QS质量手册(饮料)1

1、天益食品质量手册PAGE 修订号：0 共34页 第70页 文件编号：TY001 受控状态：受控质 量 手 册文件编号： TTY001版本号： A 受受控状态： 受控 持持有者：编制/日期：审批/日期：发布：20111年3月100日 实施施：20055年3月111日章号标 题对应条款号页码修订状态0.10.20.30.40.50.61.02.03.04.05.06.07.08.09.010.011.012.013.014.015.016.017.018.019.020.0目录修改页批准页前言术语质量手册的管理理质量方针组织机构图质量管理体系结结构图组织领导质量目标管理职责厂区要求车间要求库房要求

2、生产设备人员要求技术标准工艺文件文件管理采购制度采购文件采购验证过程管理质量控制产品防护/1.21.31.31.11.21.32.12.22.33.13.23.33.43.54.14.24.35.15.25.30000000000000000000000000021.022.023.024.0附件检验设备检验管理过程检验出厂检验质量职责分配表表6.16.26.36.4/0000版号章节号修订次序修订内容修订人批准人批准日期0.3批准页本厂质量手册依依据食品质质量安全市场场准入审查通通则编制。经经审定，符合合国家有关质质量政策、法法律、法规和和规章。现予予以批准颁发发，自20005年1月111日

3、起实施施。本手册是质量管管理活动必须须遵循的纲领领性文件，全全体员工必须须遵照执行。 总经理： 年年 月月 日0.4前言1 企业概况 本厂是民民营企业。现现有员工约1100人。占占地面积20000m2，建筑面积积 30000m2。主要产品品为冷冻饮品品。本厂生产产设备、检测测仪器设备齐齐全，质量体体系完善。2 质量手册说说明2.1 主题内内容 质量手手册阐明本厂厂质量方针和和质量目标，对对构成质量管管理体系的221个要素进进行描述。2.2 适用范范围 适用于于本厂生产的的冷冻饮品。2.3 编写依依据 食品品质量安全市市场准入审查查通则3 通讯方法地址：徐州市金金山桥经济开开发区宝莲寺寺路18号

4、邮编：3180000 电话：05766-8300089法定代表人：徐徐恩福0.5术语采用GB/T 190000-20000质量管理理体系 基基础和术语规规定的术语。0.6质量手册册的管理概述质量手册是实施施质量管理各各项活动的纲纲领和指南，为为确保本厂质质量手册的充充分、适宜与与有效，必须须加强对质量量手册的管理理。2 职责2.1 质检部部负责质量手手册的归口管管理。2.2 质量手手册由质检部部组织有关人人员按食品品质量安全市市场准入审查查通则要求求编制，总经经理审批颁发发。2.3 质量手手册版本号为为“第版”，由质检部印制。2.4 质量手手册由质检部部统一编号、登登记，发放至至厂领导和中中层

5、干部。2.5 质量手手册在以下情情况时修订：（1）质量手册册中某些规定定已不适应工工作需要，执执行中有不完完善之处；（2）组织机构构或人员岗位位调整，影响响质量手册的的执行；（3）现行手册册条款与有关关标准和法律律、法规、规规章矛盾。2.6 质量手手册在以下情情况时改版： （1）国国家法律、法法规、规章对对食品管理要要求方面有重重大变动，与与现行质量手手册有较大矛矛盾； （2）食食品质量安全全市场准入审审查通则改改版； （3）质质量方针和质质量目标发生生重大变化； （4）组组织机构设置置和人员有较较大变动，严严重影响质量量手册的实施施； （5）生生产能力发生生重大变化；（6）质量手册册局部的修

6、订订涉及相当多多处或相当多多页。2.7 质量手手册修订或换换版由质检部部负责，总经理理审批。更换换下来的手册册或插页及时时加盖“作废”章，归档保保存或销毁。2.8 人员调调离时，向质质检部交回质质量手册。2.9 质量手手册受控本一一律不外借。非非受控本的借借阅、复印，须须经总经理批准，由由质检部办理有有关手续。2.10 质量量手册持有者者应妥善保管管质量手册，保保持质量手册册的清洁、完完整,不得将质量手册册擅自更改、复复印、外借，防防止丢失。2.11 质量量手册由质检检部组织宣贯贯，宣贯记录录由质检部存档。2.12 质检检部负责保持持质量手册的的现行有效性性。2.13 质量量手册由质检检部负责

7、解释释。1.0质量方针针1 质量方针： 做合格产品品，对消费者者健康负责；持续改进，向向社会提供优优质罐装饮品品。2 质量目标：（1）出厂产品品批合格率达达到100%；（2）产品成品品合格率达到到99.5%；（3）交货及时时率达到966%，今后三三年内每年递递增1%。3 质检部负责责质量方针、目目标的宣贯，确确保所有有关关人员都知道道、理解质量量方针、目标标并贯彻执行行。2.0组织机构构图总经理总经理质量负责人质量负责人供 销 科质 检 供 销 科质 检 部办 公 室生产技术科化验室化验室生产车间成品仓库库生产车间成品仓库库辅料包装材料仓库转户口库3.0质量管理理体系结构图图总经理总经理质量负

8、责人质量负责人供 销 科生产技术科科质 供 销 科生产技术科科质 检 部办 公 室生产车间质量管理计量管理质量检验成品仓库生产车间质量管理计量管理质量检验成品仓库4.0组织领导导1概述 质量工工作是企业管管理的中心工工作，厂领导导必须重视质质量工作，设设置质量管理理机构，并明明确其职责和和权限。2职责 总经理理负责设置质质量管理机构构，并明确其其职责和权限限。3组织机构3.1本厂组织织机构图见第第2.0章。3.2总经理主主持全厂工作作，全面负责责本厂质量工工作；质检部部负责质量管管理、质量检检验和计量管管理工作。4岗位职责4.1总经理职职责和权限： （1）贯贯彻执行国家家有关质量政政策、法律、

