圣任电子质量手册

1、圣任电子科技有有限公司 文文件编号：SSRZS01_质 量 手手册第一版审核：批准：日期：文件发放号：颁 布 令本公司依据ISSO90011：2000质质量管理体系系要求编编制完成了质质量手册第第一版，现予予以批准颁布布实施。本手册是公司质质量管理体系系法规性文件件，是指导公公司建立并实实施质量管理理体系的纲领领和行动准则则。公司全体体员工必须遵遵照执行。 总经理： 年年 月 日任 命 书为了贯彻执行IISO90001：2000质质量管理体系系要求，加加强对质量管管理体系动作作的领导，特特任命 为我公司的的管理者代表表。管理者代表的职职责是：1、确保质量管管理体系的过过程得到建立立和保持；2、

2、向最高管理理者报告质量量管理体系的的业绩，包括括改进的需求求；3、在整个组织织内促进顾客客要求意识的的形成；4、就质量管理理体系有关事事宜对外联络络。 总经理： 年 月 日 圣任电子科技有有限公司 0.1 目 录章节号0.1版本1页次1/1 标题 ISSO90011：2000标准准条款对照0.1 目录录0.2 质量量手册说明 5.5.50.3 质量量手册修改控控制0.4 企业业概况1.0 公司司组织机构图图2.0 公司司质量管理体体系结构图3.0 质量量管理体系过过程职责分配配表4.0 质量量管理体系 4.1、4.24.1 文件件控制程序 4.2.34.2 质量量记录控制程程序 44.2.45

3、.0 管理理职责 5.1、5.25.1 质量量方针 5.35.2 管理理策划控制程程序 55.4.1、5.4.225.3 职责责和权限 5.55.1、5.5.2、5.5.33、5.5.445.4 管理理评审控制程程序 55.66.0 资源源管理 6.16.1 人力力资源控制程程序 66.26.2 设施施和工作环境境控制程序 6.3、6.47.0 产品品实现7.1 实现现过程的策划划程序 7.17.2 与顾顾客有关的过过程控制程序序 7.27.3 设计计和（或）开开发控制程序序 7.37.4 采购购控制程序 7.47.5 生产产和服务运作作控制程序 7.57.6 测量量和监控装置置的控制程序序

4、7.68.0 测量量、分析和改改进 88.18.1.1 顾客满意程程序测量程序序 8.2.18.1.2 内部审核程程序 8.22.28.1.3 过程和产品品的测量和监监控程序 8.2.33、8.2.448.2 不合合格控制程序序 8.38.3 数据据分析控制程程序 8.48.4 改进进控制程序 8.55附录1 第二二级文件清单单附录2 质量量记录清单圣任电子科技有有限公司 0.2 质量量手册说明章节号0.2版本1页次1/1 1、手册内容本手册系依据IISO90001：2000质质量管理体系系要求和本本公司的实际际相结合编制制而成，包括括：公司质量管理理体系的范围围，它包括了了ISO90001：

5、2000标准准的全部要求求；质量管理标准准和公司质量量管理体系要要求的所有程程序文件；对质量管理体体系所包括的的过程顺序和和相互作用的的表述。2、术语和定义义本手册采用ISSO90000：2000质质量管理体系系基本原理理和术语的的术语和定义义3、本手册为公公司的受控文文件，由总经经理批准颁布布执行。手册册管理的所有有相关事宜均均由质管部统统一负责，未未经管理者代代表批准，任任何人不得将将手册提供给给公司以外人人员。手册持持有者调离工工作岗位时，就就将手册交还还质管部，办办理核收登记记。4、手册持有者者应使其妥善善保管，不得得损坏、丢失失、随意涂抹抹。5、在手册使用用期间，如有有修改建议，各各

6、部门负责人人应汇总意见见，及时反馈馈到质管部；质管部应定定期对手册的的适用性、有有效性进行评评审；必要时时应对手册予予以修改，执执行文件控控制程序的的有关规定。 圣任电子科技有有限公司 0.3 质量量手册修改控控制章节号0.3版本1页次1/1章节号修改条款修改日期修改人审核批准 圣任电子科技有有限公司 0.4 公司司概况章节号0.4版本1页次1/1 （略）圣任电子科技有有限公司 1.0 公司司组织机构图图章节号1.0版本1页次1/1 圣任电子科技有有限公司 2.0 公司司质量管理体体系结构图章节号2.0版本1页次1/1 苏州市久千咨询询苏州市久千千咨询苏州市市久千咨询圣圣任电子科技技有限公司

7、职能部门体系要求3.0 职能部门体系要求章节号3.0版本1页次1/1管理层开发部生产部质管部营销部供应部办公室行政部人事部4. 质量管理理体系4.2.3 文文件控制4.2.4 质质量记录控制制5.1 管理承承诺5.2 以顾客客为中心5.3 质量方方针5.4 策划5.5 管理 5.6 管理评评审6.1 资源提提供6.2 人力资资源6.3 设施6.4 工作环环境7.1 实现过过程的策划7.2 与顾客客有关的过程程7.3 设计和和开发7.4 采购7.5 生产和和服务的动作作7.6 测量和和监控装置的的控制8.1 策划8.2 测量和和监控8.3 不合格格控制8.4 数据分分析8.5 改进 主要职能 相

8、关职能圣任电子科技有有限公司 4.0 质量量管理体系章节号4.0版本1页次1/21 目的说明对公司建立立、实施和保保持质量管理理体系的总体体性要求及对对质量管理体体系文件编制制的总要求。2 范围适用于对公司质质量管理体系系及体系文件件的控制。3 职责3.1 总经理理负责领导公司建建立、实施和和保持质量管管理体系；批准质量手册和和发布质量方方针和目标。3.3 管理者者代表确保质量管理体体系的过程得得到建立和保保持；向最高管理者报报告质量管理理体系的业绩绩，包括改进进的需求；在整个组织内促促进顾客要求求意识的形成成。3.4 质管部部在管理者代表的的领导下，确确保公司质量量管理体系正正常运行；负责组

