印章和其其他实物等，必必须交接清楚楚；移交人员员从事会计电电算化工作的的，要对有关关电子数据在在

14、实际操作状状态下进行交交接。（九）交接完毕毕后，交接双双方和监交人人员要在监交交清册上签名名或者盖章。移移交人员对所所移交的会计计凭证、会计计账簿、会计计报表和其他他有关资料的的合法性、真真实性承担法法律责任。第二十七条会计档案管管理（一）会计年终终对会计资料料进行整理立立卷，确保会会计档案的安安全与完整。（二）制写移案（三）设置归档档登记簿、档档案目录登记记簿、档案借借阅登记簿。第二十八条往来款管理理（一）单位往来来款核算包括括：暂付款、暂暂存款、应收收账款、预付付账款、其他他应收款、借借入款项、应应付账款、预预收账款、其其他应付款等等。（二）强化应收收账款台账、催催收责任、年年度清查、坏坏

15、账核销管理理，规范往来来账款核算行行为。（三）对往来款款项定期开展展清理，针对对不同情况，分分清责任，强强化措施，依依法清收，依依法处理相关关账务。第七章建设设项目控制第二十九条要建立建设设项目资金议议事决策机制制，严禁任何何个人单独决决策或者擅自自改变集体决决策意见。决决议事项形成成会议纪要，妥妥善归档保管管。第三十条项项目建议书、可可行性研究报报告、概预算算、竣工决算算报告等应当当根据国家有有关规定委托托具有相应资资质的中介机机构进行编制制审核，出具具评审意见。第三十一条建设项目要要依据国家有有关规定组织织建设项目招招标，并接受受有关部门的的监督。预算算资金10万万元上的施工工项目实行公公

16、开招标，110万元以下下的按照规定定办理政府手手续。第三十二条要严格按照照下达计划对对建设项目资资金实行专账账管理，专款款专用，严禁禁截留、挪用用和超批复内内容使用资金金。第三十三条项目竣工后后，要及时组组织竣工决算算，按规定办办理建设项目目档案和资产产移交等工作作。第三十四条加强项目档档案管理，项项目档案应在在工程竣工验验收备案十五五个工作日内内遗交工程资资料档案室。第八章合同同控制管理第三十五条公益性岗位位合同、单位位临时聘用人人员合同每年年按时签约并并上报社保局局。第三十六六条办公室与本本人各执合同同一份，妥善善保管。第三十十七条妥善保管使使用公章，建建立用印登记记台账，严禁禁未经授权擅

17、擅自以单位名名义外签合同同，严禁违规规签订担保、投投资和借贷合合同。第三十八八条定期对合同同统计、分类类、归档，详详细登记合同同的订立、履履行和变更情情况。市场办办负责土地出出让合同的清清理统计，办办公室负责人人事劳动用工工及其他财务务管理类合同同的清理统计计，其他各股股室、各单位位、各站所负负责各自职责责范围内合同同的清理统计计。第三十十九条保管人员做做好合同信息息安全保密工工作，未经批批准，不得以以任何形式泄泄漏合同订立立与履行过程程中涉及的国国家秘密、工工作秘密或商商业秘密。第四四十条合同发生纠纠纷，单位应应当在规定时时效内与对方方协商谈判。合合同纠纷一致致的，双方签签订书面协议议；合同

18、纠纷纷协商无法解解决的，经办办人员应向单单位有关负责责人报告，并并根据合同约约定选择仲裁裁或诉讼方式式解决。第九章 评价与与监督第四十一条单位政务公公开领导小组组与监督小组组应当定期或或不定期检查查单位内部管管理制度和机机制的建立与与执行情况，以以及内部控制制关键岗位及及人员的设置置情况等，及及时发现内部部控制存在的的问题并提出出改进建议。第四十二条单位应根据据实际情况确确定内部监督督检查的方法法、范围和频频率，一般应应每半年检查查一次。第四十三条单位负责人人应当指定专专门部门或专专人负责对系系统各单位内内部控制有效效性进行评价价并出具单位位内部控制自自我评价报告告。本制度自发布之之日实施。中