9、法法规和规章； （2）制制定颁发质量量方针和质量量目标； （3）批批准颁发质量量手册； （4）设设置组织机构构，任命有关关人员，并规规定其职责、权权限和相互关关系； （5）为为质量管理体体系的有效运运行提供足够够的资源； （6）对对本厂最终产产品质量负全全责。4.2质量负责责人职责和权权限： （1）贯贯彻执行国家家有关质量政政策、法律、法法规、规章和和本厂有关规规定；（2）在总经理理的领导下，具具体负责本厂厂质量管理的的日常工作，负负责质量管理理体系的建立立、实施和保保持，负责质质量管理活动动的计划、组组织、协调和和指导，组织织制定质量手手册；（3）具体领导导质检部工作；（4）向总经理理报告本

10、厂实实施质量管理理体系所取得得的业绩，以以及质量管理理体系所需作作的改进。4.3质检部职职责和权限：（1）贯彻执行行国家有关质质量政策、法法律、法规、规规章和本厂有有关规定；（2）在质量负负责人的领导导下，具体负负责质量手册册的编制； （3）负负责监督、检检查质量控制制和质量职能能的实施； （4）收收集、分析和和处理质量信信息； （5）组组织开展群众众性质量活动动； （6）负负责质量检验验工作； （7）负负责计量管理理工作；（8）完成厂领领导交办的其其它工作。5.0质量目标标1概述 质量目目标是本厂在在质量方面所所追求的方向向和目的，是是本厂关注的的焦点和需达达到的预期结结果。本厂制制定明确的

11、质质量目标，并并贯彻实施。2职责2.1总经理负负责制定颁发发质量方针和和质量目标。2.2质检部负负责质量方针针目标分解、宣宣贯及对实施施情况的检查查和跟踪验证证。2.3有关部门门负责质量方方针目标的贯贯彻实施。3质量方针目标标的制定3.1总经理阐阐述质量宗旨旨、质量方向向及本厂在质质量方面所追追求的目标，质检部组织研究并起草成文，报总经理审批颁发。本厂质量方针目标见第1.0章。3.2制定质量量方针应与本本厂总体经营营方针相适应应，质量方针针应是经营方方针的一部分分。3.3质量方针针以八项质量量管理原则为为基础，从产产品质量要求求、使顾客满满意以及持续续改进等方面面作出承诺，并并提供制定和和评审

12、质量目目标的框架。3.4根据质量量方针规定的的框架制定质质量目标，应应包括产品要要求以及满足足产品要求所所需的其它内内容，并应是是定量的和可可测量的。4质量方针目标标的宣贯质检部负责质量量方针目标的的宣贯，确保保每位员工都都理解并贯彻彻执行。宣贯贯记录由质检检部保存。5质量目标的分分解质检部组织相关关部门将质量量目标进行分分解，报总经经理审批。6质量方针目标标的实施6.1各部门根根据质量方针针目标分解表表组织实施，开开展质量活动动和质量攻关关，以确保质质量方针目标标的实现。6.2质检部每每季至少一次次组织有关部部门，对质量量方针目标实实施情况进行行检查。6.3 检查中中发现的问题题由有关部门门

13、及时进行纠纠正或采取纠纠正措施，质质检部组织跟跟踪验证。7记录质量目标分解表表；质量方针目目标贯彻实施施检查考核记记录。6.0管理职责责1概述 本厂制制定并实施质质量管理体系系文件（质量量管理制度），规规定各有关部部门、人员的的质量职责、权权限和相互关关系，对各项项质量活动进进行规范，以以维护正常生生产秩序、确确保产品质量量。制定不合合格管理办法法，对出现的的各种不合格格进行纠正或或采取纠正措措施。2职责2.1质检部组组织制定质量量管理体系文文件（质量管管理制度）。2.2总经理负负责确定各有有关部门、人人员的质量职职责、权限和和相互关系。2.3各部门按按质量职责分分配表规定，认认真履行各自自职

14、责。3质量管理体系系3.1本厂质量量管理体系包包含以下211个要素：（1）组织领导导；（2）质量目标标；（3）管理职责责；（4）厂区要求求；（5）车间要求求；（6）库房要求求；（7）生产设备备；（8）人员要求求；（9）技术标准准；（10）工艺文文件；（11）文件管管理；（12）采购制制度；（13）采购文文件；（14）采购验验证；（15）过程管管理；（16）质量控控制；（17）产品防防护；（18）检验设设备；（19）检验管管理；（20）过程检检验；（21）出厂检检验。3.2质量管理理体系文件3.2.1 质质量管理体系系文件包括质质量手册（含含质量管理制制度）、作业业指导书和记记录。3.2.2 质

15、质量手册 阐述质质量方针和质质量目标，描描述质量管理理体系要素。至至少包括：（1）本厂基本本情况概述；（2）质量方针针和质量目标标；（3）确定的质质量管理体系系；（4）组织机构构的描述；（5）包括所使使用的程序文文件（质量管管理制度）。本厂质量手册覆覆盖食品生生产加工企业业必备条件现现场审查表的的全部要求。注:为了与食食品生产加工工企业必备条条件现场审查查表相一致致，本手册中中程序文件称称质量管理制制度。3.2.3 作作业指导书 详细的的作业文件。当缺少作业指导导书可能会给给工作带来危危害时，根据据所开展的工工作项目编制制相应的作业业指导书，如如操作规程等等。3.2.4 记记录 阐明所所取得的

