质量管理系统解决方案

1、公司司员工适用考考评办法；外外来人员实行行罚款制度。黑龙江山里田米米糠油有限公公司五， 质量管管理目标文件编号SLT-05-2012版 本 号A/0页 数1五，质量管理目目标质量方针： 本厂的的质量方针是是“质量第一，用用户至上科学管理、争争创名优产品。质量目标：1.产品一次出出机质量合格格率95；2.出厂产品质质量合格率达达到100；3.顾客对产品品满意率888。4.碎米率园粒粒米控制在118%左右 5.长粒米控控制在15%左右6.金稻赢品牌牌米控制在110%左右7.全部产品水水分;新米安安全水分控制制在16个安安全水分，陈陈米安全水 分控制144个以下。8.成品出货包包装破损率33%以内，

2、黑龙江山里田米米糠油有限公公司六，厂长质量管管理职责文件编号SLT-06-2012版 本 号A/0页 数1六，厂长质量管管理职责1、负责本厂全全面质量管理理工作。2、组织贯彻产产品质量法及及有关质量的的政策、法规规、法令、对本厂的产产品质量负全全责。3、确定本厂质质量方针，采采取措施，保保证质量方针针的贯彻实施。4、明确各部门门的质量职责责，并督促实实施。5、授权质量管管理部门负责责指导、组织织、协调、监监督和检查各部门的质量管管理工作；独独立行使产品品质量监督、检检验的职权，正确行使检验、把把关、报告的的职能。6、定期组织召召开质量工作作会议，决策策重大质量事事项，处理重大质量问题。黑龙江山

3、里田米米糠油有限公公司七，质量管理部部门职责文件编号SLT-07-2012版 本 号A/0页 数1七，质量管理部部门职责 1、认认真学习、贯贯彻国家相关关部门关于产产品质量的方方针、政策、法法律、法令，向向企业领导提提出质量方针针、目标、决决策等方面的的建议； 2、组组织、协调、指指导、检查、督督促质量管理理、质量控制制、质量保证证活动的开展展与实施，对对其适应性和和有效性负责责； 3、组组织制定企业业的各项质量量管理工作与与各项质量活活动的实施计计划； 4、组组织开展质量量保证活动，接接待并做好用用户或第三方方进行的质量量监督； 5、搞搞好质量信息息的收集、传传递、分析、处处理、存储，并并提

4、供利用； 6、确确保出厂产品品达到质量要要求，负责本本公司原辅材材料、生产过过程及出厂产产品的检验工工作，对出厂厂的产品质量量负责； 7、参参与本公司新新产品的开发发研制，负责责新产品的试试验和检验工工作，协助做做好新产品鉴鉴定，提出检检验和试验报报告； 8、进进行职业道德德和检验业务务的培训，提提高检验人员员素质； 9、确确保本公司所所用检验、测测量和试验设设备均在鉴定定期内使用； 10、协协助销售部门门做好各项服服务工作，并并提供产品出出厂前的各项质量状况和证证明等； l l、贯贯彻国家计量量法规文件，制制定重要计量量设备操作规规程；严格按标准和计划划，配齐标准准器具，严格格按周期送检检，

5、保证标准准器具全部完完好，不准使使用超期和不不合格计量器器具。黑龙江山里田米米糠油有限公公司八，生产技术科科职责文件编号SLT-08-2012版 本 号A/0页 数1八，生产技术科科职责 1、认认真学习、研研究党和国家家的科技、质质量方针、政政策，向 企企业领导提出出方针、目标标、决策等方方面的建议。2、检验生产过过程中各项生生产准备工作作的落实，做做好产前准备备，合理组织织公司生产经经营活动，保保证生产计划划的顺利实施施。 3、掌掌握产品的主主要质量特性性，分析影响响产品质量特特性的主 导因素，制制定控制方法法。 4、严严格按操作规规程操作，工工序质量出现现异常状态时时，立即 查找原因，采采

6、取措施，使使工序质量处处于受控状态态。 5、负负责组织新产产品研发工作作。 ，6、确保公司使使用有效的国国家标准及行行业标准。及及时了解QSS号，绿色标标志号，有机机标志号，条条形码，农产产品质量追溯溯系统，防伪伪标示，欧盟盟认证，JAAS认证等证证件信息。黑龙江山里田米米糠油有限公公司九，企业管理小小组文件编号SLT-09-2012版 本 号A/0页 数1九，综合办管理理职责（企业业管理小组） 1、企企业管理小组组；李伟 王怀良 韩国臣 潘磊 刘延延举 2、职职责;检查制制度落实与执执行，协调员员工工作，执执行各类外购购 的物品品质量标准和和有关技术文文件。 3、编制制采购供应质质量计划。根

7、根据原材料、外外购物资采购购供应的质量量政策，建立立健全有关的的质量管理标标准。 4、签签定供货合同同，应有明确确的进度和质质量要求，并并严格按合 同执行行。 5、分分析研究销售售市场形势，提提出巩固扩大大销售市场的的营销策略，采采取各种先进进推销方法，提提高产品的产产品占有率。 6、定定期走访客户户，征询意见见，做好本企企业外信息反反馈。对用户户来电来函、来来访，建立用用户档案，及及时将用户提提出的改进产产品质量的意意见反映到本本企业，作为为改进质量的的依据。 7、制制定产品运输输过程的管理理规定，搞好好产品的发运运工作，明确确用户和本企企业应负的责责任。8、负责全企业业协调工作及及财务管理

8、、对对外接待等管管理工作。黑龙江山里田米米糠油有限公公司十，生产车间管管理职责文件编号SLT-10-2012版 本 号A/0页 数3十，生产车间管管理职责 1、全全面负责车间间的生产组织织、指挥、调调度和协调工工作； 2、根根据厂领导下下达的生产计计划和经济技技术指标，编编制生产作业计划，包括括产量、质量量、品种、安安全(包括人人身安全、设设备安全等)、文明、卫卫生、负责检检查监督，奖奖罚兑现； 3、负负责编制修订订车间设备检检修计划，零零部件的更换换等并负责实施； 4、负负责对车间各各岗位人员的的教育管理工工作，包括安安全教育，文明生产教育，职职业道德教育育，遵纪守法法教育和传授授生产技术知

