质量保证手册2版

1、武汉新康化工设设备有限公司司压力容器制造质质量保证手册册文件编号：QSSA-00/A受控状态： 发 放 号： 编 制： 尹尹志红 日 期期： 2013.1.4 审 核： 陈陈俊平 日 期： 2013.1. 8 批 准： 邹邹晓虹 日 期期： 2013.1.15 地址：武汉市硚硚口区工农路路10号电话：027-834299778 834299779 传真：027-834299783邮编：4300035发 布 令章节号：0.1 修订状态：00/A 页码：第 1 页 共 1 页本手册是阐述我公司质量方针、描述我公司质量保证体系的纲领性文件，是我公司压力容器制造的基本法规，凡参与本公司手册规定的质量活

2、动的员工均应熟悉本手册的规定和要求，并作为压力容器制造质量形成全过程的行动准则，做到有法必依、执法必严、违法必究。本手册根据据特种设备备安全监察条条例、固定式压力力容器安全技技术监察规程程等国家有关法律律、标准的要要求，用于保保证按压力容容器制造规范要求求进行压力容容器制造、检验、试试验和验收，使使压力容器在制造过程中的的各个阶段都都得到有效控控制。本手册已编编制完成现予予公布。从公公布之日起执行。全体员工必须认认真学习和坚坚决贯彻并实实施公司制定定的质量方针针、质量目标标和手册，对对压力容器制造造质量形成的的全过程实行行全面、有效效控制，确保保公司质量保保证体系持续续有效运行，确确保制造的压

3、力容容器安全可靠靠。为保证质量保证证体系的实施施和保持，我我授权质量保保证工程师负负责压力容器器制造质量保证证体系的建立立、实施和保保持，主持日常质质量保证体系系的具体工作作。质量保证证工程师具有有独立行使质质量保证职能能、监督、检检查各专业质质控责任人履履行各自职责责的权利。在在处理压力容容器制造质量问题题时，有高于于其它部门的的权利，可不不受成本和进进度的约束，对对违反手册册规定的活活动，有权责责令停止并组组织调查，召召开质量分析析会做出处理理决定，行使使质量否决权权。质量保证工程师师应定期向我我报告压力容容器制造质量保证证体系的运行行情况、存在在的问题和改改进措施等。根据特种设备备安全监

4、察条条例，我对对本公司压力力容器制造质量保证证工作负全责责。总经理：2013年1月月15日目 录章节号：0.22 修订订状态：000/A 页码：第 1 页页 共 11 页章节号标 题TSGZ00004-20007备 注0.1发布令0.2目录0.3质量保证手册修修改控制0.4任命书1.30.5术语和缩写及符符号说明2.10.6体系的适用范围围2.10.7质量方针、质量量目标1.10.8公司概况0.9组织机构、体系系结构图、职职能分配表1.20.10制造全过程质量量控制程序图图1.20.11生产过程质量控控制图1.20.12法规、技术标准准目录1管理职责12质量保证体系文文件23文件记录控制34合

5、同控制45设计控制56材料、零部件控控制67作业（工艺）控控制78焊接控制89热处理控制910无损检测控制1011理化检验控制1112检验与试验控制制1213设备和检验与试试验装置控制制1314不合格品（项）的控制制1415质量改进与服务务1516人员培训、考核核及其管理1617其他过程控制1718执行特种设备许许可制度的规规定18附录1程序文件（管理理制度）目录附录2技术文件目录质量保证手册修修改控制章节号：0.33 修订订状态：000/A 页码：第 1 页 共 1 页页文件更改单号章节号修 改 条 款款修改日期修改人备 注 任 命 书章节号：0.44 修订状状态：00/A 页码：第第1 页

6、 共 10 页为了贯彻执行特特种设备安全全监察条例、特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求 、特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则 ，加强对质量保证体系运行的领导。特任命：周遵华华为质量保证证工程师；特赋予下列列职责：1、协助总经理理制定质量方方针和目标，建建立健全质量量保证体系。2、负责本单位位质量保证体体系各系统的的工作，对各各系统工作按按照手册的规规定进行监督督和检查。3、组织贯彻、执执行有关压力力容器制造的法规、标标准、技术规规定。4、严格不合格格品控制，建建立健全公司司内外质量反反馈和处理体体系。5、定期组织质质量分析、内内部审核，负责管管理评审文件件的起草等管

7、管理评审的准准备工作。6、坚持“质量量第一”的原则，行行使质量否决决权，保障和和支持质量保保证体系工作作人员的工作作，有越级向向上级行政主主管、安全监监察机构反映映质量问题的的权利和义务务。7、对质量保证证体系的工作作人员定期组组织教育和培培训。8、负责制定质质量保证手册册、管理标准准和技术标准准等质量体系系文件，其中中包括质量记记录报告，压压力容器制造造现行法规、标标准目录，公公司必备的资资源条件。9、领导各专业业责任人开展工工作，对各责责任人之间有有争议的问题题做出裁决。10、审签压力力容器制造质量证明明文件。11、负责许可可证的管理、换换证申请、更更名及备案等等相关工作，“换证申请”应在

8、“制造许可证”有效期满6个月以前，向发证部门的安全监察机构提出局面换证申请。12、负责与质质量体系相关关事宜的对外外联系。就上述各事项，本本公司予以充充分授权。全全体同仁需同同心协力，充充分配合，支支持其工作，确确保本公司质质量保证体系系的建立、实实施和保持，并并持续改进质质量保证保证证体系的有效效性。 总经理：日 期：22013年11月15日任 命 书章节号：0.44 修订状状态：00/A 页码：第第2 页 共 10 页为了贯彻执行特特种设备安全全监察条例、锅炉压力容器制造许可条件、特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求 、特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则 ，加强对