19、共盐城市亭湖湖区交通运输输局委员会议议事规则总则一、为认真履行行局党委职责责，努力提高高办事效率，现现依据党章章和省市委委有关规定，制制定本规则。二、局党委议事事坚持下列原原则:民主集中制的原原则。坚持个个人服从组织织，少数服从从多数，下级级组织服从上上级组织，全全党服从中央央。党政职能分开的的原则。局党党委主要讨论论局党委的重重要工作，以以及事关全市市交通事业发发展的全局性性重大问题。决策民主化、科科学化原则。在在充分调查研研究，科学论论证的基础上上，对重大问问题作出决策策。议事范围三、传达学习中中央、省、市市、区委有关关部署、会议议、决定、指指示精神，研研究贯彻落实实的意见，保保证党的路线

20、线方针政策的的贯彻执行。四、研究决定系系统内重大事事项、决策。五、研究系统内内党的建设、精精神文明建设设、机关作风风建设工作。六、讨论决定系系统内干部的的培养、考核核、考察、选选拔、任用、调调配和奖惩。七、研究党员管管理和发展工工作。八、其他有必要要提交党委会会研究讨论的的内容。议题的确定九、局党委会的的议题由党委委书记确定。党党委成员和有有关方面需要要提交党委讨讨论的问题，由由办公室负责责收集，由书书记审定后安安排。十、机关各科室室、下属各单单位需要提请请局党委讨论论的议题，事事先要征得局局分管领导的的同意。十一、对于重大大决策，在讨讨论之前，局局党委应分工工党委委员组组织进行必要要的调查论

21、证证或会办，充充分听取各种种意见，然后后再作为议题题提交局党委委会讨论决定定。会议的召开十二、局党委会会议原则上定定期召开，党党委全体成员员参加，办公公室主任负责责会议记录，与与会议讨论内内容有关的科科室或单位负负责人必要时时列席。召开开党委会议的的时间、地点点、议题及书书面材料，在在正常情况下下，由办公室室提前通知与与会人员，以以便做好充分分准备。十三、局党委会会议由书记召召集并主持，如如有特殊情况况也可由书记记临时委托副副书记召集主主持。十四、党委会议议须有半数以以上人员到会会方可举行，讨讨论重大问题题、重要文件件和干部任免免，需要有三三分之二以上上委员出席方方可召开。召召开党委会时时，委

22、员因公公因病或其他他特殊原因不不能出席，需需向会议主持持人请假。对对会议的议题题如有意见或或建议，可在在会议召开前前提出，会上上决定的重大大问题，需向向缺席者征求求意见。十五、党委会议议事，如某议议案涉及到党党委成员或其其直系亲属的的职务任免、调调资升级、职职称评定、出出国等问题，该该成员应主动动提出回避或或由会议主持持人通知其回回避。十六、党委会召召开时，可根根据议题内容容，通知有关关人员列席，列列席党委会议议的人员，可可发表自己的的意见和建议议，但无表决决权。十七、党委会的的具体组织工工作由办公室室主任负责，并并负责会议记记录。议事和决定十八、党委会议议事，由提出出议题的书记记或委员作简简

23、要的说明，列列席会议的有有关部门负责责人作必要的的汇报。讨论论时，与会者者应充分发表表意见，但发发言要中心突突出，观点明明确。会议主主持人根据讨讨论情况进行行归纳集中，提提出决定或决决议草案。十九、党委会决决定问题时，应应当经过充分分酝酿讨论，对对重大问题，要要按照少数服服从多数的原原则进行表决决。如对重大大问题有不同同意见，除在在紧急情况下下，必须按多多数人的意见见执行外，一一般应当暂缓缓作出决定，待待进一步调查查研究、交换换意见后再表表决。二十、党委会讨讨论干部任免免时，如原拟拟定人选被否否定，应由办办公室按照规规定程序重新新提出人选，不不得临时动议议。二十一、党委成成员个人无权权决定应由