9、知识，不断提提高操作人员员的技术水平平； 5、忠忠于职守，加加强学习，不不断提高管理理水平；车间间环境按照国国际认证要求求，或者按照照有机食品要要求生产达标标。6、关心爱护职职工，做好职职工思想政治治工作。黑龙江山里田米米糠油有限公公司十一， 生产产过程控制制制度及考核文件编号SLT-11-2012版 本 号A/0页 数1十一，生产过程程控制管理制制度及考核办办法 一、原原辅材料采购购 1、凡凡购进的原辅辅料必须按企企业生产计划划和规定标准准采购，采购人员必须严严格执行原辅辅材料采购管管理制度。因因采购的原辅辅料不合格或或有其它原因因给企业带来来经济损失的的，视情节轻轻重给予不等等的处罚，轻轻

10、者罚款500一1 000元，重者负负全部责任、离离岗。 2、全全年无违规现现象，年终发发鼓励奖， 二、生生产操作工序序 l、生生产操作人员员进入车间必必须更衣、换换鞋，手必须须用消毒液清洗消毒。 2、班班前对车间的的设备、设施施进行检查，一一切正常方可可开机；班后清理加工场场地，保证车车间卫生，地地面清洁无污污。 3、生生产设施、设设备、工具和和容器要按规规定定期保养养、清洗和消毒，并做好好记录。 4、各各生产操作岗岗位人员必须须严格按照操操作规程进行行操作。 如发现不按按规定执行者者，第一次罚罚款50100元，第第二次离岗。 三、质量检检验 1、质检人人员要严把产产品质量关，并并做好各工序序

11、的检验记录录，一旦发现有未检检、漏检等现现象，一次罚罚当班检验员员50100元，二次离岗。 ，2、对于全年无无质量差错的的质检员，年年终可进行奖奖励。四、仓库管理 1.仓仓库管理人员员要严格执行行仓库管理制制度，若因工工作不认真造成发错货或管管理不善造成成物品霉变等等现象，轻者者罚款50-100元，重者按货值值赔偿并离岗岗。2、严格按照“一符四无”标准要求储储粮，储粮管管理要做到操操作程序化、工工作标准化、管管理规范化、保保粮科学化。3、按照规范化化管理标准储储粮，做到综综合宜存率995%，等级级合格率1000%，质量量综合合格率率90%，全全项质量指标标合格率800%。4、负责检查、指指导保

12、管员做做好保管帐、卡卡管理工作，帐帐、卡记录要要履行相关手手续。5、定期组织有有关人员对粮粮情进行检查查，检查中发发现问题要及及时向主管领领导汇报并做做好记录。6、做好底温储储粮工作，利利用粮库机械械通风、电子子检温等手段段，有效提高高粮食储存质质量。7、负责公司搬搬运作业管理理工作，作业业要事前有计计划，作业安安排要合理，避避免重复捣运运，有效控制制作业费用支支出。黑龙江山里田米米糠油有限公公司十二， 大米米作业技术流流程文件编号SLT-12-2012版 本 号A/0页 数11十二，大米作业业技术流程l、生技部门负负责整个生产产过程的控制制、生产区域域的控制、工艺技术文文件的管理、设设备的维

13、修。 2、仓仓库保管负责责原辅料的接接收及成品入入加库保管工工作。 3、质质检部门负责责对生产所用用的原辅材料料、半成品、成成品的过程质量检检验控制。 4、生生产过程关键键质量控制点点的设置 A、碾碾米工序；B、抛光工序；E，色选工艺 c、白白米分级：D、计量操作。F, 出库登记记 5、工工艺文件管理理 工艺中中使用的各类类文件和资料料由生技部门门控制，包括括资料的发放、回收收、保管。 6、为为保证生产设设备的正常工工作状态，设设备操作人员员应对设备进行检查查保养，使其其正常运转，并并严格按操作作规程进行操作。 7、设设备紧急故障障应急措施，当当班能解决的的尽量解决，且要填写事故原原因、设备名

14、名称、时间、修修后运行状况况、设备损坏，不能继续续生产应及时时向技术部门门汇报。由技技术部门通知维修部门进行行抢修，并通通报主管领导导。 8、环环境控制按食食品卫生法有有关条款执行行。 9、质质量记录的控控制，由各相相关部门或岗岗位做好工作作质量记录。 1 OO、人员培训训按培训教育育制度执行。 1 11、报告和记记录表格 (一）开车前的的准备工作: 1全全面了解原粮粮及所需加工工成品粮的质质量情况，做做到不符合质质量要求的原原粮作出相应应措施进行加加工。 2检查各各个机器部件件，吸除尘系系统以及电气气控制设备的的完好情况，如如有破损的，应应进行整修或或掉换。 3检查查各设备进出出口处，各玻玻

15、璃管道有无无阻塞现象。 4对机器设备可转动部分，应先用手盘动，检查各轴承的润滑情况。 5经常检查各传动带（三角带及运粮传动带）的松紧度及接头的牢固程度。对于有问题的，应给予纠正。 6检查各筛选设备筛孔的通顺情况，筛面松紧度和筛面磨损程度，如有不符合要求，应给予纠正更换。 7对新检修完毕的机器设备，要检视有无工具、零件留在机器内。 8预先领好运转中需用的备品和物料。 9如遇清仓换批，应将仓设备及管道积存粮粒全部清出。 10检查齿轮变速箱内测量，如发现油量不够，应及时加油。 11检查各玻璃管有无破损情况，如有，应给予更换。 12彻底清除磁栏中的矿物质。 13各工序的操作人员，除做好上述工作之外，根