9、质量保证体系运行的领导,特任命：许思聪为技术负责人；特赋予下列职责：1、在总经理的的领导下负责责全公司技术术文件的审批批、技术资料料管理和档案案管理。2、协调质量保保证体系各质质控部门的工工作。解决压压力容器制造造过程质量中存存在的重大技技术问题。3、负责批准压压力容器二次次返修工艺。4、参加管理评评审。5、批准压力容容器制造过程材料代用用。总经理：日 期：22013年11月15日任 命 书章节号：0.44 修订状态：00/A 页码：第3 页 共 10 页为了贯彻执行特特种设备安全全监察条例、锅炉压力容器制造许可条件、特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、特种设备制造、安装、改造

10、、维修许可鉴定评审细则 ，加强对质量保证体系运行的领导。特任命： 许思聪为设计工艺质控控责任人；特赋予下列列职责：1、在质量保证证工程师的领领导下，负责责设计工艺质质量控制，改改进和提高工工作质量。2、参与制（修修）订质量体体系文件工作作，并负责组组织技术文件件的编制。3、负责对压力力容器制造图纸的审审查工作。4、负责组织工工艺人员的业业务培训和对对工艺质量的的监督。5、主持工艺纪纪律执行情况况的审查，解解决制造出现的技技术质量问题题。6、组织工艺质质量控制系统统的内部审查查，参与管理理评审。7、负责审核工工艺规程和工工艺守则，审审核相关的工工艺文件，确确保工艺文件件先进合理、正正确、统一，具

11、具有可操作性性，符合标准准、规范和图图样，在制造造前进行产前交交底。就上述各事项，本本公司予以充充分授权。全全体同仁需同同心协力，充充分配合，支支持其工作，确确保本公司质质量保证体系系的建立、实实施和保持，并并持续改进质质量保证保证证体系的有效效性。总经理：日 期：22013年11月15日任 命 书章节号：0.44 修订状态：00/A 页码：第4 页 共 10 页为了贯彻执行特特种设备安全全监察条例、锅炉压力容器制造许可条件、特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则 ，加强对质量保证体系运行的领导。特任命： 陈凯凯 为材料质控责任任人；

12、特赋予下列列职责：1、在质量保证证工程师的领领导下，认真真贯彻执行国国家关于压力力容器法规、标标准，并向质质量保证工程程师报告工作作。2、参加编制、制制订、并负责责贯彻手册册材料质量量控制系统的的有关文件。3、审核材料订订货技术条件件及材料代用用，主持合格格供方的资格格评审工作。4、审签材料质质量证明书、材材料复验报告告、材料入库库检验报告及及压力容器制造造使用材料一一览表。5、监督检查材材料系统的质质量控制工作作。6、负责对本系系统质量控制制职能人员进进行培训。7、对本系统所所控制的质量量活动出现不不符合时，负负责组织分析析并制订整改改计划。8、对原材料和和焊接材料的的采购、验收收、保管和发

13、发放的质量控控制负责。9、对材料入库库验收资料（含含材料报告）审审核，对合格格材料批准入入库，有权拒拒绝不合格材材料入库和用用于压力容器器制造上。10、监督检查查材料管理制制度的贯彻执执行情况，对对出现不符合合或有争议的的问题作出决决定，并制定定整改措施。11、监督检查查、指导并培培训材料保管管员、材料检检验员、采购购员的工作。就上述各事项，本本公司予以充充分授权。全全体同仁需同同心协力，充充分配合，支支持其工作，确确保本公司质质量保证体系系的建立、实实施和保持，并并持续改进质质量保证保证证体系的有效效性。总经理：日 期：22013年11月15日任 命 书章节号：0.44 修订状态：00/A

14、页码：第5 页 共 10 页为了贯彻执行特特种设备安全全监察条例、锅炉压力容器制造许可条件、特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则 ，加强对质量保证体系运行的领导。特任命： 饶饶才平为检验质控责任任人；特赋予下列列职责：1、在质量保证证工程师的领领导下，主持持检验质量控控制系统的各各项工作，认认真贯彻国家家有关压力容容器制造质量法规规、条例、规规程以及国家家标准、待业业标准、企业业标准。2、组织检验技技术人员审查查图样和技术术文件，编制制压力容器制造造检验工艺（规规程）。3、对压力容器器制造从原材料料入公司验收收、材料发放放、工序检验

15、验、外购（外外协）检验到到最终检验与试试验，并对压力容容器制造最终检验验质量负责。4、对制造过程程中出现的不不合格品，按按质量体系规规定的程序组组织处理，做做到违章违法法（例如焊工工违反持证上上岗规定）必必究。不合格格材料不准投投料，上道工工序不合格不不准转入下一一道工序，不不合格的零部部件不准制造造，行使质量否否决权，保障障支持检验人人员工作，有有越级向质量量监察机构反反映压力容器器制造质量汇报的权利和和义务。5、负责审核检检验规程和专专用检验工艺艺，负责检验验、检测仪器器仪表、量具具样板的完好好和定期计量量检定。6、负责审核压压力容器制造造安全质量技技术资料和质质量证明文件件。7、负责压力