9、织编制与与质量方针和和目标相一致致的质量管理理体系文件。4 程序概要要4.1 质量量管理体系的的总要求公司按照ISOO9001：2000标准准要求建立了了质量管理体体系，形成文文件，加以保保持和实施，并并予以持续改改进。为此应应做到下述要要求：a) 公司对质质量管理体系系所需要的过过程进行识别别，并编制相相应的程序文文件；这些过过程可以是从从识别顾客需需求到顾客评评价的大过程程，也可以是是具体的质量量活动的子过过程；b) 明确了过过程控制的方方法及过程之之间相互顺序序和接口关系系；通过识别别、确定、监监控、测量分分析等对过程程进行管理；对过程进行管理理的目的是实实施质量管理理体系，实现现组织的

10、质量量方针和目标标；对过程进行测量量、监控和分分析及采取改改进措施，是是为了实现所所策划的结果果，并进行持持续的改进。4.2 质量量管理体系应应形成文件，并并贯彻实施和和持续改进。4.2.1 按照ISO99001：2000标准准的要求及公公司的实际情情况，编制了了适宜的文件件以使质量管管理体系有效效运行。圣任电子科技有有限公司 4.0 质量量管理体系章节号4.0版本1页次2/24.2.2 公司质量管管理体系文件件结构图：脸色二进制4.2.3 第二级文件件可分为两类类：脸色二进制a) 部门工作作手册，作为为各部门运行行质量管理体体系的常用实实施细则：包包括管理标准准（各种管理理制度等）；工作标准

11、（岗岗位责任制和和任职要求等等）；技术标标准（国家标标准、待业标标准、企业标标准及作业指指导书、检验验规范等）；部门质量记记录文件等。b) 其他质量量文件：可以以是针对特定定产品、项目目或合同编制制的质量计划划、设计输出出文件或其他他标准、规范范等，文件的的组成应适合合于其特有的的活动方式。4.2.4 文件规定应应与实际动作作保持一致，随随着质量管理理体系的变化化及质量方针针、目标的变变化，应及时时修订质量管管理体系文件件，定期评审审，确保有效效性、充分性性和适宜性，执执行文件控控制程序的的有关规定。4.2.5 文件的详略略程序应取决决于公司规模模、产品类型型、过程复杂杂程序、员工工能力素质等

12、等，应切合实实际，便于理理解应用。4.2.6 文件可呈现现任何媒体形形式，如纸张张、磁盘、光光盘或照片、样样件等，都应应按照文件件控制程序进进行管理。4.2.7 为实施上述述要求，本章章编制了下列列程序文件： 标题 ISO90001：2000 对照条款款4.1 文件件控制程序 4.2.34.2 质量量记录控制程程序 44.2.4圣任电子科技有有限公司 4.1 文件件控制程序章节号4.1版本1页次1/31 目的 对与组织织质量管理体体系有关的文文件进行控制制，确保各相相关场所使用用文件为有效效版本。2 范围 适用于与与质量管理体体系有关的文文件控制。3 职责3.1 总经经理负责批准准发布质量手手

13、册。3.2 管理理者代表负责责审核质量手手册。3.3 各部部门负责相关关文件的编制制、使用和保保管。3.4 质量量部负责组织织对现有体系系文件的定期期评审。3.5 各部部门资料员负负责本部门与与负责质量管管理体系有关关的文件的收收集、整理和和归档等。4 程序4.1 文件件分类及保管管4.1.1 质量手册（包包含了所有过过程控制的程程序文件），由由质管部备案案保存。4.1.2 公司第二级级质量管理体体系文件分为为两类：a) 部门工作作手册，作为为各部门运行行质量管理体体系的常用实实施细则：包包括管理标准准（部门管理理制度等）；工作标准（岗岗位责任制和和任职要求等等）；技术标标准（国家标标准、行业

14、标标准、企业标标准及作业指指导书、检验验规范等）；部门质量记记录文件等。由由各相关部门门自行保存并并报质管部备备案存档；b) 其他质量量文件：可以以是针对特定定产品、项目目和合同编制制的质量计划划、设计输出出文件或其他他标准、规范范等，文件的的组成应适合合于其特有的的活动方式。由由各相应的业业务部门保存存、使用。4.1.3 公司级管理理性文件，如如各种行政管管理制度、部部分外来的管管理性文件，包包括与质量管管理体系有关关的政策，法法规文件等，由由办公室保存存。4.2 文件件的编号4.2.1 质量管理体体系文件的编编号a) 质量手册册公司名称代号ZS版次，手册册中各章以章章节号区分。例如：XXZ

15、ZS01，表示公公司质量手册册第1版。b) 质量记录录：主要使用用部门代号质量手册中中的文件章节节号记录编号例如：ZG55。601，表示质质管部在质量量手册中第55.6章管管理评审控制制程序中的的第1个质量记录录文件。c) 各部门其其他质量文件件：部门代号号文件顺序号号年号例如：YX0052000，表表示营销部于于2000年发发放的第5号文件。d) 设计、工工艺文件的编编号按设计计、工艺文件件管理规定执执行。圣任电子科技有有限公司 4.1 文件件控制程序章节号4.1版本1页次3/34.7.3 文件的借阅阅、复制借阅、复制与质质量管理体系系有关的文件件，应填写文文件借阅、复复制记录，由由相关部门