16、据工艺过程不同，还应做以下工序：13.1稻谷清理工序： 13.1.1根据原粮粒形大小，调整好各道筛选设备的筛面。 13.1.2根据原粮的含杂、水分情况，对筛选设备的筛面倾角及风门等作初步调节。13.2砻谷和谷糙分离工序： 13.2.1胶辊砻谷机： 13.2.1.1熟悉原粮品种和质量情况，检查净谷纯度，选择技术参数，确定操作方法； 13.2.1.2胶辊使用前须核正静平衡； 13.2.1.3检查胶辊两端紧固螺丝、三角皮带有无松动现象； 13.2.1.4检查胶辊有无大小头，正边及表面有无铁钉或硬物嵌入； 13.2.1.5试测胶辊轧距是否适合和两端是否平齐； 13.2.1.6胶辊硬度是否适合，线速是否

17、适合； 13.2.1.7测定快慢辊直径。为保持快、慢辊之间线差，快辊比慢辊直径稍大些，但最大不超过4mm，变速时应按变速标牌规定的直径相应变档，车未停定严禁变档。 13.2.1.8开车前两胶辊间如有稻谷阻塞时，先用手盘动，清理其中稻谷。 13.2.2稻谷分离方面应检查下列各项： 13.2.2.1稻壳间有否阻塞；吸风管道有否破损； 13.2.2.2吸入式旋风集尘器收集稻壳，应检查关风器（或压力门）有否阻塞及密闭状况是否良好。13.3谷糙分离应检查下列各项： 13.3.1检查分离筛观察窗内有无杂质堵塞，如有应将其清除。 13.3.2检查分离筛内分离板有无杂质，分离板有无磨损。 13.33.3检查分

18、分料板是否灵灵活，能否保保持物料的正正常分离。113.4碾米米工序： 13.44.1根据糙糙米的品种、水水份和加工成成品的精度要要求，调节好好米刀与砂辊辊或铁辊的间间距，配好米米筛，初步确确定具体操作作方法。 13.4.2检查查碾米机米筛筛、在碾辊、压压条、米刀、米米机盖及其他他部位有无磨磨损，是否装装好。 13.44.3检查各各机器进出口口、内腔以及及吸糠风选器器有无杂物或或粮灰堵塞。 13.4.4将标准米样板在碾米机附近固定地点，便于在生产中随时核对。 13.4.5碾米机严禁采用“打吊”（糙米不经存料斗，直接冲入碾白室）的操作方法，以避免大量增加碎米和产生糙白现象。14各项工作准备就绪后，

19、应用信号或口头与有关工序联系，待全部准备妥当后，才准按工艺顺序开车（但须先开通风机）。（二）开车后的注意事项： 1机器开动后，应作短时间的空车运转，以察看备转动部分正常与否，要求机体运转平稳，不得有不正常的振动和异声； 2各种设备的进料闸门必须在空车运转正常后才准开启； 3经常检查各道机器设备流量的均匀程度，对发现有过厚过薄或走单的情况，应即进行调整；对进口，出口处的杂物随时清除； 4随时注意各机器设备的效能，如有效率降低或不正常情况发生，应检查原因，采取措施； 5运转中的稻谷的水分及含杂情况有变化时，应随时对流量及筛在角度进行调； 6所有转动部分的轴承应随时检查其温升情况； 7运转的传动带应

20、张紧适宜； 8随时注意检查各机器设备的负荷情况，不得超负荷运转； 9随时检查各设备出口物料是否达到规定指标； 10经常检查各玻璃管道有无堵塞现象。（三）设备操作作的注意事项项1、提升机；初初清振动筛；振动清理筛筛； 1.1开车车前，检查振振动清筛各筛筛面的筛孔有有无堵塞现象象，如有应更更换或清理筛筛面，生产过过程中，应每每二小时清理理筛面一次； 1.2检查筛面面紧固螺丝有有无松动现象象或其他结构构有无松动现现象； 1.3清清理出口处杂杂质，以免发发生堵塞； 1.4随时检视视振动筛吸风风系统杀虾笼笼有无堵塞和和粮粒被吸走走现象； 1.55定期检查斗斗式提升机的的畚斗是否破破损，如发现现及时更换，

21、流流动轴承每月月加油一次。2、比重去石机： 2.1要经常保持进料流量均匀及物料在筛面上分布均匀，严防流量忽大忽小现象，及时清理料斗下料口，以防堵塞； 2.2工作筛面要保持平整，不得有不平整表面现象，筛面磨损后，要将筛面更换。拆卸筛面时，要严禁重物压筛面；2.3要经常保保持筛面及匀匀风板畅通无无阻；2.44要经常检查查各橡胶支座座损坏与否，各各固定件有无无松动现象；2.5筛面面在开车前应应预先铺上一一层物料，以以免开车时由由于物料不能能及时铺满筛筛面，而因气流分布不均所所产生石中含含粮过多的现现象；2.66工作时要勤勤检查净谷含含石和石中带带粮的情况，发发现问题及时时找出原因，以以便采取处理措施

22、；2.77调节流量控控制进料闸门门，使流量符符合要求，再再调节分料装装置，使两进进料流量均匀匀，而后调节节料斗压力门门两侧拉伸弹弹簧拉力，使使料斗内存有有一定数量的的物料，并能能均匀下料。料料斗下缓冲槽的角角度应调到物物料能缓慢地地散落至去石石板为宜；22.8在正常常情况下，物物料在去石板板上应呈松散散悬浮状态，但但料层又不被被吹穿，否则则，应调节风风量；2.99没料及时停停车，以免影影响其筛理效效果。3、胶辊砻谷机机：3.1开车时，其其流量应与谷谷糙分离密切切配合，其脱脱壳率应在8859553.2开车后应应立即检查大大糠分离情况况，如糙米含含大糠过多，应应开大风门，如如大糠含粮应应关小风门，

