上海某游艺机玩具厂质量保证手册(doc48)

1、质量手册浙江巨马游艺机有限本厂文件编号QP/QM-1-A00第页/共页 PAGE 3/14标 题修 订 号0PAGE 2中管网通用业频道 中管网通用业频道 中管网通用业频道 上海青浦游艺机玩具厂质 量 保 证证 手 册文件编号：QPP/QM-11-20077版 本：A/0受控状态：发放序号：编 制：审 核：批 准：2007年100月10日发发布 22008年001月01日日实施质量保证手册上海青浦游艺机玩具厂文件编号QP/QM-1-A0第页/共页1/1标 题目 录修 订 号0中管网通用业频道 质量保证手册修修订记录企业概况颁布令质量方针和质量量目标任命书职责与权限手册管理文件、记录与产产品档案

2、合同确定和评审审设计和开发材料与零部件控控制工艺控制生产过程控制现场安装控制检验试验控制无损检测与理化化试验控制生产设备控制检验检测装置控控制不合格品控制纠正和预防措施施管理评审与内部部审核服务与质量改进进人员培训安全监察质量体系组织机机构图质量体系过程职职责分配表质量保证手册上海青浦游艺机玩具厂文件编号QP/QM-1-A1第页/共页 PAGE 2/1标 题质量保证手册修订记录修 订 号0中管网通用业频道 序号修订文件编号修订内容更改人/日期生效日期备注质量保证手册上海青浦游艺机玩具厂文件编号QP/QM-1-A2第页/共页 PAGE 2/1标 题企业概况修 订 号0中管网通用业频道 本厂是一家

3、从事事游艺机制造造、安装、维维修施工的专专业厂家，具具有机电类特特种设备制造造、安装、维维修施工B级级资质的能力力。自一九九二年以以来，十几年年的生产业绩绩，使企业积积累了大型游游乐设施制造造、安装、维维修的经验和和管理经验，为为游艺机设备备的顾客（业业主）提供了了优质产品和和服务。本厂先后提供给给上海和全国国各地数十家家单位的大型型游乐设施，并并承接安装和和维修工程。我厂游艺机产品品主要有转马马类、飞行塔塔类、滑行车车类、观览车车类、架空车车类、小火车车类等。本厂配备有大型型游乐设施制制造、安装、维维修的设备和和各种检测装装置，具有独独立设计、制制造和安装维维修的能力。本厂总占地面积积380

4、0平平方米，其中中具有生产能能力的厂房和和办公楼建筑筑面积24000平方米。企企业注册资本本金200万万元。本厂全员在册人人数36名。电电气、机械安安装、焊接、操操作等专业工工种齐全，特特殊作业人员员均经过质检检部门指定的的培训考核机机构培训，各各类特殊作业业人员的资格格和能力受控控。本厂致力于全面面质量管理，不不断完善质量量体系，长期期贯彻执行全全过程和全员员质量管理理理念。地址：上海市青青浦区商榻镇镇 邮邮编：2011719电话：021-592811361 传真真：021-592822347质量保证手册上海青浦游艺机玩具厂文件编号QP/QM-1-A3第页/共页 PAGE 2/1标 题颁布令

5、修 订 号0中管网通用业频道 本厂依据机电电类特种设备备制造许可规规则（试行）国国质检字20031174号、机电类特种设备安装、改造、维修许可规则（试行）国质检锅2003251号、特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求TSGZ0004-2007、特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则TSGZ0005-2007，质量保证体系GB/T19000-2000，结合本厂的实际情况，编制完成了质量保证手册，现予以批准颁布实施。本质量保证手册册明确了本厂厂遵照特种设设备设计、采采购、制造、安装、改造、维修、检验、销售和服务务质量保证体体系基本要求求，阐明了厂厂的质量方针针和质量目标标，规

6、定了质质量保证体系系的范围，确确定了各部门门和人员的职职责和权限、为为质量保证体体系编制程序序文件的引用用、质量保证证体系过程之之间的相互作作用的表述。本手册是本厂质质量管理体系系的法规性文文件，是指导导本厂建立并并实施质量管管理体系的纲纲领和行动准准则。全体员工必必须遵照执行行。厂长：批准日期：质量保证手册上海青浦游艺机玩具厂文件编号QP/QM-1-A4第页/共页 PAGE 2/1标 题质量方针和质量目标修 订 号0中管网通用业频道 1 质量方针：“质量第一，信信誉第一”质量方针内涵：1.1 质量方方针与本厂总总体内部管理理相适应与协协调，它体现现了满足产品品质量要求和和持续改进的的承诺。1

7、.2 本方针针为制订和评评审质量目标标提供了框架架，本厂与质质量有关的各各部门应在此此基础上制定定相应的部门门质量目标。1.3 各级管管理部门应将将质量方针传传达到到位，使使全体员工能能正确理解并并坚决执行。1.4 本厂应应不断地对质质量方针进行行适宜性评审审，必要时可可对其进行修修改以适应本本厂内、外部部环境的变化化。2 质量目标2.1 本厂为为落实质量方方针，实施全全面质量管理理，本厂及各各部门制定质质量目标为：2.1.1 确确保产品出厂厂合格率达到到100%；2.1.2 设设计质量出错错率不大于55%；2.1.3 生生产过程产品品一次性合格格率达到955%；2.1.4 检检验质量达到到1

8、00%；2.1.5 产产品现场安装装后验收检验验合格率达到到100%；2.1.6 售售后服务顾客客满意率达到到95%；2.1 与质量量相关的各部部门应根据本本厂质量目标标进行分解细细化，落实到到人，并定期期考核。2.2 质量目目标要不断提提高，以体现现质量方针的的宗旨。相关文件：QP/QM-22-A0 质量目标标控制程序厂长：日期：质量保证手册上海青浦游艺机玩具厂文件编号QP/QM-1-A5第页/共页 PAGE 1/1标 题任命书修 订 号0中管网通用业频道 为了认真贯彻执执行质量保证证手册，加强强质量管理体体系运作，提提高产品质量量，特任命：吴昌琳同志为质质量保证工程程师。浦跃奋同志为总总工