16、结果果或提供所完完成活动的证证据的文件。包括质量记录和和技术记录，如如表格、原始始记录、报告告等。3.3质量管理理体系结构图图见第3.00章。4质量职责、权权限及相互关关系4.1质量职责责分配表见附附件，各部门门相互关系见见质量管理体体系结构图。4.2厂领导质质量职责、权权限4.2.1总经经理质量职责责、权限见第4.0章4.3质量负责责人质量职责责、权限见第4.0章4.4部门质量量职责、权限限4.4.1质检检部质量职责责、权限 见第44.0章。4.4.2生产产技术科质量量职责、权限限（1）贯彻执行行国家质量政政策、法律、法法规、规章和和本厂有关规规定；（2）负责编制制生产计划，经经厂领导批准准

17、后组织实施施；（3）负责技术术工作，进行行新产品开发发和老产品改改进；（4）组织编制制技术文件，经经厂领导批准准后组织实施施； （5）负负责监督、检检查、考核文文明生产和安安全生产情况况；（6）负责设备备管理，确保保设备完好；（7）负责生产产设备的安装装、调试、验验收和标识；（8）负责工序序管理，生产产过程环境管管理；（9）参与不合合格品的评审审；（10）完成厂厂领导交办的的其它工作。4.4.3供销销科质量职责责、权限（1）贯彻执行行国家有关质质量政策、法法律、法规、规规章和厂规定定；（2）负责物资资供应工作，对对进货物资的的质量负责；（3）负责产品品销售工作，对对产品销售合合同负责；（4）完

18、成厂领领导交办的其其它工作。4.4.4办公公室质量职责责、权限（1）贯彻执行行国家有关质质量政策、法法律、法规、规规章和厂规定定；（2）负责本厂厂日常事务、人人事、财务、人人员培训考核核工作；（3）完成厂领领导交办的其其它工作。4.4.5车间间质量职责、权权限（1）贯彻执行行国家有关质质量政策、法法律、法规、规规章和本厂有有关规定； （2）组组织好均衡生生产和文明生生产，按时完完成生产任务务； （3）认认真执行安全全操作规程，搞搞好安全生产产； （4）认认真执行工艺艺规程，确保保产品质量；（5）对不能按按时完成生产产任务和出现现重大质量事事故负责；（6）完成厂领领导交办的其其它工作。4.4.6

19、仓库库质量职责、权权限（1）贯彻执行行国家有关质质量政策、法法律、法规、规规章和本厂有有关规定； （2）负负责物资管理理，做到帐物物相符，先进进先出； （3）认认真做好仓库库安全工作； （4）完完成厂领导交交办的其它工工作。4.5有关人员员质量职责、权权限4.5.1质量量管理员质量量职责、权限限（1）贯彻执行行国家有关质质量政策、法法律、法规、规规章和本厂有有关规定；（2）会同有关关人员编制质质量手册；（3）负责质量量方针目标、质质量手册的宣宣贯；（4）负责质量量信息的收集集、分析和反反馈；（5）完成领导导交办的其它它工作。4.5.2质量量检验员质量量职责、权限限贯彻执行国家有有关质量政策策、

20、法律、法法规、规章和和本厂规定； （2）认认真执行技术术标准，填写写原始记录，出出具检验报告告； （3）严严把产品质量量关，按时完完成检验任务务； （4）对对原始记录和和检验报告的的真实性、准准确性负责； （5）完完成领导交办办的其它工作作。4.5.3计量量管理员质量量职责、权限限 （1）贯贯彻执行国家家有关质量政政策、法律、法法规、规章和和本厂有关规规定； （2）负负责计量管理理工作，建立立管理台帐，统统一管理检测测仪器设备、计计量器具； （3）编编制周期检定定计划，组织织量值溯源，按按时送检检测测仪器设备、计量器具；（4）编制检测测仪器设备、计计量器具管理理制度，并组组织实施； （5）完完

21、成领导交办办的其它工作作。4.5.4文件件管理员质量量职责、权限限 （1）贯贯彻执行国家家有关质量政政策、法律、法法规、规章和和本厂规定；（2）负责文件件登记、编号号、发放、收收回、保存、管管理工作；（3）对文件的的现行有效性性负责；（4）完成领导导交办的其它它工作。4.5.5技术术员质量职责责、权限 （1）贯贯彻执行国家家有关质量政政策、法律、法法规、规章和和本厂有关规规定；（2）负责编制制技术标准和和有关技术文文件； （3）负负责及时解决决生产过程中中出现的技术术问题； （4）对对技术标准和和有关技术文文件的质量负负责； （5）完完成领导交办办的其它工作作。4.5.6生产产工人质量职职责、

22、权限 （1）贯贯彻执行国家家质量政策、法法律、法规、规规章和本厂有有关规定；（2）严格执行行工艺规程、作作业指导书等等技术文件，遵遵守工艺纪律律，确保产品品质量； （3）对对加工产品的的质量负责；（4）完成领导导交办的其它它工作。5不合格管理本厂制定并并实施不合合格管理办法法（见第66.1章），对对出现的各种种不合格及时时进行纠正或或采取纠正措措施。6.1 不合格格管理办法1概述对不合格进行严严格控制和管管理，防止不不合格再次出出现。2职责2.1质检部负负责不合格的的管理。2.2有关责任任部门负责不不合格的纠正正或采取纠正正措施，质检检部负责跟踪踪验证。3不合格范围：产品不合格，包包括原辅材料

23、料、包装材料料、半成品、成成品等不合格格；工作不合格：包包括管理工作作不合格、技技术工作不合合格、过程不不合格、体系不合合格等不合格格。4本厂通过检查查、考核、检检验、验证、审审核、用户走走访、信息反反馈、接受投投诉等方式发发现存在的不不合格。5产品不合格的的处理5.1不合格品品由质检部负责鉴鉴别、标识、记记录并通知责责任部门和报报告厂领导。5.2责任部门门应将不合格格品隔离存放放并加以明显显标志。5.3质检部组组织质管、质质检、技术、生生产、供应等等人员对不合合格品进行评评审，分析原原因，明确责责任，确定处处理措施并报报厂领导批准准。5.4对不合格格半成品一般般采取以下措措施： （1）返返工

