流程说明-质量管理说明

1、6-2- PAGE 64质量管理理范围适用于公公司质量量管理体体系的建建立维护护和修正正,以及及质量管管理体系系的培训训和实施施,其中中包括:公司质质量管理理体系运运行所需需的全部部文件和和资料的的控制；公司质质量管理理体系运运行情况况的审核核；公司司各部门门质量管管理体系系运行过过程中产产生的不不符合项项管理；公司质质量管理理体系运运行有效效性的评评价；公公司范围围内各部部门之间间有关质质量方面面的纠纷纷管理；公司范范围内全全部供应应商的质质量认证证,公司司QC小小组活动动 控制目目标确保公司司按ISSO90000体体系标准准建立质质量管理理体系并并得到有有效的实实施；确保公司司按ISSO9

2、0000体体系标准准建立的的质量管管理体系系文件得得到有效效的控制制；对与与质量体体系有关关的管理理性和技技术性文文件及资资料进行行控制，确保各各相关场场所使用用文件的的有效版版本确保公司司质量管管理体系系的运行行有效性性得到控控制；确保质量量管理体体系运行行中所产产生的不不符合项项得到纠纠正和预预防；确保公司司质量管管理体系系运行的的有效性性得到确确认；确保公司司内各有有关部门门之间的的质量纠纠纷得到到处理和和有效的的控制；确保公司司所需的的进货材材料的质质量得到到有效的的控制。确保QCC小组在在各部门门的有效效开展确保公司司全体员员工得到到有效的的质量管管理体系系培训3 主要要控制点点质量

3、管理理体系由由总裁发发布实施施日期；各相关部部门质量量管理体体系的实实施由总总经理组组织实施施；公司质量量管理体体系文件件由技术术质量部部质量管管理经理理实施控控制；各部门质质量管理理体系文文件由各各部门质质量经理理实施控控制；内部质量量审核计计划由技技术质量量部总经经理审核核;公司司内部质质量审核核由技术术质量部部质量经经理实施施； 各各部门内内部质量量审核由由各部门门质量经经理实施施；技术质量量部总经经理和各各部门对对CARR/PAAR表进进行审核核；公司管理理评审必必须由总总裁主持持；各部部门管理理评审必必须由总总经理主主持；技术质量量部经理理对质量量纠纷进进行仲裁裁,技术术质量部部总经

4、理理对质量量仲裁结结果进行行审核；技术质量量部质量量经理对对QC小小组活动动进行指指导和对对需上报报资料进进行审核核3.8技术质质量部总总经理对对质量管管理体系系培训要要求进行行核准;3.9质量管管理体系系培训情情况应记记录下来来并存档档;3.100公司质质量管理理体系文文件由总总裁批准准；各部部门质量量管理体体系文件件由总经经理批准准；要保保证使用用相应文文件的有有效版本本，不能能使用作作废版本本，对已已作废的的图纸及及文件都都要进行行适当的的标识和和处理，避免误误用;特定政策策4.1建立质质量管理理体系是是总裁的的责任；4.2质量管管理体系系文件由由总裁（总经理理）批准准发布；4.3总裁批

5、批准质量量管理体体系的实实施日期期；4.4内部质质量审核核员的任任职资格格由技术术质量部部总经理理确认；内部质量量审核实实施前，须提前前一天通通知被审审核部门门，并得得到被审审核部门门确认审核员必必须跟踪踪不符合合部门纠纠正状况况；4.5纠正和和预防措措施的有有效性必必须由质质量经理理确认；4.6管理评评审总结结会议必必须由总总裁主持持；4.7质量纠纠纷协议议书必须须由纠纷纷各方与与技术质质量部质质量经理理签字生生效；4.9中质协协是指中中国质量量管理协协会;4.100技术质质量部总总经理要要对经过过QC小组组负责人人评审过过的成果果进行审审核确认认4.111质量管管理培训训记录分分别在技技术

6、质量量部、培培训中心心和员工工所在部部门存档档；4.122质量体体系培训训是质量量管理体体系实施施计划的的一部分分5涉及及部门5.1总经办办、5.2采购部部5.3生产部部5.4中央研研究院5.5物资管管理部5.6客户服服务中心心5.7网络工工程部培培训中心心5.8人力资资源部5.9培训中中心5.100市场部部,销售部部6流程程说明6.1质量管管理体系系的建立立、维护护和修正正流程说说明 CC-066-0002-0001步骤涉及部门门步骤说明明系统操作作1技术质量量部质量量经理收集国际际、国内内ISOO（GBB/T）90000标准准、并依依据标准准制定质质量管理理体系实实施方案案2总裁办总总裁总

