XXXX最新版iso90012008质量手册

1、第 第 页TLD-QM-2014 质 量 手手 册Qualityy Mannnal依据GB/T119001-2008版本号2014版受控状态分发号使用部门编制：XX 审核：XX 批准准：XX2014.011.05发布 2014.01.008实施 XXXX有限公公司名称0.1目录编 号TLD-QM-2014修改号01章节号内容页码0.1目录10.2发布令及任命书书30.3质量手册修改控控制页40.4质量手册的管理理51企业概况62公司质量管理体体系结构图73质量管理体系过过程职责分配配表84质量管理体系9质量管理体系4.1、总总要求 4.2、文件要求10质量管理体系4.3、支支持程序125管理职

2、责5.11 管理承诺诺 5.2 以顾客为关关注焦点13管理职责5.33 质量方针14管理职责5.44策划155管理职责5.55职责、权限限与沟通17管理职责5.66管理评审 5.77支持程序206资源管理6.11资源的提供供 6.22人力资源 6.3基基础设施21资源管理6.44工作环境 6.5 支持程序序227产品实现7.11 实现过程程的策划 7.2 与顾客有关关的过程23产品实现7.44 采购24产品实现7.55 生产和服服务提供25产品实现7.66 监视和测测量设备的控控制27产品实现7.77 支持程序序288测量、分析和改改进-8.l总总则 8.2监监视和测量29测量、分析和改改进-

3、8.3不不合格品控制制 8.4数数据分析31测量、分析和改改进-8.5改改进32测量、分析和改改进-8.6支支持程序33名称0.2发布令及及任命书编 号TLD-QM-2014修改号01发 布 令令为了适应质量管管理和市场竞竞争的需要，持持续提高产品品和服务质量量，提高企业业管理水平，确确保产品和服服务质量满足足顾客要求，公公司依据GBB/T19000120008idtt IS009001：2008质质量管理体系系一要求编编制了质量手手册，本手册册是我公司实实施和保持质质量管理体系系并持续改进进其有效性所所必须遵循的的纲领性文件件。现予以批批准发布，并并于20111年11月 10日正式式实施，全

4、体体员工必须遵遵照执行。任 命 书书 为贯彻彻GB/T1190012008标标准，建立和和健全公司质质量管理体系系，并持续改改进其有效性性，现任命 XX 为公司管管理者代表，具具有下列职责责：1. 确保公司司质量管理体体系所需的过过程得到建立立、实施和保保持；2. 向管理层层报告质量管管理体系的业业绩和任何改改进的需求；3. 确保在公公司内提高员员工对满足顾顾客要求的意意识；4. 负责本公公司与质量管管理体系有关关事宜的外部部联系。 总总经理：XXX 日 期：20114.01.05名称0.3 质量手手册修改控制制页编 号TLD-QM-2014修改号01序号修改章节修改内容名称0.4质量手册册的

5、管理编 号TLD-QM-2014修改号011.质量手册的的编制、审批批质量手册由质量量部在管理者者代表领导下下具体组织编编制，经管理理者代表审核核后报总经理理批准。2.质量手册的的发放与保管管a. 本企业内内部使用的和和提供给认证证机构的质量量手册均为“受控”版，按“质量手册发发放范围”进行发放。“受控”版本必须盖盖有红色“受控”印章，否则则无效（电子子档案以PDDF格式保存存）。b.按合同要求求向外部提供供的手册均为为“非受控”版本，需由由管理者代表表批准，质量量部登记后才才能发放。c.手册的持有有部门应按文文件控制程序序的要求。指指定专人负责责管理质量手手册。3.手册的更改改质量部按文件控

6、控制程序的要要求，执行质质量手册的更更改控制。质量手册的任何何更改都须经经总经理批准准后方可生效效。质量手册经过五五次以上系统统更改后，应应作换版处理理。4.手册持有者者的责任a.接受质量手手册更改的控控制。b.保持手册完完好，严禁乱乱涂乱画，做做好维护工作作。c.当手册持有有者岗位调动动或机构调整整时，应归还还手册。d. 未经允许许不得自行复复制或向外提提供、泄露手手册内容。5.手册的评审审在管理者代表领领导下，质量量部组织各部部门结合管理理评审和内部部审核对质量量手册进行评评审，不断修修订完善。6.质量管理体体系范围与删删减说明质量管理体系的的范围：电梯梯、扶梯配件件和冷弯型钢钢的生产及售

7、售后服务，采采用ISO99001：22008标准准中除7.33条款的全部部要求。公司司提供的电梯梯、扶梯配件件和冷弯型钢钢执行相应的的国家标准和和顾客提供的的图纸要求，除除此之外，顾顾客无其他要要求，因此，质质量管理体系系中可合理地地删减ISOO9001：2008标标准中7.33条款。名称1 企业概况编 号TLD-QM-2014修改号01企业概况本公司创建于22004年，地地处XXXXX，北滨长江江，与南通、如如皋、靖江隔隔江相望；南南近太湖，与与无锡、苏州州相邻；东与与常熟相连，距距国际大都市市上海98公公里；西与江江阴接壤，遥遥望常州、镇镇江，距省城城南京2000公里，地理环境优优越，交通

