试验室质量手册简蒲

1、中铁津桥工程检检测有限公司司简蒲高速公路JJPSY4标标监理试验室室质量体系文件质量手册（第一版第1次次修改）2014年099月01日发布 22014年9月10日实施中铁津桥工程检检测有限公司司简蒲高速公公路JPSYY4标监理试试验室质 量 手 册册文件编号：JPPSY4-QM-20114版 本：第一版批 准 人：王王华龙审 核 人：李李 忱编 制 人：王王华龙受控状态：受控控 非受控控发布日期：20014年09月01日发放编号：JPPSY4-ZZLSC持有人：文件类型：质量量手册 第11页 共56页文件名称：目录录 第一版第11次修改 JJPSY4-QM-20114目 录关于颁布质量量手册的

2、通通知440前言55 0.1 基基本信息5 0.2 机机构概况5 0.3 公公正性声明61 术语 92 手册管理 103 质量方针、目目标和承诺 11 3.1 质质量方针 11 3.2 质质量目标 11 3.3 质质量承诺 114 管理要求 12 4.1 组织织12 4.2 管理理体系14 4.3文件控控制154.4服务和供供应品的采购购164.5申诉和投投诉117 4.6纠正措措施、预防措措施及改进18 4.7记录19 4.8审核和和评审 205 技术要求 22 5.1人员22 5.2设施与与环境24 5.3检测方方法 225 5.4仪器设设备和标准物物质 27 5.5量值溯溯源 229 5

3、.6检验样样品的处置 30 5.7结果质质量控制31 5.8结果报报告326 附录 33 附表一委托授授权书33 附表二程序文文件目录清单单335附表三质量体系系要素职责分分配表36附表四报告授权权签字人一鉴鉴表377附表五申请计量量认证/审核核认可（验收收）项目表 38附表六检测人员员一览表39文件类型：质量量手册 第22页 共56页文件名称：目录录 第一版第11次修改 JPSY44-QM-20114附表七仪器设备备（标准物质质）及其检定定/校准一览览表440 附图一公司组组织机构图 50 附图二公司外外部支撑联系系框图 51 附图三质量体体系运行控制制（保证、反反馈）图52 附图四工作计计

4、量器具量值值溯源图 53 附图五自校仪仪器量值溯源源图 54 手册修改页 556文件类型：质量量手册 第33页 共56页文件名称：关于于颁布质量手册的的通知 第一版第11次修改 JPSY44-QM-20114关于颁布质量量手册的通通知试验室各检测室室： 为加强强中铁津桥工工程检测有限限公司简蒲高高速公路JPPSY4标监监理试验室的的检测工作管管理，建立和和完善质量管管理体系，较较好地发挥试试验室（公司）的检测能力力，确保检测测数据的科学学性、公正性性、准确性和和可靠性，更更好地为国民民经济建设服服务、为客户服务，根根据国认实函函20066141号号试验室资质认定评评审准则、IISO/IEEC1

5、70225：20005检验和和校准试验室室能力的通用用要求，结结合项目实际编写了质量量管理手册。 质量量手册（第第一版第1次修改改）已编写完完成并通过审审核，现予以以颁布，自二二0一四年九月月十日起正式实施施。 试验室室负责人（签签名）： 二0一四年九月一日文件类型：质量量手册 第44页 共56页文件名称：前言言 第一版第11次修改 JPSY44-QM-201140 前言0.1基本信息息 机构名名称：中铁津津桥工程检测测有限公司简简蒲高速公路路JPSY44标监理试验验室 通讯地地址：四川省省眉山市多悦悦镇宝藏村四四组 邮政编编码：6200000 电子邮邮箱：wannghl1111111163.

6、coom 机构负负责人： 主 任：王华龙龙 技术术负责人：李李 忱 质量量负责人：王王华龙0.2 机构构概况0.2.1 机机构简介 中铁津津桥工程检测测有限公司简简蒲高速公路路JPSY44标监理试验验室（以下简简称：本项目目试验室）母母体为中铁津津桥工程检测测有限公司。本项目试验室室是中铁建四四川简蒲高速速公路有限公公司设在施工工现场对施工工单位试验室室的日常检查查和督导；负负责工程原材材料和填料的的复核试验；负责施工单单位标准试验验、工艺试验验、施工参数数试验及配合合比试验等的的复验与审批批；负责对施施工单位自检检频率的监督督施工提供检检测工作的试试验室。本项目试验室具具有检测仪器器设备10

7、3台（套），检检测人员9人，其中：高工5名，占56.0%，工程程师1名，占公司司总人数的111%；试验员3名，占33%。试验验室总面积约约550m2。0.2.2 检检测范围 本项目目试验室的任任务为： （1）贯贯彻执行国家家标准及有关关铁路、公路路、水力水电电、机场、矿矿山、市政、工工业与民用建建筑与土木工程等质质量检测的法法规、标准等等。 （2）接接受委托对工工程质量进行行采样检测，提提供数据，并并参与工程质质量事故分析析和处理。 （3）参参与工程（产产品）所用新新材料、新工工艺、新设备备、新结构的的检测与技术术审定。 （4）承承担母体（重点工工程试验计划划和实施、监监督检查主要要工程材料的

8、的合理使用、工程质量检查和工程验交，监督指导正确施工）检测工作。 （5）承承担仪器设备备质量评价任任务；结合施施工需要，进进行相关的科科技开发试验验研究。（6）检测项目目参数涉及：土、集料、岩石、水泥、水泥混凝土、砂浆、水、外外加剂、无机机结合料、沥沥青、沥青混混合料、钢筋筋、路基路面、地地基基础、结结构混凝土十十三大类检测项目目，详见附录录附表四。文件类型：质量量手册 第55页 共56页文件名称：目录录 第一版第11次修改 JPSY44-QM-201140.3公正性声声明0.3.1中铁津桥工程检检测有限公司司文件司2014第23号中铁津桥工程检检测有限公司司工 作 公 正正 性 的 声 明