16、容容器制造关键工序序的现场监督督检查。8、负责对质量量检验技术人人员进行质量量、检验技术术、质量控制制方面的业务务培训。9、定期向质量量保证工程师师报告检验质质量控制系统统工作。就上述各事项，本本公司予以充充分授权。全全体同仁需同同心协力，充充分配合，支支持其工作，确确保本公司质质量保证体系系的建立、实实施和保持，并并持续改进质质量保证保证证体系的有效效性。总经理：日 期：22013年11月15日任 命 书章节号：0.44 修订状态：00/A 页码：第6 页 共 10 页为了贯彻执行特特种设备安全全监察条例、锅炉压力容器制造许可条件、特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、特种设备

17、制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则 ，加强对质量保证体系运行的领导。特任命： 陈陈凯为理化试验质控控责任人；特赋予下列列职责：1、在质量保证证工程师领导导下，建立健健全理化质量量控制系统，定定期向质量保保证工程师报报告工作。2、结合本单位位实际情况，负负责制定理化化质量控制系系统方面的质质量体系文件件，并符合有有关规定。3、负责理化质质量控制系统统贯彻手册册及各项程程序文件的规规定，并进行行监督检查。正正确处理质量量和技术问题题。4、组织理化质质量控制系统统贯彻、实施施有关压力容容器的现行法法规、标准，正正确运用理化化试验方面的的标准和规范范。5、严格理化试试验报告的审审核和数据信信息处理

18、管理理，审核理化化试验报告。6、定期组织理理化工和质量量分析、质量量审核，参与与管理评审工工作。7、负责对理化化试验分包方方的评价和对对分包项目的的质量控制。就上述各事项，本本公司予以充充分授权。全全体同仁需同同心协力，充充分配合，支支持其工作，确确保本公司质质量保证体系系的建立、实实施和保持，并并持续改进质质量保证保证证体系的有效效性。总经理：日 期：22013年11月15日任 命 书章节号：0.44 修订状态：00/A 页码：第7 页 共 10 页为了贯彻执行特特种设备安全全监察条例、锅炉压力容器制造许可条件、特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、特种设备制造、安装、改造、维

19、修许可鉴定评审细则 ，加强对质量保证体系运行的领导。特任命： 潘潘龙为热处理质控责责任人；特赋予下列列职责：1、在质量保证证工和师的领领导下，认真真贯彻执行压压力容器的法法规、标准，并并向质量保证证工程师报告告工作。2、参加编制、修修订、贯彻手手册热处理理系统的有关关内容及制度度，保证本系系统质量控制制正常运行。3、审核热处理理方案与工艺艺，并指导实实施。4、审核热处理理记录及报告告，确认热处处理效果，审审核热处理竣竣工资料。5、负责热处理理分包方的评评价和热处理理分包项目的的质量控制。6、对本系统质质量控制责任任人员进行教教育培训。8、定期组织热热处理工作质质量分析、质质量审核，参参与管理评

20、审审工作。就上述各事项，本本公司予以充充分授权。全全体同仁需同同心协力，充充分配合，支支持其工作，确确保本公司质质量保证体系系的建立、实实施和保持，并并持续改进质质量保证保证证体系的有效效性。总经理： 日 期期：20133年1月155日任 命 书章节号：0.44 修订状态：00/A 页码：第8 页 共 10 页为了贯彻执行特特种设备安全全监察条例、锅炉压力容器制造许可条件、特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则 ，加强对质量保证体系运行的领导。特任命： 王王健为设备、计量质控责责任人；特赋予下列列职责：1、在质量保证证工程师的领领导下

21、，建立立健全设备质质量控制系统统。定期向质质量保证工程程师报告工作作。2、组织制定安安全操作规程程并监督实施施。3、积极推广先先进设备的应应用，提高确确保压力容器器制造质量的能能力。4、组织制定企企业设备更新新改造计划，负负责新设备的的制造、调试、验验收及鉴定工工作。组织和和审核重大、关关键设备的大大修技术方案案，并组织指指导实施。5、组织重大设设备安全事故故的技术调查查和分析，提提高确保压力力容器制造质量的能能力。6、对企业设备备的完好和专专管负责，满满足压力容器器制造、检验检检测试验的需需要，确保压压力容器制造造过程和检测手手段的能力，确确保检验设备备以及计量器器具的精度的的计量工作。7、

22、负责设备报报废的鉴别、审审核工作。8、监督检查设设备档案建档档和保管。9、负责组织系系统内有关责责任人员的培培训工作。就上述各事项，本本公司予以充充分授权。全全体同仁需同同心协力，充充分配合，支支持其工作，确确保本公司质质量保证体系系的建立、实实施和保持，并并持续改进质质量保证保证证体系的有效效性。总经理： 日 期：20113年1月115日任 命 书章节号：0.44 修订状态：00/A 页码：第9 页 共 10 页为了贯彻执行特特种设备安全全监察条例、锅炉压力容器制造许可条件、特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求 、特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则 ，加强对质量保证

23、体系运行的领导。特任命： 王王胜峰为生产质控责任任人；特赋予下列列职责：1、在质量保证证工程师的领领导下，建立立健全制造过程质量控制制系统。定期期向质量保证证工程师报告告工作。2、严格按手手册规定的的程序指导制制造过程。3、严格按工艺艺文件安排制制造过程作业，对对违反工艺路路线、工艺纪纪律的作业有有权制止。就上述各事项，本本公司予以充充分授权。全全体同仁需同同心协力，充充分配合，支支持其工作，确确保本公司质质量保证体系系的建立、实实施和保持，并并持续改进质质量保证保证证体系的有效效性。总经理： 日 期：20013年1月月15日任 命 书章节号：0.44 修订状态：00/A 页码：第110 页