24、党党委会集体决决定的重大问问题。党委成成员代表局党党委发表涉及及到全局性、政政策性重要问问题的讲话或或文章，一般般情况下，应应事先经党委委会讨论通过过。二十二、对因病病因事未出席席会议的委员员，会后应由由办公室主任任向他们报告告本次党委会会决定的事项项。二十三、党委会会形成意见，除除经会议决定定可传达或公公开发表的以以外，与会人人员均须严守守机密，不得得泄漏。干部部任免，除由由党委授权的的或分管干部部工作的同志志进行正式谈谈话外，其他他人不得透露露给干部本人人。决定的执行与反反馈二十四、党委会会议决定的事事项，按照集集体领导、分分工负责的原原则，由分管管书记或委员员负责抓落实实。二十五、党委委

25、委员个人对党党委集体作出出的决定、决决议，应坚决决执行，如有有不同意见，可可以保留或向向上级党委提提出，在没有有重新作出决决定、决议之之前，必须无无条件地执行行;如在执行行中遇到新的的情况，应及及时提请党委委会复议，在在紧急情况下下，也可由书书记与在家的的党委委员或或分管委员研研究处理，但但要提交下次次党委会认可可。二十六、党委会会议议定的事事项需拟制会会议纪要的，应应指定专人草草拟，经办公公室核稿后，由由会议主持人人签发。二十七、加强党党委会议的贯贯彻情况的检检查与考核，确确保党委会议议决议的严肃肃性，各科室室、各单位必必须按党委决决议精神，抓抓紧贯彻实施施，并将贯彻彻情况及时报报告党委，主

26、主要事项应件件件落实，如如因政策变化化等特殊原因因需修改或变变更，应提交交党委复议或或作出说明。二十八、局办公公室负有督查查党委会议精精神的贯彻落落实情况的职职责，应及时时或定期向党党委书记报告告督查结果。附则二十九、此前制制定的党委议议事规则，如如与本规则有有悖的，以本本规则为准。亭湖区交通运输输局学习制度度一、党委中心组组学习制度一、局党委学习习中心组由局局领导班子全全体成员组成成。党委书记记、局长担任任学习中心组组组长，办公公室主任担任任学习秘书，具具体负责学习习计划的拟定定、学习资料料的准备、人人员召集、记记录和考勤。二、学习内容除除上级统一布布置的之外，还还要有计划、有有步骤地系统统

27、学习马克思思主义基本理理论，学习专专业法规知识识及相关业务务知识，努力力使理论学习习适应形势发发展需要，贴贴近实际，与与时俱进，不不断提高全体体成员的理论论水平、思想想水平和工作作水平，更好好地担负起交交通跨越发展展的历史重任任。三、学习方法力力求灵活多样样，充分体现现理论联系实实际的学风。学学习采取集中中讲座、分散散学习、专题题研讨、个人人自学等多种种形式，但不不管采用哪种种形式，都要要形成相应的的笔记资料，认认真记录学习习内容，及时时记载学习体体会，以便于于交流和考核核。四、集中学习时时间原则上与与全局工作相相协调，可兼兼顾业务活动动统筹安排，但但全年集中学学习不得少于于12次。五、严肃考

28、勤纪纪律。中心组组成员要严格格执行请假、补补课制度，集集中学习不得得迟到早退、无无故缺席，有有特殊情况必必须经学习组组长批准。每每次集中学习习都由学习秘秘书统计参学学人数，了解解中心组成员员缺席和迟到到的原因，建建立台帐，做做好详细记录录。六、认真搞好考考核工作。对对中心组学习习情况的考核核，实行阶段段性检查与年年终考核相结结合，实行自自查与互查相相结合、与个个人格次评比比相结合;考考核内容包括括参学次数、学学习笔记数量量和质量、研研讨文章篇数数及被采用情情况。二、机关学习制制度一、局党委负责责年度学习计计划的制定和和季度、月度度计划的分解解落实。二、学习内容以以政治理论、经经济理论、业业务知

