26质量信息反馈制度

1、PAGE PAGE 8QB中交第二公路工程局有限公司公主岭梁场项目部企业标准QG/GZLHD01.26-2008质量信息反馈制制度编 制： 审 核： 批 准： 受控标识：发放编号：2008-2-16发布 2008-44-1实施中交第二公路工工程局有限公公司公主岭梁梁场项目部标标准化委员会会 发布1 目的 为了加加强项目部的的质量信息反反馈管理，特特制定本制度度。2 适用范围围本标准规定了质质量信息的内内容、收集、传传递，处理与与反馈的方法法，信息管理理体系和职责责等。本标准适用于项项目部质量信信息的管理。3 制度内容容3.1 项目目部由安全质量监监察部负责项目部质量信息的汇汇总、处理和和组织协

2、调、工工作。3.2 安全全质量监察部部负责质量信息息的登记、收收集、反馈、分分析、处理和和汇总工作。3.3 各班班组设质量信信息员（由班班组长兼），负负责质量信息息的收集、整整理、反馈、统统计和上报等等工作。3.4 质量量信息的分类类，质量信息按按来源分为场场内信息和场场外信息。3.4.1 场内信息是是指从原材料料进场到产品品出场的质量量形成过程的的质量信息，及及直接影响产产品质量的各各项业务工作作的质量信息息。场内质量量信息的主要要来源：a、原材料及委委外加工配件件进场复查、验验收记录；b、生产过程中中主要工序检检查记录；c、成品检查验验收（力学性性能试验等）记记录；d、质量普查记记录；e、

3、处理质量问问题的专题会会议和质量分分析会议记录录；3.4.2 场外质量信信息指产品在在使用过程中中发生的质量量信息。场外外质量信息的的主要来源：a、用户的来函函、来电、来来访记录等；b、对用户反映映质量问题调调查处理报告告；c、走访用户及及用户座谈会会记录；3.5 质量量信息反馈方方法3.5.1 质量信息反反馈采用“质量信息反反馈卡”或“纠正和预防防措施整改通通知单”等形式。“质量信息反反馈卡”分正卡、付付卡各存根，以以备查索。质质量信息反馈馈卡用于项目目部内部质量量信息的传递递。“纠正和预防防措施整改通通知单”用于安全质量量监察部向执执行人部门（责任）下下发，限期采采取措施加以以解决。3.5

4、.2 生产过程中中的质量信息息，由各班组组信息员（班组组长）负责收收集、整理、并并区别不同情情况按下列程程序反馈。a、凡属本班组组或个人应解解决的问题，由由本班组信息员（班组组长）直接监督并予以解决。b、凡涉及到项项目部其他部门的问题，由由本部门信息员员（质检员）及时书面面报告安全质质量监察部，由由安全质量监监察部下达“纠正和预防防措施整改通通知单”。c、对重大的质质量信息，应应立即以“质量信息反反馈卡”报告主管领领导。有关部部门应将处理理过程及结果果反馈给安全质质量监察部。d、信息员在检检查中形成的的质量信息，由由信息员分别填填写“产品质量月月报表”分送有关部门门。安全质量监监察部每月将将质

5、量信息进进行整理、汇汇总后，报主主管领导和有有关部门。3.5.3 委外加工的的产品质量信信息，由质检检人员或使用用单位反馈给给安全质量监监察部，安全质量量监察部汇总总后将质量信信息反馈给有有关单位。3.5.4 原材料信息息反馈方法3.5.4.11 进场原材料在监理理见证下取样样，由试验室室按有关标准准进行试验，并填写试验报告单通知安全质量监察部,当试验结果合格时，安全质量监察部通知物设部同意使用，当发现试验结果不符合标准时，安全质量监察部填写质量信息反馈卡，连同试验报告单送交物设部处理。3.5.4.22 新购计量量器具入库前前，由物设部填写计量量器具请检单单，由试验室检定定或委外检定。试验室根

6、据检检定结果做出是否合格的结结论，送物设设部办理有关关手续。3.5.4.33 计量器器具应根据检检定周期或试试验室下达的的送检通知单单按期送检。试验室根据有关标准和检定规程进行检定或送检，如经检定合格，则填写检定合格证，准许继续使用；不符合时应降级使用或报废。3.5.5 场外信息反反馈方法3.5.5.11 用户来来函、来电、来来访等反映的的质量信息、走走访用户收集集的质量信息息，由安全质质量监察部负负责整理，登登记建立用户户质量信息台台帐。重要信信息应及时反反馈到有关部部门，并报告告项目部领导，以以便及时加以以解决。3.5.5.22 安全质量量监察部接到到用户质量信息时，填填写“用户意见处处理

7、卡”，召集有关关单位处理产产品质量问题题，下发“纠正和预防防措施整改通通知单”，处理完结结后，填写“用户意见处处理卡”中“处理结果”一栏，并经经负责人签字字后存档备查查。安全质量量监察部及时将处理理结果反馈给给用户。3.6 检查查与考核安全质量监察部部将每月质量量信息汇总处处理后，在项项目部质量例例会通报并形成考核核意见，纳入入当月经济责责任制考核。 采购物资进场检检验结论通知知单填制单位：安全全质量监察部 填表表日期：材料名称规格型号数 量进场日期检查结论：备 注部长：缺陷修补通知单单梁 号规 格缺陷检查员 ： 日期：修补结果 检查员： 日期：纠正和预防措施施处理单编号： 序序号：01存在（潜在）不不合格事实陈陈述及责任部部门：填表人： 日日期： 原因分析：责任部门负责人人： 日期期： 拟采取的纠正（预预防）措施： 责任部门负责人人： 日期期： 完成情况：责任部门负责人人： 日期期： 验证结果：验证部门： 日期： 备注： 质量信息反馈卡（正卡） 编号：质量信息反馈卡（正卡） 编号：质量信息来源及内容处理要求填发单位 填发人 年 月 日以下由接收单位填写采取措施处理