8、便便捷。公司现现有占地面积积20000平平方米，建筑筑面积约188000平方方米，现有固固定资产30000万元，注注册资金8000万元，是专业从事各各种电梯、扶扶梯配件的生生产和冷弯型型钢的加工的的生产厂家。公司自成立立以来始终把把“质量第一，用用户至上”视为宗旨；把“开拓创新，以以新取胜”作为经营方方针；并以“我们的目的的让你满意”作为经营理理念。经过历年的研制制和开发，公公司现有各种种电梯配件、扶扶梯配件及冷弯型型钢。电梯部件有：加强筋、立立柱、地坎等等；扶梯配件件有导轨、支支架、玻璃托托架、盖板、蒂蒂森扶手护栏栏组件等；冷冷弯型钢有各各种型材导轨轨。产品经中中国质量认证证中心认可，远远销

9、全国各知知名电扶梯厂家。我公司系列产品品将以新颖的的款式、优良良的品质走向向国内外市场场。公司竭诚诚欢迎新老客客户、科研单单位和海内外外各界人士光光临指导。厂 址：XXXX 邮 编：XXX联系电话：XXXX传 真：XXX名称2 公司质量管管理体系结构构图编 号TLD-QM-2014修改号01工会采购部生产部技术部质量部计划部行政办安全后勤人力资源型钢车间弯曲车间钣金车间新品车间仓库设备财务部销售核价销售内勤财务副总常务副总销售副总总经理董事长工会采购部生产部技术部质量部计划部行政办安全后勤人力资源型钢车间弯曲车间钣金车间新品车间仓库设备财务部销售核价销售内勤财务副总常务副总销售副总总经理董事长

10、名称3质量管理体系系过程职责分配表表编 号TLD-QM-2014修改号01职能部门体系要求管理层质量部生产部技术部计划部采购部销售部行政办4.0质量管理体系4.1总体要求4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4质量记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限和沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的部门7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供控制7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.6测量和监控装置的控制8.1测量、分析和改进8.2测量和监

11、控8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的测量和监控8.2.4产品的测量和监控8.3不合格控制8.4数据分析8.5改进说明： 为主要职能 为相关职能名称4质量管理体系系编 号TLD-QM-2014修改号01公司质量管理体体系是整个管管理体系的重重要组成部分分，它贯穿了了管理的全过过程，使质量量管理体系的的要求体现于于管理的每一一个环节。公公司通过对管管理过程的有有效控制，确确保为顾客提提供满意服务务，并使服务务成为一个受受控的、不断断得到评审与与改进的过程程。名称4质量管理体系系（4.1、4.2）编 号TLD-QM-2014修改号014.1 总要求求4.1.l 本本公司依据GGB/

12、1900012008 idt IISO90001：20008质量管管理体系要求标准准除7.3外外的全部要求求建立文件化化的质量管理理体系，加以以实施和保持持，并予以持持续改进，确确保产品/服服务满足要求求。4.1.2 本本手册描述了了本公司质量量管理体系建建立和实施所所采用的方法法和步骤：1.识别本公司司质量管理体体系所需要的的过程，包括括管理职责、资资源提供、产产品实现和测测量、分析、改改进过程及其其子过程；2.确定各过程程的顺序和相相互关系；3.为确保过程程的有效运作作和控制制定定相应的准则则和方法；4.确保可以获获得必要的资资源和信息，以以支持过程的的有效运作和和对过程实施施监视；5.监

13、视、测量量和分析这些些过程；6.实施必要的的措施，以实实现质量方针针和质量目标标，并获得持持续改进。4.1.3 本本公司外包过过程包括：原材料委外试验验服务，产品品委外表面处处理。这些外外包过程控制制的类型和程程度在本手册册7.4条中中加以规定。4.2 文件要要求4.2.l 总总则本公司建立的质质量管理体系系文件分下列列几个层次；1.质量方针和和质量目标（包包含在质量手手册中）；2.质量手册（描描述质量管理理体系过程顺顺序和相互关关系）3.程序文件；4.作业文件（规规范、标准、制制度、工艺等等）5.记录（记录录表式和报告告）名称4质量管理体系系（4.2）编 号TLD-QM-2014修改号014

14、.2.2 质质量手册4.2.2.ll 质量手册册是描述公司司质量管理体体系的纲领性性文件，其内内容覆盖了GGB/T1990012008 idt IISO90001： 20008标准的的除7.3设设计和开发之之外的全部内内容。1.阐述质量管管理体系的范范围；2.支持质量手手册的程序文文件和实现过过程中其它相相关文件的引引用；3.对本公司实实施质量管理理体系所需的的过程顺序和和相互作用的的表述。4.2.2.22 质量手册册的控制要求求按文件控控制程序的的规定执行。4.2.2.33 本公司将将采取多种形形式对质量手手册进行宣传传、贯彻，以以使各级人员员都能正确理理解本公司的的质量方针和和质量目标，明

15、明确岗位的质质量职责，按按照本手册及及相关文件的的要求规范自自己的行为，确确保质量管理理体系的有效效运行。4.2.3 文文件控制 由质量部和和生产部负责责制定文件件控制程序，并并组织实施。4.2.3.ll 本公司质质量管理体系系文件除书面面形式外，还还可包括电子子媒体和硬件件拷贝。4.2.3.22 本公司质质量管理体系系文件控制的的内容主要有有：1.对文件在发发布前应得到到批准，以确确保文件是充充分与适宜的的；2.文件在实施施过程中应定定期或不定期期地进行评审审，以确保质质量管理体系系文件适宜性性、充分性、协协调性和可操操作性，对评评审中发现的的问题应进行行修改更新并并再次得到批批准；3.防止