29、识、法法律知识、科科技知识为主主，重在提高高工作人员的的综合素质。三、学习方法力力求灵活多样样，学习采取取集中讲座、分分散学习、专专题研讨、个个人自学等多多种形式。四、集中学习时时间各支部定定期安排，局局党委每季度度安排1次大大党课。五、注重学习效效果。每个同同志都要建立立学习笔记，及及时书写学习习体会、要闻闻摘录，学习习体会每人每每年不少于55篇，学习笔笔记由支部书书记负责抽查查并签名，各各支部要定期期或不定期组组织学习情况况的汇报交流流。六、由责况考并与挂考先依亭湖区交通运输输局调查研究究制度为转变工作作风风，密切联系系群众，加强强调查研究工工作，使我局局调查研究工工作迈上规范范化、制度化

30、化、常态化轨轨道，根据上上级有关文件件精神，结合合我局工作实实际，制定本本制度。第一条调查查研究工作要要以科学发展展观为指导，坚坚持深入基层层、深入群众众，坚持求真真务实、注重重实效，紧紧紧围绕交通运运输事业工作作中心，围绕绕不同时期、不不同阶段的重重点、难点、热热点问题，围围绕交通服务务经济社会发发展的工作大大局开展调查查研究。第二条要把把调查研究作作为重大事项项决策的必要要程序。局党党委和交通各各单位的重大大决策，必须须事先充分开开展调查研究究。凡涉及全全区交通运输输系统职工切切身利益和群群众关注的热热点、难点问问题的重大决决策和措施的的出台，都要要事先拟定方方案，开展讨讨论，广泛听听取群

31、众和各各方面的意见见，提高决策策的科学化、民民主化程度。第三条调调查研究工作作要有针对性性地收集第一一手资料，做做到专题性调调研与经常性性调研相结合合、超前性调调研与跟踪性性调研相结合合、问题性调调研与典型性性调研相结合合。第四条局办办公室是调查查研究工作的的主要责任部部门，应切实实承担起调研研计划的制订订、调研课题题的综合、调调研活动的组组织等项工作作职责，并积积极促进调研研成果的转化化。交通各单单位、部门要要积极配合协协助调研，并并根据业务分分工承担专项项调研任务。局局办公室和交交通各单位应应结合工作实实际，定期制制订下发调查查研究工作要要点。第五条要制制订调研计划划，确立调研研课题，明确

32、确分管领导、承承办单位和具具体完成时限限。重大调研研工作计划，必必须经局党委委会议或局务务会议讨论通通过后，方可可组织实施。第六条调查查研究结束后后，承办单位位或专题调研研组应于300日内撰写出出有情况、有有数据、有分分析、有建议议的调查研究究报告。凡属属上级机关布布置开展的调调研或本级组组织的重大调调研，调研单单位（科室）应应及时向上一一级机关报送送调研报告。第七条原则则上局领导干干部每年要形形成有质量的的调研报告22篇以上。局局机关中层以以上干部、交交通单位负责责人要坚持做做到调研工作作常态化，每每年形成有质质量的调研报报告或提案建建议1篇以上上。同时领导导干部还要在在基层建立联联系点，局

33、党党委领导班子子成员每年至至少到基层联联系点4次。第八条要加加强对调查研研究工作的组组织领导，局局领导要经常常过问和指导导调查研究工工作，特别是是开展重大调调研活动，应应由局领导负负责组织，局局机关和各单单位要把调查查研究作为各各科室（部门门）工作创先先争优活动的的一项重要内内容。第九条领导导干部下基层层开展调查研研究活动，一一律轻车简从从，要能扑下下身子，甘于于吃苦，不得得搞层层陪同同，不给基层层增加负担，一一定要做到听听实话、摸实实情、办实事事、求实效。第十条所有有调研人员下下基层开展调调研活动，应应严格执行廉廉洁自律规定定，不得接受受基层单位的的任何馈赠和和宴请。亭湖区交通运输输局会议活

34、动动管理制度根据中央和省市市委改进工作作作风的相关关规定，为进进一步规范区区局各项会议议、活动管理理流程，减少少会议、活动动数量，缩短短会议、活动动时间，提高高会议、活动动质量，特制制定本制度。一、区交通运输输局组织召开开各类会议由由局办公室统统一归口管理理，业务科室室按照会议内内容对口负责责会议的具体体承办工作。二、区交通运输输局机关根据据工作日程和和领导安排，定定期或不定期期召开局长办办公会议、局局务会、全局局干部职工会会议。（一）局长办公公会议，由局局长、副局长长组成，由局局长或委托副副局长召集和和主持，会议议记录、会议议纪要整理由由局办公室承承担。会议的的主要任务是是:1 .讨论决决定