16、负负责人按规定定权限审批后后向资料管理理人借阅、复复制。复制的的受控文件必必须由资料管管理人登记编编号。4.8 外来来文件的控制制4.8.1 收到外来文文件的部门，需需识别其适用用性，并控制制分发以确保保其有效。4.8.2 质管部负责责收集相关国国家、行业、国国际标准的最最新版本，统统一编号、加加盖受控印章章，分发到相相关部门使用用，并把旧标标准收回。4.8.3 各部门要把把上述标准及及其他与质量量管理体系有有关的外来文文件填入“部门受控文文件清单”，并报质管管部备案。4.9 每年年三月由质管管部组织对现现在质量管理理体系文件进进行定期评审审，各部门结结合平时使用用情况进行适适时评审，必必要时

17、予以修修改，执行44.5条款规规定。4.10 对对承载媒体不不是纸张的文文件的控制，也也应参照上述述规定执行。4.11 作作为质量记录录的文件应执执行质量记记录控制程序序。4.12 设设计、工艺文文件的管理应应执行设计计、工艺文件件管理规定。5 相关文件件5.1 质质量记录控制制程序。5.2 设设计、工艺文文件管理规定定。6 质量记录录6.1 文件件发放、回收收记录。6.2 文件件借阅、复制制记录。6.3 部门门受控文件清清单。6.4 文件件更改申请。6.5 文件件销毁申请。圣任电子科技有有限公司 4.2 质量量记录控制程程序章节号4.2版本1页次1/21 目的对质量管理体系系所要求的记记录予

18、以控制制。2 范围适用于为证明产产品符合要求求和质量管理理体系有效运运行的记录。3 职责3.1 质管管部负责监督督、管理各部部门的质量记记录。3.2 各部部门资料员负负责收集、整整理、保管本本部门的质量量记录。3.3 档案案室负责人负负责批准本部部门编制的质质量记录格式式。4 程序4.1 各部部门资料员负负责收集、整整理、保存本本部门的质量量记录。4.2 质量量记录的标识识编号质量记录的标识识编号按文文件控制程序序执行。4.3 质量量记录填写4.3.1 质量记录填填写要及时、真真实、内容完完整、字迹清清晰，不得随随意涂改；如如因某种原因因不能填写的的项目，应能能说明理由，并并将该项用单单杠划；

19、各相相关栏目负责责人签名不允允许空白。4.3.2 如因笔误或或计算错误要要修改原数据据，应采用单单杠划去原数数据，在其上上方写上更改改后的数据，加加盖或签上更更改人的印章章或姓名及日日期。4.4 质量量记录的保存存、保护4.4.1 各部门的资资料员必须把把的有质量记记录分类，依依日期顺序整整理好，存放放于通风、干干燥的地方，所所有的质量记记录保持清洁洁，字迹清晰晰。各部门按按规定的期限限保存记录，对对于保存一年年以上的记录录交档案室保保存。4.4.2 质管部编制制质量记录录清单，将将公司所有与与质量管理体体系运行有关关的记录汇总总，包括名称称、编号（版版本）、保存存期、使用部部门等内容，交交管

20、理者代表表审批，并汇汇集备案记录录的原始样本本。4.4.3 质管部每三三个月要检查查一次各部门门质量记录的的使用、管理理情况4.5 质量量记录发放、借借阅和复制各部门填写文文件发放、回回收记录，向向质管部领用用所需记录空空白表；各部门保管的质质量记录应便便于检索，需需借阅或复制制者要经相应应部门负责人人批准并填写写文件借阅阅、复制记录录，由记录录管理人登记记备案。 圣任电子科技有有限公司 4.2 质量量记录控制程程序章节号4.2版本1页次2/2 4.6 质量记录录的销毁处理理 质量记录录如超过保存存期或其他特特殊情况需要要销毁时，由由档案室主管管填写文件件销毁申请交交质管部审核核，报管理者者代

21、表批准，由由授权人执行行销毁。 4.7 记录格式式 4.7.1 各部部门的质量记记录格式，由由各部门经理理负责组织编编制，部门经经理审批，交交质管部备案案。 4.7.2 各相相关部门可根根据工作需要要提出记录格格式设计更改改，执行文件件文件控制制程序有关关文件更改的的规定。5 相关文件件文件控制程序序。6 质量记录录6.1 质质量记录清单单。6.2 文文件发放、回回收记录。6.3 文文件借阅、复复制记录。6.4 文文件销毁申请请。圣任电子科技有有限公司 5.0 管理理职责章节号5.0版本1页次1/21 目的规定公司总经理理应承诺和实实施的活动。2 范围适用于公司总经经理为建立和和改进质量管管理

22、体系的承承诺提供证据据。3 程序概要要3.1 管理理承诺公司总经理通过过以下的活动动对其建立和和改进质量管管理体系的承承诺提供证据据。3.1.1 向组织传达达满足顾客和和法律、法规规要求的重要要性总经理应树立质质量意识，清清楚了解让顾顾客满意是最最基本的要求求；总经理应清楚了了解产品质量量与公司每一一个成员对质质量的认识紧紧密相关；总经理应采取培培训、内部刊刊物或会议等等各种方式使使全体员工都都能树立质量量意识，都能能认识到满足足顾客的要求求和法律法规规的要求对公公司的重要性性；并能经常常持续地加强强员工对质量量的意识，使使他们积极参参加与提高质质量有关的活活动。3.1.2 总经理负责责制定和

23、批准准公司的质量量方针和质量量目标，参见见质量方针针和管理理策划控制程程序。3.1.3 总经理按计计划的时间间间隔主持管理理评审，执行行管理评审审控制程序。3.1.4 总经理应确确保公司质量量管理体系动动作能获得必必要的资源，执执行资源管管理的规定定。3.2 以顾顾客为中心公司的成功取决决于理解并满满足顾客及其其他相关方当当前和未来的的需求和期望望，并争取超超越这些需求求和期望。总总经理应以实实现顾客满意意为目标，为为此应做到：3.2.1 确定顾客的的需求和期望望3.2.2 将顾客的需需求和期望转转化为要求这些要求包括对对产品的要求求、过程要求求和质量管理理体系要求等等，只有完全全满足顾客需需