9、为了保保证中铁津桥桥工程检测有有限公司简蒲蒲高速公路JJPSY4标标监理试验室室能够向社会会提供公正、科科学、准确的的数据和优质质的服务，中中铁津桥工程程检测有限公公司作为母体体机构特声明明如下： 1、为为保证工程检检测公司独立立行使检测工工程的职能，公公司所属各部门或个个人均不得对对其试验检测测工作进行行行政干预。 2、非非工程检测公公司人员不得得进行工程检检测公司的试试验检测工作作。 3、不不得以任何理理由将工程检检测公司的检检测报告和资资料用于本单单位的技术开开发。 4、支支持工程检测测公司的工作作和发展，维维护其为第三三方的公正性性和权威性。 特此声声明 中铁津桥工工程检测有限限公司

10、二二0一四年九月一日文件类型：质量量手册 第66页 共56页文件名称：前言言 第一版第11次修改 JPSY44-QM-201140.3.2检司公Y试关于质量检测工工作公正性的的声明 为了保保证中铁津桥桥工程检测有有限公司简蒲蒲高速公路JJPSY4标标监理试验室室（以下简称“本项目试验验室”）能够向社社会提供公正正、科学、准准确的数据和和优质的服务务，特声明如如下： 1、本本项目试验室室所属的管理理人员、检测测人员及其他他相关人员保保证严肃对待待各项检测工工作，严格按按照质量手手册运行和和操作。 2、所所有检测结果果判断的唯一一依据是实测测数据，绝不不弄虚作假，做做到公正、诚诚信；保证不不受来自

11、任何何方面（如行行政干预、经经济利益等）的的影响。 3、本本项目试验室室及其成员保保证不利用被被检产品的检检测资料从事事有关的技术术开发。 4、本本项目试验室室及其成员保保证为委托单单位提供的产产品或技术资资料保密，并并保护其所有有权。 5、所所有检测报告告必须盖有“中铁津桥工工程检测有限限公司简蒲高高速公路JPPSY4标监监理试验室”印章，否则则无效。 6、公公司保证及时时、认真、妥妥善处理委托托单位对检测测报告提出的的异议，并竭竭诚为委托方方服务。 试验室责责人： 单位（盖章章）： 二OO一四年九月一日文件类型：质量量手册 第77页 共56页文件名称：前言言 第一版第11次修改 JPSY4

12、4-QM-201140.3.3检司公正性声声明 为为了保证中铁铁津桥工程检检测有限公司司能够向社会会提供公正、科科学、准确的的数据和优质质的服务，作作为公司总经经理特声明如如下：1、我单位试验验室是独立完完成检验任务务的机构，具具有第三方公公正地位，检检验工作质量量不受任何不不恰当行政干干预和不良影影响。2、我单位试验验室本着公正正、公开、公公平的态度热热情接待每一一位到访客户户，一视同仁仁，严格执行行中华人民民共和国计量量法、中中华人民共和和国标准化法法、中华华人民共和国国产品质量法法和各级标标准等各项法法律、法规，向向社会出具科科学、公正数数据。 3、我我单位试验室所开展展的产品检测测能力

13、，经国国家计量资质质认定考核评评审，已取得得计量认证资资质证书，出出具的检验报报告具有法律律效力。同时时承担因工作作失误造成的的法律责任。4、我单位试验验室工作人员员遵纪守法，不不接受被检单单位任何形式式的贿赠或提提出任何与质质检无关的要要求；不参与与任何有损质质检工作公正正性的活动。对对于违反规定定者将给予严严肃处理。5、我单位试验验室工作人员员严格执行保保密制度，不不向第三者泄泄露受检单位位产品的技术术秘诀；不在在与受检产品品直接有关的的单位兼职或或受聘。6、我单位试验验室工作人员员具有良好的的敬业精神，并并不断地努力力学习，提高高业务水平和和思想水平，以以保证工作质质量。力行优优质服务于

14、社社会，主动接接受上级主管管部门和社会会各界的监督督。以上声明请社会会各界和广大大客户予以监监督。监督电电话：04331-8611618966总经理： 二0一四年九月月一日文件类型：质量量手册 第88页 共56页文件名称：术语语 第第一版第1次次修改 JJPSY4-QM-201141、术语本手册使用国认认实函200061441 号 试验室资质认定评评审准则和和ISO/IIEC170025：20005检测测和校准试验验室能力的通通用要求给给出术语和定定义。中铁津桥工程检检测有限公司司简蒲高速公公路JPSYY4标监理试试验室文中简简称“本项目试验验室”。文件类型：质量量手册 第9页 共56页文件名

15、称：手册册的管理 第第一版第1次次修改 JPSY44-QM-201142 手册的的管理2.1 目的的 为保证证本项目试验验室所有人员员持有手册的的现行有效，本本章对质量手手册的编制、批批准、发布、发发放、更改、换换版及作废、失失效版本的及及时回改、存存盘或销毁等等作出了明确确规定，以确确保所有人员员能够及时获获得最新或现现行有效版本本。2.2 适用用范围 本质量量手册适用于于本项目试验验室质量体系系的管理。对对内用以实施施、检查、审审核、评审质质量体系，保保证体系正常常运行。对外外供客户和评评审机构评审审、检查、评评价其检测能能力、工作质质量和管理体体系。2.3 质量量手册的编制制、修订、再再