35、系统内的的重大事项或或日常工作中中的重要问题题;2.讨论通过过向区委、区区政府、市交交通运输局、省省交通运输厅厅等上级主管管部门报告或或请示的重要要事项;3讨论通过提提请区人大、区区政府审议的的地方规章草草案以及以局局文发布的规规范性文件;4听取局长、副副局长、其他他局领导的情情况通报和局局有关部门的的重要工作情情况汇报;5讨论决定有有关部门提请请解决的重要要事项;6讨论其他需需要局长办公公会议讨论的的事项。（二）局务会，由由局长或局长长委托的副局局长主持，机机关各科室负负责人、交通通各单位主要要负责人参加加，必要时可可扩大至机关关全体人员，每每月初召开。会会议着重总结结通报上月工工作，研究会

36、会办当月工作作重点，由办办公室记录，会会后整理印发发局务会纪要要。（三）全局干部部职工会议，由由局机关各科科室、部门和和各单位负责责人或全局干干部职工组成成，由局长或或委托副局长长召集和主持持。会议的主主要任务是:1.传达贯彻彻上级党委、政政府和主管部部门的重要指指示、决定;2.研究局机机关某些重要要工作;3.通报情况况。三、局长办公会会议和全局干干部职工会议议的议题由局局长审定。局局长办公会议议纪要，由局局长或主持会会议的局领导导签发。局务务会纪要由主主持会议的局局领导审签，凡凡涉及机构调调整、人员编编制、计划安安排、重大项项目等事项的的专题会议纪纪要，经相关关科室、部门门和单位会签签后，报

37、局长长审定、签发发。四、其他会议管管理(一)以区局名名义召开的综综合性大型会会议原则上每每年不超过22次；除有相相关规定和要要求外，一般般性专题工作作会议每年不不超过3次。交交通各单位召召开本系统年年度工作会议议每年不超过过1次，原则则上局领导不不参加交通二二级单位会议议。(二)区局召召开的各类会会议时间一律律不超过半天天。除重要大大型会议外，会会议地点一律律安排在局机机关或交通各各单位会议室室召开。五、严肃会议纪纪律，确保会会议效果。凡凡应参加区局局各类会议的的与会人员，必必须按通知规规定的时间准准时到会。不不得迟到、早早退、缺席，不不得随意请他他人代会。如如因故不能参参加，必须向向主持召开

38、会会议的局领导导履行请假手手续，并经同同意。六、认真贯彻精精简、高效、节节约的原则，严严格控制会议议数量，尽量量缩短会议时时间，减少与与会人员。切切实加强会议议经费控制，局局办公室和财财务科及各部部门、各单位位要严格会议议费用预算审审核和结算，压压缩开支，减减少浪费。七、从严控制庆庆典活动。区区局和交通各各单位以交通通工程奠基或或者竣工、通通车通航等名名义举办的各各类庆典活动动，一律先拿拿方案报局领领导班子集体体研究后确定定。盐城市交通运输输局公文简报报管理制度为规范局公文办办理程序，加加快公文流转转，努力提高高办事效率和和服务水平，结结合局实际，特特制定如下制制度。一、局机关各科科室和部门以

39、以局名义起草草公文，其内内容、体例、格格式等应符合合党政机关公公文处理工作作条例(中办发22012114号)的有有关规定。需需请示的事项项，按逐级请请示的原则办办理。非紧急急、重大事项项，一般不得得越级请示和和报告。二、公文审批按按局领导分工工负责的原则则办理，重大大问题报局长长审批。审批批公文时，对对于一般报告告性公文，圈圈阅表示“已阅知”;对于有具具体请示事项项的公文，圈圈阅表示“同意”请示的事项项。三、局颁发的规规范性文件，向向区委、区政政府、市交通通运输局等上上级机关上报报的请示、报报告，对人大大代表、政协协委员建议、提提案的答复，经经起草文件的的部门与有关关部门会签，并并由局办公室室