24、求和期望时时，顾客才能能满意。3.2.3 使转化成的的要求得到满满足公司必须满足法法律法规及强强制性国家和和行业标准的的规定；顾客的期望和需需求、法律法法规及强制性性国家和行业业标准的要求求也会随时间间而修订， 圣任电子科技有有限公司 5.0 管理理职责章节号5.0版本1页次2/2因此组织转化的的要求、法律律法规及强制制性国家和行行业标准的要要求也会随时时间而修订，因因此组织转化化的要求及已已建立的质量量管理体系也也应随之更新新，执行管管理评审控制制程序和文文件控制程序序的规定。3.3 为实实现上述要求求，本章编制制下列文件； 标题 ISSO90011：2000 对照条款 55.1 质质量方针

25、 5.3 55.2 管管理策划控制制程序 55.4.1、5.4.22 55.3 职职责和权限 5.55.1、5.5.22、5.5.44 55.4 管管理评审控制制程序 55.6 圣任电子科技有有限公司 5.1 质量量方针章节号5.1版本1页次1/1 = 1 * Arabic 1为实现以顾客客满意为目标标，确保顾客客的需求和期期望得到确定定，并转化为为公司的产品品和服务要求求，特确定本本公司的质量量方针为：“科技领先、优优质高效、顾顾客至上、遵遵信守约”本公司要以先进进的技术不断断开发新产品品，以最好的的质量和最高高的效率保持持企业的生命命力，以顾客客为中心实现现我们对顾客客的承诺。本方针与公司

26、总总体经营方针针相适应、协协调，它是公公司经营方针针的重要组成成部分。体现现了满足要求求和持续改进进的承诺。本方针为制订和和评审质量目目标提供了框框架，公司与与质量有关的的各部门应在在此基础上制制定相应的质质量目标，执执行管理策策划控制程序序。各级领导要将质质量方针传达达到管理、执执行、验证和和作业等层次次，使全体员员工正确理解解并坚决执行行。公司应不断地对对质量方针进进行适宜性评评审，必要时时可对其进行行修改以适应应公司内外环环境的变化，执执行管理评评审控制程序序。对质量方针的批批准、发布、评评审、修改都都应实行控制制，执行文文件控制程序序。 总经理： 年 月 日圣任电子科技有有限公司 5.

27、2 管理理策划控制程程序章节号5.1版本1页次1/21 目的对实现组织的质质量目标进行行管理策划。2 范围适用于对确保实实现质量目标标的资源加以以识别和策划划。3 职责3.1 总经经理根据组织织的质量目标标，配置必要要的资源，负负责批准有关关部门编制的的质量策划输输出文件。3.2 管理理者代表负责责审核各部门门为管理策划划编制的有关关文件。3.3 质管管部负责组织织各部门进行行管理策划，编编写相应的策策划文件，并并对实施情况况进行监督检检查。3.4 各部部门主要负责责人负责组织织本部门的质质量策划。4 程序4.1 质量量目标4.1.1 为实现组织织的质量方针针，组织总的的质量目标为为：常规产品

28、成品合合格率达到995%，今后后三年内每年年递增1%；常规产品零部件件合格率达到到93%，在今今后三年内每每年递增1%；开发新产品总体体一次成功。4.1.2 与质量相关关的各部门应应根据组织总总目标进行分分解，转化为为本部门具体体的工作目标标，为保证目目标的顺利完完成，需进行行相应的质量量策划。4.2 进行行质量策划的的时机组织在下列情况况下需进行质质量策划：按照质量管理标标准建立、改改进质量管理理体系；组织的质量方针针、质量目标标、组织机构构发生重大变变化；组织的资源配置置、市场情况况发生重大变变化；现在体系文件未未能涵盖的特特殊事项。针对具体的产品品、项目或合合同的质量策策划执行实实现过程

29、的策策划程序。4.3 质量量策划的内容容总经理应确保对对实现质量目目标所需的资资源加以识别别和策划。质质量策划的内内容应包括：需达到的质量目目标及相应的的质量管理过过程，确定过过程的输入、输输出及活动，并并作出相应规规定； b)识识别为实现质质量目标所需需建立的过程程的资源配置置圣任电子科技有有限公司 5.2 管理理策划控制程程序章节号5.1版本1页次1/2对实现总体质量量目标和阶段段或局部的质质量目标进行行定期评审的的规定，重点点应评审过程程和活动的改改进；根据评审结果寻寻找与质量目目标的差距，确确保持续改进进，提高质量量管理体系的的有效性和效效率；策划的结果（包包括变更）应应形成文件，如如

30、质量管理方方案、质量计计划等。4.4 质量量策划输出文文件的编制原原则应参照质量手册册的有关内容容，应符合质质量方针、目目标，并与产产品实现过程程的策划及其其他质量体系系文件的内容容协调一致；已有的质量文件件中的内容可可被引用，并并根据特殊的的要求增加新新的内容。4.5 质量量策划输出文文件的编制、审审批和发放4.5.1 质量策划划输出文件由由质管部组织织各部门负责责人编制，经经管理者代表表审核、总经经理批准后，以以受控文件形形式发放到相相关部门。4.5.2 质量策划划输出文件的的封面必须写写时策划项目目名称及编号号、编制人、审审核人、批准准人、发布日日期。4.6 质量量策划的实施施、监督检查