9、程师。蒋建平同志为生生产负责人。蒋泉林同志为办办公室主任。陈琳同志质量检检验负责人。上述人员的职责责、权限和相相互关系，在在职责与权权限中有详详细规定。厂长：日期：质量保证手册上海青浦游艺机玩具厂文件编号QP/QM-1-A6第页/共页 PAGE 12/8标 题职责与权限修 订 号0中管网通用业频道 1 厂长1.1 负责领领导本厂建立立、实施和保保持质量管理理体系；1.2 批准质质量手册，颁颁布质量方针针和质量目标标；1.3 对本厂厂产品质量负负责；1.4 任命质质量保证工程程师、总工程师、质质量检验责任任人员和主持持管理评审及及质量体系改改进工作；1.5 适时组组织管理评审审，以不断改改进完善

10、质量量体系和质量量管理工作。2 质量保证工工程师2.1 确保质质量管理体系系的过程得到到建立、实施施和保持；2.2 向厂长长报告质量管管理体系的业业绩，包括改改进的需求；2.3 负责内内部质量管理理评审计划、组组织和管理体体系审核；2.4 负责就就质量体系有有关事宜和外外部各方的联联络工作；2.5 对本厂厂产品质量过过程负责；2.6 负责组组织特殊合同同评审，参与与产品的设计计和开发不同同阶段的评审审工作。3 总工程师3.1 全面负负责本厂的技技术工作；3.2 负责解解决重大技术术人员攻关项项目；3.3 负责领领导和检查各各技术人员的的工作；3.4 审批材材料代用、焊焊缝返修工艺艺；3.5 负

11、责技技术科、质管管科的指导工工作。4 生产负责人人4.1 负责安安全生产、文文明生产，确确保生产安全全、确保产品品质量；4.2 负责制制造过程的质质量管理，做做到均衡生产产确保制造质质量；4.3 负责组组织常规合同同评审，参与与产品的设计计和开发不同同阶段的评审审工作；4.4 负责产产品生产过程程中的质量反反馈和处理工工作。5 办公室5.1 在厂长长的领导下，协协助本厂质量量管理体系正正常运行；5.2 负责组组织编制与质质量方针和目目标相一致的的质量管理体体系文件。5.3 负责质质量体系文件件及档案的管管理；5.4 负责职职工档案、劳劳动保险、技技能培训、无无损探伤、制制造、安装、电电气焊、电

12、工工等特殊工种种的培训和管管理，评审及及内部审核的的实施管理工工作；5.5 负责本本厂的接待工工作。5.6 对本厂厂内各部门有有关的档案的的形成，积累累、整理、归归档负全责，使使档案管理工作与企业业上等级同步步；5.7 健全档档案保管制度度和档案检查查制度，并对对档案的完整整，安全与保保密负责；5.8 做好档档案工作的业业务建设和档档案信息的开开发利用；5.9 对技术术情报、技术术文件、技术术图书以及所所有应归档的的文件管理负负全责；保持持帐物相符，设设立柜存目录录，案卷排列列，标志鲜明明，存取方便便；5.10 做好好生产图纸，工艺（包包括测试、工工装）等技术术文件的描、晒晒、整理、发发放等工

13、作，不不拖生产后退退；做好更换换图纸以及收收回废旧图纸纸资料工作，按规定手续进行统一销毁处理；5.11 根据据工作需要，做做好档案的复复制工作，并并按规定向上上级档案部门门移交应交的的档案资料；5.12认真做做好档案室防火、防防盗、防潮、防防蛀、防污染染等项工作；6 办公室主任任6.1 负责督督办本厂内部部各项事务，协协调本厂内外外工作关系，协协助本厂领导导检查和考评评本厂下属各各部门工作；6.2 负责本本厂的宣传及及信息的传递递和收集处理理工作；6.3 负责本本厂文件文稿稿的审核，承承办公文的处处理工作；6.4 根据厂厂长授权负责责本厂对外业业务的联系，安安排好各种来来访接待；6.5 负责本

14、本厂的人事工工资管理，负负责本厂的档档案管理、机机要保密和印印鉴管理工作作；6.6 负责工工作人员的聘聘用管理、学学习培训工作作和部门的安安全稳定工作作；6.7 负责厂厂长例会的组组织、记录工工作；6.8 完成好好本厂领导布布置的其他工工作。7 技术科7.1 在总工工程师的领导导下，进行设设计开发工作作；7.2 负责技技术文件的发发放、管理、归归档和保存；7.3 负责新新产品的设计计开发及过程程控制；7.4 负责游游艺机行业的的法律、法规规的收集、技技术标准的编编制。7.5 负责工工艺文件的编编制。解决生生产过程中的的现场技术问问题，对工艺艺执行情况负负责；7.6 提供和和审批工艺文文件，负责

15、工工艺文件的发发放、回收和和入档保管；8 设计责任人人8.1 对设计计文件的质量量负责；8.2 按本厂厂计划和顾客客要求进行设设计开发和各各种计算，并并确保按时完完成任务；8.3 确保所所设计的产品品的符合性、经经济性和合理理性；8.4 确保所所设计产品符符合有关的法法律、法规及及标准的有关关要求；8.5 负责校校对和审核后后图样的更改改工作；8.6 负责对对所设计的产产品所需工装装的设计工作作进行确认，并并参加工装验验证。9 生产科9.1 负责制制造（安装）过过程控制，加加强焊接与热热处理质量控控制，以及现现场安装质量量控制。编制制生产计划、组组织生产（安安装）工作；9.2 负责生生产设备（