40、按公文处理理办法的规定定核稿后，再再呈送局长签签发。局长外外出时，由主主持工作的副副局长或经请请示局长同意意后委托其他他局领导签发发。四、以局名义发发文，一般工工作由分管局局领导签发;涉及其他局局领导分管的的工作，需经经有关局领导导审阅后再签签发;重大问问题由分管局局领导审核后后，报局长签签发。五、各单位、各各部门报送局局审批的公文文，除局领导导直接交办的的事项外，应应当报送局办办公室，不得得一文多送，不不得直接报送送局领导同志志个人。六、局机关各科科室、各单位位报局领导审审批的公文要要做到合法准准确，观点鲜鲜明，条理清清楚，文字简简练，标点正正确，格式规规范，稿面整整洁。主办部部门负责人审审

41、核，协办部部门会签后，送送局办公室处处理，由局办办公室核稿后后按照局领导导分工呈批。七、理分主负主部协积认协能见;仍不能取得得一致意见的的，主办部门门应将协商经经过、不同意意见如实报分分管局领导协协调或裁定。八、局机关各科科室、部门和和各单位对区区政府批办或或转办的公文文，属交通职职权范围内的的事项，应在在规定或要求求的期限内办办结回复。九、科和彻政通件合工提彻十、科和局答要事内要名管批项局后签十一、制和倡简统含机的不送政通确需室亭湖区交通运输输局领导干部部请假报告制制度为加强干部外出出管理，切实实提高机关管管理水平，根根据中央和省省市区委改进进工作作风的的规定，制定定本制度。一、区局领领导班

42、子成员员和机关各科科室负责人跨跨市外出的，须须向局主要领领导报告，并并告知局办公公室。二、交通各各单位负责人人跨市外出的的，须向局主主要领导和分分管领导报告告。三、交通各单位位和局机关各各科室副职跨跨市外出的，须须经本单位、科科室负责人同同意后向局分分管领导报告告。四、重要节日和和春运期间，交交通各单位负负责人和局机机关各科室负负责人离开本本市外出时间间3天以上的的，须向局主主要领导和分分管领导报告告。五、交通各单位位和机关各科科室主要负责责人因病住院院的，所在单单位和科室需需分别报告局局办公室和局局机关工会。六、领导干部参参加主管部门门组织脱产学学习的，要事事先履行外出出请假报告手手续。七、

43、领导干干部出境考察察学习或旅游游探亲，除按按有关规定办办理出境审批批手续外，在在临出境前仍仍要履行外出出请假报告手手续。八、在特殊殊情况下不能能事先办理请请假手续的，请请假人应先通通过电话或短短信向局领导导请假，经同同意后，于事事后补办请假假手续。九、局长出差、休休假经批准同同意后，由局局办公室将外外出的时间、地地点和联系电电话报区委办办公室、区政政府办公室;其他局领导导和各科室、部部门、交通各各单位主要负负责同志经同同意外出3天天以上的，应应将出差、休休假的时间、地地点及联系电电话等有关事事项告知局办办公室。亭湖区交通运输输局领导干部部考察出访管管理制度为认真真贯彻落实中中央和省市委委有关改

44、进作作风的规定精精神，现结合合我局实际，制制定领导干部部考察出访工工作制度。一、出核局参织察一主意内活局同通组察考动由具二、所有外出参参观学习考察察都应明确目目的，控制人人数，严格规规定时间、往往返路线和经经费数额，出出行方案须报报领导批准。区区局机关各科科室、基层各各单位牵头组组织的考察学学习活动，一一般人数不能能超过10人人，考察学习习结束后须提提交学习考察察报告或学习习总结。三、局机关组织织外出学习参参观考察的，需需填写外出出学习参观考考察活动审批批表，并交交办公室备案案。参加人员员事先要征求求局分管领导导意见。四、区局机关组组织人员外出出考察出访住住宿费执行区区财政局规定定，限额凭据据