31、查和更改4.6.1 各部门在执执行中应按照照质量策划规规定的内容、进进度、要求进进行控制，并并将执行情况况、存在的问问题等及时反反馈到质管部部。4.6.2 质管部对质质量策划实施施情况进行检检查和验证，协协调相应的资资源，并填写写质量策划划实施情况检检查表报告告总经理。4.6.3 质量策划的的更改质量策划输出出文件的更更改应在受控控状态下进行行，应由更改改部门填写文文件更改申请请，经部经经理批准后进进行更改，按按文件控制制程序执行行； 在更改期间应应保持质量管管理体系的完完整运行，例例如组织机构构的调整应对对职责作出相相应的变更，以以确保体系正正常运行。4.6.4 质量策划所所形成的相关关文件

32、，由质质管部负责存存档保存。5 相关文件件5.1 文文件控制程序序。5.2 实实现过程的策策划控制程序序。6 质量记录录6.1 质质量策划实施施情况检查表表。6.2 各各部门的质量量策划输出文文件。 6.3 文文件更改申请请。圣任电子科技有有限公司 5.3 职责责和权限章节号5.3版本1页次2/23.10 供供应部经理3.11 行行政部经理3.12 财财务部经理3.13 办办公室主任3.14 各各车间主任4 内部沟通通4.1 组织织应确保在不不同层次和职职能之间，就就质量管理体体系的过程，包包括质量要求求、质量目标标及完成情况况，以及实施施的有效性，进进行沟通，进进行沟通，达达到相互了解解、相

33、互信任任，实现全员员参与的效果果。4.2 质量量管理体系有有关的各种信信息沟通，可可采用小组简简报、各种会会议、布告栏栏、内部刊物物及各种媒体体等，具体执执行数据分分析控制程序序。5 相关文件件5.1 文文件控制程序序。5.2 实实现过程的策策划控制程序序。6 质量记录录6.1 质质量策划实施施情况检查表表。6.2 各各部门的质量量策划输出文文件。6.3 文文件更改申请请。苏州市久千咨询询苏州市久千千咨询苏州市市久千咨询圣圣任电子科技技有限公司 5.4 管理理评审控制程程序章节号5.4版本1页次1/31 目的按计划的时间间间隔评审质量量管理体系，以以确保其持续续的适宜性、充充分性和有效效性。2

34、 范围适用于对公司质质量管理体系系的评审。3 职责3.1 总经经理主持管理理评审活动。3.2 管理理者代表负责责向总经理报报告质量管理理体系运行情情况，提出改改进建议，编编写相应的管管理评审报告告。3.3 质管管部负责评审审计划的制定定、收集并提提供管理评审审所需的资料料，负责对评评审后的纠正正、预防措施施进行跟踪和和验证。3.4 各相相关部门负责责准备、提供供与本部门工工作有关的评评审所需资料料，并负责实实施管理评审审中提出的相相关的纠正、预预防措施。4 程序4.1 管理理评审计划4.1.1 每年至少进进行一次管理理评审，可结结合内审后的的结果进行，也也可根据需要要安排。4.1.2 质管部于

35、每每次管理评审审前一个月编编制管理评评审计划，报报管理者代表表审核，总经经理批准。计计划主要内容容包括：评审时间；评审目的；评审范围及评审审重点；参加评审部门（人人员）；评审依据；评审内容。4.1.3 当出现下列列情况之一时时可增加管理理评审频次。公司组织机构、产产品范围、资资源配置发生生重大变化时时；发生重大质量事事故或用户关关于质量有严严重投诉或投投诉连续发生生时；当法律、法规、标标准及其他要要求有变化时时；市场需求发生重重大变化时即将进行第二、三三方审核或法法律、法规规规定的审核时时；质量审核中发现现严重不合格格时。 圣任电子科技有有限公司 5.4 管理理评审控制程程序章节号5.4版本1

36、页次2/34.2 管理理评审输入管理评审输入应应包括与以下下方面有关的的当前的业绩绩和改进的机机会：a） 审核结果果，包括第一一方、第二方方、第三方质质量管理体系系审核、产品品质量审核等等的结果；b) 顾客的的反馈，包括括满意程序的的测量结果及及与顾客沟通通的结果等；c) 过程的的业绩和产品品的符合性，包包括过程、产产品测量和监监控的结果；d） 改进、预预防和纠正措措施的状况，包包括对内部审审核和日常发发现的不合格格项采取的纠纠正和预防措措施的实施及及其有效性的的监控结果；e） 以往管理理评审跟踪措措施的实施及及有效性；f) 可能影影响质量管理理体系的各种种变化，包括括内外环境的的变化，如法法

37、律法规的变变化，新技术术、新工艺、新新设备的开发发等。g) 质量管管理体系运行行状况，包括括质量方针和和质量目标的的适宜性和有有效性。4.3 评审审准备4.3.1 预定评审前前十天，质管管部以书面形形式向管理者者代表汇报现现阶段质量管管理体系运行行情况并提交交本次评审计计划，由管理理者代表审核核，总经理批批准。4.3.2 质管部负责责根据评审输输入的要求，组组织评审资料料的收集准备备必要的文件件，评审资料料由管理体制制者代表确认认。4.3.3 质管部向参参加评审的人人员发放管管理评审通知知单，及本本次评审计划划和有关资料料。4.4 管理理评审会议a) 总经理理主持评审会会议，各部门门负责人和有