16、使用失失效/作废的的文件；4.确定文件发发放范围，确确保对质量管管理体系有效效运行起重要要作用的各个个场所都能得得相应文件的的有效版本；5.文件的使用用部门/使用用人对其使用用文件应进行行适当保护，以以确保其清晰晰、易于识别别和检索；名称4质量管理体系系（4.2、4.3）编 号TLD-QM-2014修改号016.确保公司所所确定的策划划和运行质量量管理体系所所需的外来文文件得到识别别，并控制其其分发；7.为积累知识识或追溯历史史，保留的作作废文件，应应加盖作废印印章，以防止止作废文件的的非预期使用用。4.2.3.33文件控制的的详细规定见见文件控制制程序。4.2.4 记记录控制4.2.4.11

17、 品质部负负责制定记记录控制程序序，并组织织实施。4.2.4.22 本公司质质量记录的控控制范围为： GB/TT1900112008 idt IISO90001： 20008标准所所要求的记录录及本公司产产品实现过程程中监视和测测量的记录，以以证实产品符符合要求和质质量管理体系系有效运行。4.2.4.33 质量记录录的控制要求求包括：标识识、贮存、保保护、检索、保保留和处置。质质量记录控制制的详细规定定见记录控控制程序。4.3 支持程程序文件控制程序序； 记录控制程序序；名称5 管理职责（5.1、5.2）编 号TLD-QM-2014修改号015.1 管理承承诺5.1.1 总总经理负责向向公司全

18、体人人员传达满足足顾客和法律律、法规要求求的重要性。1.总经理首先先要树立质量量意识、应意意识到满足顾顾客和法律、法法规的要求是是最基本的要要求。a.组织依赖于于顾客，失去去顾客的组织织必定遭到淘淘汰。b.组织存在于于社会，是社社会的组织部部分，因此必必须满足社会会所规定的法法律法规要求求。2.总经理采取取培训、板报报或质量分析析会议等方式式使全体员工工都能树立质质量意识，都都能认识到满满足顾客和法法律、法规的的要求对组织织的重要性。5.1.2 总总经理负责制制定质量方针针和总的质量量目标。5.1.3 总总经理通过审审核、批准管管理评审控制制程序的执执行，对质量量管理体系在在实施过程中中的评审

19、作出出明确规定，并并要求作出评评审报告，以以证明评审的的结果，并与与纠正措施相相结合，对质质量管理体系系不断地改进进。 5.1.4 总总经理必须通通过履行自己己的职责，确确保质量管理理体系正常运运动的资源输输入，包括通通过培训为企企业提供符合合需求的人力力资源，使企企业持续发展展以获得改进进所需的物质质资源，对外外的宣传与交交流使企业获获得必须的社社会资源等。5.2 以顾客客为关注焦点点5.2.1 确确定顾客的需需求和期望。1.发放顾客满满意度调查表表；2.走访顾客；3.组织有关人人员收集市场场信息。通过上述3种方方式确定顾客客的需求和期期望的同时要要满足国家法法律、法规的的要求，特别别是健康

20、、安安全、环境等等方面的要求求。5.2.2 将将顾客的需求求和期望转化化为要求1.产品要求、过过程要求和质质量管理体系系要求；2.产品的固有有特性要求（如如产品的技术术要求）和赋赋予特性的要要求（如价格格、交名称5 管理职责（5.3）编 号TLD-QM-2014修改号01货期）。只有当当要求完全满满足顾客的需需求和期望时时，顾客才能能感到满意。5.2.3 使使转化的要求求得到满足公司通过建立和和实施质量管管理体系使要要求得到满足足。5.3 质量方方针5.3.1 质质量方针由总总经理主持制制订，应当：1.与公司总的的经营方针相相适应、协调调，是公司经经营方针的一一部分；2.对满足产品品质量要求和

21、和使顾客满意意作出承诺；3.对持续改进进质量管理体体系有效性作作出承诺；4.提供制定和和评审质量目目标的框架，便便于质量目标标依次而逐层层展开，逐层层分解。5.3.2 质质量方针的实实施1.质量部负责责宣贯质量方方针，使各层层次员工对质质量方针都能能理解及贯彻彻；质量部通通过内审，质质量目标考核核等方式检查查方针贯彻效效果。2.应不断地对对其进行适宜宜性评审，必必要时对其进进行修改以适适应公司内外外环境的改变变。3.质量方针的的批准、发布布、评审和修修改按本质量量手册“4.2.33文件控制”的规定进行行控制。5.3.3本公公司的质量方方针：以顾客为关注焦焦点，确保顾顾客的需求和和期望得到确确定

22、，并转化化为公司的产产品和服务要要求，特确定定公司的质量量方针为：创品牌，永无止止境；求质量，精益求求精。5.3.4对此此质量方针应应作以下理解解：1.高质量、优优服务造就名名牌，只有我我们的产品和和服务让顾客客满意，顾客客才会购买我我们的产品，我我们才能在竞竞争中立足于于不败之地，所所以我们必须须创造优质量量的产品来满满足顾客要求求。名称5 管理职责（5.4）编 号TLD-QM-2014修改号012.随着市场竞竞争加剧，企企业要想在竞竞争中获胜，就就得从开拓市市场，不断开开发创造新产产品的活动中中，来识别和和超越顾客的的需求和期望望。3.顾客的需求求和期望会随随时间的推移移而改变，所所以应经

