ISO验证前精华版教材(doc18)

1、PAGE PAGE 28ISO-14001暨OHSAS-18001環境/安衛管理系統資料(精華版) 環境及安衛政策遵行環保及安全衛生法令。珍惜自然資源。持續改善技污染預防。控制安全衛生風險。全員參與。我們的做法環境/安衛管理理系統模式。P3環境/安衛管理理系統工作執執行流程。PP4顯著環境考量面面(重大污染染源)/顯著著安全衛生風風險。P55環境管理委員會會組織。PP6環境及安衛目標標/標的及管管理方案。PP7環境/安衛管理理辦法與ISSO 144001、OHSASS-180001條文對應應。-P99廢棄物分類。P111環境及安衛溝通通。P12環保及安衛教育育。P13緊急應變注意須須知。P11

2、4環境/安衛管理理系統模式。 實施與運作架構與責任訓練.認知與能力溝通環境管理系統文件文件管制.運作管制緊急事件準備與應變PDCA 規劃環境考量面法令規章及其它要求目標與標的環境管理方案持續改善管理階層審查檢查與矯正措施環境管理系統稽核記錄不符合與矯正及預防措施監督與量側 環保/安全衛生政策環境/安衛管理理系統工作執執行流程。成立環安管理委員會成立環安管理委員會成立環安管理檢討會成立環安管理檢討會文件制作訓練法規鑑定登錄鑑別重大環境考量面/安衛風險管理系統整合訓練環境考量面/安衛風險鑑定條文解讀訓練環境/安衛法規清單建立環境考量面/安衛風險登錄先期審查文件制作訓練法規鑑定登錄鑑別重大環境考量面

3、/安衛風險管理系統整合訓練環境考量面/安衛風險鑑定條文解讀訓練環境/安衛法規清單建立環境考量面/安衛風險登錄先期審查制定環安政策/目標/標的制定環安政策/目標/標的 建立環安管理方案 建立環安管理方案 系統標准化 系統標准化 執行系統運作及紀錄 執行系統運作及紀錄 內部稽核及矯正 內部稽核及矯正 系統修正改善 系統修正改善 外部稽核試評 外部稽核試評 申請驗証 申請驗証三我們的顯著環境境考量面(重重大污染源)： 1.事業廢棄物物之分類 2.化學品、危危害物緊急應應變與準備 3.錫爐、烘烤烤箱、手焊等等其他排出之之廢氣(有機機氣體、錫鉛鉛氣體) 4.生活污水之之排放 5.能資源之管管制管理我們的

4、顯著安衛衛風險（重大大不安全因素素）： 1.被撞 2.被夾、被被捲 3.被切、割割、擦傷 4.與有害害物接觸 5.感電 6.不當動動作四.我們的環安安管理委員會會 環安管理理委員會組織織圖 蘇州廠區區 主任委員員 總經理 呂劍榮榮員工代表 行政部經理理員工代表總務課長 鄭鄭香鈺 管理理代表 褚褚素芳 名碩電腦名碩電腦FS廠FS廠 主機板/光驅驅廠 筆型電腦廠廠 系系統組裝廠 委員 委員員 委員 委員員 廠長 葉中興 廠長 李西文 廠長 許世奇 廠長長 陳信政 幹事 幹事事 幹事 幹事 行行政部 行政部部 行政政部 行政部 雷虹 馬馬 娟 呂呂金珠 張志翔五、我們的環境境目標標的及及管理方案政

5、策策編號目 標標 的的方 案遵行環保及安全全衛生法令MT02-0001作業環境監測管管制作業環境監測達達成率1000%作業環境監測計計划遵行環保及安全全衛生法令MT02-0002員工健康檢查員工健康檢查達達成率1000%健康管理計划珍惜自然資源MT02-0003降低mylarr的使用量Mylar的使使用量降低為為原來的600%降低mylarr的使用量計計划珍惜自然資源MT02-0004控制作業手套的的使用量作業手套使用量量減少20%控制作業手套的的使用量珍惜自然資源MT02-0005減少錫爐保養用用抹布減少50公斤/月錫爐保養用摸布布減少計划珍惜自然資源MT02-0006生產線手套用量量節約節