38、有关人员对评评审输入做评评价，对于存存在或潜在的的不合格项提提出纠正和预预防措施，确确定责任人和和整改时间；b) 总经理理对所涉及的的评审内容作作出结论（包包括进一步调调查、验证等等）。4.5 管理理评审输出 4.5.1 管理评审的的输出应包括括以下方面有有关的措施：a) 质量管管理体系及其其过程的改进进，包括对质质量方针、质质量目标、组组织结构、过过程控制等方方面的评价；b) 与顾客客要求有关的的产品的改进进，对现有产产品符合要求求的评价，包包括是否需要要进行产品、过过程审核等与与评审内容相相关的要求；c) 资源需需求等。4.5.2 会议结束后后，由质管部部根据管理评评审输出的要要求进行总结

39、结，编写管管理评审报告告，经管理理者代表审核核，交总经理理批准，并发发至相应部门门并监控执行行。本次管理理评审的输出出可作为下次次管理评审的的输入。苏州市久千咨询询苏州市久千千咨询苏州市市久千咨询圣圣任电子科技技有限公司 5.4 管理理评审控制程程序章节号5.4版本1页次3/34.6 改进进、纠正 、预防措施施的实施和验验证。质管部根据改改进控制程序序的规定，对对改进、纠正正和预防措施施的实施效果果进行跟踪验验证。4.7 如果果评审结果引引起文件更改改，应执行文文件控制程序序。4.8 管理理评审产生的的相关的质量量记录应由质质管部按质质量记录的控控制程序保保管，包括管管理评审计划划、评审前各各

40、部门准备的的评审资料、评评审会议记录录及管理评审审报告等。5 相关文件件5.1 内内部审核程序序。5.2 改改进控制程序序。5.3 文文件控制程序序。5.4 质质量记录控制制程序。6 质量记录录6.1 管管理评审计划划。6.2 管管理评审通知知单。6.3 管管理评审报告告。6.4 纠纠正的预防措措施处理单。圣任电子科技有有限公司 6.0 资源源管理章节号6.0版本1页次1/1应及时确定并提提供所需的资资源，以： 实施和改进质量量管理体系的的过程；达到顾客满意。 2 资源可包括括 人员、信息息、供方、基基础设施、工工作环境及财财务资源等。 3 本公司从顾顾客满意的角角度出发，对对人员、设施施和工

41、作环境境规定了相应应的要求，特特编制以下和和程序文件： 标题 ISOO9001：2000标准准条款对照6.1 人力力资源控制程程序 6.26.2 设施施和工作环境境控制程序 6.33、6.4圣任电子科技有有限公司 6.1 人力力资源控制程程序章节号6.10版本1页次1/31 目的对承担质量管理理体系职责的的人员规定相相应岗位的能能力要求，并并进行培训以以满足规定要要求。2 范围适用于承担质量量管理体系规规定职责的所所有人员，包包括临时雇用用的人员，必必要时还包括括供方的人员员。3 职责3.1 人事事部负责编制各部门门负责人的岗岗位工作人员员任职要求；负责公司年度度培训计划的的制定及监督督实施；

42、负责上岗基础教教育；负责组织以培训训效果进行评评估。 3.2 各部门编制本部门员工工岗位工作作人员任职要要求；负责本部门员工工的岗位技能能培训。 3.3 管理者代代表 负责批准准部门员工内内部岗位工工作人员任职职要求。 3.4 总经理 批准公司司年度培训计计划，批准部部门负责人的的岗位工作作人员任职要要求。 4 程程序 4.1 人员安排排 4.1.1 承担担质量管理体体系规定职责责的人员应是是有能力的，对对能力的判断断应从教育、培培训、技能和和经历方面考考虑。 4.1.2 各部部门负责人编编制本部门岗岗位工作人员员任职要求，报报管理者代表表审批。 4.1.3 人事事部编制各部部门负责人岗岗位工

43、作人员员任职要求，报报总经理审批批。部门负责责人应至少满满足下列条件件之一：具备相关专业的的技术职称；大专以上学历，并并已工作二年年以上；受过相关的职业业培训；具备三年以上相相关工作经历历圣任电子科技有有限公司 6.1 人力力资源控制程程序章节号6.10版本1页次2/34.1.4 岗位工作作人员任职要要求经审批批后，作为人人事部选择、招招聘、安排人人员的主要根根据。4.2 培训训、意识和能能力4.2.1 应识别从事事影响质量的的活动的人员员的能力要求求，分别对新新员工、在岗岗员工、转岗岗员工、各类类专业人员、特特殊工种人员员、内审员等等，根据他们们的岗位责任任制定并实施施培训需求。4.2.2

44、新员工培训训a) 公司基基础教育：包包括公司简介介、员工纪律律、质量方针针和质量目标标、质量、安安全和环保意意识、相关法法律法规、质质量管理体系系标准基础知知识等的培训训。在进入公公司一个月内内，由人事部部组织进行；b) 部门基基础教育：学学习本部门工工作手册的主主要内容，由由所在部门负负责人组织进进行；c) 岗位技技能培训：学学习生产作业业指导、所用用设备的性能能、操作步骤骤、安全事项项及紧急情况况的应变措施施等，由所在在岗位技术负负责人组织进进行，并进行行书面和操作作考核，合格格这方可上岗岗；4.2.3 在岗人员培培训按培训计划，每每年应对在岗岗员工至少进进行一次全面面的岗位技能能培训和考

45、核核。4.2.4 特殊工作人人员培训a) 特殊工工序、关键工工序人员的培培训，由所在在岗位技术负负责人负责培培训，培训合合格后持证上上岗；每年对对于这些岗位位的人员还应应该进行培训训和考核；b） 电气焊工工、计量员 、电工、锅锅炉工、叉车车工、驾驶员员等需取得国国家授权部门门相应的培训训合格证书；C）质量管理体体系内审员应应由质量认证证咨询机构培培训、考核、持持证上岗。4.2.5工程程技术人员培培训各类工程技术是是新畜产品开开发的主力军军，应创造条条件使他们的的知识不断更更新，由开发发部负责人安安排老师组织织培训或外送送培训。4.2.6转岗岗人员培训（同同4.2.22 B，C）4.2.7通过过