16、版、审批、发发布2.3.1 质质量手册由质质量负责人主主持编制、修修改、审核，最高管管理者批准后后发布执行。2.3.2 质质量手册修订订的具体实施施按文件资资料控制和维维修程序（JPSY4-CX-02-2014）执行。2.3.3 当当经过质量体体系审核或质质量体系管理理评审后，认认为需要对质质量手册作部部分调整或修修改时，可启启动修改页：当需要有较较大修改时，应应对其改版。再再版发放时，应应收回受控旧旧版。2.3.4 质质量手册的再再版条件： （1）一次次修改内容超超过1/3时时。 （2）组织织机构变动，或或实际工作与与手册规定的的程序相差较较大时。 （3）仪器器设备或检测测人员有较大大变化时

17、。 （4）国家家对质检机构构的评审标准准发生变化时时。2.4 质量量手册的管理理2.4.1本项项目试验室质质量负责人负负责质量手册册的解释。2.4.2 质质量部为质量量手册归口管管理部门，负负责质量手册册的编号、发发放、登记、追追溯更改和换换版，各种版版本应存档永永久保存一份份。2.4.3 质质量手册受控控本和非受控控本，应有“受控”和“非受控”标识。本项目目试验室内部部使用的质量量手册均为受受控本，提供供给上级有关关部门、有关关用户的为非非受控本。受受控本的质量量手册应发至至各检测室负负责人、监督督员、内审员员和管理部门门，受控版本本的程序文件件发至本项目目试验室职能能部门、监督督员、内审员

18、员与检测工作作有关人员。所所有受控版本本的质量手册册和程序文件件均应由质量量负责人统一一编号、登记记后发放。2.4.4 需需要对外提供供质量手册和和程序文件时时，可向质量量负责人提出出申请，本项项目试验室技技术负责人批批准后作为非非受控本提供供，不编号、不不追溯更改和和换版。2.4.5 质质量手册和程程序文件的持持有者应妥善善保管，不得得随意修改，不不得遗失、外外借和复制，调调离公司前须须向资料室交还本人持有的的质量手册和和程序文件。2.5 质量量手册的宣贯贯实施2.5.1 质质量手册批准准发布后，由由质量负责人人制定质量手手册宣贯工作作计划，并组组织实施。2.5.2本项项目试验室的的全体人员

19、应应认真学习、贯贯彻和执行本本手册及相关关质量体系文文件。2.5.3 对对新调入本项项目试验室工工作人员上岗岗培训时，必必须安排质量量手册的学习习。2.6 相关关文件 JPSSY4-CXX-02-22014文件资资料控制和维维护程序文件类型：质量量手册 第100页 共56页文件名称：质量量方针和质量量目标 第一版第第1次修改 JPSSY4-QM-201143 质量方方针、目标和和承诺3.1 质量方方针 公正、科学、准准确、及时。 行为公公正、方法科科学、数据准确、服务及及时。3.2 质量量目标 （1）检检测过程和结结论100%符合国家有有关法律法规规和国家/行行业技术标准准。 （2）合合同履约

20、率1100%。 （3）检检测报告合格格率100%。 （4）客客户满意率999%，本项项目试验室致致力于持续改改进，保持质质量体系有效效运行，并不不断完善。（5）客户投诉诉、申诉及时时处理率1000%3.3 质量量承诺 本项目目试验室采取取有力措施，确确保全体检测测人员掌握、理理解并贯彻执执行质量方针针和质量目标标。遵守国家家有关法律、法法规，依据标标准开展检测测工作，为社社会和客户提提供准确、可可靠、公正的的检测数据及及报告，对出出具的检测报报告承担相关关法律责任。对对客户的技术术资料和专利利，采取严格格的保密措施施，本项目试试验室执行保保护委托人机机密信息和所所有权程序（JPSY4-CX-0

21、1-2014）。当出现由于检测的失误造成客户经济损失的，本项目试验室将进行合理的经济赔偿。3.4环境承诺诺试验室检测过后后的废液，先先收集在一个个大的桶里存存放，盖好盖盖子。根据废废液量的多少少，不定期与与环保部门联联系，由其进进行处理排放放。绝不会因因废液及废弃弃物的不合理理排放造成对对居民生活环环境的破坏。文件类型：质量量手册 第111页 共56页文件名称：管理理要求 第一版版第1次修改改 JPSYY4-QM-201144 管理要求求4.1 组织4.1.1 目的 规定本本项目试验室室的组织结构构，明确各部部门的职能和和相互关系，保保证检测工作作的科学公正正。4.1.2 适用范围 适用于于所

22、有影响检检测质量的区区域和从事检检测质量的管管理、执行或或验证工作的的人员。 4.1.3 本项目试验验室为中铁津桥工工程检测有限限公司批准设设置的检测机机构，隶属于于中铁津桥工工程检测有限限公司。4.1.4 本项目试验验室制定了保保证检测工作作公正、客观观及保护国家家秘密和客户户秘密的有关关措施，并贯贯彻落实国家家有关防止和和治理商业贿贿赂的精神，制制定如下预防防措施抵制不不正当商业压压力和影响并并防止商业贿贿赂： a. 发挥教育的的先决作用，加加强教育，引引导员工树立立正确的权力力观、地位观观、利益观。强强化法制观念念和道德观念念的教育，提提高员工的精精神情操和廉廉洁自律的意意识； b. 保

23、持健康的的职业心理。通通过有关专家家作报告、上上级领导的及及时关怀、指指导和帮助，培培养员工的健健康职业心理理，使他们远远离不良诱惑惑的影响和干干扰。提高员员工的精神情情操和廉洁自自律的意识；提高员工的的精神情操和和廉洁自律的的意识； b. 保持健康的的职业心理。通通过有关专家家作报告、上上级领导的及及时关怀、指指导和帮助，培培养员工的健健康职业心理理，使他们远远离不良诱惑惑的影响和干干扰。 c. 加强制度建建设的基础作作用，合理配配置权力。加加强对检测合合约谈判过程程的监控，对对外合约正式式签订前必须须报主管部门门进行评审；仪器设备采采购实行认证证合格、货比比三家或公开开招标制度，做做到公平