23、确确保大糠分离离最佳状态；3.3检查清板板是否落料均均匀，应避免压力力过大而产生生胶辊温度高高损坏胶辊。4、谷糙分离机： 4.1开机前将糙米分流闸板并闭，避免糙米含谷过多，待筛面流量 符合谷糙分离要求，糙米中没有谷粒时才开启闸板； 4.2工作时，观察分离筛的谷糙分离效果，根据分离情况，调整净糙及回砻谷分料板，使其达到最佳位置，回砻谷含糙不超过10； 4.3随时检查净糙含谷与否，如净糙有谷，必须将分流闸板关闭，使其回流； 4.4注意传动部分的润滑，及时更换设备的易损零件；养筛，确保糙米不含谷粒。5、碾米机： 5.1开车后，待设备运转正常，再开启进料闸门。调节流量和精度时，应注意动力负荷不可超载（

24、应在明显地位单独安装电流表）。再调节压力门的松紧； 5.2刚开车进，在碾米机各部分尚未调节合适以前，碾出的不合规定精度的白米，应重新复碾； 5.3经常核对出机白米精度与标准米样是否相符，同时注意白米含碎和含杂情况； 5.4停车时，必须先关闭进料闸门，将压力门用力拉开，避免机内的米粒出不来被碾碎，待机内没有米流出再停车。最后流出精度不合规定要求的白米，应留在下班回机重碾；5.5砂辊磨损损后，如发现现表面有不平平现象，应及及时修整；55.6螺旋推推进器和拨料料铁辊突筋磨磨损到影响额额定产量时，应应予掉换；55.7随时清清除白米出口口积糠，避免免出口阻力加加大，而影响响白米精度和和产量；5.8进、出

25、口口衬套在即将将磨穿时，就就予以更换；5.9经常常检查玉糠含含整米情况，以以免造成浪费费。6、白米分级筛筛：6.1检查筛筛面筛孔有无无堵塞现象，如如有，清理或或更换筛面；6.2正确掌掌握流量；66.3经常检检查橡皮球的的清理功能是是否减弱和筛筛面磨损程度度；6.4经常检检查成品含碎碎，碎米含整整米情况，发发现问题及时时调整。（四）节约能源源，降低消耗耗1、在正常生过过程中，努力力节约能源，降降低成本，开开车时应按工工艺流程顺序序依次启动，做做到料到开车车（即物料流流到作业机再再开车）应避避免没料空转转浪费电源；2、停车时应按按工艺流程顺顺序依次停车车，做到无料料即停车，应应避免没料浪浪费电源；

26、33、合理使用胶胶辊，严格按按操作规程进进行操作，力力争每对胶辊辊生产稻谷棕棕色 万市斤斤、白色 万市斤、聚聚胺脂 万市斤，力力求降低胶辊辊消耗，达到到降低成本的的目的；4、各传动皮带带如发现松软软应及时张紧紧，以免产生生皮带滑动发发热增加皮带带损耗；5、凡因变换品品种和停机修修理，应将全全部设备内的的物料清理干干净，以免粮粮粒长时间停停留在机内变变坏；6、凡在停机前前应将车间各各部位的粮粒粒打扫干净，避避免造成浪费费。（五）维修保养养1、下班时，提提前一小时按按各岗位全面面打扫卫生，做做到车间设备备无尘；2、每星期六为为检修日，检检修应按本周周的生产情况况所发现的问问题进行检修修，如加油、换

27、换畚斗、紧皮带、清清筛、换筛、换换辊等；3、每月一小修修，可根据生生产情况安排排三天时间处处理在检修过过程中未能完完成的小修项项目，如更换损件等；4、每季一中修修，可根据生生产情况安排排一周时间进进行小修未能能完成的中修修项目，如更更换不能再使使用的设备；5、每年一大修修，可根据生生产情况安排排半个月或一一个月时间地地进行大修，如如更新设备及及工艺等生产过程简图仓库原辅料有质检部部门检验单签签署，等级品种签签名生技科记录入账原辅料料接收员，接接收后入库，质管科品种、等级各项项各项指标检检验签字，下结论生产车间生产运输中，质质检部门按规规定抽检，产品质量量情况随时报报告，填单，签签字合格有质检部

28、门检验验单，各项指标达到标准准，签署合格签字不合格有质检部门检验验单，暑期，哪项指标不不合格检验结果签字仓库入库不合格品按不合合格品处理控制程序生产计划表 年 月月序号批次号产品名称数量（吨）备注购销科长 年年 月 日厂长 年年 月 日备注： 计划员： 年年 月月 日日黑龙江山里田米米糠油有限公公司十三，产品检验验制度文件编号SLT-13-2012版 本 号A/0页 数1十三，产品检验验制度 1、对对购入的原辅辅材料必须经经质检员按标标准或按合同同进行严格把关，经检验验和验证合格格后，并出据据检验合格质质检单可入库库，达不到标标准要求的，原原辅材料拒收收，特殊情况况有主管领导导签字后方可可接收

29、； 2、质质检员对生产产过程和每班班次的产品按按QS标准或者有机机标 准要求进行检检验，经检验合格产品品出据合格质质检单，仓库库保管方可按按收入库，对对无能力检验验的项目与有有资格的检测测部门签订委委托代检协议议。 3、按按标准规定要要求对出厂产产品做到批批批检验，严把把出厂产品质量关，不合合格产品坚决决不出厂。 4、质质检人员严格格按照检验方方法标准操作作，保证检验验数据的严肃性、准确性性。十四，带号项项目检验计划划 为了确确保产品质量量安全性，我我厂对无能力力检验的带号项目采取每年检两次次，分别半年年一次，送有有检验资格的的齐齐哈尔市市质量检测中中心委托代检检，并签有代代检协议书。黑龙江山

30、里田米米糠油有限公公司十五，生产设备备管理制度文件编号SLT-15-2012版 本 号A/0页 数2十五，生产设备备管理制度 一、操操作人员要对对运行中的设设备定时检查查，认真细致致地对压力、温度、仪表表灵敏度、各各部坚固件、发发出响声的部部件、是否有有泄漏、安全装置置等各个方面面进行检查，发发现异常现象象立即断电，及时排除故障。 二、设设备管理 1、由由主管设备的的负责人根据据厂内设备情情况，提出设设备购置计划、更新、维维修计划，经经研究批复后后执行。 2、由由车间主任负负责建立设备备档案和台帐帐，负责对车车间设备的定期大、中、小小修、保养计计划和落实。 3、各各车间班组机机械设备必须须设专

