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文档简介

1、wordword编辑文档1、各部门根据需求，在每月指定时间前填写采购计划，经部门领导签字，送至办公室，经办公室汇总、筛选是否需要采购，制做表格。临时申购的需部门经理签字，无需筛选。2、经办公室汇总后制表，递交总经理审批、签字，同意及进行采购，不同意各部门再进行商讨，重做方案，或放弃采购。3、办公室根据采购计划，估量预算，在财务处填写借款单进行借款。4借款流程：一借款人按规定填写借款单，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。二审批流程：主管部门经理审核签字一财务经理复核一总经理审批。三财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。5、根据采购计划到指定商店或超市

2、进行采购，开具发票（切勿弄虚作假）。6、将采购物品进行检查验收，合格入库，到财务处填写费用支出审批单，递交发票及余款，超出预支款时，根据发票、费用支出单核对进行报账。7、各部门进行领取，做好出库单。附件附件 wordword编辑文档办公用品临时申购表申购部门：日期：序号用品名称规格/型号单位数量单价金额备注1234总计经办人：部门负责人：总经理年月办公用具采购计划表部门：序号用具名称采购数量备注申请人：批准人：年月办公用具采购汇总表日期物品名称数量单位价格备注审核：批准：wordword编辑文档附件4办公用品入、出库单序号用品名入库数入库时出库数领取出库时结余数备注1234567891011121

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