24、； （2）报报废。5.5对辅料、包包装材料不合合格一般采取取以下措施：退货；让步接收；报废。5.6对不合格格的源水要停停用。5.7对不合格格成品要进行行报废。5.8责任部门门针对不合格格原因进行纠纠正或采取纠纠正措施，质质检部进行跟跟踪验证。6工作不合格的的处理6.1有关部门门在检查、考考核、用户走走访、信息反反馈、接受投投诉等方式发发现存在工作作不合格时应应及时报告质质检部，填写写不合格通知知单交责任部部门。6.2责任部门门调查分析原原因，明确责责任，确定处处理措施并报报厂领导批准准。6.3责任部门门针对不合格格原因进行纠纠正或采取纠纠正措施，质质检部进行跟跟踪验证。7总经理酌情对对责任人员

25、进进行教育和适适当处理。8记录 不合格格通知单；不合格处理记录录单。7.0厂区要求求1概述 厂区是是影响产品质质量的重要条条件，本公司司建立满足生生产要求的厂厂区，进行正正常维护，确确保其处于完完好状态。2职责2.1办公室负负责厂区的管管理。2.2生产技术术科负责厂区区的维护。3合理选择厂址址，建在无有有害气体、烟烟尘、灰尘、粉粉尘、放射性性物质及其他他扩散性污染染源的地区，厂厂区整洁。4企业厂区应当当清洁平整、无无积水，厂区区道路应用水水泥、沥清或或或砖石等硬硬质材料铺成成。5 企业生活区区、生产区要要应当相互隔隔离；生产区区内不得饲养养家畜；坑式式厕所应距生生产区25米米以外。6厂区内垃圾

26、应应密闭式存放放，并远离生生产区，排污污沟渠也应这这密闭式，厂厂区不得散发发出异味，不不得有各种杂杂物堆放。8.0车间要求求1概述 车间是是影响产品质质量的重要条条件，本厂建建立满足生产产要求的车间间，进行正常常维护，确保保其处于完好好状态。2职责2.1生产技术术科负责生产产设施和工作作场所的管理理。2.2车间负责责生产设施和和工作场所的的维护。3生产设施和工工作场所由总总经理选择有有一定资质的的单位设计、承承建。4生产技术科对对生产设施和和工作场所的的建造过程实实施监督，竣竣工后组织验验收。5合理设计厂房房，符合食品品生产工艺要要求。人流、物物流走向合理理。生产车间间应能满足各各自要求。6厂

27、房有足够的的空间，以利利于设备、物物料的贮存与与运输、卫生生清理、人员员通行。7厂房应清洁明明亮，建立防防尘、防鼠、防防蝇设施，严严格防止鼠、蝇蝇及其他害虫虫的侵入和隐隐匿。8生产车间建立立洗手、消毒毒、更衣设施施。9生产过程中使使用的或产生生的各种有有有害物质应当当合理置放与与处置。10厕所应设在在生产车间外外侧，各种废废弃物应存放放在车间外较较远处。11车间地面应应用无毒、防防滑的硬质材材料铺设，无无裂缝，排水水状态良好，墙墙壁一般应当当使用浅色无无毒材料覆涂涂，房顶应无无灰尘。12生产车间的的温度、湿度度、空气洁净净度应满足冷冷冻饮品生产产要求。13生产工艺布布局要合理，各各工序要前后后

28、衔接，减少少迂回往返，避避免交叉污染染。14生产车间内内光线充足，照照度应满足生生产加工要求求。工作台、敞敞开式生产及及裸露食品与与原料上方的的照明设备要要有防护装置置。9.0库房要求求1概述 库房是是进行生产的的必备条件，本本厂建立满足足要求的库房房，进行严格格管理，确保保其处于完好好状态。2职责2.1生产技术术科负责对库库房的建造过过程实施监督督，竣工后组组织验收。2.2仓库管理理员负责对库库房的管理工工作。3企业的库房要要整洁，地面面平滑无裂缝缝，有良好的的防潮、防火火、防鼠、防防虫、防尘等等设施。4库房内的温度度、湿度应符符合原辅材料料、成品及其其它物品的存存放要求。5库房内存放的的物

29、品应保存存良好，要离离地、离墙存存放，并按先先进先出的原原则出入库。6原辅材料、成成品（半成品品）及包装材材料库房内不不得存放有毒毒、有害及易易燃、易爆等等物品。10.0生产设设备1概述 生产设设备是进行生生产的必备条条件，必须配配备齐全，严严格管理。2职责2.1生产技术术科负责生产产设备管理。2.2车间负责责生产设备的的使用和维护护保养。3本厂制定并实实施设备管管理制度（见见第 10.1 章），对生生产设备的选选型、采购、安安装、调试、验验收、使用、维维护保养和检检修进行控制制和管理。4本厂配备足够够数量、适合合产品特点、能能保证产品质质量的生产设设备，对食食品生产许可可证审查细则则中规定的

30、的必备生产设设备必须配置置齐全。5生产技术科应应做好生产设设备的选型工工作，确保生生产设备的功功能良好，性性能和精度满满足规定要求求，能正常安安全生产。6车间对生产设设备按规定及及时进行维护护保养和清理理，确保其处处于完好状态态。7直接接触食品品及原料的设设备和容器，必必须由无毒、无无害、无异味味的材料制成成，结构上应应边角圆滑、不不易积垢，便便于清洗消毒毒。10.1设备管管理制度1目的对生产设备从选选型、购置、安安装、调试、验验收、使用、维维护保养、检检修直至报废废的全过程进进行管理，确确保设备完好好。2适用范围 适用于于全厂所有生生产设备。3职责3.1生产技术术科负责生产产设备管理。3.2

