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1、版权所有,非经本公司许可不得复印. PAGE 10 /82 东莞即辉塑胶电子有限公司 DONGGUAN JIHUI ELECTRONICS&PLASTICS PRODUCTS CO.,LTD 质量/环境手手册 编 制： 审 核 批 准版本号：B/00版 质量/环境境手册文件编号.:JH-QEM文件版本:B/0章节号/章节名名称:章节版次:00 第 11 章 : 目 录章节页码: 1 OF 3 目 录TOC o 1-3 h u HYPERLINK l _Toc27025 1.0 前 言言5 HYPERLINK l _Toc29733 1.1 质量/环境手册说说明6 HYPERLINK l _To

2、c10731 1.2 质量/环境手册颁颁布令7 HYPERLINK l _Toc2759 1.3质量/环环境手册修改改控制8 HYPERLINK l _Toc6556 1.4 公司简简介、任命书书92.0 规范性性引用文件1103.0 术语和和定义1004.0 组织环环境10 HYPERLINK l _Toc29859 4.1 理解组组织及其环境境 PAGEREF _Toc29859 100 HYPERLINK l _Toc11848 4.2 理解相相关方的需求求和期望10 HYPERLINK l _Toc12794 4.3 确定管管理体系的范范围11 HYPERLINK l _Toc3013

3、2 4.4 管理体体系及其过程程111 HYPERLINK l _Toc23561 5.0 领导作作用 PAGEREF _Toc23561 13 HYPERLINK l _Toc31405 5.1 领导作作用和承诺114 HYPERLINK l _Toc14147 5.1.1 总总则114 HYPERLINK l _Toc20395 5.1.2 以以顾客为关注注焦点144 HYPERLINK l _Toc5353 5.2 管理方方针 PAGEREF _Toc5353 14 HYPERLINK l _Toc28419 5.2.1 制制定管理方针针15 HYPERLINK l _Toc9124 5

4、.2.2 沟沟通管理方针针16 HYPERLINK l _Toc15265 5.3 组织的的角色、职责责和权限16 HYPERLINK l _Toc5626 5.3.1 职职责和权限16 HYPERLINK l _Toc5170 5.3.2 管管理者代表16 HYPERLINK l _Toc21812 5.3.3 内内部沟通16 HYPERLINK l _Toc29919 6.0 策 划 PAGEREF _Toc29919 116 HYPERLINK l _Toc27830 6.1 应对风风险和机遇的的措施177 HYPERLINK l _Toc17373 6.1.1 总总则117 HYPER

5、LINK l _Toc30935 6.1.2 风风险措施的策策划117 HYPERLINK l _Toc1866 6.1.3 环环境因素18质量/环境手册册文件编号:JH-QEM文件版本:B/0章节号/章节名名称:章节版次:00 第 11 章 : 目 录章节页码: 2 OF 36.1.4 合合规义务17 HYPERLINK l _Toc30521 6.1.5 环环境措施的策策划119 HYPERLINK l _Toc28095 6.2 目标及及其实现的策策划18 HYPERLINK l _Toc13531 6.3 变更的的策划 PAGEREF _Toc13531 20 HYPERLINK l

6、_Toc9329 7.0 支 持 PAGEREF _Toc9329 220 HYPERLINK l _Toc30752 7.1 资 源源221 HYPERLINK l _Toc562 7.1.1 总总则221 HYPERLINK l _Toc20303 7.1.2 人人员221 HYPERLINK l _Toc30189 7.1.3 基基础设施 PAGEREF _Toc30189 22 HYPERLINK l _Toc10337 7.1.4 过过程运行环境境21 HYPERLINK l _Toc28045 7.1.5 监监视和测量资资源222 HYPERLINK l _Toc23072 7.1

7、.6 组组织知识23 HYPERLINK l _Toc11029 7.2 能力223 HYPERLINK l _Toc21339 7.3 意识223 HYPERLINK l _Toc11145 7.4 信息沟沟通与交流2247.4.1 总总则2247.4.2 职职责2247.4.3 控控制要求24 HYPERLINK l _Toc2227 7.5 形成文文件的信息225 HYPERLINK l _Toc30213 7.5.1 总总则225 HYPERLINK l _Toc15818 7.5.2 编编制和更新25 HYPERLINK l _Toc15818 7.5.3形成成文件信息的的控制 .2

8、5 HYPERLINK l _Toc7357 8.0 运行227 HYPERLINK l _Toc27859 8.1 运行策策划和控制227 HYPERLINK l _Toc18098 8.2 产品和和服务的要求求288 HYPERLINK l _Toc26592 8.2.1 顾顾客沟通28 HYPERLINK l _Toc4196 8.2.2 与与产品和服务务有关的要求求的确定28 HYPERLINK l _Toc26974 8.2.3 与与产品和服务务有关的要求求的评审28 HYPERLINK l _Toc17101 8.2.4 产产品和服务要要求的变更28 HYPERLINK l _To

9、c13720 8.3 产品和和服务的设计计和开发288.3.1 设设计和开发的的策划288 HYPERLINK l _Toc7009 8.4 外部提提供过程、产产品和服务的的控制31质量环境手册文件编号:JH-QEM文件版本:B/0章节号/章节名名称:章节版次:00 第 11 章 : 目 录章节页码: 3 OF 3 HYPERLINK l _Toc15678 8.4.1 总总则331 HYPERLINK l _Toc29931 8.4.2 控控制类型与程程度331 HYPERLINK l _Toc28999 8.4.3 外外部供方信息息32 HYPERLINK l _Toc24704 8.5