24、共 10 页为了贯彻执行特特种设备安全全监察条例、锅炉压力容器制造许可条件、特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则 ，加强对质量保证体系运行的领导。特任命： 章章长江为压力试验质控控责任人；特赋予下列列职责：1、在质量保证证工程师的领领导下，负责责质量管理体体系中对压力力试验进行控控制。2、负责贯彻压压力试验有关关标准、法规规和工艺文件件。3、指导压力试试验操作人员员和检验人员员的工作。4、负责对压力力试验前的产产品状态、检检验记录、过过程记录进行行全面检查，确确定产品是否具有有压力试验条条件。负责压力试验条条件控制，确确认压力试验验

25、结果，审核核压力试验报报告。有权拒绝对不具具备试压条件件的产品进行行压力试验。有权对压力试验验人员的工作作质量和技术术水平作出评评价。就上述各事项，本本公司予以充充分授权。全全体同仁需同同心协力，充充分配合，支支持其工作，确确保本公司质质量保证体系系的建立、实实施和保持，并并持续改进质质量保证保证证体系的有效效性。总经理： 日日 期：2013年年1月15日日术语和缩写及符符号说明章节号：0.55 修订状态：00/A 页码：第 1 页 共 1 页0.5.1术语语本手册采用用如下术语：质量保证体系系 基础和和术语（GGA/T190000-20000）。0.5.2缩写写1、缩写1.1 条例例：国发2

26、003373号特特种设备安全全监察条例1.2 许可可条件：锅炉压力容容器制造许可可条件1.3 手册册：本公司司压力容器器制造质量保证手册体系的适用范围围章节号：0.66 修订状态：00/A 页码：第 1 页 共 1 页页0.6.1总则则本手册按特种种设备制造、安安装、改造、维维修质量保证证体系基本要要求 （TSGZZ0004-2007)、特种设备备制造、安装装、改造、维维修许可鉴定定评审细则 （TSG Z00055-20077)的规定,并结合本公公司实际情况况编制而成。1）内容手册包括特种种设备制造、安安装、改造、维维修质量保证证体系基本要要求 （TSGZZ0004-2007)、特种设备备制造

27、、安装装、改造、维维修许可鉴定定评审细则 （TSG Z00055-20077)的全部要求和和本公司质量量保证体系要要求的程序文文件以及体系系所需过程、顺顺序和相互作作用。2）目的向政府部门、客客户证实本公司司有能力提供供客户和有关法法律、法规要要求的产品；通过质量保证体体系的有效的的实施,包括括持续改进和和预防不合格格,满足政府府部门、客户要求，增强强政府部门、客客户满意。3）范围本手册适用于本本公司内部质质量保证体系系的建立和外外部(包括政政府部门、客客户、评审机构构)评价本公公司满足客户及法律、法法规要求的能能力；本手册适用于公公司各部门及及压力容器制造造。0.6.2应用用1）因本公司承承

28、担压力容器器（经省局受理理的范围）制造产品，特种设备制造造、安装、改改造、维修质质量保证体系系基本要求 （TSGZZ0004-2007)、特种设备备制造、安装装、改造、维维修许可鉴定定评审细则 （TSG Z00055-20077) 全部采采用，无删减减；2）本公司分包包过程有：热热处理、理化化检验、无损损检测。质量方针、质量量目标章节号：0.77 修订状态：00/A 页码：第 1 页 共 1 页页0.7.1质量量方针质量第一 安全第一；持续改进，用用户满意。0.7.2质量量目标为实现本公司质质量方针，本本公司总的质质量目标为：1) 顾客满意意度达95%以上，顾客客投诉处理率率达100%；2)

29、压力容器器制造出厂合格格率达1000%；3）压力容器制制造质量每年年提高0.05%；4) 无重大安安全事故发生生。总经理：2013年1月月15日公司概况章节号：0.88 修订状态：00/A 页码：第 1 页 共 1 页页武汉新康化工设设备有限公司司概况武汉新康化工设设备有限公司司位于湖北省省武汉市硚口口区工农路110号，公司司系基于原武武汉有机实业业有限公司设设备工程部及及其他设备相相关人员成立立的专业从事事压力容器设设计、制造、安安装及电气仪仪表相关工作作的独立运营营机构。公司司成立于20013年，现现有员工1225名，其中中各类专业技技术人员388人，压力容容器制造相关关技术人员77人，持

30、证焊焊工17人，级射线无损检测人员1名；公司占地面积2872，厂房面积1938，公司内机械加工、冷热成型、焊接组队、检测探伤等专业设备完善，可满足客户各类设备制造需求。公司主要经营范范围为与化工生产产相关的不锈锈钢/碳钢材材质反应器、储储罐、换热器器等制作安装装，不锈钢/碳钢材质管管路设计、安安装，测控仪仪表、电气安安装，以及其其他非标设备备的制作承接接等。公司将始终坚持持“优质、低耗耗”的经营理念念，以顾客为为关注焦点，按按照质量效益益型经营模式式，持续改进进，精益求精精。发扬“求实创新、优优质高效”的精神，不不断地为社会会提供安全优优质的产品和和周到的服务务，使公司稳稳步、健康地地向前发展

31、。组织结构、体系系结构图、职职能分配表章节号：0.99 修订状态：00/A 页码：第 1 页 共 3 页总 经 理总 经 理副 总 经 理副 总 经 理采购营销部制造部采购营销部制造部技术部质检部人力资源部组织结构、体系系结构图、职职能分配表章节号：0.99 修订状态：00/A 页码：第 2 页 共 3 页页总 经 理总 经 理质量保证工程师质量保证工程师技术负责人技术负责人设计工艺质控责任人材料质控责任人检验质控责任人热处理质控责任人设备计量质控责任人生产质控责任人理化试验质控责任人设计工艺质控责任人材料质控责任人检验质控责任人热处理质控责任人设备计量质控责任人生产质控责任人理化试验质控责任