31、车间负责责生产设备的的使用和维护护保养。4设备的选型4.1新增设备备，由使用部部门提出申请请，生产技术术科进行审查查并会同有关关部门进行选选型。4.2设备的选选型必须从生生产需要出发发，遵循技术术上先进、经经济上合理、能能源消耗少、满满足生产需要要的原则。一一般应考虑以以下因素： （1）技技术性； （2）可可靠性； （3）维维修性； （4）能能源消耗； （5）环环保性能； （6）安安全性； （7）专专用性与适应应性； （8）经经济性等。4.3生产技术术科将已完成成选型的设备备报总经理审批。5设备的购置5.1生产技术术科负责设备备的购置。5.2生产技术术科应从能充充分保证产品品质量、具有有良好信

32、誉（如如具有第三方方质量认证、取取得生产许可可证等国家有有关部门认可可）的供方处处采购设备。5.3必要时，生生产技术科与与供方签订合合同，报总经经理批准后组组织实施。6设备的开箱验验收6.1设备到货货后，生产技技术科组织有有关部门开箱箱验收并予以以记录。6.2开箱验收收一般应检查查以下内容： （1）设设备在运输过过程中有无损损伤； （2）零零件、备件、附附件是否与装装箱单相符； （3）技技术文件是否否齐全等。6.3开箱验收收合格的设备备方可安装。开开箱验收不合合格的设备，由由生产技术科科及时处理缺缺损或索赔等等事宜。7设备的安装、调调试、验收7.1设备由生生产技术科会会同有关部门门安装、调试试

33、、验收。7.2调试完毕毕的设备应进进行运转试验验并予以记录录。7.3验收合格格的设备方可可移交使用部部门。验收不不合格的设备备由生产技术术科办理退货货或索赔手续续。8设备的编号8.1设备由生生产技术科统统一编号。8.2编号方法法：A B A部门代代号； B该部门门购置设备顺顺序号，从001开始编号号。9设备的建账生产技术科建立立全厂设备台台账，确保账账、物相符。10设备技术档档案10.1生产技技术科对全厂厂主要生产设设备建立技术术档案。10.2设备技技术档案一般般包括以下内内容： （1）产产品合格证、质质量证明书、使使用说明书、图图纸等技术文文件； （2）装装箱单或随机机附件、工具具、备件清单

34、单； （3）验验收记录； （4）故故障、维修、检检修及事故记记录等。11设备的使用用11.1设备的的使用人员必必须经培训、考考核合格，方方可上岗独立立操作。11.2设备一一般应定人定定机使用。多多人操作的设设备，生产车车间应指定专专人负责保管管。11.3使用人人员必须严格格按设备使用用说明书或操操作规程进行行操作。12设备的保管管12.1在用设设备由使用部部门指定人员员保管。12.2未使用用设备由生产产技术科集中中管理。13设备的封存存13.1设备如如果闲置停用用超过三个月月以上，由生生产技术科封封存。13.2封存的的设备，应切切断电源，放放完油水，擦擦净，加保护护罩，挂上停停用牌，并指指定专

35、人定期期保养。14设备的维护护保养14.1车间定定期对设备进进行维护保养养，确保完好好，使其性能能与精度符合合生产工艺要要求。14.2设备维维护保养主要要内容：班前对设备进行行检查、清洁洁和润滑；班班内严格按操操作规程使用用设备，并注注意设备的运运转情况，发发现有小故障障时，及时排排除，及时调调整紧固松动动的机件；下下班前对设备备进行清扫，对对各部件进行行擦拭和注油油。15设备检修15.1生产技技术科编制设设备检修计划划，确定检修修的日期、内内容和人员，报报总经理批准后后组织实施。15.2检修人人员对设备进进行预检。阅阅读设备说明明书，熟悉设设备结构和性性能；进行外外观检查、运运转检查，找找出

36、存在的问问题。15.3生产技技术科提供检检修所需材料料、配件等。15.4检修人人员对设备进进行修理。15.5生产技技术科会同车车间进行验收收并予以记录录。验收合格格的设备，方方可投入使用用。15.6设备检检修记录由生生产技术科保保存。16设备事故管管理16.1设备事事故发生后，要要立即组织力力量积极抢救救和抢修，缩缩小事故范围围。保障人身身安全，尽速速恢复生产，把把损失减少到到最低限度。16.2事故发发生后，事故故所在部门应应立即报告生生产技术科和和厂领导；涉涉及人身伤亡亡事故，还应应及时报告有有关主管部门门，并保护好好现场。16.3一般设设备事故发生生后，应在一一天内由生产产技术科组织织有关

37、部门进进行调查分析析和处理。重重大设备事故故，由总经理理组织有关部部门进行调查查分析和处理理。涉及人身身伤亡的重大大恶性设备事事故，按国家家有关规定处处理。16.4处理设设备事故应做做到事故原因因不清不放过过，事故责任任者与群众未未受教育不放放过，没有防防范措施不放放过。17设备的报废废17.1符合下下列情况之一一的设备可申申请报废： （1）超超过使用年限限的老、旧设设备，其主要要结构和部件件已严重损坏坏，不能修复复及修复费用用大于或接近近新置费用者者； （2）因因自然灾害或或事故损坏致致使无法修复复或修复费用用过大者； （3）经经检查发现继继续使用将严严重危及安全全并随时可能能引起严重事事故

38、，而且无无法修复或不不经济者；（4）机型陈旧旧、效率低、能能耗大、影响响产品质量、备备品配件困难难的杂旧设备备。17.2使用部部门填写设备备报废申请单单交生产技术术科，生产技技术科组织有有关人员进行技术鉴定定并报总经理理批准后实施施报废。18记录 设备申申购单； 设备验验收记录；设备台账；设备维护保养记记录；设备检修计划；设备检修记录； 事故调调查分析及处处理报告；设备报废申请单单。11.0人员要要求1概述 人员是是保证产品质质量的决定性性因素，本厂厂配备数量足足够、能力相相当的人员，并并适时进行教教育、培训，以以提高人员素素质和技能，使使其胜任工作作。2职责2.1办公室负负责人员教育育、培训