10、生产和和服务的提供供322 HYPERLINK l _Toc15003 8.5.1 生生产和服务提提供332 HYPERLINK l _Toc30434 8.5.2 标标识和可追溯溯性333 HYPERLINK l _Toc23667 8.5.3 顾顾客或外部供供方财产34 HYPERLINK l _Toc11775 8.5.4 防防护334 HYPERLINK l _Toc32335 8.5.5 交交付后活动34 HYPERLINK l _Toc7030 8.5.6 更更改控制35 HYPERLINK l _Toc17129 8.6 产品和和服务的放行行355 HYPERLINK l _To

11、c5197 8.7 不合格格控制35 HYPERLINK l _Toc15259 8.8 应急准准备和响应336 HYPERLINK l _Toc23349 9.0 绩效评评价37 HYPERLINK l _Toc17418 9.1 监视、测测量、分析和和评价37 HYPERLINK l _Toc23057 9.1.1 总总则337 HYPERLINK l _Toc28696 9.1.2 顾顾客满意389 HYPERLINK l _Toc2207 .1.3 分分析和评价38 HYPERLINK l _Toc18022 9.1.4 合合规性评价38 HYPERLINK l _Toc29038 9

12、.2 内部审审核39 HYPERLINK l _Toc5104 9.3 管理评评审3910.0 改进进339 HYPERLINK l _Toc18828 10.1 总则则440 HYPERLINK l _Toc21125 10.2 不合合格与纠正措措施400 HYPERLINK l _Toc6733 10.3 持续续改进41 HYPERLINK l _Toc17349 附件一：管理体体系程序文件件清单 HYPERLINK l _Toc2591 附件二：组织架架构图 HYPERLINK l _Toc24380 附件三：管理目目标 HYPERLINK l _Toc22034 附件四：管理体体系要求

13、与文文件对照表 HYPERLINK l _Toc764 附件五：管理体体系要求职能能分配表 HYPERLINK l _Toc11309 附件六：产品工工艺流程图 HYPERLINK l _Toc13374 附件七：过程清清单 附件八：部门职职能质量环境手册文件编号:JH-QEM文件版本:B/0章节号/章节名名称:章节版次:00 第 1 章 / 1节 : 质量/环境手册说说明章节页码: 1 OF 11.0 前言1.1 质量/环境手册说说明1.1.1 手手册内容：本手册按照ISSO90011:20155 & ISSO140001：2015标准准要求编写,适用于本公公司生产及服服务在管理中中的应用，

14、包包括：公司管理体系的的范围；管理标准、管理理体系要求的的所有程序文文件；对管理体系所包包括的过程顺顺序和相互作作用的表述。1.1.2 手手册的使用范范围：本手册适用于公公司产品所涉涉及到的过程程和部门，产产品全部根据据客户要求及及相关法规标标准生产。1.1.3 本本手册是公司司管理体系的的法规性文件件，是指导公公司建立并实实施管理体系系的纲领和行动准则。公公司全体员工工须遵照执行行。1.1.4 本本手册为公司司的受控（管管制）文件，由由总经理颁布执执行。手册管管理的所有相相关事宜均由文控控统一负责，未未经管理者代代表批准，任任何人不得将将手册提供给给公司以外人员。1.1.5 手手册持有者应应

15、使其妥善保保管。1.1.6 在在手册使用期期间，如有修修改建议，各各部门负责人人应汇总意见见及时反馈到到管理代表，对对手册的有效效性进行评审审；必要时应应对手册予以以修改执行【文文件与资料管管制程序】的的有关制定。质量/环境手册册文件编号:JH-QEM文件版本:B/0章节号/章节名名称:章节版次:00 第 11 章 / 2节 : 质量/环境手册发发布令章节页码: 1 OF 11.2 质量/环境手册发发布令1.2.1 为为了满足顾客客的要求和期期望，保证本本公司产品和和服务质量，结结合“环保健康，污污染预防”的生产经营营理念, 承诺减少少对质量/环境的负面面影响,为不断提高高企业全体员员工的质量

16、/环境意识,管理和操作作技能,建立完善的的管理体系,本公司按照照ISO90001:20015质量量管理体系要要求,符合ISO114001:2015环环境管理体系系要求及适适用的法律法法规及其它要要求,编制了管理理体系的“质量/环境手册”,“程序文件”和“作业文件”。1.2.2 质质量/环境手册是是组织管理体体系的规定文文件。它说明明了本公司管管理体系的范范围，程序文文件的提要，说说明了产品和和服务实现过过程的顺序和和相互关系，以以及对它们的的管理和控制制办法。1.2.3本公公司的“管理方针、管管理目标”，是我们企企业的宗旨和和方向，是企企业领导向顾顾客所作的产产品承诺，是是我们全体职职工追求的

17、目目标和过程活活动的准则。1.2.4 最最高管理者负负责对本公司司管理体系的的建立、保持持和改进，组组织对职工进进行质量意识识教育，树立立以顾客为中中心的意识。1.2.5 这这是本公司活活动，产品和和服务对环境境实施的指令令性文件，是是环境管理的的基本准则，全全体员工必须须遵循的文件件，也是本公公司改进环境境表现的保证证。1.2.6 管管理体系的“程序文件”和“作业文件”与“质量/环境手册”具有同等效效应，各部门门必须执行，从从发布之日起起体系开始生生效。 版权所有,非经本公司许可不得复印. PAGE 82 /82质量/环境手册册文件编号:JH-QEM文件版本:B/0章节号/章节名名称:章节版