6、約原使用量的的1/4生產線手套使用用量節約計划划珍惜自然資源MT02-0007減少夾鏈袋的請請購量減少夾鏈袋的請請購量5000只/月減少夾鏈袋的請請購量計划珍惜自然資源MT02-0008減少抹布月使用用量減少抹布月使用用量10%減少抹布月使用用量計划珍惜自然資源MT02-0009減少白紙月使用用量減少白紙月使用用量8%減少白紙月使用用量計划珍惜自然資源MT02-0110打印紙月使用量量減廢減少打印紙浪費費2包/月打印紙使用量減減廢計划珍惜自然資源MT02-0111減少A4紙使用用量減少A4紙使用用量的20%減少A4紙使用用量計划珍惜自然資源MT02-0112減少防焊膠帶的的使用量減少防焊膠帶使

7、使用量的400%減少防焊膠帶使使用量計划珍惜自然資源MT02-0113抹布使用量減廢廢減少抹布使用量量20%抹布使用量減廢廢計划珍惜自然資源MT02-0114棉手套使用量減減廢減少棉手套使用用量20%棉手套使用量減減廢計划珍惜自然資源MT02-0115減少打印紙用量量減少打印紙用量量20%打印紙用量減少少計划珍惜自然資源MT02-0116節省A4紙使用用量節省A4紙原使使用量的200%A4紙使用量節節省計划珍惜自然資源MT02-0117A4紙使用量減減少A4紙使用量減減少10%A4紙使用量的的減少計划珍惜自然資源MT02-0118總檢單以及不良良小白條使用用申請量的減減少減少原申請量的的40%

8、總檢單以及不良良小白條使用用量減少計划划珍惜自然資源MT02-0119靜電手套使用量量減少靜電手套使用量量減少10%靜電手套使用量量的減少計划划珍惜自然資源MT02-0220靜電手套及棉手手套費用減少少靜電手套及棉手手套費遙減少少20%靜電手套及棉手手套費用減少少計划珍惜自然資源MT02-0221條碼列印紙減廢廢條碼列印紙減廢廢10%條碼列印紙減廢廢計划珍惜自然資源MT02-0222生產用A4紙減減廢生產用A4紙減減廢15%生產用A4紙減減廢計划持續改善及污染染預防MT02-0223降低環境污染規划施工達成率率100%清錫區改造計划划持續改善及污染染預防MT02-0224生產垃圾分類生產垃圾分

9、類達達成率1000%生產垃圾分類計計划持續改善及污染染預防MT02-0225改善水資源的污污染沾錫海綿上之錫錫渣回收率1100%沾錫海綿上之錫錫渣回收計划划持續改善及污染染預防MT02-0226節約錫膏,減少少有害工業廢廢棄物的產生生將現在錫膏報廢廢比率降至117%節約錫膏,減少少錫鉛廢棄物物的產生持續改善及污染染預防MT02-0227內部環安意見&虛驚事件提提報數內部環安意見&虛驚事件提提報數2次/月內部環安意見&虛驚事件提提報數推動計計划持續改善及污染染預防MT02-0228完成使用之飲水水机水質檢驗驗水質檢驗達成率率100%飲水机檢測計划划持續改善及污染染預防MT02-0229減少打印机

10、,傳傳真机鼓粉污污染打印机傳真机維維護1次/22月打印机,傳真机机維護計划持續改善及污染染預防MT02-0330加強員工健康安安全完成飲水机不合合格水質改善善合格率1000%飲水机水質改善善計划持續改善及污染染預防MT02-0331廢于電池回收廢于電池回收率率100%廢于電池回收計計划持續改善及污染染預防MT02-0332NBSMT FFSSMT廢廢氣味濃需加加大排量使吸風口風速達達到0.8mm/s加大排量減低廢廢氣味計划持續改善及污染染預防MT02-0333各洗手池下水道道堵給環境衛衛生造成污染染需改善使排水暢通,衛衛生率達1000%水池防堵方法計計划控制安全衛生風風險MT02-0334安全

11、衛生工作守守則稽核違反次數20次次/月以下安全衛生工作守守則稽核計划划控制安全衛生風風險MT02-0335進出碼頭升降平平台按鈕重新新安裝牢固率、安全率率達到1000%升降按鈕安裝計計划全員參與MT02-0336加強員工廢棄物物分類意識廢棄物正確分類類宣導率1000%廢棄物分類宣導導計划六、我們的環境境及安衛管理理系統與管理理辦法對照系統條文文件名稱文件編號4.4.4環境管理系統文文件化/文件化環境與安衛管理理手冊F1-0014.4.1架構與職責4.4.4環境管理系統文文件化/文件化品保手冊Q1-0014.2環境政策/職安安衛政策政策管理辦法F2-C014.3規划職業災害防止管管理辦法F2-C