39、和考考核。2.2 总经理理负责人事按按排。3人员配备3.1根据承担担的工作范围围和工作量确确定各个工作作岗位，给每每个岗位配备备数量足够的的人员。3.2 每个岗岗位人员都经经过与其承担担的任务相适适应的教育、培培训，拥有相相应的技术知知识和经验，符符合相应岗位位的任职条件件，考核合格格经批准后上上岗。3.3 主要岗岗位人员任职职条件或上岗岗资格 （1）厂厂领导：具有有一定的质量量管理知识和和食品专业知知识，有良好好的质量意识识和组织领导导能力，了解解产品质量法法律法规有关关要求，了解解生产者的产产品质量责任任和义务。 （2）质质量管理人员员：具有一定定质量管理知知识及相关食食品生产知识识，熟悉

40、产品品质量法律法法规，明确产产品质量责任任和义务，了了解技术标准准要求。 （3）技技术人员：具具有一定的质质量管理知识识，掌握食品品生产专业技技术知识。（4）检验人员员：具有一定定的质量管理理和质量检验验知识，熟悉悉产品质量标标准，掌握质质量检验技术术，经培训考考核合格持证证上岗。（5）生产操作作人员：身体体健康，无传传染性疾病；经过食品生生产知识培训，熟悉并掌掌握本岗位的的“应知应会”知识，能看看懂相关技术术文件，能正正确熟练操作作设备。4人员培训4.1 办公室室根据各部门门岗位的培训训要求和培训训需求，制定定培训计划，经经总经理批准后后组织实施。4.2 人员培培训计划包括括：培训性质质、参

41、加人员员、时间安排排、培训内容容、培训方式式、考核方法法等。4.3 人员培培训内容： （1）质质量法律、法法规、规章； （2）食食品质量安全全市场准入审审查通则； （3）产产品标准、工工艺规程等技技术文件； （4）质质量管理知识识； （5）质质量手册； （6）专专业知识、岗岗位技能及其其它应知应会会知识等。4.4 培训方方式 （1）参参加各类培训训班、讲座； （2）送送外部机构培培训； （3）邀邀请有关专家家来本厂指导导、讲课； （4）自自己组织培训训。4.5 对人员员新上岗或转转岗，或由于于技术文件更更新，或新扩扩建项目等造造成人员不适适应工作时，各各部门应及时时提出人员培培训要求，办办公室

42、及时组组织培训。5 人员考核5.1办公室每每年年底组织织对各部门和和全体人员的的工作实效（如如质量部门工工作实效、检检验人员工作作实效）进行行考核，考核核内容包括：德、能、勤勤、绩和“应知应会”知识。5.2对考核不不合格人员取取消上岗资格格，重新培训训考核合格方方可上岗。6记录 人员培培训计划； 人员培培训记录；人员考核记录。12.0技术标标准1概述 技术标标准是组织生生产、产品交交付、物资验验收的重要依依据，技术标标准文本必须须齐全、正确确、规范、统统一。2职责2.1生产技术术科负责各自自范围内技术术标准的收集集和编制。2.2总经理负负责技术标准准的批准发布布。3产品国家标准准、行业标准准及

43、地方标准准3.1生产技术术科将本厂所所需的产品国国家标准、行行业标准及地地方标准收集集齐全。3.2产品国家家标准或行业业标准必须是是现行有效版版本。4企业产品标准准4.1生产技术术科组织制定定企业产品标标准。4.2企业产品品标准应符合合标准化法律律法规的规定定，应严于或或达到相应强强制性国家标标准或行业标标准的要求。4.3企业产品品标准的结构构和编写方法法应符合GBB/T1.11-20000标准化工工作导则 第1部分:标准的结构构和编写规则则。4.4生产技术术科组织起草草企业产品标标准草案征求求意见稿及编编制说明，征征求各部门和和有关人员意意见后，编制制标准草案送送审稿。4.5生产技术术科组织

44、会审审，编制审查查纪要。根据据审查意见编编制标准草案案报批稿，经经总经理批准发发布，报送标标准化行政管管理部门备案案登记。5原辅材料及包包装材料质量量要求5.1对于生产产过程中必需需的原辅材料料及包装材料料，生产技术术科应制定质质量验收标准。5.2原辅材料料及包装材料料质量验收标标准的编写方方法参照GBB/T1.11-20000标准化工工作导则 第1部分：标准的结构构和编写规则则。5.3生产技术术科编制原辅辅材料及包装装材料质量验验收标准草案案，征求各有有关部门意见见并进行修改改后，报送总总经理批准发发布。13.0工艺文文件1概述工艺文件是指导导现场生产操操作的重要技技术文件。本本厂制定并实实

45、施所生产各各种产品的工工艺文件。2职责2.1生产技术术科负责工艺艺文件的编制制。2.2总经理负负责工艺文件件的批准。3工艺文件的设设计3.1设计工艺艺文件的基本本要求：工艺文件应正确确、完整、统统一、清晰，科科学、合理；尽可能采用国内内外先进工艺艺技术和经验验；在保证产品质量量的前提下，尽尽量提高生产产率和降低消消耗；必须考虑安全和和工业卫生措措施；所用术语、符号号、代号要符符合相应标准准的规定；计量单位应使用用法定计量单单位；签署必须完整、正正确。3.2工艺文件件至少包括工工艺流程图、工工艺规程、作作业指导书等等。3.3生产技术术科编制产品品工艺文件及及工艺文件明明细表，经有有关部门会签签，