24、、公公正、公开。 d加加强监督，利利用群众监督督、民主监督督及舆论监督督等来增强监监督实效，突突出监督的关关键作用。 e对对违反规定谋谋取私利或收收受商业贿赂赂者，一经发发现将报公司司纪检监察部部门查办。 4.1.5 本项目试验验室具有固定定的工作场所所，试验室面积为为200平方米米，恒温面积积为36平方米，仪仪器设备共993台（套），具具有正确检测测能力。4.1.6 本本项目试验室室管理体系覆覆盖了各个检检测室。4.1.7 现有员工9人，其中高高级工程师11人，工程师师4人，检测员4人。均取得得岗位证书，具具备相应的专专业技术和管管理知识。4.1.8 人人员任命/聘聘用 本项目目试验室主任任

25、、技术负责责人、质量负负责人由中铁铁津桥工程检检测有限公司司。4.1.9 岗位职责4.1.9.11 试验室主主任（1）组织本室室检验工作的的全面实施,对本中心的的技术,质量量,安全等负负全面责任。（2）贯彻执行行国家各项产产品质量,监监督,检查的的方针,政策策,负责检验验工作计划编编制,检查落落实接受上级级下达的各项项任务。（3）负责建立立检验工作质质量保证体系系,组织制定定有关措施和和实施办法。（4）组织制定定本室各项试试验的试验程程序方法,质质量标准和技技术安全措施施。（5）参加工程程质量检查和和工程质量事事故的调查分分析。（6）审签试验验报告,对试试验结果的准准确和公正性性负责。文件类型

26、：质量量手册 第112页 共56页文件名称：组织织 第一版版第1次修改改 JPSY44-QM-20114（7） 掌握所所属单位工程程项目施工有有关动态和情情况,指导试试验业务开展展,协调各项项工作,解决决有关技术问问题。 4.11.9.2 技术术负责人 （1）负责试验室的技术工作。检查计量法规、技术规程、规范的执行情况，解决工作中的技术问题。 （2）负责新技术、新材料、新工艺、新仪器、新方法的信息收集工作。并组织试验、研究和推广工作。 （3）负责全体人员的技术业务的学习、培训和考核工作。 （4）全面掌握试验检测技术发展方向，制定技术发展规划。4.1.9.33 质量负负责人 （1）全面面负责试验

27、室室的质量工作作。 （2）对贯彻彻执行国家和和上级的有关关规定、标准准、质量方针针、法律和法法规进行监督督检查。 （3）负责质质量事故及质质量申诉的处处理。 （4）负责组组织检查检测测人员的检测测质量情况。4.1.9.44 试验员 （1）受室主主任、质量负负责人的领导导，在质量负负责人的具体体领导下进行行工作。 （2）熟悉掌掌握所有仪器器、设备的技技术性能、操操作方法、注注意事项，确确保检验工作作的正常进行行。 （3）按时完完成检验任务务，对各自的的检验项目工工作负责，如如实填写检验验记录，准确确计算试验结结果，认真整整理试验资料料，及时提出出试验报告。（4）严格按施施工规范和标标书的技术要要

28、求进行现场场检测，及时时整理出检测测报告，对不不合格点（项项）要向有关关领导汇报，不不得不发出不不合格试验检检测报告。（5）努力学习习专业知识，提提高业务水平平和敬业精神神使自己的工工作能力不断断提高，完成成组织交给的的各项工作任任务。文件类型：质量量手册 第133页 共56页文件名称：管理理体系 第一版第第1次修改 JPSSY4-QM-201144.2 管理理体系4.2.1 本项目试验验室授权负责责人持有法人人代表授权委委托书，本项项目试验室能能独立开展业业务活动。4.2.2 本项目试验验室挂靠母体体单位中铁津津桥工程检测测有限公司，为为了保证本项项目试验室检检测工作的公公正性，发布布了法人

29、所属属各部门或个个人均不得对对其检测工作作进行行政干干预，保证不不干涉检测活活动的公正性性声明；公司司经理签署了了“关于保证检检测工作公正正性的声明”，有措施保保证所有工作作人员不受来来自任何方面面对检测工作作质量的影响响。 4.2.3 本项目试验验室的组织和和运行均在固固定场所使用用配置设施开开展，需采用用临时的和/或可移动的的设施时，有有相应的措施施保证满足国国认实函220061141号试试验室资质认定评评审准则（以以下简称评评审准则）。4.2.4 本项目试验验室为管理、测测试和验证活活动提供足够够的资源保证证，配备经过过培训具有上上岗证的专业业人员，并提提供满足要求求的仪器设备备和检测环

30、境境等。4.2.5 本项目试验验室组织形式可以保证证检测工作的的独立性和真真实性。4.2.5.11 本项目试验验室组织结构构图见附录附附图一。4.2.5.22 本项目目试验室的外外部支撑联系系图见附录图图二。4.2.5.33 本项目目试验室质量量体系运行控控制（保证、反反馈）图见附附录图三，框框图对检测中中影响质量的的各种可能因因素均进行了了控制，以确确保检测工作作的质量。4.2.6 本项目试验验室对影响检检验质量的所所有管理、检检测人员规定定了其责任、职职权和相互关关系，详见附附录附表二。4.2.7 授权与与代理4.2.7.11 本项目目试验室设技技术负责人一一名。4.2.7.22 本项目试