23、常开开展活动，不不断改进工作作过程，提高高产品质量，以以寻求顾客的的持续满意。所所以，无论是是对质量的提提高，还是对对品牌的追求求，都应是无无止境、积极极向上的。本方针与公司的的宗旨“质量第一，顾顾客至上。”是一致的。本方针为制定和和评审质量目目标提供了框框架，公司与与各质量职能能部门就在此此基础上制定定相应的质量量目标。公司通过内部沟沟通将质量方方针传达到每每一位员工，使使全体员工正正确理解并坚坚决执行。公司将不断对质质量方针进行行适宜性评审审，必要时可可对其进行修修改，以适应应公司内外环环境的变化。5.4策划5.4.1质量量目标1.公司总的质质量目标由总总经理主持制制订。2.质量目标应应可

24、测量，尽尽可能定量化化，以便于考考核其实现程程度。3.质量目标包包括对持续改改进的承诺，体体现分阶段实实现的原则。4.设定质量目目标的原则是是不断改进、提提高质量、使使顾客满意。目目标设定时，考考虑企业面向向的市场当前前和未来的需需要，也考虑虑企业当前的的产品及顾客客满意的状况况。5.质量目标的的分解质量目标由质量量部组织分解解到公司与质质量管理体系系有关的职能能部门及作业业层次中，相相关职能和层层次的员工都都应把质量目目标转化为各各自的工作任任务，建立质质量目标分解解实施表。6.公司总的质质量目标由管管理者代表组组织考核，公公司各部门质质量目标由质质量部组织考考核，操作层层质量目标由由部门主

25、管组组织考核，当当质量目标实实现结果低于于目标值时，应应组织实施相相应的改进措措施。名称5 管理职责（5.4）编 号TLD-QM-2014修改号01公司总的质量目目标为：a.工序产品一一次检验合格格率98；b.成品一次检检验合格率997；c.顾客满意度度90；5.4.2质量量管理体系策策划5.4.3质量量管理体系策策划的时机：1.建立质量管管理体系时进进行策划；2.改进或更新新现存的质量量管理体系时时进行策划；3.为满足新要要求、调整充充实现存的质质量管理体系系时；4.管理体系一一体化时，即即质量管理体体系和环境管管理体系一体体化时。5.4.4质量量管理体系策策划的内容。1.策划质量管管理体系

26、的过过程，选择需需要的过程，确确定过程的输输入、输出及及活动，并作作出相应的规规定；2.应识别为实实现质量目标标所需建立的的过程中配置置的资源；3.对质量目标标（包括总质质量目标和分分质量目标）的的实现进行定定期评审，评评审的重点放放在如何改进进某一过程和和某一项活动动上；4.根据评审结结果所显示的的与现有质量量目标的差距距，公司应不不断地寻找改改进机会，不不断提高质量量管理的有效效性；5.在策划质量量管理体系的的过程同时应应对产品符合合性进行策划划。5.4.5质量量管理体系策策划的要求。1.当质量管理理体系中的某某一过程作出出更改时，应应对因此而引引起的过程的的变化作出判判定，并采取取适当的

27、措施施，以确保质质量管理体系系的完整性。2.策划的结果果（包括变更更）应形成文文件，质量管管理体系策划划结果的更改改按本质量手手册4.2.3“文件控制”的规定进行行控制。名称5 管理职责（5.5）编 号TLD-QM-2014修改号015.5职责、权权限与沟通5.5.l各部部门的质量职职责、权限5.5.l.11 总经理、管管理者代表的的质量职责，在在质量手册第第5.5条款款中做出明确确规定。5.5.l.22 管理者代代表1.负责策划并并协调管理分分管的质量管管理过程。2.监督分管质质量活动的实实施情况，并并促进持续改改进。必要时时，向总经理理汇报质量活活动业绩及改改进要求。5.5.l.33 销售

28、部主主管1.组织产品营营销和市场调调研，提供外外部质量信息息。2.负责组织制制订销售计划划，并协调落落实。3.负责组织产产品交付，合合理调配车辆辆，保证送货货及时。 4.负责组织与与顾客沟通，测测量和分析顾顾客满意度，促促进交付、服服务质量的持持续改进。5.5.l.44采购部主管管 1.负责组织对对供方的选择择，评价和控控制。2.负责控制采采购文件，组组织实施采购购。3.负责新供应应商的开发与与管理。5.5.l.55质量部主管1.组织年度培培训计划的制制订和实施，不不断提高培训训的有效性。2.负责组织编编制并管理公公司的质量管管理体系文件件和质量记录录。3.负责组织对对公司质量方方针的宣贯和和

29、质量目标的的考核、内审审和管理过程程监测。4.负责组织产产品监测、监监测设备控制制和不合格品品控制。5.负责组织收收集、分析内内外部质量信信息。6.负责组织公公司纠正和预预防措施控制制，改进质量量管理体系的的有效性。名称5 管理职责（5.5）编 号TLD-QM-2014修改号01 5.5.l.6技术部主主管1.负责技术文文件和外来文文件的控制；2.负责产品实实现的策划，组组织制订工艺艺规程、检验验规范等技术术文件；3.负责进行工工艺指导和工工艺纪律检查查；4.负责组织特特殊过程确认认；5.负责公司设设备和工模具具的管理。6.负责车间工工艺的改进，治治具设计加工工制造。5.5.l.77生产部1.