18、次:00 第 11 章 / 3节 : 质量/环境手册修修改控制章节页码: 1 OF 11.3 质量/环境手册修改改控制修改履历版本/版次修改内容/记录录制定审核批准生效日期B/0首次发放2017-044-10质量/环境手册册文件编号:JH-QEM文件版本:B/0章节号/章节名名称:章节版次:00 第 11 章 / 4 节 :公司简介介、任命书 章节页码: 1 OF 21.4 公司简简介、任命书书1.4.1 公公司简介 本公司创创立于19995年03月29日，为塑塑料模具设计计、注塑成型、喷涂二次加加工、电子开发组组装的专业厂厂商。经过多多年努力，不不断改革、创创新、研发，已已由一个小公公司成长

19、为略略具规模的中中等企业；满满意的客户遍遍及美、欧、日日本、马来西西亚、泰国等等世界主要国国家,主要为国际际知名企业:SONY、PANASSONIC、TOSHIIBA、SANYOO、SHARPP、KYOCEERA、XEROXX、3M、HENNEESSY、SHINEE、MONBEENTO、NISSHHO等。本公司依存深厚厚塑料模具研研发、成型注注塑工艺之功功底，附助精精密进口机械械设备及启用用现代化电子子网络系统，令令客户要求和和信息随时传传输至公司每每个部门并形形成一条龙生生产体系，服服务于客户满满意的产品。本公司持续在技技术开发和质质量形象之提提升，为确保保所生产之产产品符合客户户之需求明确

20、确规定质量管管理与表证之之各项要求与与内容。本公公司之质量系系统，系依循循ISO90001国际质质量保证标准准制定,内含实施质质量保证所需需之组织、权权责划分、程程序和信息等等。 本公司希希望藉此质量量保证系统之之持续运作与与改善，为本本公司创造永永续经营的有有利环境及制制造令客户满满意的产品和和服务。 地 址：东莞莞市长安镇乌乌沙蔡屋工业业区 邮 编： 5233857 电 话： 07669-8555461844 传 真： 07669-8544192355质量/环境手册册文件编号:JH-QEM文件版本:B/0章节号/章节名名称:章节版次:00 第 11 章 / 4节 :公司简介介、任命书 章节

21、页码: 2 OF 21.4.2 任任命书为了贯彻执行GGB/T 119001-2016/ISO90001:20015 质量管理理体系-要求 及 GB/TT 240001-20116/ISOO140011:2015 环境管理理体系-要求，加强对管管理体系运作作的领导，提提高公司的品品质要求，由由2017年04月10日起特此此 任命 邢宝健健 为我公公司的管理者者代表。管理者代表的职职责是：确保管理体系所所需的过程得得到建立实施施和保持；向最高管理者报报告管理体系系的业绩和任任何改进的需需求；确保在整个公司司内提高满足足顾客要求的的意识；就管理体系有关关事宜对外联联络。总经理： 22017年04月

22、10日 质量/环境手册册文件编号:JH-QEM文件版本:B/0章节号/章节名名称:章节版次:00 第 22 章 :规范性性引用文件 章节页码: 1 OF 1 2.0规范范性引用文件件 GBB/T 199001-22016/IISO90001:20115质量管管理体系-要求 GB/T 224001-2016/ISO144001:22015环环境管理体系系要求及使用用指南 3.0术语语和定义ISO90000:20155 质量管理理体系基础和术语语 GB/T 224001-2016/ISO144001:22015环环境管理体系系要求及使用用指南中的的相关术语及及定义。4.0政治环境境4.1 理解组组

23、织及其环境境最高管理者应确确定与本公司司管理目标和和战略方向并并实现管理体体系预期结果果的各种内、外外部因素： 1）与气候、空空气质量、水水质量、土地地使用、现存存污染、自然然资源的可获获得性、生物物多样性等相相关的、可能能影响公司目目的或受公司司环境因素影影响的环境状状况； 2）外部的的文化、社会会、政治、法法律、监管、财财务、技术、经经济、自然以以及竞争环境境，包括国际际的、国内的的、区域的和和地方的各种种法律法规、技技术、竞争、文文化和社会因因素； 3）公司内内部活动、产产品和服务、战战略方向、公公司的价值观观、文化、知知识、绩效等等相关因素（即即：人员、知知识、过程、体体系）。这些些因

24、素可以包包括需要考虑虑的正面和负负面因素或条条件。本公司定期对这这些内部和外外部因素的相相关信息进行行监视和评审审，以确保其其充分和适宜宜。 引用程序文文件：【组织织环境分析控控制程序】4.2 理解相相关方的需求求和期望 本公司司应确定：a）与管理体系系有关的相关关方；b）这些相关方方的要求；公司应对这些相相关方及其要要求的相关信信息收集和评评审，以便于于理解和持续续满足相关方方的需求和期期望。应考虑以下相关关方为：质量/环境手册册文件编号:JH-QEM文件版本:B/0章节号/章节名名称:章节版次:00 第 44 章 / 3节 : 确定管管理体系的范范围章节页码: 1 OF 1-顾客；-最终用