31、人负责责和保养。 4、各各台机械设备备必须设专人人操作，操作作人员未经培培训合格不准上岗。 三、设设备维修 1、机机械设备维修修人员必须熟熟悉设备性能能和操作技术术。 2、每每年对所有生生产设备进行行一次大检修修，每月维修修，每天检查、保养。 3、设设备的大、中中、小修和临临时故障的排排除必须保持持记录。 4、各各设备必须按按机械设备性性能，按规定定定时定时加加油，减少非正常磨损。5、设备不得带带病运转，设设备完好率保保证至95以上。6、加强设备卫卫生管理、各各机器不得有有灰尘、油污污、水污，保证设备整洁。 四、设设备购置 1、根根据企业发展展规则，由主主管部门批准准，按设计要要求购机型先进、

32、操作方方便、配备件件易购，价格格合格的设备备。 2、新新购进设备，设设备说明书及及产品合格证证交设备管理理负责人，并复制新印印件交上级主主管部门存档档。 3、新新设备的投产产调试必须有有厂设备领导导小组成员及及有关技术人员参加，试试车合格后，经经主管批准，方方可交生产车车间合格。 五、设设备的报停及及检查 1、设设备需变更场场地、车间、转转借，需经单单位领导批准准，并办理各种手续后后方能执行。 2、负负责设备负责责人根据情况况定期或不定定期对设备进进行检查抽查。 3、对对违反设备管管理和维护规规定，造成设设备事故，根根据鉴定情况，分别对直直接或间接负负责人进行处处理和处罚。 4、对对设备管理保

33、保养较好，有有明显事实者者，进行表扬扬、奖励。黑龙江山里田米米糠油有限公公司十六，生产卫生生管理制度文件编号SLT-16-2012版 本 号A/0页 数1十六，生产卫生生管理制度 1、进厂职工工必须经过公公司的培训，经经考核合格，体体检合格，方可上上岗； 2、进进入车间的生生产工作人员员必须更衣(工作衣、工工作帽、工作鞋)，并必必须经过消毒毒，洗手后方方可进入生产产车间； 3、非非生产人员严严禁进入生产产车间，违者者按处罚条例例处理； 4、搞搞好个人卫生生，要勤洗澡澡、勤理发、勤勤换衣、剪指指甲，进车间不带手饰饰； 5、进进入生产区严严禁吸烟，吃吃零食，乱丢丢杂物，不随随地吐痰，不嬉笑打闹，文

34、文明生产，集集中精力工作作； 6、生生产工作人员员要定期进行行健康检查，生生病时应立即即停止工作，不痊愈不不准上岗； 7、生生产设备需每每班产前产后后，按要求进进行清洗、清清洁； 8、操操作工必须着着工装进入车车间，更衣、洗洗手，通过消消毒池消 毒后方可继继续工作； 9、生生产车间、仓仓库，按规定定定期消毒灭灭菌； 1 00、厂房、车车间保持无尘尘、无蜘蛛网网、无污水、杂杂物，门窗洁净。黑龙江山里田米米糠油有限公公司十七，安全生产产管理制度文件编号SLT-17-2012版 本 号A/0页 数1十七，安全生产产管理制度 1、严严格遵守公司司制定的安全全生产管理制制度； 2、对对进厂职工进进行安全

35、教育育，通过考核核合格，方可可上岗； 3、凡凡从事生产岗岗位人员，必必须按规定穿穿戴符合安全全生产的工装，工作时间间不得赤胸露露背，不得穿穿拖鞋、穿裙裙子； 4、各各车间相关部部门配备消防防、安全设施施，各种设备备定点存放，专人管理，不不得乱拿乱用用； 5、总总经理对全厂厂安全工作负负全责，要不不定期检查厂厂(公司)安全情况，发现现问题及时处处理； 6、严严禁一切有毒毒气体、有害害、易燃、易易爆危险物品品进厂； 7、文文明生产、安安全生产，各各岗位严格按按操作规程操操作，不准违章作业，保保证设备及人人身安全，否否则，后果自自负； 8、生生产区和仓库库内严禁吸烟烟。固定线路路不得随意增增加电量，

36、防止超负荷起火火； 9、按按照用电量标标准加装保险险，不可用铜铜线代替；10、厂区安排排日夜有值班班人员，负责责安全保卫工工作。黑龙江山里田米米糠油有限公公司十八，计量衡制制度文件编号SLT-18-2012版 本 号A/0页 数1十八，计量器具具及检测仪器器周期检定管管理制度 1、积积极宣传贯彻彻国家计量法法规、方针政政策，并监督督落实，同时时组织职工学学习有关计量量知识，提高高职工对计量量法的认识。 2、严严格执行国家家和地方计量量检测部门制制定的计量器器具，检测器具的周期检检定制度，定定时送检，或或请有关部门门人员上门检检定。 3、对对厂里的计量量器具和检测测仪器建帐，建建卡分类编号号统一

37、保管、统一分配配使用，建立立各种计量器器具检测仪器器的周检登记记。 4、计计量器具和检检测仪器指定定专人负责，专专人保管，任任何人不得随意使用和和转借，若有有损坏，照价价赔偿或处罚罚。黑龙江山里田米米糠油有限公公司十九，仓库管理理制度文件编号SLT-19-2012版 本 号A/0页 数1十九，仓库管理理制度 1、杂杂物库、帐物物相符，摆放放整齐，产品品库(原辅料、成成品)凭质检检单接收，按按品种、规格格、数量、分分类摆放、排排列整齐、标标记鲜明，露天堆放的、要雨布遮挡挡严实，禁止止日光曝晒、雨雨淋或靠近热热源。 2、库库内安装通风风设施，防止止物品潮湿，防防止霉变，严严禁烟火。 3、成成品不得