30、负责生产过过程的计划管管理，确保生生产进度全程程受控；2.负责安全文文明生产、定定置管理和现现场环境管理理；3.负责在制品品的标识、搬搬运、包装和和保护；4.负责生产设设备日常维护护与保养5.保证客户需需求得到满足足，6.负责合理安安排车间正常常生产活动，及及时发货。7.负责协调正正常生产所有有事务。8.负责公司人人力资源管理理，不断改进进人力资源的的适应性。5.5.l.88车间主任1.负责根据生生产计划，合合理安排生产产任务，保证证加工进度和和质量目标的的实现。2.负责车间安安全文明生产产，产品标识识、产品防护护和生产设施施的日常监督督管理。3.监督各工序序按规定进行行自检和不合合格品处置工

31、工作。4.及时收集处处理车间质量量信息，反馈馈到生技部，促促进车间管理理的持续改进进。5.5.l.99检验员1.按产品标准准和检验规范范对产品进行行检验，认真真填写检验记记录，对检验验数据及结论论负责，根据据检验结论对对产品进行正正确标识。名称5 管理职责（5.5）编 号TLD-QM-2014修改号012.如实记录、报报告不合格品品，对不合格格品进行初步步评审，并验验证不合格品品处置结果。3.正确使用检检测设备，并并维护好设备备及其工作环环境。4.对检验数据据进行统计分分析，及时提提供产品质量量信息。5.5.l.110 内审员员1.在内审组长长领导下，进进行审核准备备，编制审核核检查表。2.按

32、计划安排排，客观、公公正实施审核核，报告审查查结果。5.5.l.111仓库管理理员1.按仓库管理理制度对进出出库及库存物物资进行管理理，确保标识识清楚、账、卡卡、物相符。2.对仓库设施施进行日常维维护管理，确确保危险品贮贮存安全，物物资不丢失。3.定期对库存存物资进行检检查，持续改改进仓库管理理水平5.5.l.112操作工人1.按生产任务务和作业规范范的要求进行行加工，确保保加工进度和和质量。2.做好生产过过程监视和自自检记录，不不得接收或流流转不合格品品。3.负责本岗位位设施的日常常维护、安全全操作及个人人防护。4.不断改进操操作技能，提提高加工效率率和质量。5.5.2管理理者代表董事长任命

33、管理理层一名成员员为管理者代代表，具有的的职责详见本本章5.5.1.2款。5.5.3内部部沟通1.公司管理层层应确保公司司纵向、横向向、上下级不不同层次和职职能之内，就就质量管理体体系的有效性性进行沟通，达达到全员参与与共同改进。2.内部沟通一一般可采取会会议、交谈、宣宣传媒介和内内部信息传递递等方式。3.公司管理层层和各部门负负责各自职能能内的内部沟沟通，并不断断评价沟通效效果，改进沟沟通方式和内内容。名称5 管理职责（5.6、5.7）编 号TLD-QM-2014修改号015.6管理评审审5.6.1.ll总经理应按按不超过122个月的时间间间隔（原则则上为一年至至少一次）组组织评审质量量管理

34、体系，以以确保其持续续的适宜性、充充分性和有效效。5.6.1.22管理评审应应评价本公司司质量管理体体系改进的机机会和变更的的需要，包括括质量方针和和质量目标。5.6.2评审审输入管理评审的输入入应包括与以以下方面有关关部门的当前前的业绩和改改进的机会； 1.审核结果（包包括第一方、第第二方和第三三方审核）；2.顾客反馈（包包括顾客满意意或不满意及及顾客建议）；3.过程的业绩绩和产品的符符合性；4.以往管理评评审的跟踪措措施；可能影影响质量管理理体系的变更更；5.对改进的建建议。5.6.3评审审输出5.6.3.ll总经理在听听取与会代表表的发言和重重点议题讨论论的基础上，就就质量管理体体系的适

35、宜性性、充分性和和有效性作出出评价，并形形成管理评审审结论作为管管理评审的输输出。5.6.3.22管理评审报报告应包括与与以下方面有有关的决定和和措施：1.质量管理体体系有效性及及其他过程有有效性的改进进；2.与顾客要求求有关的产品品的改进；3.资源需求。5.6.3.33各部门在接接到管理评审审报告后，按按报告形成的的决议组织实实施改进，质质量部协助管管理者代表监监督验证，并并将有关信息息作为下次管管理评审的输输入。5.6.3.44管理评审活活动及其结果果由质量部负负责记录并保保存。5.7支持程序序管理评审控制制程序名称6 资源管理（6.1、6.2、6.33）编 号TLD-QM-2014修改号