45、、按出差的的实际住宿天天数计算报销销。伙食补助助费包干使用用，按出差的的自然天数计计发。五、严禁以参加加会议活动为为名外出考察察、旅游。亭湖区交通运输输局公务接待待管理制度1、认真执行廉廉政建设有关关规定，本着着热情、周到到和节俭的原原则，做好公公务接待工作作。2、严格公务接接待管理。区区局机关公务务接待工作由由局办公室统统一扎口管理理。局机关公公务接待一律律安排在政府府定点接待宾宾馆。从严控控制接待标准准和陪餐人员员人数。3、规范公务接接待程序。机机关各科室公公务接待一律律填写接待待申请单，写写明来宾人数数、规格、事事由，报请局局分管领导批批准后，提交交局办公室统统一安排。4、对外来宾接接待

46、不上高档档菜肴，不上上高档烟酒。住住宿一般安排排标准间，不不得额外配发发生活用品、水水果、香烟等等。内部公务务接待和会议议活动一律安安排工作餐，不不安排宴请，不不安排含酒精精的饮品和香香烟，不发放放纪念品。5、严格执行禁禁酒规定，工工作日中午一一律不得饮酒酒。节假日和和重大活动期期间值班人员员和带班领导导一律不得饮饮酒。6、局领导或工工作人员到基基层调研、检检查工作，接接待单位不张张贴悬挂标语语横幅，不打打电子屏滚动动标语，不插插彩旗，不设设展板，不铺铺设迎宾地毯毯，不摆放花花草，不安排排警车或交通通标志车开道道，不赠送各各类纪念品和和土特产，不不安排宴请，市市内不住宿，不不限制正常的的工地施

47、工、运运输生产经营营和执法检查查活动，不安安排与工作无无关的观光活活动。7、公务接待不不得安排专场场文娱活动，不不得到营业性性娱乐、洗浴浴、健身场所所公款消费。严严禁用公款搞搞相互走访、送送礼、宴请等等。8、接待所发生生费用由局办办公室统一结结算，办公室室每月将来客客接待情况向向局领导报告告。亭湖区交通运输输局公务车管管理制度为加强机关公务务车辆管理，保保障服务，提提高效率，确确保安全，降降低成本，结结合局机关实实际情况，制制定本制度。一、总则第一条机关关（部门）所所备车辆及其其驾驶人员的的管理适用本本规定。第二条局车车辆管理中心心负责机关所所备车辆和驾驾驶员的统一一管理。第三条局车车辆管理中

48、心心为安全行车车管理职能部部门，驾驶员员为所驾车辆辆第一责任人人。二、使用管理第四条机关关公务车辆必必须用于单位位公务活动，重重点保证局领领导、重要活活动、重要会会议、紧急公公务、机要安安全等工作用用车。执行重重大活动和紧紧急情况下的的用车，局车车辆管理中心心可以直接调调度机关（部部门）公务车车辆。建立车车辆使用台帐帐，实行单车车考核管理。第五条各科科室（部门）因因公需要办公公室调度用车车的，由经办办人填写用用车申请单，经经科室（部门门）负责人签签字审批后，提提交办公室统统一安排。第六条用车车人和驾驶员员应严格按照照用车申请请单使用车车辆，不得擅擅自改变用途途、线路和地地点。第七条严禁禁公车私

49、用。局局机关个人因因特殊原因使使用公务车辆辆的，应呈报报分管领导批批准，并缴纳纳相应费用。第八条局机机关公务车辆辆，正常须停停放机关大院院或指定停车车场。因特殊殊情况需在其其他地方停放放，须经车管管人员同意。在在外执行公务务车辆须在有有人看管的停停车场所妥善善停放。第九条非专专职驾驶人员员不得驾驶公公车。严禁领领导干部个人人驾驶公车。第十条建立立完善车辆档档案制度，及及时办理车辆辆年检手续、缴缴纳保险，妥妥善保管通行行卡、灭火器器等其他车配配设备，保证证公务车辆正正常使用。第十一条车车辆的更新和和配备由局车车辆管理中心心根据工作需需要统一编制制计划，报局局主要领导审审批，并按照照有关标准和和政