25、户或或受益人； -业主，股股东； -银行；-外部供应商商；-雇员及其他他为组织工作作者；-法律法规及及监管机关；-地方社区区团体；-非政府组织织。理解相关方的需需求和期望可可以帮助本公公司更好的建建立清晰的管管理方针和管管理目标。满满足相关方的的要求并争取取做到更高的的期望值。客客户、政府主主管单位的需需求和期望将将成为合规义义务。 引用程程序文件：【相相关方需求及及期望控制程程序】4.3 确定管管理体系的范范围 本公司司明确管理体体系的适用性性及其范围。 在确定定管理体系范范围时，组织织应考虑： a）各各种内部和外外部因素，见见4.1； b）相相关方的要求求，见4.22； C) 组织的产品品

26、和服务。 根据本本公司产品和和服务特点，标标准所有条款款均适用于本本组织并决定定全部予以实实施。本公司管理体系系的范围为：位于即辉电电子有限公司司的产品所涉涉及的设计和和制造过程和和部门。对本公司的的过程，若无无文件可清楚楚描述，则图图示方式描述述（附件三描描述了体系的的总过程），对对这些过程的的管理，已规规定于本公司司文件体系的的各项要求。4.4 管理体体系及其过程程4.4.1 本本公司确保按按照本标准的的要求，建立立、实施、保保持和持续改改进管理体系系，包括所需需过程及其相相互作用。根据ISO90001：2015及ISO144001：2015标准准，建立管理理体系，为公公司管理提供结构化的

27、运行行机制。保护护环境、保护护自然、保护护人类自身。通通过管理体系系的实施，采用系统化的方方法，加强质质量/环境管理，有有效地利用能能源和资源，在在污染预防，遵遵守国家和当当地的法律、法法规及其它要要求的前提下下，使本公司司的绩效不断断提高。质量/环境手册册文件编号:JH-QEM文件版本:B/0章节号/章节名名称:章节版次:00 第 44 章 / 4节 :管理体系系及其过程 章节页码: 1 OF 1确定公司适用的的法律法规和和其他要求，对对公司活动和和过程进行识识别，确定重重大环境因素素，制定目标标、指标和管管理方案，符符合法律法规规要求并持续续改进。 公司确确定管理体系系所需的过程程及在整个

28、组组织中的应用用，且应： a) 确确定这些过程程所需的输入入和期望的输输出； b) 确确定这些过程程的顺序和相相互作用； c) 确确定和应用所所需的准则和和方法（包括括监视、测量量和相关的绩绩效指标），以以确保这些过程的运运行和有效控控制； d) 确确保获得这些些过程所需的的资源； e) 规规定与这些过过程相关的的的责任和权限限； f) 按按照6.1的要求求确定的风险险和机遇； g) 评评价过程并实实施所需的变变更，以实现现预期结果； h) 改改进过程和管管理体系；i）将与公司所所处的质量环境和相相关方要求有有关的问题纳纳入管理体系系；j）将质量环境境管理体系要要求融入其各各项业务过程程中，例

29、如：采购、人力力资源、营销销和市场等；k）本公司不仅仅建立适用的的质量环境管理理体系，且将将保持下去并并持续改进。每每年底制订来来年的质量环境管理理体系工作计计划，对全年年的内审、管管理评审及培培训做统一安安排，纳入公公司年度工作作计划之中。4.4.2 在在必要的程度度上，公司应应： a) 保保持文件的信信息以支持过过程运行； b) 保保留确认其过过程按策划进进行的文件的的信息。质量/环境手册册文件编号:JH-QEM文件版本:B/0章节号/章节名名称:章节版次:00 第 55 章 :领导作作用章节页码: 1 OF 15.0 领导导作用5.1 领导作作用和承诺5.1.1 总总则东莞即辉塑胶电电子

30、有限公司司承诺为确保东莞即辉辉塑胶电子有有限公司建立立一个完善的的管理体系，以以不断提升顾顾客满意和满满足相应法规规要求，并实实施和改进管管理体系，现现做出以下承承诺：通过培训、宣传传、会议沟通通等相关方式式，向公司传传达满足顾客客和法律、法法规要求的重重要性，以提提升顾客满意意为目标。制定方针、并确确保各层次建建立目标。定期对体系的有有效性进行评评审。提供必要的资源源（人力资源源、基础设施施和工作环境境等）以保证证产品满足要要求，体系有有效运行，并并得到持续改改进并不断增增强顾客满意意。 承诺人： 5.1.2 以以顾客为关注注焦点最高管理者应证证实其以顾客客为关注焦点点的领导作用用和承诺，通

31、通过：a) 确定、理理解并持续满满足顾客要求求以及适用的的法律法规要要求；b) 确定和应应对能够影响响产品、服务务符合性的风风险和机遇作作出评估；c) 始终致力力于增强顾客客满意。总经理确保公司司全体员工以以提升顾客满满意为目标。以上要求贯彻于于工作的每一一层次。质量/环境手册册文件编号:JH-QEM文件版本:B/0章节号/章节名名称:章节版次:00 第 55 章 / 2节 : 管理方方针章节页码: 1 OF 15.2 管理方方针5.2.1 制制定管理方针针 总经理制定管理理方针，并确确保：与本公司的宗旨旨符合。包括对满足要求求和持续改进进管理体系的的承诺。提供制定和评审审体系目标的的框架。在

32、组织和各层次次上达到沟通通和理解。在持续性方面得得到评审。管理方针在质量量/环境手册中中予以控制。并并宣传管理方方针与质量/环境手册规规定的 方针内容一一致。品质是是事业成功及及客户满意的的基础，所以以本公司的管管理方针是： 质量环境方针品质方针:大家家齐心,领导决心,持续改善,客户放心. 1.1大家齐齐心 1.1.1全员参与与是质量管理理体系实施的的基础. 1.2领导决决心 1.2.1领导作用用是质量管理理体系实施的的保障. 1.3持续改改善 1.3.1持续改善善是质量管理理体系实施的的要求.1.4客户放心心 1.4.1客户满意意是质量管理理体系实施的的目的.环境方针：遵守法则，污染染防治；