36、016.1资源的提提供总经理根据质量量管理体系策策划的结果，确确定并提供所所需的资源。以以确保：1.实施、保持持质量管理体体系并持续改改进有效性；2.通过满足顾顾客要求，增增强顾客满意意。6.2人力资源源行政办负责制定定人力资源源管理程序，并并组织实施。6.2.1总则则生产部负责制定定岗位任职标标准，从教育育、培训、技技能和经验四四个方面提出出要求，并安安排相适应的的人员，以确确保本公司从从事与产品符符合性有关工工作的人员是是能胜任的。6.2.2能力力、培训和意意识1.生产部通过过评价岗位人人员的能力状状况识别各岗岗位的培训需需求，结合公公司的发展规规划，确定培培训对象、内内容和考核要要求，编

37、制年年度培训计划划；2.按计划提供供培训或采取取其他措施（如如换岗、引进进人才等），以以满足岗位要要求；3.质量部负责责组织评价所所提供培训及及所采取措施施的有效性； 4.通过培训和和教育，确保保全体员工意意识到所从事事活动与顾客客满意、企业业兴衰的相关关性和重要性性，以及如何何为实现质量量目标做出贡贡献；5.质量部负责责保持教育、培培训、技能和和经验的适当当记录。6.3基础设施施设备部负责识别别为实现产品品符合性所需需的基础设施施，制订并实实施基础设设施管理程序序并负责日日常维护和管管理，这些设设施包括：1.建筑物、工工作场所和相相应的设施，如如生产车间、仓仓库及配套设设施等；2.过程设施，

38、包包括硬件和软软件，如生产产设备、检测测设备、工装装模具、应用用软件等；3.支持性服务务，如运输、通通讯或信息系系统，水、电电、气的供应应等。名称6 资源管理（6.4、6.5）编 号TLD-QM-2014修改号016.4工作环境境1.生产部负责责确定和管理理为实现产品品的符合性所所需的工作环环境。包括：配置和维护适用用的厂房，包包括：水、电电、气供应；2.配备必要的的通风、照明明、消防器材材，并进行维维护；3.编制生产产现场管理制制度，实现现质量管理对对生产环境和和安全文明管管理作出管理理要求，生产产部组织检查查，发现问题题及时改进。4.确保生产活活动安排符合合劳动法等法法规的要求。6.5 支

39、持程程序人力资源管理理程序 基础设施管理理程序 生产现场管理理制度名称7产品实现（7.1、7.2）编 号TLD-QM-2014修改号017.1 实现过过程的策划公司对产品实现现过程进行策策划，增加新新产品时也应应对其显示过过程进行策划划，将公司的的质量目标具具体化，各部部门提出质量量目标，识别别达到目标需需要的资源，明明确目标实现现的责任人、检检测人、并形形成策划计划文件件。7.1.1策划划的内容包括括公司要求对特定定产品、项目目或合同规定定专门的产品品要求，并明明确相应的设设计生产检测测等办法。各部部门通过过程程策划明确生生产服务过程程需要建立的的文件体系。以以及需输入的的资源和提供供的设施

40、。各各部门对自己的工作作是否达到规规定的目标应应明确可以测测量的检查验验收的标准。7.2 与顾客客有关的过程程7.2.1与产产品有关的要要求的确定。1.公司要求各各职能部门必必须充分了解解顾客的需求求，并编制与顾顾客有关的过过程控制程序序以真正实现现顾客满意。2.客户在订单单或合同中明明示产品的要要求，包括质质量要求、交交付对支持性性服务（运输输、保修等）、价价格的要求。3.客户没有明明示，但规定定的用途或已已知的预期用用途所必须的的要求，通过过顾客满意度度调查等方法法获得的顾客客潜在需求。4.客公司应承承担的法律及及社会义务，主主要指配合政政府、机关进进行的各项工工作。5.支持性文件件：订单

41、、合同同、法律法规及及政府管理规规定对本公司司所作的义务务性要求。7.2.2.11评审时间公司评审与产品品有关的要求求。评审在公公司向顾客作作出提供产品品的承诺之前前进行。7.2.2.22评审内容（生生产任务指令令单内容）1.产品的要求求得到规定；2.与以前不一一致的合同或或订单的更改改；3.公司有无能能力满足规定定的要求。名称7产品实现（7.2、7.4）编 号TLD-QM-2014修改号017.2.2.33评审方式，业业务员接到客客户订单后，应应把客户要求求体现在生产产任务指令单单中，首先把把指令单交给给相关技术人人员进行审批批，然后询问问生产部门对对客户的日期期要求是否能能满足，通过过技术

42、生产书书面和口头同同意后，把任任务单交总经经理审批。总总经理签字后后任务单开始始生效。任务务单应予保存。7.2.3顾客客沟通7.2.3.11公司在与顾顾客沟通方面面主要有质量量回访、满意意率调查、投投诉处理等。7.2.3.22沟通贯穿了了公司提供生生产和服务的的全过程，就就以下方面进进行沟通：产品信息；询问问、合同和订订单的处理，包包括对其修改改；顾客反馈馈，包括顾客客抱怨。7.4 采购采购部负责编制制采购控制制程序并组组织实施。7.4.1采购购过程7.4.1.11 采购部负负责确保采购购的产品符合合规定的采购购要求，对供供方及采购产产品的控制类类型和程度应应取决于采购购产品对随后后的产品实现

