扭亏增效实施方案

1、 4阿拉尔农棉浆有限责任公司扭亏增效实施方案2022 18 月份，在浆粕和粘胶市场极度低迷的大环境下，的局面始终没有得到扭转，目前市场有所回暖，棉浆公司抓住机遇，1012 月份扭亏增效的实施方案，具体如下：一、 生产方面1、 生产任务产量单位10 月份11月份12 月份合计棉浆吨60005500450016000木、竹浆吨20223500450010000合计吨800090009000260002、 措施产量：主要从生产调度、技术创、非打算停机、人员培训等方1确保质量稳定，进而确保工艺操作、产品质量的稳定，避开过程把握消灭波动造成非打算停机2加大生产工艺创力度，在保证产品质量的前提下，缩短蒸煮

2、、漂白等生产周期，提高设备利用率3心不强造成的工艺、设备事故4增加员工收入，稳定员工队伍，避开因人员缺乏造成不能满负荷生产5将产量打算分解细化到每以确保月产量打算的实现6加强与外单位的沟通，确保供电、供水、供汽稳定、充分，随时观看电压、水压、汽压变化，准时联系协调解决，避开影响生产7加强保全人员的业务培训，提高设备维护、保养质量，加强日常巡检，准时觉察运行隐患，实行有效措施进行检修，确保设备稳定运行。质量：主要从原材料质量把关、棉绒配比、过程把握、人员培训等方面抓好质量治理。具体措施有1制订让步绒接收程序并严格执行，避开大量让步绒进入公司2依据棉短绒库存数量，结合灰份、硫酸不溶物实测数据，合理

3、搭配各等级棉短绒，确保生产工艺、3依据上半年木浆、竹浆生产状况，选择质量稳定、经济合理的原料木浆和竹浆4改善原料木浆、竹浆储存条件，避开储存期间受到严峻污染5蒸煮是质量把握的重保温时间的调整，提高蒸煮质量6合理调整氯化和漂白用氯量比例，提高漂白质量的均匀性，同时，削减对纤维素的破坏7使用8依据浆板尘埃度，准时调整前、后精选排渣频次9加强对抄浆生产用水水质把握，降低溶解固形物含量，避开对成品灰份造成影响。依据原材料质量及过程料状况，准时调整生产工艺，确保过程11加强对员工的理论培训和实际操作考核，提高员工理论素养和操作技能，培育员工质量意识和责任感。本钱：主要从棉绒质量把关、完善计量体系、节能减

4、排等方面降低生产本钱。具体措施有原材料质量直接影响各项消耗，严抓棉绒质量把关，严禁土绒、烂绒、棉籽绒进入生产线。做好木浆、竹浆原料防护，避开原料在储存期间受到严峻污染2加强对蒸煮、漂白等岗位的争辩，依据半成品、成品质量状况，在保证产品质量的状况下，降低用碱率，削减盐酸、漂液、氯气、大苏打、六偏等化工3在保证产品质量的状况下，尽量提高产量，降低单位产4加强计量体系治理，确保计量准确性5提高各岗位员工业务力量和节约意识，削减各原辅材料及能源铺张。3、 考核方法产量：外部水、电、汽对产量造成的影响全额索赔1原料供给缺乏，造成未完成打算产量，考核总经理、经营部经理全年工资总5%2在原料供给充分的状况下

5、，未完成打算产量，考核总5%。配比总体灰份、硫酸不溶物指标对成品等级进展相应考核1棉短2.0%13%，要求成品灰份指2.4%15%，要求成品灰份指标到达等级品，否则，考核：总经理助理30 元/次，车间主20 10 元/2棉短绒配比灰份高于2.4%15%，成品灰份降等外，不考核。本钱含10%1%，生产部主管技术员50 100 10含20%，考核：总2%100 元，车间主管技200元；增加20%含以上，考核：总经理助理全年工资总额3%200 400 2当月3含10%，考核：总经理助理全年工资总额0.5%，生产部设备技术员50 元，车间设备负责人100 10含20%，考核：总经理助理全年工资总额 1

6、%，生产部设备100元，车间设备负责人200元；超打算20%含以上，考1.5%200 元，车400 元。总经理助理、生产部设备技术员对应总费用，车间设备负责人对应本车间费用。二、 利润目标1012 26000 吨浆粕，估量利润如下：工程单位棉浆本钱木浆本钱竹浆本钱备注单位本钱9820.848,657.318,201.42一、原材料短绒吨7,699.126,881.886,425.98二、关心材料烧碱吨743.59564.10564.10盐酸吨165.31137.76137.76液氯吨62.0511.2811.28大苏打吨5.142.052.05六偏吨16.6716.6716.67包装袋套16.

7、8416.8416.84化工料元17.2917.2917.29铁丝吨6.606.606.60水吨37.0537.0537.05电度245.10139.65139.655800汽吨176.99176.99176.99乌针木浆 6620三、工资284.2284.20284.20元占 60% ，阔四、制造费用211.59231.64231.645920吨加工费合计1,937.031,642.131,642.1340%5920五、排污费133.30133.30133.30元六、260009820.8372597.1945740.99118159.022七、销售收入192803240735029870八

8、、销售费用27,900,000.00九、治理费用3,200,000.00十、财务费用12,000,000.00十一、利润总额1862.09三、 18 月份减亏目标名称木浆 竹浆合计1名称木浆 竹浆合计631总本钱总收入合计亏损10,791.74207,911,086.06108,378,630.42-99,532,455.64271498.827631487.1117934356.03-9,697,131.08407,850.1485,131,571.2849270449948.6-14,681,622.68386,345.9458,014,217.4135051526902.95-6,487

9、,314.464518737.437378,688,361.87248,289,838.00-130,398,523.8813039.85 万元，主要缘由有以下三点：前期只留意完成产量，缺乏对市场的认真分析，对市场把握缺乏阅历，在原料高价位的前提下，没有做到快进快出，产销率只46%，而且，对原料的质量把关疏于治理，造成消耗过高。对产品的开发木浆、竹浆比兄弟工厂开发晚了两个多月，失去了产生利润的最好时机。由于山东海龙违规查处，疆海龙停产三个多月，使产业21000 元/10500 元/吨，50%。2、 减亏措施和方法9-12 月库存商品代加工成粘胶丝亏损企业估量估量吨销售费用类别库存单耗黏胶浆产浆

10、粕本钱吨加工本钱售价除估量收入黏胶丝亏损除税品税短丝浆10,791.741.05木浆7,850.141.1220555.7012990.74550085416666.9342,594,981.15-2678.07竹浆6,345.941.12合计24987.8219720,555.70267033790.92113,056,343.7818146776.52342,594,981.15-55049721.21不成配比的剩余浆粕按市场价销售亏 1543.28 万元，合计亏损7048.251-85991.59万元。3、 全年减亏推测1-8月不提减值时亏损-1280.71-7048.25万元，10-12260001862.09万元。1-12 月实际亏损-1280.71-7048.25+1862.09=-6466.87万元四、 目前需总公司解决的事项1、 需总公司帮助解决资金的问题，912 月份浆粕销售收31968.32 31038.60 万元，这是在全部销售完的状况下。912月份购置原料及生产化工料，支付工资、税金50579.27 12427.53 万元，但原料采6000 万元资金作为周转，在不增加银行贷款的根底上，等产品销售完再还给总公司。2、 由于疆海龙目前仍不明朗，需总公司出面解决欠棉浆