46、报送总经经理批准。4工艺文件的使使用4.1工艺文件件由生产技术术科发放至有有关部门，各各部门工艺文文件必须一致致。4.2使用部门门应妥善保管管工艺文件，防防止损坏、污污染、丢失、泄泄密。4.3逾期不用用的工艺文件件应及时交回回生产技术科科。5工艺文件的更更改5.1工艺文件件的更改程序序及要求： （1）生生产技术科填填写工艺文件件更改通知单单，经有关部部门会签，报报总经理批准；（2）生产技术术科下发工艺艺文件更改通通知单；（3）按工艺文文件更改通知知单要求进行行修改；（4）相关文件件必须同时修修改；（5）修改应在在规定的时间间内完成。5.2修改方法法： （1）修修改时不得涂涂改，应划改改，使划去

47、部部分仍能看清清，在附近填填写更改后的的内容，并在在更改处加盖盖更改章；（2）文件经修修改后模糊不不清或已不清清晰的，应在在修改后重新新打印；（3）换发新版版文件时，旧旧文件必须收收回，盖“作废”章存档或销销毁。6记录工艺文件更改通通知单。14.0文件管管理1概述 对技术术文件和质量量文件进行控控制，确保对对质量管理体体系有效运行行起重要作用用的所有场所所，都能及时时得到相应文文件的有效版版本。2职责2.1生产技术术科负责技术术文件的控制制和管理。2.2质检部负负责质量文件件的控制和管管理。3本厂制定并实实施文件管管理制度（见见第 14.1 章），对所所有技术文件件和质量文件件进行适当控控制，

48、防止使使用无效和/或作废的文文件。4技术文件由生生产技术科组组织有关人员员编制，经总总经理批准颁颁发；质量文文件由质检部部组织有关人人员编制，总总经理批准颁颁发；以确保保文件是清晰晰和适宜的。5 文件修改一一般由原审查查和批准人员员审查和批准准。若另指定定人员进行修修改，被指定定人员应获得得进行审查和和批准所依据据的有关背景景资料。6文件管理员负负责文件管理理工作。7文件管理员应应用时将有效效文件发放给给使用部门，确确保使用部门门可随时获得得文件的有效效版本。8对出于法律或或知识保存目目的而保留的的作废文件适适当标识，以以防误用。14.1文件管管理制度1目的 对文件件的编制、审审批、发放、修修

49、改、换版、作作废、销毁等等活动进行有有效控制，确确保本厂使用用的文件均为为有效版本。2适用范围 适用于于本厂所有技技术文件和质质量文件。3职责3.1生产技术术科负责技术术文件的编制制、修改和管管理。3.2质检部负负责质量文件件的编制、修修改和管理。3.3文件管理理员负责文件件的发放、登登记和归档保保管。3.4有关部门门负责相关文文件的收集和和保管。4文件的管理范范围：a）标准、规范范； b）工工艺规程；c）操作规程；d）生产过程各各项原始记录录；e) 质量手册册；f) 其它文件件等。5文件的编制、审审核、批准技术文件由生产产技术科组织织有关人员编编制，由总经经理或总经理指定人人员审核，经经总经

50、理批准发发布；质量文文件由质检部部组织有关人人员编制，由由总经理或授权权指定人员审审核，总经理理批准发布。6文件的发放6.1文件管理理员负责发放放文件。受控控文件在封面面上方盖“受控”章，非受控控文件在封面面上方盖“非受控”章。6.2文件领用用人在文件发发放记录上签签名，并领取取盖有“受控”印章的文件件。 6.3当需要使使用文件的人人员未领到文文件时，不得得随意借用其其他人的文件件复印，应到到文件管理员员处办理领用用手续。本厂厂内不得使用用未加盖“受控”印章的文件件，一经发现现立即由文件件管理员收回回。6.4 当文件件破损严重影影响使用时，文文件使用人应应到文件管理理员处办理更更换手续。交交回

51、破损文件件，补发新文文件。6.5 当文件件丢失，使用用人应及时报报告有关负责责人并办理补补领手续。文文件管理员补补发新文件，并并在文件发放放记录上注明明原文件丢失失，必要时通通知各部门，防防止误用。6.6 文件一一般不外传。若若需对外提供供，须经总经经理批准，盖盖上“非受控”印章，文件件管理员予以以登记。7 文件的修改改7.1生产技术术科、质检部部定期评审文文件，必要时时进行修改，确确保其持续适适用。7.2 文件的的修改经原审审批人批准，由由原文件编制制人员负责修修改。修改时时注明修改人人标记和修改改生效时间，并并按文件发放放记录名单发发放修改后的的文件，同时时收回作废的的旧文件。7.3如因故

52、修修改需新指定定人员批准，批批准人应获得得原审批依据据的有关资料料。8文件的换版 文件经多次次修改或文件件需大幅度修修改时，应进进行换版。9文件的作废9.1 被修订订的原文件和和换版后的旧旧版文件作废废。9.2 作废的的文件由文件件管理员按文文件发放记录录收回并记录录，作废文件件加盖“作废”印章，文件件管理员填写写文件销毁清清单，经总经经理批准后统统一销毁。9.3 需保留留的作废文件件，申请人填填写文件留存存申请单，经经总经理批准后后，文件管理理员加盖“保留”印章后方可可保留。10文件的保管管10.1 文件件经编制审批批后，原版文文件由文件管管理员填写文文件存档登记记表存档保管管。10.2 文