33、目标标管理，持续续改进； 培训宣导导，内外沟通通；节约资源源，减少浪费费； 安全作业业，避免事故故；全员参与与，保护环境境； 质量/环境手册册文件编号:JH-QEM文件版本:B/0章节号/章节名名称:章节版次:00 第 55 章 / 3节 : 组织的的角色、职责责和权限章节页码: 1 OF 15.2.2 沟沟通管理方针针 管理方针应应：以文件的信息，可可获得并保持持；在组织内得到沟沟通、理解和和应用；目标指标的制定定提供指导和和框架；遵守国家和当地地环境法律、法法规和其它要要求，体现污污染预防和持持续改进的思思想；管理目标会在管管理评审时予予以检讨并作作为持续改进进的重要依据据, 各部门目目标

34、见【管理理目标】（见见附件）。5.3 组织的的角色、职责责和权限5.3.1 职职责和权限5.3.1.11公司组织架架构图（见附附件二）成为为组织内各岗岗位关系。5.3.1.22对各岗位的的职责和权限限予以规定，形形成部门职责责。5.3.1.33架构图和职职责权限确保保相关人员清清楚并执行，以以促进有效的的质量管理。5.3.2 管管理者代表 公司管理者者代表由本公公司管理人员员兼任，负责责如下事项：管理体系过程的的建立、实施施和保持。确定管理体系的的业绩及所需需要的改进。组织、指挥、监监督、协调各各部门体系运运作。就管理体系有关关事宜的内外外部各方面的的联络工作。在本公司内提高高各级人员对对顾客

35、要求的的意识。 引用文件： 【部门职能能】5.3.3 内内部沟通公司进行有效沟沟通，沟通方方式有：会议议、讨论、书书面通知、口口头联络等，确确保管理体系的过过程有效实施施，异常情况况得到控制，各各项问题圆满满解决。本公司不定期召召开会议，会会议由管理代代表召集并主主持，各部门门负责人参加加， 会议主要讨论生生产与质量/环境方面的的问题，会议议程序包括：上次例会问问题检讨、各各部门提出问问题、提出解解决方法、决决定完成日期期及责任人，会会议记录由由行政部保存存。质量/环境手册册文件编号:JH-QEM文件版本:B/0章节号/章节名名称:章节版次:00 第 66 章 :策划 章节页码: 1 OF 1

36、6.0 策 划 6.1 应对风风险和机遇的的措施6.1.1 总总则 策划管理体系系，本公司依依据 4.11和 4.2的要要求，确定需需要应对的风风险和机遇，以以：a) 确保管理理体系能够实实现其预期结结果；b) 增强有利利影响；c) 避免和减减少不利影响响； d) 实现现改进。6.1.2 风风险措施的策策划：为确保管理体系系有效运行并并持续改进。可可通过确定其其需要应对的的风险和机遇遇，策划措施施进行处理。这这些风险和机机遇可能与环环境因素、合合规义务有关关。和相关方的需求求和期望，这这些都可能影影响环境体系系。例如：a）由于员工文文化或语言的的不同，未能能理解当地的的工作程序而而导致的环境境

37、泄漏；b）因气候变化化而导致的可可影响组织的的建筑物或场场地的洪涝；c）由于资金投投入不及时；d）通过政府财财政资助引进进新技术，可可能改善空气气质量；e）旱季缺水可可能影响排放放控制设备的的运行能力。 紧急情情况可能导致致有害环境影影响或对公司司造成其他影影响。在确定定潜在的紧急急情况（例如如：火灾、化化学品溢出、恶恶劣天气）时时，应当考虑虑以下内容：现场危险物物品（例如：易燃液体、贮贮油箱、压缩缩气体）的性性质；紧急情况最最有可能的类类型和规模；附近设施（例例如：工厂、道道路）的潜在在紧急情况应应对风险的策策划应做到以以下几点：应对这些风险和和机遇的措施施；b) 如何：1) 在管理体体系过

38、程中整整合并实施这这些措施（见见4.4）；2) 评价这些些措施的有效效性。3) 对风险和和机遇的措施施应与其对产产品和服务是是否潜在影响响。具体见【风险及及机遇控制程程序】。质量/环境手册册文件编号:JH-QEM文件版本:B/0章节号/章节名名称:章节版次:00 第 66 章 / 1节 : 环境因因素章节页码: 1 OF 16.1.3 环环境因素 6.1.3.1总则建立【EMS环环境因素识别别与评价控制制程序】，对对公司的活动动、产品或服服务中能够控控制及可对其其施加影响的的环境因素进进行识别，并并从已识别的的环境因素中中判定对环境境具有重大影影响或可能具具有重大影响响的因素，以以便在建立环环

39、境目标时，对对与这些重大大影响有关的的因素加以考考虑。 6.1.3.2 职责1、各部门负责责本部门的环环境因素识别别，并将结果果汇总到行政政部。2、行政部对识识别的环境因因素进行汇总总，组织评价价确定重要环环境因素。 6.1.3.3 控制要要求环境因素的识别别范围必须覆覆盖公司活动动、产品或服服务中的各个个方面，包括括公司 自身产生的和可可施加影响的的相关方产生生的因素。2、识别环境因因素应考虑的的情况：过去曾经发生的的、现在或过过去发生仍持持续存在、将将来要发生的的事故或环境境影响。生产设备运行正正常、异常、紧紧急状态时产产生的环境因因素。向大气排放的污污染物。向水体排放的污污染物。固体废弃