31、试验室设质量负责人人一名。4.2.7.33在母体试验室最最高管理者领领导下，试验验室主任负责责主持试验检检测工作。如如果主任、技技术负责人不不在，由质量量负责人代行行管理职责；二人均不在位位，由水泥室室负责人代行行管理。代行行管理人员在在遇紧急事情情须及时与上上级领导报告告，如无法联联系，则以管管理体系要求求为处理原则则，并做好记记录。代理人人及应办理的的手续，具体体操作执行授授权签字人识识别和代理人人规定（JJPSY4-CX-033-20144）。本项目试验验室明文规定定了本项目试试验室明确了了检测报告授授权签字的识识别，见附录录附表。4.2.8 指令性检测测任务 本项目目试验室将根根据任务

32、的相相应要求编制制检测工作大大纲，保证检检测的公正性性、准确性，并并按时完成检检测任务。4.2.9 保护客户的的合法权利 为保护护顾客/委托托方的机密信信息和所有权权，公司制定定文件化的保保密措施和保保护所有权的的控制措施。执执行保护委委托人机密信信息和所有权权程序（JJPSY4-CX-011-20144）。4.2.10 能力验证证和比对 本项目目试验室组织织/协助各检检测室参加国国家、行业组组织的试验室室间比对和能能力验证。执执行试验室室间比对和能能力验证程序序（JPSSY4-CXX-26-22014）。4.2.11 相关文件 （1）JPSY4-CX-01-2014 保护委托人机密信息和所有

33、权程序 （2）JPSY4-CX-02-2014 授权人签字识别和代理人规定（3）JPSYY4-CX-03-20014 试验室室间比对和能能力验证程序序文件类型：质量量手册 第144页 共56页文件名称：管理理体系 第第一版第1次次修改 JPSSY4-QM-20114 4.3 文件件控制4.3.1 目目的确保本项目试验验室文件为现现行有效版本本，管理使用用有序。4.3.2适用用范围适用于管理体系系的所有文件件，包括文本本文件和电子子版文件。4.3.3职责责本项目试验室质质量、技术负负责人负责有有关文件的编编制审核，本本项目试验室室主任负责批批准发布，资资料员负责文文件的传递管管理。4.3.4文件

34、件资料控制为对保证质量体体系所要求的的文件进行有有效控制，制制定JPSYY4-CX-02-20014文件资资料控制和维维护程序，对对文件资料的的管理、使用用作出了规定定。 （1）质质量体系文件件由主任批准发布布。 （2）必必要时应对文文件进行评审审，以删除不不适用条款，增增补必要条款款，并再次批批准后进行更更新。 （3）文文件的更改由由文件制定部部门提出意见见，经审核批批准后生效。文文件更改后，应应在文件或相相应文件或附附件上注明修修订状态。 （4）文文件应由专人人进行管理，负负责编号，登登记标识，发发放保管，回回收等工作。应应确保在使用用处可获得适适用文件的有有关版本。 （5）应应确保文件资

35、资料字迹清晰晰，标识清楚楚，易于识别别。 （6）外外来文件在使使用前应得到到确认并进行行必要的标识识。 （7）凡凡是作废文件件应及时撤出出，需要留作作资料而保留留的文件应于于记录中注明明“作废留存”字样，并在在文件上加盖盖“作废留存”标识。4.3.5 相相关文件 JPPSY4-CCX-02-2014 文件资料料控制和维护护程序 JPPSY4-CCX-19-2014 记录和档档案控制程序序文件类型：质量量手册 第155页 共56页文件名称：检测测和/或校准准的分包 第一版第第1次修改 JPSYY4-QM-201144.4服务和供供应品的采购购4.4.1目的的 确保外外部支持服务务和供给有质质量保

36、证并符符合检测工作作要求。4.4.2适用用范围4.4.2.11服务采购的的范围 （1）对对试验室检测测工作质量有有影响的计量量检定/校准准服务。 （2）对对试验室检测测工作质量有有影响的设施施和环境条件件的设计、制制造、安装、调调试、维修、保保养等服务公公司。 （3）对对试验室检测测工作质量有有影响的人员员培训教育工工作。4.4.2.22供应品采购购的范围 （1）检检测工作中使使用的测量仪仪器、试验设设备和辅助设设备。 （2）检检测工作中使使用的消耗材材料和试剂。 （3）本项目试验室不涉及有毒有害物质。4.4.2.33本手册中未未涉及的与检检测有关的的的其它服务和和供应品。4.4.3职责责4.

37、4.3.11本项目试验验室主任负责责外部支持服服务和供应计计划及外部供供应文件的审审批。4.4.3.22本项目试验验室质量负责责人负责外部部支持服务和和供应计划的的制定、合格格供应方的评评定。4.4.4控制制要求 应充分分了解供应方方的信誉度、产产品质量、性性价比及售后后服务等情况况，选择具有有信誉高、质质量可靠、供供货渠道稳定定的供应方。4.4.5质量量保证措施4.4.5.11本项目试验验室按照服务务和供应的类类型，在采购购前对供应方方的质量保证证体系进行评评价和选择，建建立合格供应应方名单，并并保存评价的的记录。4.4.5.22质量负责人人负责组织对对供应方进行行评价和选择择及采购物品品的

38、验收管理理；负责仪器器检定机构的的评价和资料料管理。4.4.5.33各检测室对对所需采购的的仪器设备和和耗材应提出出采购申请，根根据外部支支持服务和供供应控制程序序（JPSSY4-CXX-23-22014）进进行采购。4.4.5.44本项目试验验室质量负责责人负责组织织对采购的仪仪器设备和耗耗材进行验收收（验证），对对于计量器具具应通过检定定/校准合格格后才能投入入使用；对于于可能影响检检测质量的消消耗性材料，如如化学试剂等等必须按规程程、规范规定定进行检验（验验证）后才能能使用。4.4.6 相关文件（1）JPSYY4-CX-09-20014 仪仪器设备管理理程序 （2）JJPSY4-CX-2