46、教育和培训训，使员工意意识到：满足顾客和法律律法规要求的的重要性；违反这些要求所所造成的后果果；自己从事的要求求所造成的后后果。公司鼓舞员工参参与质量管理理，为实现质质量目标付出出贡献。4.2.8评价价所提供培训训的有效性通过理论考核、操操作考核、业业绩评定和观观察方法，评评价培训的有有效性，评价价被培训的人人员是否具备备了所需的能能力。圣任电子科技有有限公司 6.1 人力力资源控制程程序章节号6.1版本1页次3/3 b)每年第四季季度人事部组组织部门培训训负责人及员员工代表，召召开年度培训训会议，评价价培训的有效效性，征求意意见和建议，以以便更好制定定下年度的培培训计划。c)人事部加强强对员

47、工日常常工作业绩的的评价，可随随时对各部门门进行现场抽抽查，对不能能胜任本职工工作的员工，应应及时暂停工工作，安排培培训、考核，或或转岗，使员员工的能力与与其从事的工工作相适应。4.2.9人事事部负责建立立、保存员工工培训档案。4.3 培训训计划及实施施4.3.1每年年11月各部门门上报人事部部下年度的培培训申请单，根根据公司需求求及下年度各各部门培训训申请单，人人事部于122月制定下年年度的培训计计划（包括培培训内容、对对象、时间、考考核方式等内内容），经总总经理批准后后下发各部门门，并监督实实施。4.3.2每次次培训各相关关部门应填写写培训签到到表及培培训记录表，记记录培训人员员、时间、地

48、地点、教师、内内容及考核成成绩等，培训训后将有关记记录、试卷或或操作考核记记录交人事部部存档。4.3.3各部部门的计划，应应填写培训训申请单，报报管理者代表表批准，由相相关部门组织织实施。5 相关文文件5.1各部门门工作手册及及相关的法律律法规。5.2岗位工工作人员任职职要求。6 质量记记录6.1培训记记录表。6.2培训申申请单。6.3年度培培训计划。6.4员工培培训档案。圣任电子科技有限公司 6.2 设施和工作环境控制程序章节号6.2版本1页次1/2 1 目的识别并提供和维护为实现产品的符合性需要的设施，识别并管理为实现产品符合性所需的工作茧自缚环境中人和物和因素。2 适用范围适用于为实现产

49、品符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具备设、支持性服务如通讯、运输设施等和控制；对工作环境中人和物的因素进行控制。3 职责3.1生产部负责对实现产品符合性所需的设施进行控制。3.2行政部协助生产部对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。4 程序4.3生产设施的识别、提供和维护4.3.1设施的识别公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所（车间、办公场所等）、设备和工具（包括工、卡、量具）、软件（计算机网络）、支持性服务（水、电、气供应）、通讯设施、运输设施等。4.3.2设施的提供生产部根据使用部门的要求及发展的需要，填写生产设施配置申请单，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数

50、、单价、数量等，报主产的副总经理批准后，运输设施等。需要自制的设施由使用部门提出，由生产部设计，经生产部长开发部共同审核，主管生产的副总经理批准后，由生产组织加工制造，执行设计和（或）开发控制程序的有关规定4.3.3 设施的验收采购或自制完成的设施，生产部组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，由生产部和使用部门在设施验收单由生产部保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部门自行验收；验收不合格的设施，生产部与供方协商解决，并在设施验收单上记录处理结果；生产部对验收合格的设施进行编号，建立设施管理卡和设施档案，并在生产设施一览表上登记；生产部根据合格的设施验收单办理登记和建档手续；低值易耗的工、

51、卡、量具等由仓库凭设施验收单办理入库手续。 4.3.4 设施的使用、维护和保养。苏州中信安企管管咨询公司6.2 设设施和工作环环境控制程序序章节号6.2版本1页次2/2a）根据生产需需要生产组织织编写设施的的操作规程，发发放给使用。对对于大型、精精密设备或关关键、特殊过过程所用的设设施必须有操操作规程，相相关操作人员员由部门技术术负责人培训训、考核合格格后，持证上上岗。b）生产部制定定设施日常常保养项目表表，规定保保养项目，频频次，发给使使用部门执行行，各岗位负负责人监督检检查招待情况况。生产部每每季度收集设设施日常保养养项目表，整整理入档并作作为制定年度度计划的依据据。C）生产部每年年12月

52、拟定下下年度的设设施检修计划划，发至各各部门执行。d）日常生产中中；车间无法法排除的故障障，应填写设设施检修单报报生产部检修修。检修中的的设施应挂红红色检修牌，检检修好的设施施应有尽有使使用部门负责责人签字验收收可使用。生生产部应将检检修情况记录录相应的设设施管理卡上上。e）现场使用的的设施应有统统一的编号，以以便于维护保保养。4.3.5 设施的报废废对无法修复或无无使用价值的的设施，由生生产部部填写写设施报废废单，经生生产部副总批批准后报废，生生产部在设设施管理卡及及生产设施施一览表中中注明情况.。对低值易耗的工工装、夹具、辅辅具等，由使使用部门填写写设施报废废单报生产产部经理批准准，即可报

53、废废。报废的设施应挂挂黑色报废牌牌。4.4 工作作环境行政部应协助生生产部识别并并管理为实现现产品符合性性所需的工作作环境中人和和物的因素，根根据生产作业业需要，负责责确定并提供供作业场所必必须的基础设设施，创造良良好的工作环环境，根据生生产作业需要要，负责确定定并提供作业业场所必须的的基础设施，创创造良好的工工作环境，包包括：配置适用的厂房房度根据生产产需要适当装装修，防止暴暴晒、风雨侵侵蚀和潮湿；配置必要的通风风、消防器材材，保持适宜宜的温、湿度度和职业卫生生、安全；生产部对车间设设施实行定置置管理，要考考虑人体工效效学的要求，努努力提高工作作效率；确保员工生产符符合劳动法规规的要求。5、