40、物污染染。噪声对周围环境境的影响。对周围居民生活活的影响。能源资源的消耗耗和原辅材料料的利用效率率。产品生命周期重要环境因素的的确定必须考考虑法律、法法规的要求，环环境影响的范范围和程度，发发生的频率，污染染物负荷系数数，资源消耗耗等。4.行政部负责责建立获取渠渠道，及时获获取、确定、更更新适用于本本公司的环境境法律法规及及其它要求并并分解到各部部门，被员工工所获取。6.1.4 合合规义务 6.1.44.1 总则则建立并保持【法法律、法规获获取和识别控控制程序】及及【合规性评评价控制程序序】，以获取取并确定适合合于本公司活活动、产品与与服务的国家家和地方的环环境法律法规规和其它要求求，跟踪其变

41、变化以及时更更新。质量/环境手册册文件编号:JH-QEM文件版本:B/0章节号/章节名名称:章节版次:00 第 66 章 / 1节 :合规义务务 章节页码: 1 OF 1 6.1.44.2 职责责行政部负责建立立获取渠道，及及时获取、确确定、更新适适用于本公司司的环境法律律法规及其它它要求并分解解到各部门，被被员工所获取取。 6.1.44.3 控制制要求1、按程序获取取并确定本公公司适用的环环境法律、法法规和其他要要求。2、建立环境法法律、法规和和其它要求的的清单。3、跟踪环境法法律、法规和和其它要求，一一旦有变化要要及时更新并并传达。4、当公司的活活动、产品或或服务发生变变化时，要及及时更新

42、相应应资料。5、公司活动、产产品或服务应应确保采取的的措施与发现现问题及对环环境影响的严严重程度相适适应，并应确确保对法律法法规文件进行行必要的更新新与遵循性的的评价。引用文件：【法法律、法规获获取和识别控控制程序】、【合规性性评价控制程程序】6.1.5 环环境措施的策策划公司高层应策划划环境管理体体系中应采取取的措施，以以管理其重要要环境因素、合合规义务，以以及识别的、公公司优先考虑虑的风险和机机遇，以确保保环境管理体体系的有效运运行。策划的的措施可包括括建立环境目目标，或可独独立或整合融融入其他的环环境管理体系系过程。也可可通过其他管管理体系提出出一些措施。引用文件：【环环境目标、指指标和

43、管理方方案控制程序序】6.2 目标及及其实现的策策划6.2.1 本本公司对管理理体系所需的的相关职能、层层次和过程设设定管理目标标。目标应：a) 与管理方方针保持一致致； b) 可可测量； c) 考虑虑适用的要求求； d) 与提提供合格、环环保的产品与与服务以及增增强顾客满意意相关； e) 予以以监视； f) 予以沟通通 g) 适时更新。 根据公司产品品和服务特点点，确定公司司的管理目标标：总经理建立管理理目标，并确确保目标在各各层次分解以以实现总目标标要求。成品一次交验合合格率98%因客户投诉质量量问题导致产产品需回收次次数2次/年客户满意度990分 总经理： 日日期：20117年04月10

44、日其他分解质量/环境目标及及部门目标见见附件三质量/环境手册册文件编号:JH-QEM文件版本:B/0章节号/章节名名称:章节版次:00 第 66 章 / 2节 : 控制要要求章节页码: 1 OF 16.2.2 策策划如何实现现管理目标时时，应确定：a) 采取的措措施；b) 需要的资资源；c) 由谁负责责；d) 何时完成成；e) 如何评价价结果。6.2.3 控控制要求 6.2.33.1 目标标指标和管理理方案的制定定目标指标和管理理方案应符合合管理方针。目标指标和管理理方案的制定定应充分考虑虑本公司的重重要环境因素素和国家与地地方的环境法法律、法规和和其它要求，各各相关方的要要求。管理目标的制定

45、定和管理方案案还应考虑技技术和经济可可行性，避免免制定技术和和经济上达不不到的目标。管管理方案应明明确实施的进进度和完成的的时间。管理理方案应规定定责任部门和和责任人，列列出所需的资资金预算。管理目标要尽量量具体，指标标要尽可能量量化，并制定定可测量的环环境绩效参数数。管理目标指标和和管理方案的的制定每年进进行一次，由由管理者代表表负责组织。 6.2.33.2 目标标指标的检查查与修订管理者代表对公公司的目标指指标和管理方方案的实施情情况进行检查查，作好记录录，必要时汇报检查结果果给总经理。每年年度应进行一一次对目标指指标和管理方方案的检查。各部门季度对本本部门目标指指标和管理方方案的实施情情

46、况进行检查查和控制。当目标和指标和和管理方案需需要修订时，由由行政部汇总总，报管理者者代表进行修修订，各部门门要根据修改改结果对本部部门的目标和和指标进行相相应的修订。目标和指标和管管理方案的变变更和修订必必须经总经理理批准。引用文件：【环环境目标、指指标和管理方方案控制程序序】质量/环境手册册文件编号:JH-QEM文件版本:B/0章节号/章节名名称:章节版次:00 第 77 章 : 支持持章节页码: 1 OF 16.3 变更的的策划6.3.1 当当公司确定需需要对管理体体系进行变更更时，此种变变更应经策划划并系统的实实施（见4.4）。 应考考虑：a) 变更目的的及其潜在后后果；b) 管理体系