38、与其其它有害、有有毒性、腐蚀蚀性、易挥发发或有异味的物品同库存存放。 4、对对出库产品应应严格检查单单据、品种、数数量、手续齐齐全无误，方可办理出出库。 5、保保管员应对所所管理物品做做到心中有数数，台帐齐全全，对库存量较少的物品品及时上报。 6、对对入库产品原原则是推陈出出新，先进先先出。 7、合合格品、待检检品、不合格格待处理品及及原材料要分分库、分区存放。地面须须放铺垫物。 8、仓仓库保管员要要坚守工作岗岗位，做到随随叫随到，不不私用保管物品，并认真真做好日、月月报表。 9、每每天清扫仓库库，并做到库库内“四无”无灰尘、无无蜘蛛、无蚊蝇、无老鼠鼠。黑龙江山里田米米糠油有限公公司二十，教育

39、培训训制度文件编号SLT-20-2012版 本 号A/0页 数2二十，教育培训训制度 一、全全员员工均需需参加统一安安排的业务技技术培训，因因故制度者必必须补习。 二、培培训方法 1、聘聘请农业高级级教授，知名名公司高管，高高级职工到公公司对员工进进行培训。 2、请请专业技校教教师和专家来来厂讲课。 3、请请厂技术教师师讲课或组织织自学。 三、学学习时间 1、每每年集中全体体员工学习培培训两次。 2、淡淡季或停电停停水集中指定定专业内容学学习。 3、新新工人上岗前前，学习培训训。 四、学学习内容1、技术课程。（安安全培训，消消防培训）2，管理课程，3，营销课程 2、国国家和地方颁颁发的有关产产

40、品质量法、食食品卫生法、标标准化法等与与本企业有关关的法律、标标准。 五、考考核办法 1、每每学习培训后后进行答卷考考试或实际操操作考核，成成绩装入档案案。 2、考考核成绩作为为对每个员工工年终评先、定定级、升级的的依据。 3、对对考核不及格格的新工人不不准上岗，老老职工给予一一定处罚或停停职。六、质量教育安安排意见、时时间、内容、考考核等资料要要整理归档，妥妥善保存。黑龙江山里田米米糠油有限公公司二十一，技术文文件管理制度度文件编号SLT-21-2012版 本 号A/0页 数1二十一，技术文文件管理制度度 本制度度适用于公司司各种工艺技技术文件、标标准文件的控控制工作。 1、生生技部负责工工

41、艺技术文件件的管理，应应对各有关的的文件和资料，包括外部部的原始文件件都实施有效效控制。 2、文文件制定部门门要对其文件件的适用性、系系统性、协调调性、完整性负责。 3、技技术文件由生生技部负责起起草、编号、副副总审核、总总经理批准(负责收集集标准)。 4、技技术文件包括括：A、产品品企业标准；B、国家标标准；C、行业标准；D、检检验标准；EE、原材料标标准；F、技技术协议书等等。G,有机机证书，H，合合同，J,客客户通讯录 5、技技术文件由生生技部下发、各各有关部门必必须有专人保保管，以保证证技术文件的的合理使用，以以防流失，当当人员调离或或机构变动时时，应做好文文件的交接工工作，并进行行登

42、记、调离离人员不得将将技术文件带带走。 6、为为保守公司技技术秘密，由由单位保密组组织对各部门门文件实施监督检查。若若所发数量与与生技部不符符，以丢失论论处。黑龙江山里田米米糠油有限公公司二十二，中断生生产时车间管管理制度文件编号SLT-22-2012版 本 号A/0页 数1二十二，中断生生产时的车间间管理制度 生产过程中中因设备或其其他原因中断断生产时，带带班领导必须须在现场，班班组长依据生生产安全需要要做好以下工工作；通知定量称出口口包装出，停停止包装，报报出实际生产产数量，通知机修员查看看设备，需要要检修的，立立即报知当班班领导，进料口停止上料料，成品码垛标注清清楚，第二次次开车生产，禁

43、禁止成品和停停车前产品混混跺；检查注水桶，清理碎米出料口口，整理现场卫生。黑龙江山里田米米糠油有限公公司二十三，原辅材材料采购与验验收中断文件编号SLT-23-2012版 本 号A/0页 数1二十三，原辅材材料采购及验验收管理制度度 l、目目的：对采购购过程及供方方进行控制，确确保采购的产产品符合规定要求。 2、范范围：适用于于对生产所需需的物资采购购的控制。 3、采采购部门负责责编制采购申申请单，执行行采购作业，负负责对供方的评价，根根据采购物品品标准和合同同需要，对供供方进行调查查或现场考察，经比比较选择合格格供方，并签签定供货合同同。 4、按按生产计划及及市场需要，对对采购的原辅辅料填写

44、申请请单，经主管领导批准准方可进货。 5、采采购的原辅材材料必须符合合国家食品卫卫生标准的规规定及食品生产许可证发发证范围的，且且已获证产品品。 6、向向供方索取“营业执照、“生产许可证证”、“卫生许可证证、“产品合格证”及产品标准准，质检报告告或质保书。 7、质质检部门负责责按要求对购购入的原辅材材料、包装物物等进行逐批验证或检验验，并填写验验证单或检验验单。对达不不到标准或合合同要求的，通知采采购部门根据据实际情况拒拒收或降级处处理。 8、仓仓库保管凭质质检员出据的的合格单据办办理入库手续续，并负责产品的贮存与与发放。二十四，生产车车间中断生产产时的产品质质量管理制度度 生产过过程中因设备

45、备或其他原因因中断生产时时，质检人员员必须严格按照产品标准准要求，认真真检查该批产产品各项指标标，如不符合合标准，严格按本不不合格产品处处理程序执行行。黑龙江山里田米米糠油有限公公司二十五，不合格格管理中断文件编号SLT-25-2012版 本 号A/0页 数2二十五，不合格格管理制度 在规定定中不合格包包括：原材料料(含辅料及及包装材料)不合格，生生产中的半成成品不合格，成成品不合格和和工作不合格格。 一、原原材料(含辅辅料及包装材材料)不合格格 1、原原材料(含辅辅料及包装材材料)进厂后后，经检验达达不到相关标标准或合同要要求时，不办办理入库手续续，并通知供供应部门退货货。 2、不不合格的原