16、工工装）控制。负负责组织对生生产设备进行行维护保养，以以保证适宜的的过程能力；9.3 负责日日常生产中的的纠正、预防防措施的实施施，不合格品品的控制；9.4 负责产产品防护工作作；负责工作作环境的管理理工作；9.5 必要时时参与合同评评审、参与产产品的设计和和开发不同阶阶段评审；9.6 参与制制造、安装电电焊工等特殊殊工种的资格格评定工作；9.7 按本厂厂计划，对完完成工艺任务务负责；9.8 对本系系统人员的工工作进行指导导、检查和改改进；9.9 对贯彻彻有关质量措措施和关键工工艺措施负责责；9.10 对各各班（组）长长进行工艺性性交底及技术术指导；9.11 组织织生产，按计划划完成生产任任务

17、；9.12 严格格贯彻执行生产产过程的工艺艺文件，做好好工序控制；9.13保持生生产环境的整整洁；9.14 维护护保养生产设备备，保证满足足生产需要；9.15 控制制原材料的使用用质量，不合合格原材料不不使用，不合合格零件不转转序，不合格格产品不出厂厂；9.16 负责责现场安装质量量控制。9.17 发现现违反工艺文文件规定进行行生产时，有有权要求停止止生产；9.18 对采采用的新工艺艺、新材料制制定的工艺文文件和施工方方案负责；10 设备主管管10.1 负责责贯彻有关机械械动力设备的的检验、测量量、各项规章章制度和规定定；10.2 负责责本厂设备技技术改造、使使用、更新、迁迁移、报废，抓抓好设

18、备的用用、管、修工工作；10.3 协助助档案室建立健健全设备的技技术资料，建建立主要设备备的技术档案案，学习和推推广管理方面面的先进经验验；10.4 负责责落实设备年、季季、月检修计计划，主要设设备的大修质质量检查和验验收工作；10.5 组织织对设备定期期检查检定评评级，及时消消除设备缺陷陷，提高设备备完好率；10.6 对重重大设备事故故及时组织和和参与分析，调调查和上报，并并及时组织检检修，迅速恢恢复生产；10.7 对一一切危害设备备的行为有权权制止和提出出批评及处理理意见，在紧紧急情况下，有有权命令生产产班组停车，并并立即向主管管领导汇报；10.8 组织织对设备管理理使用维护的的培训，不断

19、断提高技术水水平、操作技技能和管理水水平。11 机加工责责任人11.1 服从从生产科的指挥挥，认真执行行其工作指令令，一切管理理行为向主管管领导负责；11.2 严格格执行本厂规规章制度，认认真履行其工工作职责；11.3 组织织生产、设备备、安全、环环保等制度拟拟订、检查、监监督、控制及及执行；11.4 负责责编制年、季季、月度和平平时作业，及及时组织实施施、检查、协协调、考核。12 焊接责任任人12.1 负责责核对焊接工工艺文件；核核对焊接工艺艺评定指导书书，和工艺评评定报告；12.2 组织织制定会签焊接接工艺装备的的施工方案；12.3 针对对产品焊接技术术关键制定公公关计划，并并组织实施；1

20、2.4 负责责审核焊缝返修修报告和返修修工艺；12.5 及时时分析焊接过程程中出现的质质量问题，负负责对产品焊焊接质量提出出改进意见或或建议；12.6 有权权监督检查焊接接工艺编制，焊焊接工艺评定定，焊工焊接接操作及焊材材管理工作，对对违反者有权权制止；12.7 掌握握国内外焊接技技术信息，负负责焊接新技技术的开发，不不断采用焊接接新技术和改改进管理方法法，努力提高高焊接水平。13 生产调度度13.1 检查查、督促和协协助有关部门门及时做好各各项生产作业业准备工作；13.2 根据据生产需要合合理调配劳动动力，督促检检查原材料、工工具、动力等等供应情况和和厂内运输工工作；13.3 检查查各生产环

21、节节的零件、部部件、毛坯、半半成品的投入入和出产进度度，及时发现现生产进度计计划执行过程程中的问题，并并积极采取措措施加以解决决；13.4 对轮轮班、昼夜、周周、旬或月计计划完成情况况的统计资料料和其它生产产信息（如由由于各种原因因造成的工时时损失记录；机器损坏造造成的损失记记录；生产能能力的变动记记录等）进行行分析研究。14质管科14.1 在检检验责任人员的领领导下，编制制质量计划和和各类检验控控制文件；14.2 负责责自材料进厂厂至设备安装装检验、产品品的标识和可可追溯性、不不合格品的评评定；14.3 负责责无损检测质量量、理化检验验控制；14.4 负责责计量器具、检检测试验仪器器仪表的维

22、护护、管理；14.5 负责责质量检验记录录、质量档案案的管理，归归档和保存；14.6 负责责质量信息的反反馈、汇集、分分析、处理以以及产品质量量问题的调查查和解决；14.7 负责责产品的安全全监察的申请请、技术、检检验文件、资资料的提供以以及配合安全全监察工作的的开展；14.8 参加加合同评审、合合格供货方评评价。15 检验责任任人15.1 负责责本系统的质质量检验，编编制检验规程程，制定检验验计划，对重重点项目进行行交底；15.2 对材材料使用的正正确性及理化化试验报告、试试板检验报告告、无损检测测报告、对各各种检验及传传递表格进行行确认和汇总总；15.3 对检检验员的工作作进行检查和和指导

23、；15.4 对产产品缺陷进行行追踪监督、验验证、填写产产品质量证明明书、合格证证、竣工资料；15.5 负责责原材料入库库的检验和复复检；15.6 对代代用材料的质质量负责；15.7 负责责外购件、外外协件的检验验和复验；15.8 协助助仓库保管员员负责标记管管理；15.9 对检检验的材料和和外购件、外外协件保留检检验记录；15.10 配配合车间完成成无损探伤任务务。16 供销科16.1 编制制采购计划；16.2 负责责本厂原材料、外外购件、外协协件的采购工工作；16.3 对合合格方进行选选择评价控制制，并建立合合格供方档案案；16.4 参与与合同评审；16.5 直接接领导仓库的的保管、发放放、