39、33-20144 外部部支持服务和和供应控制程程序文件类型：质量量手册 第166页 共56页文件名称：申诉诉和投诉 第一版第11次修改 JPSSY4-QM-201144.5 申诉诉和投诉4.5.1 目目的 及时解解决来自客户户或其他方面面的抱怨，挽挽回不良影响响，保持客户户对本项目试试验室的信任任。4.5.2适用用范围 适用于于本项目试验验室对来自客客户或其他方方面抱怨的受受理、调查和和处理。4.5.3职责责4.5.3.11本项目试验验室资料员负负责对抱怨进进行接收和分类登记记。4.5.3.22 本项目试试验室质量负负责人负责对对抱怨的处理理。4.5.4控制制要求4.5.4.11本项目试验验室

40、资料员负负责对抱怨进进行接收、分分类登记后，应应及时向本项项目试验室技技术负责人/质量负责人人报告，并协协助公司进行行调查处理。4.5.4.22各室负责人在在收到委托方方抱怨或本项目试验验室下达的检检查/纠正指指令后，应组组织有关检测测人员进行核核查、分析，及及时查找原因，提出出具体处理意意见，并以书书面形式向本本项目试验室室主任报告。4.5.4.33当抱怨涉及及本项目试验验室的质量保保证体系的适适应性、有效效性时，本项项目试验室/检测室负责责人应及时上上报公司本项项目试验室质质量负责人，由由本项目试验验室组织人员员按内部质质量审核控制制程序（JJPSY4-CX-044-20144）对抱怨涉涉

41、及的范围和和职责进行审审核或进行管管理评审。4.5.4.44当客户申诉诉或投诉不成立立时，应耐心心细致向客户户解释清楚，并并以书面答复复客户。4.5.4.55当客户申诉诉或投诉成立时时，应采取纠纠正措施予以以改进，同时时以书面形式式向客户赔礼礼道歉。由于于本项目试验验室工作质量量原因给客户户造成损失时时，及时与其其商谈，采取取必要的赔偿偿或补救。4.5.4.66当客户向法法律机关投诉诉时，按法律律机关的判决决执行。4.5.5客户户满意度调查查本项目试验室每每年定期主动动向客户征求求意见，了解解客户对本项项目试验室服服务的满意程程序，并将客客户意见作为为工作改进的的依据。客户户满意度调查查由质量

42、负责责人组织进行行。4.5.6记录录的保存（1）质量负责责人应将处理理申诉全部过过程及客户满满意度调查形形成记录文件件保存，必要要时提交管理理评审。（2）本项目试试验室对所有有抱怨及处理理情况、处理理过程和最终终结果都予以以记录并归档档保存。4.5.7相关关文件 （1）JJPSY4-CX-044-20144 内部部质量审核控控制程序 （2）JJPSY4-CX-222-20144 抱怨怨控制程序文件类型：质量量手册 第177页 共56页文件名称：纠正正措施、预防防措施及改进进 第一版第第1次修改 JPSY44-QM-201144.6纠正措施施、预防措施施及改进4.6.1目的的对已存在的不合合格工

43、作和潜潜在的不合格格工作采取有有效的纠正措措施和必要的的预防措施确确保检测质量量。4.6.2范围围适用于本项目试试验室的检测测质量问题。4.6.3不符符合工作的控控制不符合是指检测测工作不符合合程序并导致致检测结果不不符合规定或或客户的要求求，即通常所所说的差错现现象。本项目试验室制制定了不符符合工作和纠纠正预防措施施控制程序。当当检测工作出出现差错并导导致检测结果果出现偏差时时，应按照不不符合工作和和纠正预防措措施控制程序序的规定进进行控制，包包括不符合项项的识别，确确认和纠正不不符合程度的的评估，不符符合结果的控控制等。4.6.3.11纠正措施 当确认不不符合项有可能再次次发生时，技技术、

44、质量负负责人应按照照不符合工工作和纠正预预防措施控制制程序的规规定组织采取取纠正措施。4.6.3.22原因分析 实施纠正正措施的人员员应仔细分析析产生问题的的所有原因。这这些原因可能能包括：客户户的要求、样样品、样品规规格、方法和和程序、员工工的技能和培培训、消耗品品、仪器设备备及其校准等等。4.6.3.33纠正措施的的识别和实施施 当不符符合工作出现现时，应立即即采取纠正措措施，并针对对产生问题的的原因制定消消除问题和防防止问题再次次发生的措施施。为经济合合理地安排纠纠正措施的实实施，纠正措措施的确定应应与问题的严严重程序和风风险大小相适适应，应切实实有效，既经经济又合理。当当纠正措施调调查

45、结果会导导致对原程序序的修改时，必必须遵循文文件资料控制制和维护程序序修订，并并经批准后实实施。4.6.3.44纠正措施的的验证 负负责实施纠正正措施的人员员，要对纠正正措施的实施施进行监督和和跟踪，并验验证纠正措施施的有效性。4.6.3.55附加审核 在实施了了纠正措施以以后，当不符符合或偏离的的性质比较严严重，导致对对本试验室是是否符合其政政策和程序有有怀疑，甚至至对本试验室室是否符合准准则产生怀怀疑时，质量量负责人应尽尽快组织对相相关活动区域域进行质量体体系的审核，以以确定纠正措措施的正确性性与有效性。4.6.4 预预防措施预防措施是针对对试验室工作作中潜在不符符合所采取的的措施。按潜潜