43、现或最终产品品的影响。7.4.1.22 采购部应应根据供方按按组织的要求求提供产品的的能力评价和和选择供方，会同生产部技术部确定供方评价准则，作为选择评价和重新评价供方的依据，采购部组织按供方评价准则选择和控制供方，记录评价结果及评价所引起的任何必要的措施，并予以保存。7.4.2 采采购信息7.4.2.11 采购部根根据生产计划划编制采购计计划，按计划划实施采购，需需要时与供方方签订技术协协议或提供产产品标准，技技术协议或产产品标准作为为采购文件予予以控制。7.4.2.22 件说产信品价质与处订包1.产品、程序序、过程和设设备批准的要要求。2.人员资格的的要求；名称7 产品实现（7.4、7.5

44、）编 号TLD-QM-2014修改号013.质量管理体体系的要求。7.4.2.33 在与供方方沟通前，公公司应确保规规定的采购要要求是充分与与适宜的。7.4.3 采采购产品的验验证7.4.3.11采购部配合合质量部确定定并实施检验验或其他必要要的活动，以以确保采购的的产品满足规规定的采购要要求。7.4.3.22本公司对采采购产品的验验证原则上采采用进货检验验的方法，当当本公司需要要或顾客提出出在供方的现现场实施验证证时，应在采采购文件中对对要开展验证证的安排和产产品放行的方方法作出规定定。7.5 生产和和服务提供生产部负责制定定生产和服服务提供控制制程序并组组织实施。7.5.l 生生产和服务提

45、提供的控制生产部负责策划划生产和服务务提供的控制制过程，使本本公司生产和和服务提供在在受控条件下下进行：1.通过产品要要求评审的输输出、产品实实现过程中的的输出获得规规定产品特性性的信息（如如工艺规程等等）；2.对关键过程程和特殊过程程编制作业指指导书，并发发放到使用现现场；3.使用适宜的的生产设备并并提供适宜环环境；4.获得和使用用监视和测量量设备；5.按作业文件件的规定实施施监视和测量量活动；6.销售部实施施交付活动、产产品放行和产产品交付后的的活动。7.5.2 生生产和服务提提供过程的确确认7.5.2.11 本公司需需确认的过程程为焊接过程程。通过过程程确认，以证证实这些过程程实现所策划

46、划结果的能力力。7.5.2.22 过程确认认的时机通常常为：1.新产品正式式批量生产前前；2.工艺、设备备或原材料发发生重大变化化时；3.产品质量异异常波动时；名称7 产品实现（7.5）编 号TLD-QM-2014修改号014.设备大修理理后。7.5.2.33生产部组织织质量部、车车间等部门进进行过程确认认。适用时，过过程确认应包包括：1.为过程的评评审和批准所所规定准则。2.公司对设备备的确认和人人员资格的鉴鉴定。3.确认生产使使用的方法和和程序。4.建立并保持持产品质量记记录，以符合合要求和质量量管理体系有有效进行的证证据。5.对产品进行行再确认。7.5.3 标标识和可追溯溯性7.5.3.

47、11 产品的标标识分为产品品标识、产品品状态标识（合合格、不合格格）二种，产产品标识由生生产部组织实实施，以防止止易混淆的产产品错用或误误用。在产品品实行全过程程，产品状态态标识由质量量部针对监视视和测量要求求组织实施，以以防止未检验验或经检验不不合格的产品品错用或误用用。7.5.3.22 标识可采采用适当的方方法（如挂牌牌、标签、记记录、色标、区区域定置等）且且应做到：清清晰、醒目、牢牢固。7.5.3.33 当合同或或法律法规具具有可追溯性性要求时，各各生产车间应应在作产品标标识的同时对对唯一性标识识进行记录，以以便根据产品品标识和记录录实现追溯。7.5.4 顾顾客财产销售部负责对顾顾客财产

48、的控控制，质量部部和技术部、生生产部配合。7.5.4.11 本公司涉涉及的顾客财财产有：1.顾客提供的的材料；2.顾客的知识识产权（图样样、技术文件件等）和个人人信息。7.5.4.22当顾客财产产处于公司控控制时，质量量部应根据合合同规定验证证顾客财产的的完好性及核核对数量、型型号、原始凭凭证等，必要要时，可对其其主要性能进进行检验。名称7 产品实现（7.5、7.6）编 号TLD-QM-2014修改号01对顾客产品应单单独建账并加加以标识，隔隔离存放，并并进行适当的的维护。当发发现顾客财产产丢失、损坏坏或发现不适适用的情况时时，应予以记记录，并及时时反馈，由销销售部与顾客客沟通，妥善善解决。7

49、.5.4.33 顾客的知知识产权，如如顾客提供的的图样、资料料等由技术部部按外来文件件实施控制。7.5.5 产产品防护7.5.5.11 本公司在在产品内部处处理和交付到到预定的地点点期间对其提提供防护，以以保持符合要要求，其主要要内容包括：标识和搬运：仓仓库负责出入入库物资、产产品的搬运，车车间班组负责责车间内部和和车间班组之之间的搬运。各各责任部门应应根据产品特特点选择合适适的搬运工具具和搬运方式式并注意保护护好产品标识识和检验状态态标识。包装：技术部负负责确定包装装材料、包装装设计和要求求，负责包装装材料的控制制，未经检验验或经检验不不合格的包装装材料不得用用于包装，并并负责包装后后包装质