24、回收工作作。16.6 负责责采购和原材材料采购控制制，进行合格格供方的评定定、编制采购购计划并进行行采购；16.7 负责责进行调查市市场动态，预预测未来，搞搞好经营决策策；16.8 负责责进行销售工作作汇总，分析析发展趋势；16.9 参与与组织合同评审审，建立合同同登记台账；16.10 负负责建立顾客档案案，进行顾客客调查访问，与与顾客进行沟沟通；16.11 负负责服务质量控制，建建立顾客信息息登记簿，反反馈顾客信息息，解决顾客客投诉：16.12 负负责交付及交交付中产品防防护工作；16.13 负负责本厂销售售合同及其他他营销文件资资料的管理、归归类、整理、建建档和保管工工作；16.14负责责

25、收集、整理、归归纳市场行情情、价格，以以及新产品、替替代品、客源源等信息资料料，提出分析析报告，为部部门业务人员员、领导决策策提供参考；16.15 负负责客户、顾顾客的投诉记记录，协助有有关部门妥善善处理；17 供销科负负责人17.1 参与与企业制定具体体的销售计划划和进行销售售预测；17.2 组织织与管理销售售团队实现企企业产品销售售目标；17.3 控制制销售预算、销销售范围和销销售目标的平平衡发展；17.4 激励励、支持与考考核销售人员员；17.5 发展展与协调企业业同经销商和和代理商之间间的关系；17.6 收集集市场信息，并并反馈到企业业的各个部门门；17.7 参与与制定和改进企企业的销

26、售政政策，使之不不断适应市场场的变化； 17.8 参参与招募和培训新新的销售人员员。18 材料责责任人 18.1认认真贯彻执行行国家有关的的法规、标准准。 18.2参参加编制、修修订、并负责责贯彻质量量保证手册材材料质量控制制系统的有关关文件。 18.3审审核材料订货货技术条件及及材料代用，主主持合格供方方的资格评审审工作。 18.4审审签材料质量量证明书、材材料复验报告告、材料入库库检验报告及及产品主要元元器件使用材材 料料表。 18.5监监督检查本系系统的质量控控制工作。 18.6对本本系统所控制制的质量活动动出现不符合合要求时，负负责组织分析析并制定整改改措施19 仓库19.1. 主主要

27、管理生产产产品各档钢钢材，角钢和和板材；工具器具和标准件（包包括维修标准准件）砂轮，维维修电器等物物资19.2 仓库库管理人员应应及时正确地地逐日统计记记录所管物资资进出厂及入入库发料情况况，做到进出出有计量，收收发有手续，对对入库物资凭凭质检单或质质保单清点入入库，按程序序按生产作业业计划限额下下料交库，并并分别记载台帐；19.3 仓库库管理人员要搞搞好库房科学学管理，物资资按品种，类类别，规格定定位堆放，做做到标志明显显，牌签齐全全，摆放有序序，库容整齐齐；19.4 仓库库管理人员要坚坚持练好基本本功，切实保保管好物资，坚坚持物资清查查盘点制度，做做到日清月结结，核实库存存，帐卡物相相符，

28、并及时时填报库存月月报表；19.5 仓库库管理人员要要严格执行物物资审批制度度，凡外销物物资必须按规规定等级类别别和人员审批批后，再交总总仓库主任签签字同意后凭凭提货单才可可发放，如不不符上述规定定，要追究责责任；19.6 提高高警惕，做到到防火、防盗盗、防锈，库库房内严禁吸吸烟，确保物物资质量和仓仓库安全。20 仓库保管管员20.1 对入入库的材料、严严格标记、数数量、规格、牌牌号的管理，并并按规定排放放整齐；20.2 严格格材料的发放放，回收手续续，并记好台台账；20.3 负责责余料回收工工作，并检查查余料有无材材料标记；20.4 负责责外购件、外协协件的入库保保管工作。21工艺责任人人2

29、1.1在质量量保证工程师师的领导下，负负责建立工艺艺质量控制系系统的建立和和运行，改进进和提 高高工作，定期期向质量保证证工程师汇报报工作，并对对其负责。 21.22参与制（修修）订质量体体系文件工作作，并负责质质量控制文件件的编制。 21.33负责审核工工艺规程及工工艺守则。 21.44审核主要部部件的相关工工艺文件。 21.55负责组织工工艺人员的业业务培训和对对工艺质量的的监督。 21.66主持工艺纪纪律执行情况况的检查。质量保证手册上海青浦游艺机玩具厂文件编号QP/QM-1-A7第页/共页 PAGE 3/2标 题手册管理修 订 号01 质量保证手手册的编制、审审批和发布1.1 质量保保

30、证手册的编编制以国家标标准和国家有有关法规、政政策等有关规规定为依据，并并结合本厂的的特点和实际际情况，确保保手册的系统统性、先进性性、可行性和和协调性。1.2 本手册册由质保工程程师组织部门门编写，质保保工程师审核核，经厂长批批准后发布、实实施。2 手册的标识识本手册分“受控控”与“非受控”两类。受控控本在封面上上盖“受控”印章，并在在封存面上注注明发放编号号和使用人/部门。3 手册发放范范围及控制3.1 “受控控”手册的发放放范围：3.1.1 厂厂长、质保工工程师；3.1.2 各各职能部室负负责人。3.2 “非受受控”手册发放对对象为咨询机机构等。3.3 手册的的发放控制3.3.1 办办公