47、系的完整性；c) 资源的可可获得性；d) 责任和权权限的分配与与再分配。6.3.2 管管理体系更改改的策划需更更改相应的文文件，并按【文文件与资料管管制程序】更更改，新文件件从生效日期期起执行，各各部门负责人人予以跟踪，确确保更改在受受控状态下进进行，保持管管理体系的完完整性。 7.0 支 持7.1 资 源源应及时确定并提提供所需的资资源，资源包包括人员、信信息、供方、基基础设施、工工作环境及财财务资源等，为为满足管理体体系和产品实实现的要求改改进适时的调调整及补充。7.1.1 总总则 为了使使管理体系的的有效实施、保保持并持续改改进以达到并并提升顾客满满意。7.1.2 人人员 本公司司确定并

48、提供供所需要的人人员，以有效效实施管理体体系并运行和和控制其过程程: 7.1.2.1人员员安排 根根据公司各部部门需求，从从教育、培训训、技能、经经历方面提出出资格要求，确确保与产品要要求符合性相相关的人员满满足岗位需求求。 质量/环境手册册文件编号:JH-QEM文件版本:B/0章节号/章节名名称:章节版次:00 第 77 章 / 1节 : 能力、培培训和意识章节页码: 1 OF 1 7.1.2.2能力、培培训和意识 a)管管理代表对人人员提出资格格要求，对实实际工作中达达不到资格要要求或需提高高的须实施相相应的措施如如培训，相关关部门及行政政部负责安排排这些培训的的落实。 b)培培训每次执行

49、行均需记录。 c)培培训员或行政政部每次培训训通过各种方方式考核，确确保培训及人人员资格的有有效性。 d)这这些培训及考考核应使员工工达到：明确自身工作内内容。意识到所从事活活动的重要性性、和其他各各项工作的关关系以及如何何为实现目标标做出贡献。 e)本本公司也会通通过宣传、会会议等方式达达到以上要求求。 f)培培训结束并考考核后，培训训人相关记录录交行政部，行行政部将培训训结果进行记记录并保存。 引引用文件：【人人力资源控制制程序】7.1.3 基基础设施 7.1.3.11 维修人员员对全公司设设备及新购入入的设备编号号统计并记录录。 7.1.33.2 维修修人员每年需需制订设备的的保养计划。

50、 7.1.33.3 由维维修人员技术术员或指定责责任人根据设设备保养年度度计划执行保保养并记录，切切存档。 7.1.3.44 设备发生生故障，维修修人员执行维维修并记录结结果。 7.1.3.55 对工作场场所、设施、硬硬件，应明确确需求，并予予以提供，需需要时给予维维护；委外相相关部门对设设施进行定期期的维护；使使整个质量管管理系统能够够运行。 引用文件件:【设施、设设备管制程序序】。7.1.4 过过程运行环境境 本公司司确定、提供供并维护过程程运行所需的的环境，以获获得合格产品品和服务。车间物料、产品品标识清楚，整整齐摆放在相相应区域。生产过程中的文文件、记录保保存整齐、完完整、分类清清晰、

51、便于查查找。操作员负责自己己岗位区域及及设备的清扫扫工作，做到到厂房整齐、清清洁。本公司执行5SS（整理、整整顿、清扫、清清洁、教养）现现场管理。 工作环境需要特特殊的条件（包包括物理的、环环境的和其他他因素，如噪噪音、温度、湿湿度、照明或或天气等）要要求时，按照照相关的要求求执行。 引用用文件:【5S工作环境境管制程序】、【车车间清洁消毒毒管理程序】。质量/环境手册册文件编号:JH-QEM文件版本:B/0章节号/章节名名称:章节版次:00 第 77 章 / 1节 : 监视和和测量资源章节页码: 1 OF 17.1.5 监监视和测量资资源7.1.5.11 总则当利用监视或测测量活动来验验证产品

52、和服服务符合要求求时，应确保保所提供的资资源： a) 适适合特定类型型的监视和测测量活动； b) 得到适适当的维护，以以确保持续适适合其用途。7.1.5.22 测量溯源源各部门依实际需需求、提出测测量、监控设设备申购。申购由使用部门门提出并经总总经理、总经经理批准后即即可采购。新购测量、监控控设备交货时时，按照【监监视和测量装装置管制程序序】维修人员确认设设备是否进行行调校控制，及及该设备的测测量能力是否否与测量要求求一致，并确确定校验期，若若未校验，在在使用前应进进行校验，校校验后使用。校验应追溯国家家或国际标准准，如校验不不合格即退还还经销商处理理。验收合格的测量量、监控设备备，交由申购购

53、部门使用，并并要求使用人人员按照操作作说明书使用用防止使用不不当导致校准准失效。维修人员拟定年年度校验计划划，于校验日日期前以书面面或邮件方式式通知使用单单位，准备送送件校验。校验方式 a)内部校验验：由训练合合格的校验人人员执行，其其校验方法应应追溯国家或或国际标准。 b)送送外校验：由由本公司认可可之校验单位位或仪器设备备之原供应商商执行校验，应应追溯国家或或国际标准; 9. 校验结果及及标识 a)测量量、监控设备备校验合格后后，需贴校验验合格标签。 b)校验验不合格由维维修人员贴示示“暂停使用”标签、将其其送修重校或或报废处理; c)对于于测量、监控控设备在有效效时间内，发发现损坏不准准