7、裁根据据质量管管理体系系实施方方案任命命质量管管理体系系筹建小小组组长长3技术质量量部质量量经理筹建小组组组长在在相关部部门推荐荐的人员员中选拔拔小组成成员，并并送技术术质量部部总经理理,总裁裁批准4总裁总裁根据据建立新新的质量量管理体体系的要要求和资资格审批批小组成成员41总裁如果总裁裁批准，则将审审批合格格的质量量管理体体系筹建建组成员员名单发发往技术术质量部部总经理理42总裁总裁不批批准，则则由筹建建小组组组长重新新选拔小小组成员员5技术质量量部质量量经理由质量经经理通知知各部门门相关人人员参加加质量体体系筹备备会议,并准备备会议资资料和参参加会议议名单6筹建组组组长筹建组长长安排召召开

8、筹备备会议，明确各各部门质质量管理理职责和和文档要要求61筹建组组组长筹建组与与会议前前准备：质量职职能的分分配、责责任部门门、工作作计划、文档编编写的有有关要求求及完成成时间62筹建组组组长筹建组在在会议确确认所有有质量职职能均已已落实、责任明明确、工工作计划划得到通通过、文文档要求求得到一一致认可可63筹建组组组长筹建组长长根据会会议记录录完成会会议纪要要，发各各职能部部门，并并报总裁裁审阅6.2质量管管理体系系实施流流程说明明 C-06-0022-0002步骤涉及部门门步骤说明明系统操作作1总经办总总裁总裁批准准质量体体系文件件；并发发布质量量体系实实施日期期。技术术质量总总监组织织质量

9、管管理体系系的实施施2技术质量量部质量量经理质量经理理制定质质量体系系实施计计划,实实施计划划中要求求每一项项有明确确的、详详细的实实施内容容、完成成时间、责任人人，如何何进行考考核等；质量经经理制订订质量体体系文件件发放范范围及发发放清单单。3技术质量量部质量量经理质量经理理将质量量体系实实施计划划、体系系文件发发放范围围、体系系文件发发放清单单提交总总经理审审批。4技术质量量部总经经理总经理审审核、批批准实施施计划、发放范范围、清清单；如总经理理审批不不通过，则将二二级发放放文件范范围和清清单返回回质量经经理处，重新制制定后由由总经理理审批如如总经理理审批不不通过，则将二二级发放放文件范范

10、围和清清单返回回质量经经理处，重新制制定。5技术质量量部文档档管理员员文件管理理人员将将体系文文件按发发放范围围进行复复制，并并且对已已复制的的文件进进行认真真核对，确保无无差错5.1技术质量量部文档档管理员员文件管理理人员将将体系文文件按发发放范围围发放至至各部门门，并做做好发放放记录；5.2技术质量量部文档档管理员员文件管理理人员将将原本文文件存档档。6生产部 物资管管理部采采购部 销售售部 网网络工程程部中央央研究院院等各部门总总经理组组织内部部员工对对体系文文件进行行宣传，同时根根据人员员的不同同层次进进行质量量体系文文件培训训7技术质量量部质量量经理质量经理理协助各各部门总总经理对对

11、体系文文件进行行宣贯和和培训。71技术质量量部质量量经理质量经理理协助培培训中心心对各部部门总经经理进行行体系文文件实施施培训。73技术质量量部质量量经理质量经理理协助各各部门总总经理做做好分层层培训准准备和分分层培训训8生产部 物资管管理部采采购部 销售售部 网网络工程程部中央央研究院院等各部门质质量经理理根据公公司总体体实施计计划，制制定本部部门实施施计划，实施计计划中要要求每一一项有明明确的、详细的的实施内内容、完完成时间间、责任任人，如如何进行行考核等等；质量量经理根根据本部部门体系系实施需需要制定定二级发发放范围围各清单单。9各部门总总经理对对二级发发放文件件范围各各清单进进行审批批