32、人压力试验质控责任人组织结构、体系系结构图、职职能分配表章节号：0.99 修订状态：00/A 页码码：第 3 页 共 3 页质 职量 能保 部证 门体系 要 素求总经理质 量 保 证证 工 程 师人力资源部 质检部 技术部采购营销部制造部管理职责质量保证体系文文件文件记录控制合同控制设计控制材料、零部件控控制作业（工艺）控控制焊接控制热处理控制无损检测控制理化试验控制检验与试验控制制设备和检验与试试验装置控制制不合格品（项）的控制制质量改进与服务务人员培训、考核核及其管理其他过程控制执行特种设备许许可制度的规规定：主要责任部部门 ：相关责任任部门制造全过程质量量控制程序图图章节号：0.110

33、修订状态态：00/A 页码：第第 1 页 共 1 页质量改进人员培训文件和记录控制管理职责质量体系执行国家制造许可制度的规定质量改进人员培训文件和记录控制管理职责质量体系执行国家制造许可制度的规定人员、设备人员、设备检验控制设计、工艺控制检验控制设计、工艺控制输出输入输出输入输出输入输出输入压力试验生产过程压力试验生产过程理化试验理化试验材料控制不合格品控制材料控制不合格品控制监督检测产品监督检测产品输出输出客户/市场客户/市场生产过程质量控控制图章节号：0.111 修订状态态：00/AA 页码：第第 1 页 共 1 页入 库检 验采购控制设计控制签定合同入 库检 验采购控制设计控制签定合同合

34、同评审下 料下 料组 装加工检 验出 库热处理组 装加工检 验出 库热处理加工加工售后服务交 付包 装总 检油漆压力试验售后服务交 付包 装总 检油漆压力试验法规、技术标准准目录章节号：0.112 修订状状态：00/A 页码：第 1 页 共共 1 页序号编 号名 称1国发20033373号号特种设备安全监监察条例2TSG Z00004-20007特种设备制造、安安装、改造、维维修质量保证证体系基本要要求 3TSG Z00005-20007特种设备制造、安安装、改造、维维修许可鉴定定评审细则 4国质检锅200031994号 附件件1锅炉压力容器器制造许可条条件567891011121314151

35、617181920管理职责章节号：1 修订订 状态：00/A 页码：第 1 页 共 5 页1.1质量方针针、目标1.1.1质量量方针、目标标内容见0.7章；1.1.2质量量方针解释公司以产品的质质量视为企业业的生命，没没有产品质量量就没有公司司的前途及未未来；顾客是产品的消消费者，因此此企业把顾客客放在至高的的地位，没有有顾客就没有有企业产品的销售。1.1.3质量量方针控制1.1.3.11本方针为制制定和评审质质量目标提供供了框架；1.1.3.22各级领导要要将质量方针针传达到管理理、执行和作作业等层次,使全体员工工正确理解并并坚决执行；1.1.3.33本公司应不不断地对质量量方针进行适适宜性

36、评审,必要时可对对其进行修改改以适应本公公司内外环境境的变化。执执行管理评评审控制程序序；1.1.3.44对质量方针针的批准、发发布、评审、修修改都应实行行控制。执行行文件控制制程序。1.1.4质量量目标分解1.1.4.11制造部质量量目标：1) 按合同编编制生产计划划准确率达990%以上；2) 生产过程程中自检互检检率达98%以上；3) 不合格品品返工、返修修后100%送检；4）零部件一次次送检合格率率为90%，不不合格品返工工后100%检验；5）产品质量每每年提高0.6%；6) 无重大安安全事故发生生。1.1.4.22质检部质量目目标：1）生产设备配配备符合锅锅炉压力容器器制造许可条条件；

37、2）设备完好率率达95%以以上。3) 检测设备备配备符合锅锅炉压力容器器制造许可条条件；4）检验与试验验装置按计划划送检率达1100%；5) 生产过程程关键工序、特特殊过程检验验率达1000%；6）不合格品返返工后1000%检验。7) 不合格品品（项）整改改后检验率达达100%；管理职责章节号：1 修订订状态：000/A 页码：第 2 页页 共 55 页8) 安全监督督检查率达1100%。1.1.4.33技术部质量目目标：1）工艺文件配配备率达100%；2）工艺文件准准确率达98%以上3）工艺装备完完好率达955%以上。4）产品设计开开发按期完成成率达98%以上；5）设计开发差差错率5%；6）

38、图纸、技术术文件配备率率达98%以以上。1.1.4.44人力资源部部质量目标：1) 人员配备备符合锅炉炉压力容器制制造许可条件件；2） 电焊工、无无损检测人员员、电工等特特殊工种人员员持证上岗率率达100%；3) 按计划培培训人员合格格率达90%以上； 4) 档案管理理准确率达1100%。1.1.4.55采购营销部部质量目标1）合同评审率率达100%2) 顾客满意意率达98%以上，顾客客投诉处理率率达100%；3) 交货准时时率达90%以上。4）供方评定率率达90%，但属于压力容器部件的供方评定率达100%；5）90%以上上物品在合格格供方处采购购，但属于压力容器器部件必须1100%在合合格供

