上海市浦东新区重大工程项目办公室

1、上海市浦东新区重大工程项目办公室年度单位决算第一部分上海市浦东新区重大工程项目办公室单位概况一、主要职能上海市浦东新区重大工程项目办公室主要职能包括：（一）负责新区市政工程建设的行业管理；配合对一般市政工程相关代建单位的服务、监督和管理；对市政工程的建设进行协调、推进。（二）参与编制市政工程建设专业规划，制定一般市政工程的年度实施计划。（三）配合市政工程建设的前期论证和技术储备工作。（四）参与部分市政工程代建单位的招标和委托工作。（五）负责组织实施部分市政工程建设行使对乡村公路建设的监督指导及配套协调工作。（六）负责制定、调整年度重大工程项目建设形象进度计划。（七）组织协调并督促浦东新区重大工

2、程的实施，积极为实事项目推进服务。（八）负责浦东新区重大工程实事项目建设信息的收集、分析和上报工作组织重大工程实事项目建设宣传工作。（九）负责重大工程企业信用档案记录、统计和公布工作。（十）组织开展市、区重点工程实事立功竞赛活动，检查和监督浦东新区重大工程的文明施工及安全管理，负责创建文明工地申报检查、评比的组织工作。（十一）完成新区政府交办的其他任务。根据上述职责，上海市浦东新区重大工程项目办公室设个职能部室，分别为：行政部、轨道交通部、重大工程部、工程建设部、市政管理部、立功竞赛部、规划前期部、实事项目部、计划财务部。第二部分上海市浦东新区重大工程项目办公室年度决算表2015年度财务收支决

3、算总表单位：万元（小数点后保留2位）收入支出项目决算数项目决算数财政拨款收入1143.65一般公共服务支出其中：政府性基金收入外交支出事业收入国防支出事业单位经营收入公共安全支出其他收入67.33教育支出科学技术支出文化体育与传媒支出社会保障和就业支出1.40医疗卫生与计划生育支出48.23节能环保支出城乡社区支出1193.67农林水支出交通运输支出资源勘探信息等支出商业服务业等支出金融支出援助其他地区支出国土海洋气象等支出住房保障支出19.62粮油物资储备支出其他支出本年收入合计1210.98本年支出合计1262.92动用历年结余393.62本年结余341.68合计1604.60合计1604

4、.602015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元（小数点后保留2位）项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项208社会保障和就业支出1.401.4020805行政事业单位离退休1.401.402080502事业单位离退休1.401.40210医疗卫生与计划生育48.2348.2321005医疗保障48.2348.232100502事业单位医疗48.2348.23212城乡社区支出1074.40981.0493.3621201城乡社区管理事务1074.40981.0493.362120106工

5、程建设管理1074.40981.0493.36221住房保障支出19.6219.6222102住房改革支出19.6219.622210201住房公积金19.6219.62合计1143.651050.2993.36项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出688.26688.2630101基本工资102.51102.5130102津贴补贴24.0524.0530103奖金42.7542.7530104社会保障缴费149.61149.6130106伙食补助费30107绩效工资369.34369.3430199其他工资福利支出302商品和

6、服务支出318.48318.4830201办公费9.139.1330202印刷费0.020.0230203咨询费30204手续费0.240.2430205水费0.990.9930206电费8.558.5530207邮电费2.042.0430208取暖费30209物业管理费18.1518.1530211差旅费1.971.9730212因公出国（口）费用4.184.1830213维修（口费1.991.9930214租赁费145.20145.2030215会议费30216培训费2.712.7130217公务接待费30218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费5.85.8

7、30227委托业务费30228工会经费12.1112.1130229福利费5.205.2030231公务用车运行维护费30239其他交通费用30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出100.20100.20303对个人和家庭的补助38.8238.8230301离休费30302退休费1.401.4030303退职（役）费30304抚恤金30305生活补助30307医疗费30308助学金30309奖励金30311住房公积金36.0636.0630312提租补贴30313购房补贴30399其他对个人和家庭的补助支出1.361.36310其他资本性支出4.734.7331002办公设备购置4

8、.734.7331003专用设备购置31007信息网络及软件购置更新31013公务用车购置31019其他交通工具购置31099其他资本性支出合计1050.29727.08323.212015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元(小数点后保留2位）一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国()费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数02.464.1804.180000002.460

9、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元（小数点后保留2位）项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：上海市浦东新区重大办2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。注：上海市浦东新区重大办第三部分浦东新区重大工程项目办公室年度决算情况说明一、关于上海市浦东新区重大工程项目办公室（以下简称浦东新区重大办）年单位决算收入情况说明浦东新区重大办年单位决算收入总计万元，其中：财政拨款收入万元，占；其他收入万元，占。二、关于浦东新区重大办年单位决算支出情况说明浦东新区重大办年单位决

10、算支出总计万元，其中：基本支出万元，占1项目支出万元，占8三、关于浦东新区重大办年单位决算一般公共预算财政拨款支出情况说明浦东新区重大办年单位决算一般公共预算财政拨款支出总计万元，具体情况如下：、“社会保障就业支出一行政事业单位离退休”年度决算万元，其中：“事业单位离退休”年度决算万元，主要用于本单位退休人员经费。、“医疗卫生一医疗保障”年度决算万，其中：“事业单位医疗”年度决算万元。主要用于本单位医疗卫生支出。、“城乡社区支出一城乡社区管理事务”年度决算万，其中：“工程建设管理一基本支出”年度决算万元，主要用于本单位的人员支出和日常公用支出等基本支出。“工程建设管理一项目支出”年度决算万元，

11、主要用于重大工程实事项目立功竞赛协调推进、监督检查、行业管理、组织表彰评优、矛盾化解等经费。、“住房保障支出一住房改革支出”年度决算万元，其中：“住房公积金”年度决算万元，主要用于本单位住房公积金支出。四、关于浦东新区重大办年单位决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明浦东新区重大办年单位决算一般公共预算财政拨款基本支出总计万元，具体情况如下：1工资福利支出万元，主要用于：本单位人员各类基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等支出。2商品服务支出万元，主要用于：本单位日常办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳

12、务费、H会经费、福利费、其他商品和服务等支出。、对个人家庭的补助支出万元，主要用于：本单位退休费、住房公积金、对其他个人和家庭的补助等支出。4其他资本性支出万元，主要用于：本单位办公设备购置等。五、关于浦东新区重大办年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数浦东新区重大办年“三公”经费决算数万元，比预算节约万元（不考虑出国经费因素）。主要是贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，规范公务接待活动，相应“三公”经费支出减少。其中：因公出国经费年决算万元，主要用于个批次人次的出国经费。包括公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出。目前，浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担

13、”的管理方式。“三公”经费中“因公出国（境）费”预算数由区府办（区外办）统一公开。因此，本单位“因公出国（境）费”预算为零。公务用车购置及运行经费决算万元，比预算节约万元，其中：公务用车购置费元，公务用车运行费元。全年新增公务用车辆，年末公务用车保有量辆。公务接待经费决算万元，比预算节约万元。主要是贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，规范公务接待活动，相应的经费支出为零。六、关于浦东新区重大办年度机关运行经费决算数浦东新区重大办年无机关运行经费。七、关于浦东新区重大办年度单位决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明浦东新区重大办年无政府性基金预算财政拨款支出。八、关于浦东新区重大办年度政府采购情况浦东新区重大办年度政府采购决算万元，其中：政府采购货物决算万元、政府采购工程决算万元、政府采购服务决算万元。年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算万元。九、关于上海市