50、府采购的的要求选购。三、维护与燃料料管理第十二条车车辆的保险、维维修、加油等等事宜由局车车辆管理中心心按政府采购购规定统一安安排办理。第十三条建建立对车辆技技术性能和卫卫生状况定期期检查制度。长长途出差和重重大活动用车车前，车管人人员需督促驾驾驶员对车况况进行例行检检查，排除隐隐患，加足燃燃料，确保用用车需要。第十四条日日常车辆维护护维修，由驾驾驶员填写报报修单，经局局车辆管理中中心负责人审审批同意后送送指定厂家维维修，修理结结束后，驾驶驶员应在报修修单上签字确确认，经局车车辆管理中心心负责人审签签后按程序报报批报销。一一次性修理费费用超过10000元，须须事先报分管管领导审批同同意。长途用用

51、车出现故障障，可就近修修理，由用车车人证明报批批。第十五条事事故车辆维修修，由对方责责任造成的，修修理费用由对对方负责，我我方出具相关关证明；由我我方责任造成成的，驾驶员员写出书面报报告，局车辆辆管理中心出出具理赔申请请，向投保保保险公司申报报相应修理费费用。并按驾驾驶员承担事事故责任进行行追究。第十六条车车辆在维护维维修期间，驾驾驶员必须跟跟车监督修理理，现场检查查，确保质量量，厉行节约约，避免不必必要的大拆大大换。车辆出出厂前，应认认真检查验收收，做到修理理项目和报修修项目相符，性性能与质量达达到技术要求求，修理费用用合理。第十七条车车辆用油在市市内指定加油油站凭卡加油油，长途用车车在外地

52、加油油，应在正规规加油站加油油，凭有效发发票报销。第十八条车车辆使用、维维修和加油等等情况，须在在驾驶员行行车记录、车辆维修和加油记录上如实记录，由机关服务中心每月汇总并公布。四、驾驶员管理理第十九条驾驾驶员必须持持有公安机关关车辆管理部部门核发的有有效的驾驶证证件，经技术术考核合格后后才能上岗。并并不断加强业业务技能学习习和培训，提提高自身技术术水平和服务务质量。注意意劳逸结合，保保持良好的精精神状态。第二十条驾驾驶员必须遵遵法守纪，认认真执行各项项规章制度，保保持整洁，保保证车况，服服从调配，热热情服务，文文明驾驶，安安全行车，做做到：安全、准准时、优质、保保密、高效。第二十一条驾驶员应妥

53、妥善保管好车车辆及随车证证件，保证车车辆正常使用用。第二十二条接到用车车申请单或或用车指令后后，应及时了了解线路情况况，按时在指指定地点等候候并保持与用用车人的联系系，坚持文明明开车，安全全行车。用车车期间确保联联络畅通。第二十三条遵守劳动纪纪律和管理制制度，驾驶员员必须按时上上、下班，工工作时间坚守守岗位，不出出车时在指定定地点休息待待命，不得随随便外出或窜窜岗。第二十四条驾驶员行车车津贴由车辆辆管理员统一一编报，局车车辆管理中心心负责人审批批。五、安全管理第二十五条建立健全安安全管理制度度，定期召开开安全例会。重重大节日、重重大活动以及及季节转换前前，有针对性性地开展安全全专项检查和和教育

54、。第二十六条出车前，必必须对车辆进进行严格检查查，保持车况况良好，严禁禁病车上路，带带齐相关证件件和随车配备备工具，不得得随意让无关关人员搭车，不不得擅自将车车交他人驾驶驶。第二十七条严格遵守交交通法规和操操作规程，严严禁超载和超超速行驶，严严禁疲劳开车车、酒后开车车、强行超车车。第二十八条发生交通事事故时，应保保护现场，及及时报警，采采取有效措施施尽量减少损损失，同时第第一时间汇报报。事故赔损损工作应积极极与保险部门门联系。六、费用管理第二十九条机关公务车车辆使用费用用，根据财政政部门预算确确定的金额，实实行包干使用用。第三十条加加油卡由局车车辆管理中心心统一办理、充充值；过路过过桥费、外地地加油费和外外地停车费经经用车人签字字证明后，随随出差费用统统一报销。第三十一条因违章被处处罚和曝光的的相关费用不不得