46、在不符合工工作的类型，预预防措施由技技术、质量负负责人负责实实施。4.6.4.11鉴别潜在不不符合 本本项目试验室室无论是在技技术方面的，还还是的在质量量体系方面，都都应收集。识识别潜在不合合格信息，分分析确定潜在在的不符合原原因和所需要要的改进工作。如如需采取预防防措施，则应应制定、执行行和监控这些些预防措施的的实施计划，以以减少类似不不符合情况发发生的可能性性，并借机改改进和提高本本试验室的工工作质量。4.6.4.22预防措施的的选择与实施施 本项目目试验室的预预防措施控制制程序文件中中，包括不合合格工作评审审、纠正措施施和实施预防防措施阶段，确确保预防措施施的有效性。4.6.4.33记录

47、结果。包包括产生的原原因、措施计计划内容及结结果。4.6.4.44评价预防措措施的完成情情况及其结果果达到预期要要求的程度。4.6.5相关关文件JPSY4-CCX-16-2014 不符合工工作和纠正预预防措施控制制程序JPSY4-CCX-02-2014 文件资料料控制和维护护程序文件类型：质量量手册 第188页 共56页文件名称：记录录 第一一版第1次修修改 JJPSY4-QM-201144.7记录4.7.1目的的 为控制制检测结果的的质量提供真真实、完整、准准确的客观证证据；确保所有记记录都能得到到安全贮存、妥妥善保管，并并能为委托方方保密。4.7.2适用用范围 适用于于本项目试验验室所有质

48、量量记录、技术术记录和管理理记录的控制制。4.7.3职责责4.7.3.11 本项目目试验室质量量负责人负责责对记录实施施总体控制，并并负责做好本本项目试验室室记录的形成成和管理。4.7.3.22 各检测测室负责人负负责本检测室室记录的控制制和管理，质质量负责人负责监监督检查执行行。4.7.3.33 检测室室负责人/档档案管理员负负责与检测过过程相关的记记录的标识、管管理和归档。4.7.3.44 档案管管理员负责归归档记录的保保存、保护、检检索和处置。4.7.4 控制要求求4.7.4.11 与检测测过程相关的的记录内容包包括采样、样样品接收和处处置、样品的的准备和原始始记录，仪器器设备购置、检检

49、定、校准和和使用记录，检检测过程、计计算和导出数数据记录，检检测监督检查查记录，出具具证书（报告告）记录，不不合格品处置置记录等。质质量体系运行行产生的记录录内容包括内内部审核、管管理评审、体体系运行检查查、反馈与纠纠正措施、人人员培训、体体系改进运行行等记录。4.7.4.22 记录是检检测行为的如如实记载，不不得弄虚作假假；应用黑（或或蓝黑）墨水水笔填写，野野外试验、测测量、钻孔桩桩泥浆参数等等可能与水密密切接触的检检测记录可以以用铅笔填写写。填写记录录应字迹清楚楚，内容完整整；记录应有有检测人员和和校核人员的的签字；记录录如出现错误误，不允许随随意涂改、删删除或使之难难以辩认。当当数据出现

50、错错误应在其上上划两条水平平线，在右上上角标上正确确数据,并加加盖更改人印印章；对计算算机采集的原原始记录应避避免丢失或变变动。同时记记录的更改必必须由原记录录者更改，其其他人一律无无权更改。4.7.4.33 对检测过程程的所有的观观测原始记录录、计算和导导出数据及仪仪器设备的校校验证书、检检测报告的副副本均应及时时归档。4.7.4.44 采样、送送样的样品出出入库记录按按预先设置好好的格式填写写；原始观测测记录的格式式应按标准规规定的格式填填写；原始记记录所反映的的信息量要充充分，一般以以事后能复现现当时试验情情况为准。检检测记录中还还应包括参与与采样、样品品制备、检测测和校核人员员的签字。

51、4.7.4.55 各检测室的的检测人员负负责原始观测测记录的整理理和保管，不不得丢失；检检测报告发送送后，其相关关技术文件应应及时归档。4.7.4.66 所有记录的的保存期不少少于五年或执执行当地地方方法规也可执执行行业标准准，一般不少少于一个评审审周期。当记记录有追溯性性意义或有改改进工作参考考价值或作为为修改质量体体系文件依据据时，应进一一步延长其保保存期限。仪仪器设备档案案记录应保存存至该仪器设设备报废或注注销。所有记记录的销毁应应按有关规定定，经本项目目试验室主任任批准后方可可执行。4.7.4.77 本项目试验验室仪器设备备的检定/校校准证书、检检测报告副本本等，做到安安全贮存，并并为

52、委托方保保密。未经本本项目试验室室主任/技术术负责人的许许可，记录档档案不得任意意查阅、借阅阅、复制和外外借。4.7.5 相关文件 （1）JPSY4-CX-02-2014 文件资料控制和维护程序 （2）JPSY4-CX-19-2014 记录和档案管理程序文件类型：质量量手册 第199页 共56页文件名称：审核核和评审 第一版版第1次修改改 JPSSY4-QM-201144.8 审核核和评审4.8.1 目的 建立、实实施并保持文文件化的质量体系系，确立本项项目试验室质质量体系的方方针和目标，确确保全体人员员知悉、理解解并执行质量量体系文件，以以保证公司的的检测工作质质量满足规定定要求。4.8.2

