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文档简介

1、电气企业采买业务流程图电气企业采买业务流程图电气企业采买业务流程图电气企业采买业务流程图编码采买流程履行核心部门总经理财务部技术部合格供给商判断供给商介绍不一样样意审查、同意同意审查确认资本计划审查修正资本计划审查用款申请单付款质量查验合格结算记账不合格有关说明编制人员审查人员编制日期审查日期受控状态控制部门采买采买申请单选择供给商询价/比价/议价采买更正否制定采买合同签署采买合同制定资本计划付款申请采买履行产品到货入库异样办理产品资料保留同意人员同意日期库房物料需求计划是采买业务流程说明库房依据生产物料需求计划（领料单）和库存确立采买需求（采买申请单）。依据采买需求，经过采集（技术部可进行供

2、给商介绍）和整理供给商信息（合格供给商名录）,跟供给商进行询价和方案比较。采买员依据企业采买合同范本制定合同，报生产部经理审批；超出必定金额的特别重要的采买合同报总经理审查。关于一般资料的采买按此程序办理。关于难度较大的采买任务，能够报告总经理辅助制定采买计划。入库的查验有指定质检员达成，严格依据企业制定的资料入库标准，防范履行标准不严或部一致现象。对存在问题的原资料由质检员取出办理建议，并形成报告，报技术部审查后履行。对不符合要求的资料由采买员负责与供给商进行退换货、磋商降价或索赔。物想到货，采买员实时到库房办理入库手续，入库手续应包含采买物件，供给商发货单，合格证，发票，入库单。技术部须制定原资料入库查验标准。并指定质检员。

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