31、室负责手手册的发放控控制，分别按按“受控”和“非受控”进行发放，并并予以登记；3.3.2 质质量保证手册册的持有者，应应妥善保管其其手册，不得得遗失、外借借、擅自更改改和复制。当当调离岗位或或离开本厂时时，应办理交交还手续。4 手册修改、换换版4.1 手册修修改4.1.1 根根据内部审核核情况提出修修改意见，经经质管科综合合考虑，质保保工程师审核核，经厂长批批准后由质管管科统一负责责实施修改；4.1.2 所所有关于质量量保证手册的的修订意见和和建议（包括括内容与文字字的校正、修修改与增删）一一律由建议人人填写文件件修订申请表表，递交质质保工程师。本本厂由于内外外环境变化或或其它原因而而决定的修

32、订订，经管理评评审或厂长办办公会决议后后，由办公室室统一修订。办办公室可根据据上报意见情情况，征得质质保工程师的的同意，组织织人员实施修修订。修订后后形成的手册册审查稿连同同意见汇总处处理情况的书书面报告，上上报质保工程程师审核。4.1.3 修修改采用换页页修改，手册册中附有质量量手册修订记记录，表明修修订文件编号号，修订内容容，更改人/日期，修改改次数、生效效日期等；4.1.4 修修改仅限于“受控手册”，持有者接接到修改页后后应立即更换换，以保证手手册的有效性性，作废页由由办公室负责责收回并处理理；4.1.5 “非受控手册册”不予修改，也也不通知持有有者，作废也也不收回。4.2 手册换换版4

33、.2.1 本本厂组织机构构或管理人员员有重大变更更时；4.2.2 产产品形式有重重大变更时；4.2.3 质质量手册不能能适应当前管管理内容；4.2.4 质质量手册内容容有重要修改改或修改内容容超过50处处以上；4.2.5 质质保工程师对对上报的处理理意见进行审审核，并提出出更改或换版版的建议，提提交厂长审批批。4.2.6 厂厂长对全部的的修订意见、处处理结果进行行最后审定（必必要时可召集集有关人员商商定），并做做出批准更改改或换版的决决定后，返还还办公室实施施文字处理与与发放备案。4.2.7 办办公室根据厂厂长批准的修修订意见，将将全部受控的的原质量保保证手册统统一收回。实实施文字处理理、复制

34、、做做出更改标记记，手册的更更改采用换页页形式，注明明修订状态。旧旧版文件收回回销毁，原件件加盖“作废保留”章归档。4.2.8 手手册满四年作作系统修订一一次，更换版版本号。本手手册的版本号号为A版（B、C、D）等，修改改状态为0（1、2、3）等并按此程序依次编号。4.2.9 换换版仅限于“受控手册”，持有者接接到换版后应应立即更换，以以保证手册的的有效性，作作废手册由办办公室负责收收回并处理；4.2.10 “非受控手册册”不予换版，也也不通知持有有者，作废也也不收回。相关文件：QP/QM-22-A1 文件、记记录与产品档档案控制程序序QP/QM-44-A43 文件修修订申请表质量保证手册上海

35、青浦游艺机玩具厂文件编号QP/QM-1-A8第页/共页 PAGE 3/2标 题文件、记录与产品档案修 订 号01 文件1.1 为保证证质量体系所所要求的文件件予以控制，厂厂文件应包括括质量保证体体系文件、技技术文件、工工艺文件、外外来文件等。1.2 文件的的收集与管理理（如法规标标准），文件件的编制、审审批、发放、回回收、更改、借借阅等由办公公室负责；1.3 文件和和资料发布前前，应由授权权人审核和批批准，确保文文件和资料的的适用性；1.4 文件发发放时，应做做好签收和记记录，确保各各部门使用的的都是最新的的受控版本。1.5 对文件件的更改和现现行修订状态态做好表示和和记录，以利利于识别和区区

36、分；文件的的修改，应按按相关规定进进行审批；1.6 文件使使用人应确保保文件保持清清晰，易于识识别；1.7 厂引用用的外来文件件（如法律、法法规、安全技技术规范、标标准、型式试试验报告、监监督检验报告告，供方产品品质量证明文文件、资格证证明、顾客的的资料等）应应予以标识，对对其发放进行行控制；其中中安全技术规规范、标准应应购买正式版版本。1.8 对作废废文件按相关关规定进行处处理，应加盖盖“作废”印章，防止止作废文件的的非预期使用用；若因任何何原因而保留留作废文件时时，对这些文文件加盖“仅供参考”的标识。2 记录2.1 凡提供供符合要求和和管理体系有有效运行的证证据均应是记记录，记录可可以是书

37、面形形式，也可以以是电子媒体体形式，可以以是表格，也也可以不是表表格。2.2 记录管管理按文件件、记录与产产品档案控制制程序执行行，记录控制制由档案室负负责归口管理理。对记录的的控制包括标标识、贮存、检检索、防护、保保存期和处置置。2.3 记录填填写字迹清晰晰，内容完整整，真实准确确，有关人员员签字齐全。2.4 规定所所有记录的保保存期限的确确定视记录的的性质和作用用而定。应不不少于设备使使用寿命，最最少大于4年年。3 产品档案3.1 应按台台建立产品档档案，按照产产品编号保证证每一个记录录都具有唯一一的编号。3.2 档案内内应包含本台台产品档案内内容目录（清清单）、基础础参数、产品品合格证、

38、重重要受力部件件材质一览表表和材质证明明书、设计更更改与重要材材料代用手续续、重要焊缝缝和轴销类的的探伤报告、外委加工的受力结构与部件的质量证明文件、标准机电产品合格证、制造安装施工记录、检验检测试验记录与报告、本台产品的质量随同卡、主要受力结构（部件）、关键零部件与重要焊缝的返修记录、产品使用维护说明书、设计文件鉴定报告、整机和关键零部件的型式试验报告、验收监督检验报告等。3.3 提供适适宜的贮存环环境，合理的的保管方式，确确保防潮、防防火、防蛀、防防损毁。3.4 按类别别、流水号编编目、贮存，便便于检索。3.5 凡未在在档案内保存存的资料，应应在档案清单单上注明；3.6 产品档档案应完整，