12、024.3.1環境考量面/危危害鑑別、風風險評估與風風險控制的計計划環境考量面與安安衛風險鑑定定管理辦法F2-C034.3.2法令規章與其他他主要事項法規鑑定管理辦辦法F2-C044.3.3目標標的/目標標目標標的及方案案管理辦法F2-C054.3.4環境管理方案/職安衛管理理方案4.4.3溝通溝通管理辦法F2-C064.4.6作業管制作業管制管理辦辦法F2-C074.4.7緊急事件准備與與應變緊急應變措施管管理辦法F2-C084.4.6作業管制空氣管制作業規規範F3-C014.4.6作業管制水管制作業規範範F3-C024.4.6作業管制廢棄物管制作業業規範F3-C034.4.6作業管制化學品

13、管制作業業規範F3-C044.4.6作業管制噪音管制作業規規範F3-C054.4.6作業管制能資源管制作業業規範F3-C064.4.6作業管制安全衛生工作守守則作業規範範F3-C074.4.6作業管制事故通報處理作作業規範F3-C084.4.6作業管制承攬商環安作業業規範F3-C094.4.6作業管制機械設備作業規規範F3-C104.4.6作業管制消防設備作業規規範F3-C114.4.6作業管制環境監督作業規規範F3-C124.4.6作業管制醫療衛生作業規規範F3-C134.4.6作業管制食品衛生作業規規範F3-C144.4.2訓練、認知與能能力環安教育作業規規範F3-C154.4.2訓練、認

14、知與能能力教育訓練辦法A2-0014.4.5文件管制/文件件與資料管制制文件與資料管制制辦法D2-0014.5檢查與矯正措施施矯正及預防措施施管理辦法Q2-0024.5.2不符合、矯正及及預防措施/損害事件、偶偶發事件、不不符合、矯正正及預防措施施4.5.1績效量測與監督督量測儀器與設備備校驗管理辦辦法E2-0024.5.3紀錄/紀錄與紀紀錄管理記錄管理辦法Q2-0064.5.4環境管理系統稽稽核/稽核內部稽核管理辦辦法Q2-0074.5.4環境管理系統稽稽核/稽核採購管理辦法P2-0014.5.4環境管理系統稽稽核/稽核PCB ASSSY外包商導導入與管理辦辦法C2-0014.5.4環境管理

15、系統稽稽核/稽核外部稽核4.6管理審查管理審查七、我們的廢棄棄物分類事業廢棄物分類類表NO一般事業廢棄物物NO資源事業廢棄物物NO有害事業廢棄物物NO1標籤紙1紙箱1PCB板邊料2衛生紙2紙板2未含電子電阻件件PCB板3飲料紙盒3擦手紙 紙類3含電子電阻件PPCB板4塑膠飲料盒4紙筒4錫渣(資源類)5吸管5捲軸紙帶5廢溶劑6零食包裝紙6回收廢紙6廢電子零組件7IC包裝鋁箔袋袋7捲軸7廢乾電池8手套8IC管8空錫膏罐9乾燥包9TRAY盤9空溶劑桶1010氣泡袋10廢上下蓋1111塑膠盒11日光燈管1212保特瓶 121313塑膠袋 塑塑膠類131414塑膠捲帶141515捲帶膠膜151616伸縮

16、膜161717PP打包帶171818保麗龍181919零件腳192020鋁鐵罐 金金屬類202121廢五金 212222廢電線電纜222323玻璃瓶罐232424玻璃門窗 玻玻璃類242525玻璃鏡面252626木材類262727餿水 其它類27282828八、我們的溝通通: 意見溝通通流程圖 本公司內內外溝通/諮諮詢意見 環境/安衛意見箱箱及意見表放放置於 警衛衛室和餐廳 蒐集整整理 登登錄 處處理 環安安管理委員會會/環安管理理檢討會 回回覆 結結果 九、我的環保及及安全衛生教教育:1環安政策2環安目標標的3內部溝通方式4顯著環境考量面面5緊急應變任務編編組及程序6逃生路線、緊急急集合地點

17、7節約用水、節約約用電8使用化學品注意意事項9事業廢棄物分類類10消防常識11滅火器操作訓練練12MSDS物質安安全資料表13防護器具使用與與保養14交通安全宣導15重大安全衛生風風險十、緊急應變須須知: 1.緊急應變變組織架構:(日間、夜夜間、假日) 應變變指揮官 (部隊長)發言人 發言人指 揮 班通報聯絡班滅 火 班避難引導班安全防護班救 護 班指 揮 班通報聯絡班滅 火 班避難引導班安全防護班救 護 班 班 長 班 長 班 長 班 長 班 長 班 長 班 長 班 長 班 長 班 長 班 長 班 長 22.1.2各事故區區緊急應變組組織架構：(地區隊) (日間) 本部 應變變指揮官 本部