46、材材料(含辅料料及包装材料料)应单独存存放，挂不合合格标识，并并记录，不得得投入生产使使用。 3、若若采取技术措措施可以使用用或代用的不不合格作为让让步接收时，需需由质管部门门同意并写出出书面报告，经经企业领导批批准后，方可可投入生产，以以便追溯并记记录。 二、生生产中的半成成品不合格 1、生生产过程中检检出的不合格格，不准流入入下道工序，要要单独存放，挂不不合格标识并并记录。 2、可可返工修复的的不合格应由由车间提出相相应的整改报报告，经主管质量的领领导(质管部部门)批准后后进行返工修修复，经复检合格后，做好好记录，方可可进入下道工工序。 3、无无法返工修复复的不合格半半成品，做报报废处理并

47、记记录。三、成品不合格格I、成品不合格格不准出库销销售，要单独独存放，挂不不合格标识并并记录。2、由质管部门门确认是否可可以返工修复复。如可返工工修复的由生生产车间组织织人员做返工工修复，不可可返工修复的的应做报废处处理，并记录录。四、销售过程出出现的不合格格 客户或或消费者发现现不合格时，经经质管部门确确认后，首先先要做好客户或消消费者的工作作，尽量减少少负面影响，并并及时给予调换或退货，做做好记录。五、对工作不合合格。如不按按操作程序进进行操作等等等，由各部门门提出，企业业领导安排专专题会议讨论论，并做出处处理结论。六、根据以上各各种不合格情情况，召开质质量分析会，找找出不合格原原因，提出

48、相相应的纠正预预防措施，杜杜绝类似不合合格现象再次次发生，并做做好各种记录录。黑龙江山里田米米糠油有限公公司二十六，大米生生产操作指导导书文件编号SLT-26-2012版 本 号A/0页 数3二十六，大米生生产操作指导导书 为了更更好发挥设备备效率，确保保生产的顺利利进行，保证证产品质量，便便于操作，特特制定各序操操作指导书，达达到熟练、准准确、快捷的的生产秩序，具具体如下： 一、碾碾米 (一)操作使用(关键工序) 1、进进原粮调节：工作时先将将原料倒入盛盛料斗内，开开车空载运转转5分钟左右右，将挡粮板板全部拉开，并并有用坚固螺螺钉坚固之，然然后旋转微调调手轮进行流流量调节。当当流量满足额额定

49、流量时停停止旋转，流流量调节板的的开启程序可可由外部的指指针在标尺上上指示出来(一般刻度33左右)。 2、出米米精度控制：米机正常工工作时，阻力力板至出米口口端面的开度度一般在22530，使使用者可根据据实际情况适适当松开或旋旋紧弹簧端部部的捏手，出出口压力也随随之减少或增增大，使成品品米达到所需需精度要求。 (二)注意意事项 l、米米机应安装稳稳、固、可靠靠，开机时不不能有严重振振动。 2、开开机关，拨动动传动带轮，不不应有卡阻现现象。 3、定定期检查保养养米机，保持持良好状态。 二、提提升机 (一。)操作规程 l、开开机前应检查查提升机各部部位是否完好好，开机后，空空载试机不得得有摩擦声，

50、待待运转正常后后，方可进料料。机外压力力，着水量的的综合影响，大大米流量过大大，光泽不亮亮，流过小，达达不到应要求求的产量，电电流值、机外外压力过大，增增加了大米破破碎率，因此此操作调整时时，必须综合合考虑各种影影响因素，系系统调整等影影响因素达到到最佳操作方方案。5、运行中，请请匆将物体堆堆放在机器上上或用脚踩风风机壳及其它它部件。 (三)关机前前，应关闭所所有着水阀，再再关闭辊进料料插板，用手手打开各出料压力力门及观察门门让物料流尽尽，让细糠吸吸净后关掉抛抛机电源，清清理设备周围围卫生。四、白米分级筛筛操作规程(关键工序) l、开开机前应检查查所有坚固件件，不得松动动，皮带不得得脱落。 2

51、、空空载运行时不不得有异常器器噪声和撞击击声，空载运运行正常后，方可重载试车。 3、运运行中应保持持筛面流量均均匀，根据产产品需要调节节挡料板和筛筛板规格。 4、停停机时，必须须使筛体内物物料走空，停停机后需要重重新启动时，必须等筛船完全全停稳后方能能进行，否则则可能引起强强烈振动。五、计量操作过过程(关键工工序) 1、称称重前检查计计量器是否处处于标准状态态，如不处于于标准状态，调节计量器后的的砝码。 2、称称重时，计量量器的标尺一一定要达到标标准。 六、封封装操作过程程 l、缝缝包时合格证证必须处于封封口处。 2、缝缝好后查后是是否有跳线处处，如有按不不合格产品处处理。黑龙江山里田米米糠油

52、有限公公司二十七，产品召召回管理指导导文件编号SLT-27-2012版 本 号A/0页 数2二十七，产品召召回管理制度度 为确保保本企业已售售出的产品召召回可能发生生不安全的产产品及有受影响的产品能能够被识别和和追溯，特制制定本制度。一、召回产品的的有关信息(包括产品名名称、规格型型号、质量等等级、生产日期、批批次、班别、销销售地点等)。 二、一一般是在以下下几种情况下下才进行产品品召回： l、由由于发货员工工作不负责任任，造成的发发错产品等级级或品种的情情况下； 2、因因产品在生产产加工过程中中会出现突发发性瞬间不稳稳定现象产品质量会受到影影响，但质检检员按正常抽抽检频率正好好错过，在出出检