39、方处进进行采购；管理职责章节号：1 修订订状态：000/A 页码：第 3 页 共 5 页1.2质量保证证体系组织见见0.8章1.3职责、权权限1.3.1质量量保证工程师师及各负责人人任命见0.4章任命命书1.3.2总经经理1.3.2.11负责领导本本公司建立、实实施和保持质质量保证体系系，制定公司司的质量方针针与质量目标标，对公司的的质量管理和和压力容器制造造质量负全责责。1.3.2.22批准和颁布布本手册，为为质量保证体体系配备足够够的资源。1.3.2.33任命质量保保证工程师、各各部门主管领领导、各专业业质控负责人人，并授予足足够的权限。1.3.3技术术部1.3.3.11负责压力容器器设计

40、开发及设设计过程控制制；1.3.3.22负责产品图样样的审核和标标准化审查；1.3.3.33负责材料代用用的审核；1.3.3.44负责主持重大大不合格品的的评审工作；1.3.3.55负责及时收收集相关的技技术法规、标标准、专业书书籍。1.3.4.66负责对产品工艺性性审审核；1.3.4.77负责编制相关的技技术文件；1.3.4.88负责工艺装备备的设计和管管理；1.3.4.99负责工艺纪律律的检查和考考核；1.3.4.110负责焊接工艺评定定。1.3.5制造造部1.3.5.11负责按照“作业（工艺艺）文件”对制造过程程进行控制。1.3.5.22掌握制造过程程的质量信息息，并及时传传递和处理，并

41、并指定有关部部门或人员解解决。1.3.5.33负责焊接过程程、热处理过过程控制。1.3.5.44负责制造过程程设备维护和和保养。1.3.5.55负责不合格品品的控制。1.3.5.55 负责质量改改进和服务工工作。1.3.5.66负责原材材料、备品、备备件库的管理理工作。管理职责章节号：1 修订订状态：000/A 页码：第 4 页 共 5 页1.3.6人力力资源部：1.3.6.11负责编制培培训计划并组组织实施；11.3.6.2负责确保保特殊作业人人员满足压力管管道元件制造造单位资格认认可实施细则则要求；1.3.6.33负责组织签签订“劳务合同”和档案管理理工作；1.3.6.44负责人员招招聘、

42、录用、培培训、辞退及及考核工作；1.3.7质检检部1.3.7.11负责质量保保证体系文件件和记录控制制；1.3.7.22负责无损检检测和理化试验控制制；1.3.7.33负责采购、制制造过程检验验与试验工作作；1.3.7.44负责检验与试试验装置的控控制；1.3.7.55负责不合格品品的控制。1.3.7.66负责质量改改进和服务工工作。1.3.8采购购营销部1.3.8.11负责组织对对供方的评价价工作；1.3.8.22负责编制采采购计划并执执行采购作业业；1.3.8.33负责对采购购的不合格品品进行控制。1.3.8.44负责组织合合同评审工作作。1.3.11设设备处1.3.11.1生产设备备配备

43、符合锅锅炉压力容器器制造许可条条件；1.3.11.2负责编制制设备操作作规程并组组织培训和实实施；1.3.11.3负责制订订设备维修、保保养计划并组组织实施；1.3.11.4负责建立立设备档案。1.4管理评审审 总经理每年44月份主持召召开管理评审审会议，对质质量保证体系系进行评审，包包括评价质量量方针和质量量目标在内的的质量保证体系系改进的时机机和变更的需需要，以确保保质量保证体系系的持续适宜宜性、充分性性和有效性。质量保证工程师负责于评审前进行计划、组织并落实准备工作，当公司的外部环境或内部状况发生 重大变化化或出现严重重异常时，可可由总经理决决定是否有必必要组织临时时管理评审，管理评审的

44、输入即管理评审的内容包括下列有关现行质量保证体系运行管理职责章节号：1 修订订状态：000/A 页码：第 5 页 共 5 页情况和改进机会会的信息：质量方针、目标标的实施情况况及持续适宜宜性，包括变变更的需要；体系文件定期评评审的结果；审核的结果；（包包括第一方、第第二方、第三三方审核）顾客反馈；（包包括顾客满意意程度和投诉诉情况）质量保证体系过过程的业绩，即即过程活动的的结果达到预预期结果的程程度情况；压力容器制造的的质量状况和和质量趋势；预防和纠正措施施的状况；前一次管理评审审的跟踪措施施的实施情况况；可能影响质量保保证体系系列列化的变更，包包括因外部环环境及内部条条件的重大变变化而可能引

45、引起的体系的的变更；对有关压力容器器制造、过程和和体系改进的的建议。管理评审的输出出包括了有关关下列方面的的决定和措施施：对质量保证体系系持续适宜性性、充分性和和有效性的评评价；质量保证体系及及其过程有效效性的改进；与顾客要求有关关的压力容器器制造的改进；资源需求，包括括因外部环境境和内部条件件的变化而导导致的对资源源适宜性的考考虑以及改进进所引起的资资源需求。管理评审会议结结束后，由检检验责任人负负责编写管理理评审报告，经经质量保证工程程师审核、总总经理批准后后发放至相关关部门。相关关部门根据管管理评审所形形成的改进措措施决定，制制定并落实具具体的改进措措施计划，质质检部负责对对改进措施实实