39、具具有可追溯性性。相关文件：QP/QM-22-A1 文件、记记录与产品档档案控制程序序质量保证手册上海青浦游艺机玩具厂文件编号QP/QM-1-A9第页/共页 PAGE 2/1标 题合同确定和评审修 订 号01 合同确定供销科在签订合合同、接受订订单前应对以以下内容进行行确定：1.1 订单、合合同中确定的的顾客提出的的明示要求，包包括交付及服服务的要求；1.2 顾客虽虽然没有明示示，但规定的的用途或已知知的预期用途途所必需的要要求；1.3 与产品品有关的国家家标准、行业业标准等中规规定的法律法法规要求；1.4 订单、合合同中明确保保证产品质量量、交货期限限等方面的其其他附加条件件。2 合同评审2

40、.1 承诺向向顾客提供产产品或向厂家家订购产品，通通常用合同或或订单的形式式，对产品有有特殊要求的的合同, 要要进行评审。评评审在合同签签订前进行，并并应确保产品品的特殊要求求得到规定。2.2 产品的的要求得到了了规定；与以以前表述不一一致合同或订订单要求以予予评审解决；2.3 评审记记录应妥善保保管。2.4 合同分分类：2.4.1 常常规合同本厂常规的的产品成熟产产品或同类的的产品，无特特殊要求的合合同；2.4.2 特特殊合同产品工艺有有特殊要求，本本厂新产品、合合同条款有特特殊要求的合合同。2.5 合同评评审主要内容容：2.5.1 产产品名称、规规格型号、数数量；2.5.2 产产品技术标准

41、准和特殊要求求；2.5.3 特特殊要求的生生产能力资源源以及工艺条条件；2.5.4 产产品交付特殊殊要求、期限限、方式和验验收准则；2.6 合同评评审的方式：特殊合同由厂长长或质保工程程师组织相关关部门进行评评审。2.7 合同评评审结果、变变更以及评审审所引起措施施的记录由办办公室负责保保管和存档。相关文件：QP/QM-22-A2 合同确定定和评审控制制程序质量保证手册上海青浦游艺机玩具厂文件编号QP/QM-1-A10第页/共页 PAGE 2/2标 题设计和开发修 订 号01 设计输入1.1 根据合合同要求，确确定产品设计计功能、性能能和安全要求求；1.2 设计的的安全要求应应符合国家现现行的

42、法律、法法规与标准要要求；1.3 设计中中有以前类似似的成熟产品品，设计时可可参考成熟产产品的信息，并并进一步进行行优化；1.4 设计中中所必需的其其他要求也应应充分考虑。2 设计开发2.1 本厂对对新开发产品品的设计；2.2 以总工工程师为负责责人，制定设设计任务书；2.3 为保证证设计开发有有效进行，各各部门之间应应进行有效沟沟通，并明确确职责。3 设计输出3.1 设计输输出应以针对对设计输入和和开发进行验验证，应有设设计图纸、设设计计算书与与说明书、使使用维护说明明书、标准准件与非标准准清单、基础础设计资料或或要求等。3.2 设计输输出应满足设设计输入和开开发的要求；设计文件的的指标应符

43、合合有关法规、标标准要求；3.3 设计文文件的绘制、标标准、技术指指标、编号、图图面质量应符符合有关标准准和规定要求求（尺寸公差差、焊缝布置置、技术要求求等应明确、合合理，符合有有关法规、标标准和设计规规则）；3.4 给出指指导采购、生生产、服务的的适当信息；包含或引用用产品接收的的准则；3.5 规定对对产品的安全全和正常使用用所必需的产产品特性（如如产品质量特特性重要度分分级表）；3.6 整机及及关键零部件件设计使用寿寿命（循环工工作次数）；3.7 主要零零部件（部位位）、重要焊焊缝、关键零零部件和安全全部件应力计计算情况；3.8 发放前前应得到批准准。4 设计评审4.1 评估设设计和开发结

44、结果满足要求求的能力；4.2 识别任任何问题并提提出需要的措措施；4.3 评审的的参加者应包包括与评审内内容有关的职职能方面的代代表；4.4 评审记记录要求予以以保存。5 设计确认5.1 本厂应应按设计开发发策划的安排排进行设计开开发的确认；5.2 产品能能够满足规定定的使用要求求或预期用途途的要求；5.3 确认应应在产品交付付前进行；5.4 对外来来的设计文件件也应进行评评审和确认；5.5 确认记记录要求予以以保存。相关文件：QP/QM-22-A3 设设计和开发控控制程序质量保证手册上海青浦游艺机玩具厂文件编号QP/QM-1-A11第页/共页 PAGE 4/3标 题材料与零部件控制修 订 号

45、01 采购（外购购和外协）1.1 过程1.1.1 对对物资采购的的过程应进行行控制，以保保证采购物资资符合规定要要求。1.1.2 本本厂应建立选选择、评价和和重新评价的的准则；1.1.3 评评价的结果和和根据评价采采取的措施应应予以记录。1.1.4 供供应科负责采采购计划的编编制，供货方方选择、评定定、采购控制制等工作。1.1.5 质质管科负责采采购物资质量量验收、鉴定定。1.1.6 仓仓库做好采购购物资收发管管理工作。1.1.7 技技术科、生产产科参与供货货方选择、评评定。1.2 选择1.2.1 供供应根据的本能和方评评的措1.3 评价1.3.1 对评考面1 产价情服支相历2 质系证源及守的

46、3 提品方满4 能财1.3.2 按最量度1 物料对和质量有直接接影响物料和和外协加工。2 物料类物料外的其其他物料。4 类物料和外协协加工对行评建货列供中品系方入货6产视置经由生管货由行写评1.3.3 重重新评价1 供销科和和质管科通过过定期对合格格供货方质量量信息分析和和管理，对合合格供货方进进行控制。2 每年年底底对供货方进进行复评，以以重新确认合合格供货方，按按供货方评价价准则执行。3 由供销科科保存合格供供货方记录，建建立供货方档档案。4 货绩年其供续根果继格货2 材料、外协协加工零部件件验收控制2.1 为验证证采购产品对对于规定要求求的符合性，质质管科负责材材料、设备的的进货验收或或