53、件件持有者，应应妥善保管文文件，防止损损坏或丢失。11 文件的收收集 有关部部门应及时收收集标准、规规范等文件，交交生产技术科科、质检部进行分分类、登记、发发放。12文件的现行行有效性对本厂所有文件件，生产技术术科、质检部部定期组织有有效性检查，对对过期失效的的文件及时进进行处理。13 记录文件发放记录；文件销毁清单；文件留存申请单单；文件存档登记表表；有效文件清单。15.0采购制制度1概述原辅材料及包装装材料是食品品生产的必备备条件，其质质量直接影响响产品的质量量，必须进行行控制，以确确保其质量符符合规定要求求。2职责2.1供销科负负责物资采购购工作。2.2生产技术术科负责制定定采购物资的的

54、质量要求。2.3质检部负负责采购物资资的质量检验验或验证。3本厂制定并实实施采购管管理制度（见见第 15.1 章）、委委托服务采购购管理办法（见见第 15.2章章），对采购购原辅材料、包包装材料及服服务进行质量量控制。4本厂从能充分分保证质量、具具有良好信誉誉的供方采购购物资。5供销科按批准准的采购文件件组织采购。6 质检部对采采购物资进行行质量检验或或验证。15.1采购质质量控制制度度1目的 对采购购过程进行控控制，确保所所采购的物资资满足规定的的要求。2适用范围 适用于于本厂原辅材材料及包装材材料的采购。3职责3.1供销科会会同质检部、生产产技术科对供供方进行评价价；制定采购购文件并组织织

55、采购。3.2总经理负负责批准采购购文件。3.3质检部负负责采购物资资的质量检验验或验证。4供方评价供销科负责选择择供方，会同同质检部、生产产技术科对供供方进行评价价。5采购文件供销科负责制定定主要原辅材材料的采购文文件，并报总总经理批准。6采购 供销科科根据批准的的采购文件实实施采购，采采购的原辅材材料必须符合合相应的国家家标准、行业业标准及有关关规定，不得得采购非食用用性原料生产产食品。7采购物资的质质量检验或验验证7.1采购的辅辅料及包装材材料进厂后，仓仓管员填写申申检单交质检检部，采购的的源水必须经经有关部门检检验合格。7.2质检部派派人取样，组组织质量检验验或验证，并并予以记录。7.3

56、当需要在在供方处验证证时，质检部部按合同或协协议中规定的的方法进行验验证。7.4检验或验验证合格后，质检部出具检验或验证报告，由供方送货人或供销科负责办理入入库手续，检检验合格的源源水方可投入入生产。7.5检验或验验证不合格时时，质检部出具检检验或验证报报告，在不影影响冷冻饮品品生产质量的的前提下，经经总经理批准后后，可经协商商作降价处理理，若协商不不成的由供销销科负责办理理退货或索赔赔手续，不合合格的源水要要停止使用。8供销科根据到到货日期及质质量状况，填填写供方交货货记录。9记录申检单；检验或验证记录录；检验或验证报告告；交货记录。15.2委托服服务采购管理理办法1目的 对委托托服务的采购

57、购进行控制，确确保采购的委委托服务满足足规定要求。2适用范围 适用于于本厂检定、检检验等委托服服务的采购。3职责质检部负责检定定、检验等委委托服务采购购的管理。4本厂委托服务务主要为委托托外单位所进进行检定、校校准和检验、测测试。5委托服务单位位应取得相应应资格，具有有合法地位。质检部在选择委托服务单位时应查验对方的资格证书。6强制检定计量量器具，质检检部负责向政政府计量行政政部门指定的的检定机构申申请检定。7非强制检定计计量器具，质质检部负责向向法定计量检检定机构或政政府计量行政政部门授权的的检定机构申申请检定。8校准的测量设设备，质检部部负责向法定定计量检定机机构、经政府府有关部门认认可的

58、机构及及制造厂申请请校准。9检验选择经政政府有关部门门认可的机构构。选择未经经政府有关部部门认可的机机构时，质检检部会同有关关部门对该单单位的服务质质量进行评价价。10检定、校准准和检验、测测试报告、证证书等由质检检部存档保管管。11记录 委托服服务单位质量量评价表。16.0采购文文件1概述 采购文文件是进行采采购的依据，应应经正式批准准，以确保其其清晰、适宜宜。2职责2.1供销科负负责制定主要要原辅材料的的采购文件，并并实施采购。2.2总经理负负责批准采购购文件。2.3质检部负负责对采购物物资的检验或或验证。3采购文件（如如采购计划、采采购合同等）应应清楚说明采采购物资的情情况，一般可可包括

59、： （1）类类别、型式、等等级； （2）规规范、检验规规程等名称、编编号、版本； （3）质质量体系标准准名称、编号号、版本等。4采购文件在发发放前，供销销科将其送交交总经理批准，以以确定规定的的要求是否适适当，防止过过分严格或疏疏于控制。批批准时一般审审查以下内容容： （1）要要求、规范是是否明确； （2）验验收检验方法法是否明确； （3）产产品包装、运运输、交付方方式、标识是是否明确； （4）有有关验证安排排的事项是否否明确； （5）有有关其他标的的和争端解决决方法是否明明确等。5若需要时，与与供方签订采采购合同，应应遵守有关合合同法律、法法规的规定，避避免签订无效效合同。6供销科根据批批准

60、的采购文文件进行采购购，质检部进行检检验或验证。17.0采购验验证1概述 按采购购文件和进货货检验规定对对进厂的原辅辅材料及包装装材料进行检检验或验证，确确保符合规定定要求。2职责质检部负责对采采购物资的检检验或验证。3采购物资进厂厂后，仓管员员填写申检单单交质检部。4质检部组织质质量检验或验验证，并予以以记录。5当需要在供方方处验证时，质检部按合同或协议中规定的验证方法进行验证。6检验或验证合合格后，质检检部出具检验验或验证报告告，由供方送送货人或供销销科负责办理理入库手续。7检验或验证不不合格时，质质检部出具检检验或验证报报告，经总经经理审批明确确处理意见，在在不影响冷冻冻饮品生产质质量的