46、施情况的跟跟踪和验证。具具体按管理理评审控制程程序进行控控制。1.5本章的支支持性文件1.5.1 管理评审控控制程序质量保证体系文文件章节号：2 修订订状态：000/A 页码：第 1 页 共共 3 页2.1 目的规定对建立、实实施和保持公公司质量保证证体系的总体体性要求及对对质量文件编编制的总要求求。2.2 范围 适用于于压力容器制造造所覆盖的质质量保证体系系的控制。2.3 质量保保证体系的构构成2.3.1 质质量保证体系系的总要求 按照照特种设备制造造、安装、改改造、维修质质量保证体系系基本要求 、特种设设备制造、安安装、改造、维维修许可鉴定定评审细则 、锅炉压力力容器制造许许可条件等等法规

47、、标准准的要求建立立质量保证体体系，形成文文件加以保持持和实施，并并予以持续改改进。2.3.1.11 质量保证证体系范围压力容器制造、检检验、验收及及服务的有关关部门、生产产车间、库房房等部门的压压力容器制造造实现过程和和支持过程。2.3.1.22 质量体系系组织机构的的设置和质量量控制体系详详见组织机机构、体系结结构图职职能分配表、制造全过程质质量控制程序序图2.3.1.33 压力容器器制造的支持性性过程有：质质量保证体系系、机构、职职责与权限、资资源管理、文文件控制、记记录控制等过过程组成。2.3.1.44 压力容器器制造的实现过过程有：工艺艺控制、材料料和零部件质量量控制、热处处理控制、

48、制造过程控制制。2.3.1.55检验和改进过过程有：检验验与试验、不不合格品控制制、质量改进等。2.3.1.66 压力容器器生产过程 合同评审 签定合同 设计工艺 采购 生产过程程 检验和试试验 包装 交付 售后服务务（详见生产产过程质量控控制图）。2.3.2 质质量保证体系系文件编制2.3.2.11 质检部按照特种设备制造造、安装、改改造、维修质质量保证体系系基本要求 、质量保证体系文文件章节号：2 修订订状态：000/A 页码：第 2 页 共共 3 页特种设备制造造、安装、改改造、维修许许可鉴定评审审细则 、锅炉压力力容器制造许许可条件要要求及公司的的实际建立质质量保证体系系，使质量保证证

49、体系有效运运行。2.3.2.22 质量保证证体系文件结结构质量保证手册 第一一级文件：A程序文件、管理理制度 第二级文件件：B技术文件 第三级文件件：C记录文件、表格格报告 第四级文文件：D2.3.2.33第一级文件件质量保证手手册质量保证手册为为本公司质量量保证体系的的纲领性文件件；应包括： 1）术术语和缩写； 2）体体系的适用范范围； 3）质质量方针、质质量目标4）质量保证体体系基本要素素、质量控制制系统、控制制环节、控制制点的要求。2.3.2.44 第二级文文件主要为以以下几类2.3.2.44.1 各个个部门制定的的质量控制程程序文件。2.3.2.44.2 技术术标准（国家家法律、法规规

50、、安全技术术规范、国家家标准、行业业标准）。2.3.2.55 第三级文文件主要有以以下几类2.3.2.55.1 各种种通用工艺、守守则、检验规规程等。2.3.2.55.2 各种种岗位责任制制、作业指导导书等。2.3.2.66 第四级文文件主要有以以下几类2.3.2.66.1 各种种记录、各种种报告、通知知单、处理单单等。2.3.2.66.2 各种种表、卡、单单。2.3.2.77质量计划 对压力容器器制造过程进进行策划，形形成质量计划划：确定质量量控制点（审审核点、见证证点、停止点点），明确对对其进行控制制的内容和要要求、过程中中实际操作的的要求，具体体执行质量控制点点管理制度。2.3.2.88

51、文件规定应应与实际运作作保持一致，随随着质量方针针、质量目标标的修改和质质 质量保证体系文文件章节号：2 修订订状态：000/A 页码：第 3 页 共共3 页量保证体系的持持续改进，应应及时修订质质量保证体系系文件，定期期评审，以确保其有效性、充充分性和适宜宜性，并执行行“文件控制”的有关规定定。为实施上上述要求，本本手册编编制了第3章章“文件和记录控制”章节。2.3.3本章章的支持性文文件2.3.3.11 质量控制点点管理制度文件和记录控制制章节号：3 修订订状态：000/A 页码：第 1 页 共 4 页3.1 目的对文件的编制、审审批、发放、使使用、更改、回回收和作废进进行控制，确确保相关

52、部门门及时得到并并使用有效版版本，防止误误用失效和作作废的文件和和资料。对压力容器制造造、检验、试试验和监督检检验所形成的的各种记录（文文件）的标识识、收集、编编目、查阅、归归档、检索、储储存、保管和和处理要求作作出规定，保保证压力容器器制造质量的可可追溯性，并并提供压力容容器制造过程符合合要求及质量量体系有效运运行的证据，为为保持和改进进提供信息。3.2 范围适用于质量体系系有关的文件件的资料，适适用于各种文文件、记录的的保管、建立立台帐，按规规定归档。3.3 职责3.3.1 总总经理负责批批准发布手手册。3.3.2 质质量保证工程程师负责审核核手册。3.3.3 各各部门负责相相关文件的编编

53、制、使用和和保管。3.3.4 质质检部负责组组织对文件的的定期评审。3.3.5 外外来文件的控控制：质检部部负责收集国国家法律法规规和有关安全技技术规范、监监督检验报告告，技术部负负责收集国家行业业、国际技术术标准，配套供应处处负责收集供方提供供的型式试验验报告、质量量证明文件、资资格证明文件件等。3.4 控制要要点3.4.1 文文件的分类3.4.1.11 管理性文文件3.4.1.11.1 质量量保证手册；3.4.1.11.2 程序序文件（管理理制度）。3.4.1.22 技术性文文件3.4.1.22.1 工艺艺文件；3.4.1.22.2 作业业指导文件；3.4.1.22.3 工艺艺守则。文件和