54、相关文件设计和（或）开开发控制程序序6、 记录6.1生产设设施配置申请请单。6.2设施验验收单。6.3设施管管理卡。6.4生产设设施一览表。6.5领物单单。6.6设施日日常保养项目目表。6.7设施检检修单。6.8设施检检修单。6.9设施报报废单。苏州中信安企管管咨询公司7.0 产产品实现章节号7.0版本1页次1/1组织应将过程管管理的原则所所有的活动,产品的实现现产品的一有有序的过程与与子过程,它们使组织织获得产品、产产生增值。这这些过程中，一一个过程的输输出将直接形形成下地个过过程的输入。而而且这些过程程和子过程的的相互影响可可能是复杂的的，下述文件件提供了这些些过程的榧架架： 标题 ISS

55、O90000：2000标准准条款对照7.1 实实现过程的策策划程序 77.17.2 与与顾客有拳过过程控制程序序 7.227.3 设设计和(或)开发控制程程序 77.37.4 采采购控制程序序 7.47.5 生生产和服务动动作控制程序序 7.57.6 测测量和监控装装置的控制程程序 7.66苏州中信安企管管咨询公司7.1 实实现过程的策策划程序章节号7.1版本1页次1/2目的对特定产品、项项目或合同规规定专门的质质量措施、资资源和活动顺顺序，以确保保规定要求。适用范围适用于与特定产产品、项目及及合同的关的的质量策划的的控制及相应应的质量计划划的编制、实实施和控制。职责3.1 总经经理负责批准准

56、部门编制的的质量计划。3.2 质管管部负责对各各部门质量策策划的实施情情况进行监督督检查。3.3 各部部门负责人负负责本部门相相关的质量策策划及编制实施相应的的质量计划。程序4.1 对特特定的产品、项项目和合同应应进行质量策策划。策划的的结果应以适适于组织动作作的方式形成成文件，如质质量计划。4.2 进行行质量策划的的时机公司在下列情况况下应进行质质量策划：引进、试制新产产品，采用新新工艺或新材材料，技术或或技术改造：销售合同中顾客客对产品有特特定的要求。现有体系文件未未能涵盖的特特殊事项。4.3 质质量策划的内内容 针对特定产品品、项目或合合同确定的质质量目标； 针对特定产品品、项目或合合同

57、所需建立立的过程和子子过程，应识识别关键的过过程和活动；涉及的活动动规定途径进进行评审和形形成文件 识别并提供上上述过程所需需的资源配置置、动作阶段段的划分、人人员的职责权权限和相互关关系；确定过程涉及的的验证和确认认活动及验收收准则；对过过程和产品重重要或关键特特性，应安排排测量和监控控活动；对其其中特殊过程程的输出应按按输入的要求求进行验证并并确认；确认为过程和产产品的符合性性证据的质量量记录。4.4 质质量计划表述质量管理体体系的过程及及如何应用于于具体的产品品、项目和合合同的文件为为质量计划。质质量计划的编编制原则为：a）质量计划的的内容要根据据质量策划的的内容和结果果来确定；苏州中信

58、安企管管咨询公司7.1 实实现过程的策策划程序章节号7.1版本1页次2/2b）应参照质量量手册的有关关内容，应符符合质量方针针、目标，并并与质量体系系文件中的内内容协调一致致；c）可引用已有有的质量文件件中的相关内内容，并根据据特殊的要求求编制新的内内容；根据实际情况，可可编写总体质质量计划，也也可只编写有有关的单项计计划，如设计计质量计划、采采购计划；也也可针对某一一特定的活动动，如产品促促销活动、用用户服务周等等；质量计划可以作作为独立的文文件，也可以以根据需要作作为其他文件件（如项目计计划等）的一一部分。4.5.1 质量计划由由各相关部门门负责人组织织编制，经管管理者代表审审核，总经理理

59、批准后，由由质管部以受受控文件形式式发放到使用用和相关部门门（顾客有要要求时，可发发放给顾客）。4.5.2质量量计划的封面面必须定明项项目名称及质质量计划的编编号、编制人人、审核人、批批准人、发布布日期。4.6 质量计计划的实施、监监督和修改1 各部门在执执行中应按照照质量计划的的规定要求进进行控制，并并将计划的执执行情况及时时反馈到质管管部。4.6.2 质管部负责责监督各部门门质量计划的的实施，根据据要求协调相相应部门之间间的接口和资资源配置，填填写质量策策划实施情况况检查表以以进行总经理理批准后进行行修改，按文文件控制程序序执行。.7 质量量计划完成后后，计划有关关文件由质管管部负责存档档

60、保存。关文件相文件控制程序序。质量记录 6.11 质量量策划实施情情况检查表。6.2 各各部门的质量量计划。6.3 文文件更改申请请。苏州中信安企管管咨询公司7.2 与与顾客有关的的过程管制程程序章节号7.2版本1页次1/3目的对确保顾客的需需求和期望得得到充分理解解的过程做出出规定，并加加以实施和保保持。范围适用于对顾客要要求的识别对产品要求求的评审及与与顾客的沟通通。职责 3.1 营销部部负责识别顾顾客的需求与与期望，组织织有关部门对对产品需求进进行评审，并并负责与顾客客沟通。 3.2 质管部部负责评审对对新产品质量量要求的检测测能力。 3.3 开发部部负责评审产产品的生产能能力。 3.4