18、通報聯絡班滅 火 班避難引導班安全防護班救 護 班 通報聯絡班滅 火 班避難引導班安全防護班救 護 班 班 長 班 長 班 長 班 長班 長 班 長 班 長 班 長 班 長班 長 1.3各事故區區緊急應變組組織架構：(地區隊) (夜間)本部本部 事故故應變指揮官官 (地區隊長 夜班高階主主管) 通報聯絡班滅 火 班避難引導班安全防護班救 護 班通報聯絡班滅 火 班避難引導班安全防護班救 護 班 班 長 班 長 班 長 班 長 班 長 班 長 班 長 班 長 班 長 班 長 22. 1. 4假日緊緊急應變組織織架構： 本部 應變變指揮官 (警衛組長) 本部 通報聯絡班滅 火 班 通報聯絡班滅 火

19、 班 2.緊急應變組組織人員職掌掌 組織名稱工作職掌掌應變指揮官負責指揮事故現現場各項應變變措施，掌握握意外災害狀狀況，推動應應變架構各班班功能指揮。發 言 人負責對外發佈新新聞指 揮 班輔助隊長、向地地區隊長傳達達命令及情報報、向消防隊隊提供情報，並並引導至災害害現場、其他他指揮上必要要之事項。通 報 聯 絡絡 班向消防隊通報，並並確認已通報報、聯絡有關關人員、適當當進行場所內內廣播，應避避免驚慌。滅 火 班指揮地區隊展開開滅火行動、使使用滅火器及及消防栓進行行滅火工作、與與消防隊聯繫繫並協助之。避 難 引 導導 班大聲指引避難方方向，避免發發生驚慌、打打開緊急出口口(安全門等)並確認之、移

20、移除妨礙避難難之物品、操操作避難器具具及擔任避難難誘導、確認認所有人員是是否已避難，並並將結果聯絡絡部隊長。安 全 防 護護 班關閉防火門及防防火鐵捲門等等、緊急電源源之確保及液液氮槽等危險險設施之停止止供給運轉、升升降機之緊急急處置、排煙煙處置、設定定禁止進入區區域。救 護 班設置緊急救護所所、緊急處置置受傷者並登登記其姓名及及地址、與消消防救護隊聯聯繫，並提供供情報。備註（夜間及假日）夜間事故發生時時由夜班最高高主管、假日日事故發生時時由警衛組長長擔任應變指指揮官，若有有較高層主管管加班，由較較高級主管擔擔任，若現場場未運轉且無無其他人員加加班由警衛人人員視狀況速速撥119請請求支援。2.

21、事故發生進進入第二階段段，警衛人員員應立即應立立即聯絡所有有各組在外人人員返廠。3.先行返廠人人員以較高職職位為應變指指揮官，待再再較高一級到到達再由其指指揮，依此類類推。4.應變指揮官官應視狀況派派返廠之各級級主管擔任各各職責小組之之代理人，待待其負責人返返廠再行交還還負責。緊急應變程序: *安全全警示系統發發出警報。 *人員員發現意外狀狀況。事故確認 *由警警衛副班人員員攜帶無線電電對講機馳往往事故確認狀況發生事故區確認。狀況發生現場實施緊急應變現場實施緊急應變 *就地地取消防器材材搶救或其他他應變措施。第一階段應變第一階段應變判斷事故是否可有效立即控制判斷事故是否可有效立即控制搶 救 是 搶 救 *視事事故區域及類類型採取行動動 否尋求廠內人力支援 啟動廣廣播系統 通通 知尋求廠內人力支援119消防隊119消防隊第二階段應變第二階段應變通知請求廠外支援繼續搶救災害結束判斷事故是否可有效立即控制 請求廠外支援繼續搶救災害結束判斷事故是否可有效立即控制 否一次重傷三人以上或一次急性中毒十人以上的事故,必需於24小時內通知當地主管机關一次重傷三人以上或一次急性中毒十人以上的事故,必需於24小時內通知當地主管机關判斷事故是否影嚮廠外判斷事故是否影嚮廠外 否成立第三階段應變成立第三階段應變疏散對外發佈消息判斷是否影嚮廠外 疏散對外發佈消息判斷是否影嚮廠外 是 否