54、记录控制制章节号：3 修订订状态：000/A 页码：第2 页 共 4 页3.4.1.33 外来文件件3.4.1.33.1 国家家的法律、法法规、安全技术规规范；3.4.1.33.2 国家家技术标准；3.4.1.33.3 行业业技术标准；3.4.1.33.4监督检检验报告、供供方提供的型型式试验报告告、质量证明明文件、资格格证明文件等等。3.4.2文件件的编写和审审批3.4.2.11质量保证证手册由质质检部组织编编写，质量保保证工程师审审核，总经理理批准。3.4.2.22程序文件（管管理制度）由质检部组织编制，检验质控负责责人审核，质质量保证工程程师批准。3.4.2.33技术性文件件由技术部组织

55、编制，设计工艺质控控责任人审核核，技术负责责人批准。3.4.3文件件的发放质检部按照批准准的“文件发放清清单”，进行发放；并并确保相关部部门、人员能能得到有效版版本的文件。3.4.4文件件的更改。3.4.4.11质量保证证手册的更更改由质量保保证工程师组组织实施。3.4.4.22程序文件件（管理制度）的更改由检验验质控责任人组织实实施。3.4.4.33技术文件的的更改，由设设计工艺质控控责任人组织织实施。3.4.5文件件的保存和销销毁3.4.5.11与质量体系系有关的文件件原稿由质检检部统一保管管，各部门保保管好与本部部门有关的文文件。3.4.5.22与质量体系系有关的作废废文件，由质质检部负

56、责下下发通知，各各部门负责回回收交给质检检部，由质检部进行控控制。3.4.6文件件的借阅、复复制借阅、复制与质质量体系有关关的文件，应应经相关部门门负责人，按按规定权限审审文件和记录控制制章节号：3 修订订状态：000/A 页码：第3页 共 44 页批后向资料员借借阅，并办理理借阅手续。3.4.7外来来文件的控制制3.4.7.11质检部负责收收集国家法律律法规的最新新版并对其进进行控制。3.4.7.22质检部负责收收集有关安全全技术规范、监监督检验报告告的最新版等并并对其进行控控制。3.4.7.33技术部门负负责收集有关关国家、行业业技术标准的最最新版本等并并对其进行控控制。3.4.7.44制

57、造部负责收集供方提供供的型式试验验报告、质量量证明文件、资资格证明文件件等并对其进进行控制。3.4.8文件件的评审每年由质量保证证工程师组织织对现有管理理体系文件进进行一次评审审，各部门结结合平时使用用情况，对本本部门文件进进行评审，必必要时予以修修改。3.4.9具体体按照文件控制程序序进行控制制。3.5记录的管管理3.5.1质量量记录的管理理职责及范围围3.5.1.11与质量体系系文件管理有有关的记录，由由质检部归口负负责管理。3.5.1.22制造过程质量活动动记录，由制制造部归口负负责管理，质质检部配合。3.5.1.33各部门负责责本部门的记记录。3.5.1.44记录范围：凡是与质量量体系

58、运行有有关的记录、报报告及压力容容器制造质量有关关的数据等均均属于记录的的范围。3.5.2记录录填写要求记录必须正确、及及时、真实、准准确、完整、有有效、统一、规规范、字迹工工整；记录不不得随意更改改。3.5.3记录录的标识、收收集和编目所有压力容器制制造的质量记记录都应有压压力容器制造造编号，压力容容器制造完工后所所有记录都由由制造部汇集并并整理、标识识、编目。3.5.4记录录的归档、储储存及保管3.5.4.11压力容器制造造档案：每个完工压力容器器制造工程都应按压力容器制造编文件和记录控制制章节号：3 修订订状态：000/A 页码：第4页 共 44 页号整理一套完整整的“竣工资料”，制造完

59、工后质检部部应及时收集集、汇总如下下记录并建立立档案：合同同评审记录、合合同、机械总总图；电气/气动原理图图；主要受力力构件汇总表表；主要材料料材质证明书书；焊接材质质证明书；设设计更改；重重要材料代用用手续；主要要外协加工清清单；主要外外协加工材料料材质证明、热热处理报告、无无损检测报告告；主要机电电产品清单；主要机电产产品合格证、3C证明；制造过程记录、焊接记录、检验记录及焊接返修记录；无损检测报告；产品维护使用说明书；产品合格证；装箱清单等并按产品质量档案管理制度的要求进行编制目录、归档及保管，以便检索。3.5.4.22设备档案及及技术资料按按照设备档档案及技术资资料管理制度度进行管理理

60、。3.5.5记录录空白表式的的管理各种记录的空白白表式由各主主管部门依据据公司实际情情况进行设计计，相应质控控制责任人审审核，送交质质检部统一编编号、印制，使使用部门到质质检部领取。3.5.6记录录的保管和贮贮存3.5.6.11制造设备记录的保保存：3.5.6.11.1制造设备档案案应有专用柜柜进行保存；3.5.6.11.2保存期限：至少少保存到该设备使使用寿命。3.5.6.22 记录应保保存在安全、干干燥的地方，防防火、防潮、防防虫蛀，便于于存取与查阅阅。3.5.6.33档案贮存环环境要通风、防防潮、防火、防防蛀等。3.5.7记录录的借阅3.5.7.11借阅记录时时按照3.44.6进行控控制