53、 适适用范围 适用于于本项目试验验室的所有质质量、技术活活动及相关场场所。4.8.3 职责4.8.3.11 本项目目试验室质量量负责人负责责组织质量体体系文件的编编制、培训和和运行。4.8.3.22 审核组组长由本项目目试验室质量量负责人担任任或由本项目目试验室质量量负责人指派派具有内审员员证的人员担担任，审核组组长负责组织织实施内部质质量审核计划划，编制内内部质量审核核报告。4.8.3.33 本项目目试验室主任任批准管理评评审计划，主主持管理评审审会议。审查查质量负责人人提交的质质量体系运行行报告。4.8.4 控制要求4.8.4.11 本项目目试验室按照照评审准则则的要求，以以19大要素素为

54、基础，建建立文件化的的质量体系，制制定质量方针针和质量目标标，使之有效效运行，并持持续满足准则则要求，以保保证检验数据据的科学、准准确、公正，满满足社会的要要求。4.8.4.22 采取有有力措施，确确保全体检测测人员掌握、理理解并贯彻执执行质量方针针和质量目标标。同时质量量负责人随时时注意保证质质量体系文件的现现行有效性。4.8.4.33 本项目目试验室所有有与质量有关关的活动均以质量体系系文件为依据据，各级管理理者均须贯彻彻、执行文件件规定，以确确保质量体系系有效运行。4.8.5 内部审核4.8.5.11 本项目目试验室按规规定进行内部部质量审核，以以验证质量体体系涉及的各各检测室所开开展的

55、质量活活动及其结果果是否持续、有有效地满足质量手册和程序文件的要求。4.8.5.22 在本项项目试验室质质量负责人领领导下，本项项目试验室至至少每年进行行一次内部质质量审核，以以及时发现不符符合项，并记记录纠正这些不符符合项。质量量体系的每个个要素至少每每年被评审一一次，由本项项目试验室质质量负责人决决定内审的时时间并负责制制定内审计划划，本项目试试验室质量负负责人组织实实施内部质量量审核计划。4.8.5.33 内部质质量审核将按按照内部质质量审核控制制程序（JJPSY4-CX-044-20144）进行。4.8.5.44 审核小小组及审核组组长由公司质质量负责人指指定，并尽量量由与被审核核工作

56、无关的的人员组成，以以确保审核公公正性。4.8.5.55 所有审审核人员在审审核前均应持持有审核员资资格证书。4.8.5.66 内部质质量审核中如如发现检验结结果的正确性性和有效性可可疑时，公司司质量负责人人应责成相关关检测室立即即予以验证。如如证实确有错错误，则责成成相关负责人人启动不符合工作作和纠正预防防措施控制程程序（JPSY44-CX-116-20114）。4.8.6 管理评审4.8.6.11为了确保质质量体系持续续的适宜性、充充分性和有效效性，以满足足评审准则则要求。公公司经理按规规定时间间隔隔组织对质量量体系进行管管理评审，以以发现质量体体系运行时存存在的问题，对对质量体系进进行必

57、要的更更改和改进。评评审执行管管理评审控制制程序（JJPSY4-CX-055-20144）评审以会会议形式进行。文件类型：质量量手册 第200页 共56页文件名称：审核核和评审 第一版第第1次修改 JPSSY4-QM-201144.8.6.22 质量体体系的评审由由本项目试验验室主任主持持，质量负责责人、各检测测室负责人参参加，必要时时增加授权签签字人和检测测室质量监督督员。4.8.6.33 管理评评审会议一般般每年进行一一次，如因顾顾客抱怨涉及及质量体系或或环境、组织织结构发生较较大变化时，应应适时进行管管理评审。4.8.6.44 管理评审审前必须准备备好充分的资资料和信息；在管理评审审会议

58、上对体体系的适宜性性、有效性进进行评价，并并进行适当的更改和和改进。根据据实际情况制制定并实施相相应的纠正措措施，实施效效果由质量负负责人组织验验证。管理评评审所有的记记录由质量负负责人妥善保保存。 4.8.6.55 审核和和评审的结果果应编制内内部质量审核核报告和管管理评审报告告，并通知知有关单位。审审核和评审中中发现的问题题和采取的纠纠正措施应列列入报告中。质质量负责人应应督促责任人人制定纠正措措施，并在议议定的时间内内完成。4.8.6.66 本项目目试验室除进进行定期审核核和评审以外外，下属检测测室可根据情情况进行一些些有效的检查查方法，以确确保向委托方方提供成果的的质量。同时时可适时对

59、采采用的检查方方法的有效性性进行评审。检检查方法通常常可采用以下下几种（但不不限于此）： （1）采采用统计技术术。 （2）参参加能力验证证试验或试验验室间的比对对。 （3）定定期使用有证证标准物质和和/或使用副副标准物质。 （4）用用相同或不相相同的方法进进行重复检验验。 （5）对对保留样品再再检验。 （6）一一个样品不同同特性检验结结果的相关性性。4.8.7 相关文件 （1）JPSY4、CX-02-2014 文件资料控制和维护程序 （2）JPSY4、CX-04-2014 内部质量审核控制程序 （3）JPSY4、CX-05-2014 管理评审控制程序 （4）JPSY4、CX-16-2014 不

60、符合工作和纠正预防措施控制程序 文件类型：质量量手册 第211页 共56页文件名称：技术术要求 第第一版第1次次修改 JJPSY4-QM-201145 技术要求求5.1 人员员5.1.1 目的 通过对对本项目试验验室工作人员员有效的管理理和监督，确确保检测和管管理人员的能能力，减少人人员因素对公公司检测工作作的正确性和和可靠性的影影响。5.1.2 适用范围 适用于于本项目试验验室全体人员员培训、教育育、考核、授授权、监督等等活动的控制制。5.1.3 职责5.1.3.11 本项目试验验室主任负责责人力资源的的保证。5.1.3.22 质量负负责人负责人人员的培训。5.1.4 管理要求5.1.4.1