53、验中又未未发现不合格格品，一旦售售出后发现质质量问题的情情况下； 3、不不排除有人为为因素搞破坏坏，在产品中中投毒等现象象情况下； 4、原原材料进厂把把关不严，使使用了有害物物质等情况下下。 三、在在日常销售工工作中，每个个业务员都要要做好自己的的销售记录，要要形成一个销销售网络，一一旦发现问题题保证所有相相关方逐级、逐逐个都能及时时迅速被通知知到。 四、召召回产品的处处理： l、一一般不合格品品指的是尚能能食用，需回回机处理的，经经检验合格后后再销售； 2、严严重不合格品品的处理，必必须销毁，相相关人员参加加(企业领导导、质量监督部门、实实施人员等)。 五、本本企业要指定定专人必须认认真做好

54、产品品召回的全过过程记录。黑龙江山里田米米糠油有限公公司二十八，客户服服务指导文件编号SLT-28-2012版 本 号A/0页 数2二十八，服务全全过程质量管管理制度 为了了提高外部质质量保证能力力，提高本企企业信誉，以以最大限度地地满足顾客和和法律法规的的要求，特制制定本制度。 1、销销售部门负责责产品售前、售售中、售后服服务的控制和和管理。 2、生生产部门配合合销售部门处处理用户的意意见和投诉。 3、销销售部门根据据本企业的统统一部署，对对开发的新产产品都要进行行适宜的媒体体宣传，以便便使顾客了解解本企业的产产品，必要时时(如在顾客客要求的情况况下)应为其其提供产品样样品及有关的的服务和咨

55、询询。 4、本本企业销售人人员在销售产产品时，应主主动向顾客提提供产品质量量指标等相关关资料。 5、提提供必要的运运输服务、送送货上门等方方便顾客的措措施，向顾客客提供产品的的使用方法及及贮存保管要要求等咨询服服务。 6、销销售部门负责责接受投诉和和收集投诉产产品的信息，建建立质量投诉诉记录及信息息反馈记录，不不定期征询顾顾客意见，并并受理用户以以各种方式提提出的各种服服务要求以及及顾客的投诉诉和抱怨，并并及时向主管管领导反馈质质量信息，必必要时对消费费者投诉要进进行评估。 7、建建立用户档案案，详细记录录其名称、地地址、电话、联联系人及订购购每批产品的的型号规格和和数量，了解解顾客的定货货倾

56、向，及时时做好供，货货准备。 8、发发现售出的产产品存在质量量问题，严格格按照产品召召回管理制度度执行，由销销售部门负责责记录召回产产品的全过程程。 9、对对与相关召回回产品的商户户要根据情节节轻重给予赔赔偿，并向顾顾客作以耐心心细致的解释释工作，直至至用户满意。黑龙江山里田米米糠油有限公公司二十九，原粮管管理部职责文件编号SLT-29-2012版 本 号A/0页 数2二十九，原粮管管理部职责1、负责公司仓仓储精细化管管理的全面工工作，按照总总公司开展精精细化管理的的精神，结合合公司实际，进进一部细化仓仓储管理工作作， 达到工工作目标要求求，使公司原原粮管理工作作迈上一个新新台阶。2、负责公司

57、原原粮管理，收收储工作，保保证库存粮质质量达到国家家规定标准，数数量真实。3、严格按照“一符四无”标准要求储储粮，储粮管管理要做到操操作程序化、工工作标准化、管管理规范化、保保粮科学化。4、按照规范化化管理标准储储粮，做到综综合宜存率995%，等级级合格率1000%，质量量综合合格率率90%，全全项质量指标标合格率800%。5、负责检查、指指导保管员做做好保管帐、卡卡管理工作，帐帐、卡记录要要履行相关手手续。6、定期组织有有关人员对粮粮情进行检查查，检查中发发现问题要及及时向主管领领导汇报并做做好记录。7、做好底温储储粮工作，利利用粮库机械械通风、电子子检温等手段段，有效提高高粮食储存质质量。

58、8、负责公司搬搬运作业管理理工作，作业业要事前有计计划，作业安安排要合理，避避免重复捣运运，有效控制制作业费用支支出。9、负责本部门门定额费用管管理工作，要要将定额费用用划分到每个个保管员头上上，做到各种种费用事前有有计划、事中中有监督、事事后有总结。10、负责粮食食检验管理工工作，严格执执行国家有关关粮食检验标标准，把好粮粮食检验关。11、负责做好好粮食检验药药品、试剂的的管理，设专专人负责，库库房内药品、试试剂分类保管管，建立健全全领用制度，做做到手续健全全、记录完整整。黑龙江山里田米米糠油有限公公司三十，原粮收购购与管理文件编号SLT-30-2012版 本 号A/0页 数4三十，原粮收购

59、购管理规范工工作实施方案案为了落实公司关关于水稻收购购期对收储企企业安全工作作的具体要求求，保证我公公司原粮库安安全、有序、顺顺利地完成今今年的收购工工作，特制定定本方案。一、加强交通管管理1、为了避免收收购期间送粮粮车辆给库内内交通安全带带来隐患，收收购期开放东东门作收购粮粮专用通道，保保卫处抽调人人员维护进出出车辆交通秩秩序。2、进入库内车车辆须严格按按照限速标志志所规定的速速度行驶，安安全员（库及及部门）随时时检查并纠正正违章车辆。3、送粮高峰期期，现场保管管员、安全员员要主动引导导车辆有序排排列，避免车车辆拥挤而造造成交通阻塞塞，库内主干干道只限单排排一侧停靠车车辆，各交叉叉路口严禁任

60、任何车辆滞留留，作业现场场机器车辆不不得挤占铁道道口，以保证证库内消防通通道的畅通。二、加强收购现现场的安全管管理1、收购现场需需使用临时电电源线时，必必须由电工作作业接电，按按要求用架线线器使电线离离地架空，并并留足车辆通通过的高、宽宽间距。2、现场使用的的输送机、扒扒粮机械设备备，在使用前前要认真检查查是否存在安安全隐患，使使用过程中出出现防护罩松松脱，运转异异常等要立即即停机更换，不不得以任何理理由带病作业业。3、严禁在高压压线下堆放粮粮物及装卸车车等作业，牵牵移输送机等等高架设备时时应避开高压压线区域。三、重点部门安安全保卫要求求1、业务现金结结算室，非本本科室及保卫卫人员任何与与工作