50、量的的验证；进行行包装的生产产车间班组负负责包装过程程的控制。贮存：仓库负责责原材料、半半成品贮存，各各车间班组负负责在制品的的贮存。贮存存的环境与产产品的要求相相应并实施定定置管理，出出入库应办理理手续，定期期盘点，做到到账、卡、物物一致。仓库库管理的详细细规定见仓仓库管理制度度。4.保护：在搬搬运、包装、贮贮存及产品实实现直至交付付给顾客的全全过程，应采采取适当的方方法保护产品品，以确保产产品质量不受受影响。7.6 监视和和测量设备的的控制质量部负责编制制监视和测测量设备控制制程序并组组织实施。7.6.1 生生产部负责确确定实施的监监视和测量以以及为确保产产品符合规定定的要求所必必须的监视

51、和和测量设备，并并由质量部负负责进行配置置，以确保监监视和测量活活动可行并以以与监视和测测量要求相一一致的方式实实施。7.6.2 控控制的内容主主要包括：1.对能溯源到到国家基准的的测量设备，质质量部应编制制周期检定计计划，并按计计名称7 产品实现（7.6、7.7）编 号TLD-QM-2014修改号01划定期或在使用用前进行校准准或验证。当当不存在上述述基准时，质质量部应编制制自校规程，规规定校准依据据，实施自校校并加以记录录；2.对需要进行行调整的测量量设备，由质质量部委派具具有资格的人人进行调整或或再调整。3.经过校准的的测量设备应应带有表明其其校准状态的的标识；4.对具有可调调功能的监视

52、视和测量设备备，使用部门门应适当维护护，防止因操操作不当而使使校准失效；5.监视和测量量设备在搬运运过程中应选选用适宜的工工具，在贮存存期间配置适适宜的环境并并进行适当的的维护，以保保护其准确度度和精密度。7.6.4当发发观测量设备备偏离校准状状态时，质量量部应：1.对以往测量量结果的有效效性进行评价价和记录；2.该设备和任任何受影响的的产品采取适适当的措施，包包括用合格的的测量设备重重新检验和校校准偏离状态态的测量设备备等。7.7 支持程程序与顾客有关的的过程控制程程序采购控制程序序生产和服务提提供控制程序序仓库管理制度度监视和测量设设备控制程序序名称8 测量、分析析和改进（8.1、8.2）

53、编 号TLD-QM-2014修改号018.l总则8.1.l质量量部协助管理理者代表策划划并实施实现现以下目的必必需进行的监监视、测量、分分析和改进过过程：1.证实产品的的符合性；2.保证质量管管理体系的符符合性；3.实现质量管管理体系有效效性的改进。8.1.2在策策划时考虑包包括统计技术术在内的方法法及应用程度度的确定。8.1.3本公公司采用的场场合主要有：1.统计技术主主要采用排列列图、直方图图、因果图、抽抽样方法；2.统计技术应应用有外部数数据和内部数数据的收集、分分析与处理。8.2监视和测测量8.2.1顾客客满意8.2.l.ll销售部负责责制定顾客客满意程度测测量程序按按要求，对顾顾客关

54、于公司司是否满足其其要求的相关关信息进行监监视，并确定定获取和利用用这种信息的的方法，作为为公司对质量量管理体系业业绩测量的方方法之一。8.2.1.22当顾客不满满意或顾客满满意度低于目目标值时，应应采取措施改改进。8.2.2内部部审核8.2.2.11质量部负责责制定内部部审核控制程程序，并协协助管理者代代表定期或不不定期进行内部审核，以以确定公司质质量管理体系系是否达到下下列要求：1.符合质量管管理体系的要要求和GB/T190001：20008标准的要要求；2.得到有效的的实施和保持持。8.2.2.22内部审核一一年至少进行行一次，时间间间隔不超过过12个月。由由管理者代表表根据拟审活活动和

55、区域的的状况和重要要性以及以往往审核的结果果进行策划，并并形成年度审审核计划，规规定审核的范范围、频次和和方法。8.2.2.33管理者代表表担任或指定定审核组长，并并组成审核组组，审核员的的选择和名称8 测量、分析析和改进（8.2）编 号TLD-QM-2014修改号01审核的实施应确确保审核过程程的客观性和和公正性。审审核员不应审审核自己的工工作。8.2.2.44审核组长负负责审核过程程的控制，并并根据审核结结果编制审核核报告。8.2.2.55对审核中发发现的问题，审审核组将以不不合格报告或或口头提出的的形式通报责责任部门负责责人，责任部部门负责人应应对不合格项项采取有效的的纠正和纠正正措施，以消消除所发现的的不合格及其其原因，审核核组负责监督督和验证。8.2.2.66管理者代表表组织汇总全全年的内部审审核信息，作作为管理评审审的输入。8.2.3过程程的监视和测测量8.2.3.ll质量部、技技术部组织各各职能部门采采用适宜的方方法对其分管管的质量管理理体系过程进进行监视并在在适用时进行行测量。8.2.3.22过程监视和和测量可采用用内部审核、质质量目标考核核、工作质量量检查、过程程输出监测、过过程有效性评评价等方式。对对生产过程监监视和测量通通过工艺纪律律和过程确认认进行，详见见工艺纪律律检查管理办办法。8.2.3.33技术部负责责收集生产提提供过程监