47、验证；仓库库保管员负责责其他物料的的验收。2.2 未经验验收或验收不不合格的材料料、零部件不不得投入使用用；2.3 本厂需需要到供货方方货源处验证证时，应在采采购合同中规规定验证的安安排及产品放放行的方式；2.4 当合同同规定时，本本厂的顾客或或其代表有权权在供货方处处和本本厂对对供货方的产产品是否符合合规定要求进进行验证，该该验证结果不不能用作供货货方对质量进进行了有效控控制的证据。2.5 所有的的材料、零部部件的验收必必须有材料责责任人签字确确认。3 材料的标识识及可追溯性性3.1 仓库和和生产科负责责按材料与与零部件控制制程序对材材料、零部件件进行标识。4 材料、零部部件的存放与与保管4

48、.1 仓库负负责按材料料与零部件控控制程序对对材料、零部部件进行存放放与保管。5 材料、零部部件入库、检检验控制5.1 材料、零零部件入厂后后，由供销人人员与仓库保保管员办理交交接手续。5.2 外购的的材料、零部部件应有制造造单位的质量量证明资料；5.3 材料、零零部件由检验验员按相关的的检验文件进进行检验，检检验合格后入入库。5.4 入库审审批5.4.1 材材料、零部件件检验或复验验完成后方可可入库；5.4.2 不不合格材料、零零部件由检验验员在实物上上做好标记，并并填写“不合格处理理单”，保管员将将不合格品放放在不合格品品区等待处理理。5.5 材料、零零部件质量证证明文件（包包括供应商的的

49、质量证明资资料、检验记记录、复验记记录、入库资资料）由材料料检验员保管管，便于检索索。6 材料、零部部件领用和发发放控制6.1 生产科科按技术科编编制的工艺文文件中规定要要求领料，仓仓库保管员按按要求发料。相关文件：QP/QM-22-A4 材料与与零部件控制制程序QP/QM-44-A16 合格供供方名录QP/QM-44-A17 供方调调查和评价表表质量保证手册上海青浦游艺机玩具厂文件编号QP/QM-1-A12第页/共页 PAGE 2/2标 题工艺控制修 订 号01 工艺准备1.1 工艺文文件的内容；1.1.1 工工艺过程卡片片；1.1.2 装装配工艺卡片片；1.1.3 工工艺流程图；1.1.4

50、 特特殊工序的工工艺文件（如如焊接工艺卡卡）；1.1.5 工工艺文件目录录；1.1.6 通通用工艺。2 工艺文件的的编制2.1 工艺文文件应依据产产品图样及技技术文件、用用户的特殊要要求，本厂的的加工能力以以及现行的有有关标准、法法规的要求进进行编制。2.2 工艺文文件的编制原原则：正确、统统一、完整、清清晰、合理。2.3 对关键键工序应在工工艺文件上设设置检验点（EE点）、审核核点（R点）和和停止点（HH点）。2.4 所有工工艺文件应有有编制、审核核签字，并注注明日期。工工艺文件的审审核由工艺质质控责任人负负责。通用工工艺由工艺质质控责任人审审核，质保工工程师批准。3 工艺文件的的保管由技术

51、术科负责保管管。4 工艺文件的的发放范围和和数量按工工艺控制程序序规定，并并有签收手续续。如果该文文件是修改件件，还应负责责回收失效件件，以防误用用。5 工艺实施5.1 工艺过过程卡和装配配工艺卡应与与质量随同卡卡一起随工件件一起流转。每每道工序完工工后，操作者者自检合格并并在流转卡上上签字，经检检验员检验合合格并签字后后方可转入下下道工序。质质量随同卡从从起步工序开开始，保证与与工件同步运运行，直至产产品完工后交交给质管科汇汇总。6 工艺文件的的修改6.1 工艺文文件中有明确确的质量控制制和检验要求求、合格标准准等，工艺文文件的变更、修修改，由技术术科参照文文件控制程序序规定的程程序修改工艺

52、艺文件，并按按原发放范围围发放和收回回失效件。7 工艺纪律管管理7.1 工艺文文件是指导产产品制造和检检验的依据，在在执行过程中中，由技术科科会同有关生生产、质管科科等部门定期期进行工艺纪纪律执行情况况的检查，并并纳入考核体体系中。8 工装管理8.1 工装的的设计、制造造和验证由技技术部、生产产科及质管科科负责，生产产科做好工装装管理工作。8.2 技术科科负责编制工工艺控制程序序，对以上上工艺的管理理进行规定。相关文件：QP/QM-22-A5 工艺控制程序序质量保证手册上海青浦游艺机玩具厂文件编号QP/QM-1-A13第页/共页 PAGE 6/5标 题生产过程控制修 订 号01 生产制造过过程

53、应全部在在受控条件下下进行，适用用时包括：1.1 获得所所制造产品特性的信信息；1.2 对于重重要的生产制制造，应提供供相应的工艺艺文件；1.3 使用和和维护适宜的的生产制造用用设备；1.4 具备并并使用适宜的的计量器和检检验试验设备备；1.5 对生产产制造活动进进行检验和试试验；1.6 放行、交交付和交付后后的活动的实实施。2 生产制造过过程的确认2.1生产过程程中，应采用用经设计文件件鉴定通过的的图纸施工，应应做到每个零零部件（组件件）有设计图图纸、工艺文文件和质量随随同卡与之对对应。并有效效执行。2.2 应对生生产制造的特特殊过程进行行确认，对重重要焊接和无无损探伤，指指定有资质的的责任