54、确时，必须须对以往所验验产品做追踪踪，以确保其其数据之正确确性，保证产产品的品质，并并记录评估结结果及不合格格状况。 d)测量、监控控设备不需校校验时，必须须贴于“免校”标签。 e)测测量、监控设设备于使用中中必须视实际际使用状况调调整校验频率率。 f)测量、监控控设备在使用用或搬运中，必必须避免重摔摔或碰撞，如如有此情形发发时，需重新新校验判定，以以维护其正确确性。 10.引引用文件:【监视和测测量装置管制制程序】 质量/环境手册册文件编号:JH-QEM文件版本:B/0章节号/章节名名称:章节版次:00 第 77 章 / 1节 :组织知识识 章节页码: 1 OF 17.1.6 组组织知识 公

55、司应确确定运行过程程所需的知识识，以获得合合格产品和服服务。 为应对不不断变化的需需求和发展趋趋势，公司应应考虑现有的的知识，确定定如何获取更更多必要的知知识，并进行行更新。 组织知识识是从其经验验中获得的特特定知识，是是实现组织目目标所使用的的共享信息。 组织知识识可以基于：a) 内部资源源（如：知识识产权、从经经验获得的知知识、从失败败和成功项目目中获得的教教训、获取和和分享未形成成文件的知识识和经验、过过程、产品和和服务的改进进结果）；b) 外部资源源（如：标准准、学术交流流、专业会议议以及从顾客客和外部供方方收集的知识识）。 引用用文件:【组织知识识管制程序】7.2 能力人力资源建立并

56、并保持人力力资源控制程程序，明确确培训需求，确确保可能对质质量及环境产产生重大影响响的岗位的人人员能够胜任任他所担负的的工作，以满满足管理体系系的要求：确定影响管理体体系绩效的工工作人员所需需的能力；确定在适当的教教育、培训或或经验的基础础上能够胜任任；确定与环境影响响及管理体系系相关的培训训需求，对有有关工作人员员采取进行内内外培训等措措施确保其具具有所需能力力，并对采取取的措施有效效性进行评价价；保留证明其具有有所需能力的的文件记录信信息等。7.3 意识意识到所从事活活动的重要性性、和其他各各项工作的关关系以及如何何为实现目标标做出贡献,确保其控制制范围内的相相关工作人员员知晓：a) 管理

57、方针针；b) 相关的目目标；c) 他们对管管理体系有效效性的贡献，包包括改进绩效效的益处；d) 不符合管管理体系要求求的后果。通过管理体系文文件，培训、宣宣导等方式让让员工了解重重要环境因素素，及与自己己所从事工作作相关的实际际和潜在环境境影响，意识识到个人工作作的改进对绩绩效所带来的的好处，同事事也要了解不不符合管理体体系要求的影影响，包括未未全部履行本本公司的合规规义务所带来来的影响。质量/环境手册册文件编号:JH-QEM文件版本:B/0章节号/章节名名称:章节版次:00 第 77 章 / 4节 :信息沟通通与交流 章节页码: 1 OF 17.4 信息沟沟通与交流 7.4.11总则公司建立

58、并保持持【信息交流流管理控制程程序】，确保保信息的有效效传递和处理理。公司应确确定与管理体体系相关的内内部和外部沟沟通，包括：沟通什么； b) 何时时沟通；c) 与谁沟通通； d) 如何沟通通；e) 由谁负责责； 7.4.2 职责行政部为环境信信息的综合管管理部门，负负责内外部环环境信息交流流网络的建立立并进行信息息交流与管理理。公司各部门负责责相应活动范范围内的信息息交流。7.4.3 控控制要求1、内部信息公司的方针、管管理体系的运运行情况由行行政部负责及及时传达到公公司的员工；管理体系运行中中产生的信息息，由其产生生的单位及时时传递到相关关部门和人员员，并记录其其内容和处理理结果；监测结果

59、异常、内内审和管理评评审的结果应应及时地传递递到相关部门门；获取和更新的法法律、法规及及其它要求要要及时传达到到相关部门；2、外部信息公司各部门收到到外单位有关关环境法律、法法规和标准时时，及时传递递到行政部；接到相关方信息息，接受部门门应填写信息息交流单，并并传递到相关关部门，相关关部门按规定的要求处处理；上级或相关方要要求提供公司司质量环境管理理体系信息时时，若非机密密，应及时提提供；公司建立紧急状状态下的信息息交流渠道。信息交流记录由由各相关部门门保存。 引用文文件 【信息交流管管理控制程序序】质量/环境手册册文件编号:JH-QEM文件版本:B/0章节号/章节名名称:章节版次:00 第

60、77 章 / 5节 :形成文件件的信息 章节页码: 1 OF 17.5 形成文文件的信息7.5.1 总总则 7.5.11.1 本公公司管理体系系文件包括四四个层次：质量/环境手册册(已含管理方方针、目标的的描述)。根据GB/T119001-2016和和GB/T224001-2016的的标准及本公公司内部管理理要求编写程程序文件，阐阐述公司的管管理方针，描描述管理体系系的核心要素素，并提供相相关文件的查查询途径，规规定管理体系系文件的结构构及建立和保保持过程。规定工作具体执执行的作业文文件。本公司文件规定定要求的生产产活动记录。（包包括各项记录录的填写格式式） 7.5.11.2 根据据管理体系策