12、；如总总经理审审批不通通过，则则将二级级发放文文件范围围和清单单返回质质量经理理处，重重新制定定后再由由总经理理审批。10文件管理理人员将将质量体体系文件件按发放放范围进进行复制制，并且且对已复复制的文文件进行行认真核核对，确确保无差差错。10.11文件管理理人员将将体系文文件按发发放范围围发放至至各部门门，并做做好发放放记录；10文件管理理人员将将原本质质量体系系文件存存档。11各部门质质量经理理组织实实施质量量管理体体系1111技术质量量部质量量经理质量经理理将实施施计划根根据内部部、时间间要求、进行分分解1122技术质量量部质量量经理质量经理理将实施施过程各各项工作作落实到到责任人人。1

13、133技术质量量部质量量经理质量经理理督促各各责任人人严格按按质量体体系文件件操作1144技术质量量部质量量经理质量经理理督促各各责任人人做好体体系实施施中各项项记录，并进行行检查。1155技术质量量部质量量经理质量经理理监控质质量体系系实施情情况，发发现偏差差，及时时进行修修正。1166生产部 物资管管理部采采购部 销售部部 网络络工程部部中央研研究院等等与公司技技术质量量部保持持密切的的联系，及时通通报实施施情况，与公司司保持同同步。1177各部门质质量经理理总结实实施经验验，对实实施过程程中出现现的不符符合现象象采取纠纠正和预预防措施施，并进进行跟踪踪。12技术质量量部质量经理理协助各各

14、部门质质量经理理实施质质量管理理体系1211技术质量量部质量量经理实施过程程中出现现任何偏偏差，质质量经理理必须与与各部门门质量经经理共同同分析原原因，采采取措施施，进行行修正。1222技术质量量部质量量经理质量经理理检查各各部门实实施计划划，保持持各部门门实施质质量管理理体系的的同步进进行1233技术质量量部质量量经理质量经理理按计划划规定对对实施现现场进行行检查，发现不不符合时时，协助助各部门门质量经经理分析析原因，采取纠纠正和预预防措施施13生产部 物资管管理部采采购部 网络工工程部中中央研究究院等质量经理理监督体体系实施施过程并并协助部部门质量量经理对对体系实实施过程程进行检检查131

15、1质量经理理对体系系实施的的每一个个环节进进行不定定期的监监督检查查，并做做好记录录1322在监督检检查中发发现不符符合时，协助该该部门进进行及时时处理外外，并向向全公司司进行通通报，使使其他部部门引起起注意，采取预预防措施施。1333各部门质质量经理理进行检检查、审审核时，除配合合检查外外，还需需给于必必要的业业务指导导。1344技术质量量部质量量经理各部门在在检查中中发现不不符合时时，质量量经理要要会同各各部门进进行现场场分析，采取纠纠正措施施，并协协助对措措施有效效性的跟跟踪。1411技术质量量部质量量经理体系正常常运行44个月后后质量经经理可组组织内部部质量审审核。1422技术质量量部

16、质量量经理 内审员员由质量经经理选用用具有内内审员资资格的员员工实施施内部质质量审核核工作。1433技术质量量部内审审小组内部质量量审核小小组按内内部质量量审核流流程进行行内部质质量审核核。1444技术质量量部内部部质量审审核小组组内部质量量审核结结束后组组织对审审核结果果的评价价，对不不符合项项提出纠纠正措施施要求，责成相相关部门门纠正1455技术质量量部内部部质量审审核小组组内部质量量审核小小组将内内部质量量审核报报告送交交技术质质量部有有质量经经理进行行审核。15技术质量量部质量量经理质量经理理对内部部质量审审核小组组上报的的各部门门内部质质量审核核报告进进行审核核并出据据意见.1511

17、技术质量量部质量量经理质量经理理根据各各部门内内部质量量审核报报告判断断各部门门内部质质量审核核情况是是否真实实反映该该部门体体系实施施情况。1522技术质量量部技术术经理技术质量量部技术术经理检检查文件件的规范范与有效效性1533技术质量量部质量量经理质量经理理判断所所发现的的不符合合项是否否已采取取了纠正正措施及及纠正措措施是否否恰当。1544技术质量量部质量量经理质量经理理确认各各部门的的内部质质量审核核有效的的同时向向技术质质量总监监提出组组织公司司内部质质量审核核要求，并首先先提交技技术质量量部总经经理审批批。16技术质量量部总经经理技术质量量部总经经理对质质量经理理提交的的内部质质