54、人对制制造过程质量量负责；2.3 责任人人应指定有资资质的人员进进行操作；2.4 重要的的受力构件焊焊接，应制定定焊接工艺规规程（WPSS）和焊接工工艺评定（PPQR）；2.5 对于特特殊制造要求求，应采用专专用工艺、特特殊工序与工工部卡、制造造工艺、检验验检测与试验验工艺；2.6 生产制制造过程中所所涉及的程序序文件和作业业指导文件应应覆盖完整，能能够达到有效效控制的目的的。3 标识3.1 生产制制造过程中产产品应有明确确标识；3.2 产品标标识应能表示示未检验和已已检验状态，确确保不合格产产品不进行下下一道工序。4 可追溯性4.1 产品标标识除表示检检验状态外，还还应有可追溯溯性；5 焊接

55、5.1 焊材管管理5.1.1 供供销科采购人人员应按规定定进行采购，采采购员不得擅擅自更改采购购焊材的品种种、规格和质质量要求，采采购时应在合合格供方处采采购。5.1.2 焊焊接材料（焊焊条）应符合合国家或行业业标准的规定定，有制造厂厂质量证明书书和清晰、牢牢固的标志。5.1.3 生生产科凭借“焊接工艺卡卡”领取焊材。5.2 焊工管管理5.2.1 焊焊工应按规定定进行培训，并并由质量技术术监督局统一一考试合格，取取得焊工合格格证，才能在在有效期内担担任焊接工作作。5.2.2 合合格证由厂办办公室管理。焊焊接质控负责责人应建立焊焊工技术档案案，一人一档档，记录焊工工本人情况、培培训考试情况况、工

56、作业绩绩，还应统计计焊工的焊接接质量情况和和发生的质量量事故，作为为焊工考核的的依据。5.2.3 焊焊工应严格按按“焊接工艺”施焊，并做做好施焊记录录，并由焊接接检验员验证证。5.3 焊接工工艺评定5.3.1 产产品施焊前，应应进行焊接工工艺评定。5.3.2 焊焊接工艺评定定的控制按生生产过程控制制程序的规规定进行。5.3.3 焊焊接工艺评定定的原始资料料由焊接质控控责任人整理理成册后存档档。焊接工艺艺评定档案，一一般包括以下下内容：1 焊接工艺艺指导书；2 焊接工艺艺评定报告；3 焊接工艺艺评定试件焊焊接实测规范范数据记录及及检验记录；4 无损检测测报告；5 理化实验验报告及有必必要时焊接接

57、接头金相检验验报告；6 其他反映映评定实际情情况的资料。5.3.4 焊焊接工艺评定定试样由焊接接质控责任人人保管并编制制“焊接工艺评评定目录”。5.4 焊接工工艺管理5.4.1 焊焊接工艺文件件的编制技术科根据游艺艺机产品图样样和“焊接工艺评评定目录”编制“焊接工艺卡卡”。焊接工艺艺卡应注明焊焊接工艺评定定编号和所需需焊接各项要要求，经焊接接质控负责人人审核后下发发厂生产科和和质验科执行行。5.4.2 焊焊接工艺更改改焊接工艺文件的的更改参照文文件、记录与与产品档案控控制程序的的规定进行，焊焊接工艺文件件的更改仍按按原审签程序序执行。5.4.3 焊焊接工艺文件件的贯彻实施施焊接工艺文件的的发放

58、、归档档按文件、记记录与产品档档案控制程序序的规定进进行。焊接工工艺文件发放放到生产科后后实施前，应应对焊工进行行相应的培训训宣传。5.5 产品施施焊管理5.5.1 施施焊环境条件件应根据焊接接方法满足焊焊接工艺中规规定的有关要要求。1 风速的限限制；2 相对湿度度不得大于990%，不得得有雨雪影响响；3 气温不得得过低；4 焊接环境境必须符合安安全卫生要求求；5 焊工的工工作环境应由由足够的光线线。5.5.2 焊焊接工艺纪律律1 焊工施焊焊时，应自查查自己的焊接接工作是否遵遵守工艺纪律律；2 班组长经经常检查焊工工的施焊情况况是否符合工工艺规定，做做好互检；3 检验员应应经常检查焊焊工施焊情

59、况况，核对实际际焊接条件是是否符合工艺艺的规定，所所用的焊材、工工艺参数是否否与工艺规定定一致；4 焊接质控控负责人、工工艺人员、检检验员有权制制止任何违反反工艺纪律随随意施焊的错错误行为。5.5.3 施施焊过程1 焊工在施施焊前应熟悉悉焊接工艺并并按通用焊接接工艺守则做做好焊前准备备。2 焊接检验验员对焊前装装配的错边、间间隙、坡口的的除锈、两侧侧杂物的清理理情况等进行行检验。3 焊工施焊焊应严格按焊焊接工艺要求求施焊。焊材材、焊接电流流、电压、焊焊接速度等工工艺参数应与与工艺一致。4 施焊完毕毕并经自检合合格，送焊接接检验员。5 检验员应应作焊缝外观观检查并填写写检验记录。6 检查合格格后

60、，才允许许进行无损检检测及焊后热热处理等后续续工作。5.6 产品焊焊接试板5.6.1 技技术科应按产产品的特点进进行产品试板板的焊接、无无损检测、交交理化、计量量质控负责人人委托外协进进行试样加工工、检验和试试验。5.6.2 产产品试板检验验和试验报告告应归入产品品质量档案。5.7 焊缝返返修5.7.1 焊焊缝如存在超超标缺陷，检检测人员出具具“焊缝返修通通知单”。5.7.2 焊焊缝返修严格格按焊接工艺艺要求的规定定执行。5.7.3 要要求焊后热处处理的应在热热处理前焊缝缝返修；如在在热处理后进进行焊缝返修修，翻修后应应再作热处理理。5.8 焊接设设备管理5.8.1 焊焊接设备由生生产科归口管