18、量审核核要求进进行审批批1611技术质量量总监如同技术术质量部部总经理理同意质质量经理理提交的的内部质质量审核核要求，报技术术质量总总监批准准。1622技术质量量总监如果技术术质量部部总经理理不同意意，则返返回质量量经理17总经办技术质量量总监审审核公司司内部质质量审核核要求后后批准1711总经办如果总裁裁批准，由审核核经理组组织公司司内部质质量审核核1722总经办总总裁如果总裁裁不批准准，返回回技术质质量部总总经理处处18技术质量量部审核核经理审核经理理筹建审审核小组组，确定定小组人人数、组组长19技术质量量部内审审小组组组长内部质量量审核小小组组长长根据内内部质量量审核标标准和资资格选用用

19、审核员员19.11技术质量量部总经经理审核小组组和审核核员选定定后由质质量经理理进行审审查，报报总经理理审批20技术质量量部总经经理总经理对对审核组组成员进进行审批批 如果果批准审审核组成成立并开开展工作作,如果果不批准准,审核核小组名名单返还还质量经经理重新新组织审审核组 21技术质量量部内部部质量审审核组审核组按按内部质质量审核核程序实实施审核核22技术质量量部技术术质量总总监,总总裁内部质量量审核报报告及不不符合项项报告报报技术质质量总监监、总裁裁确认体体系的有有效性23总经办总总裁总裁召开开管理评评审会、确认质质量管理理体系实实施的有有效性6.3文件和和资料的的控制流流程 CC-066

20、-0002-0003步骤涉及部门门步骤说明明系统操作作1技术质量量部质量量经理质量经理理编制质质量文件件、编号号规定并并提交技技术质量量部总经经理审批批。2技术质量量部质量量经理如果技术术质量部部总经理理不同意意回第11项，若若同意到到第3项项。3技术质量量部质量量经理技术质量量部质量量经理向向各部门门发布质质量文件件编号规规则并存存档。4技术质量量部文档档员文档员依依据编号号规定对对各部门门的技术术文档编编号实施施进行监监督检查查。5生产部 采购部部 物资资管理部部销售部部 中央央研究院院网络工工程部等等部门质质量经理理各部门质质量经理理根据技技术质量量部发布布的质量量文件编编号规则则规范文

21、文件编号号并形成成文件。6各部门文文档员登登记技术术文档文文件并加加以分类类控制7各部门文文档员对对文件进进行存档档、制作作硬拷贝贝、电子子媒体8各部门文文档员发发放各部部门使用用文件。9各部门文文档员向向质量经经理提交交文件修修改申请请表。10技术质量量部质量量经理质量经理理对各部部门文档档员提交交的文件件修改申申请表进进行确认认。11技术质量量部技术术经理技术经理理若不同同意各部部门文件件修改申申请回第第10项项，若同同意到112项。12技术质量量部文档档员技术质量量部文档档员将文文件交由由相关人人员修订订,并将将修订过过的文件件发至各各部门。13生产部 物资管管理部采采购部 销售部部 网

22、络络工程部部中央研研究院等等生产部,物资管管理部,采购部部,销售售部,网网络工程程部,中中央研究究院文档档员对修修订过的的文件进进行存档档。6.4内部质质量审核核流程说说明 CC-066-0002-0004步骤涉及部门门步骤说明明系统操作作1技术质量量部质量量经理技术质量量部质量量经理编编制内部部质量体体系审核核年度计计划并报报技术质质量部总总经理审审批11技术质量量部中央央研究院院年度审核核计划由由技术质质量部总总经理审审核后报报技术质质量总监监批准12技术质量量部质量量经理 技术质质量总监监技术质量量总监批批准内部部质量审审核计划划，则由由质量经经理将计计划发至至内部质质量审核核经理实实施

23、2技术质量量部审核核经理审核经理理根据内内部质量量审核计计划所需需人员数数量和资资格选择择内部质质量体系系审核小小组成员员,并上上质量经经理审核核2.1技术质量量部质量量经理如果质量量经理确确认内部部质量审审核小组组成员,则内部部质量审审核小组组成立2.2技术质量量部质量量经理如果质量量经理审审核不确确认审核核员，则则返回审审核经理理重新选选择审核核员3技术质量量部质量量经理质量经理理组织经经审批合合格的审审核员成成立审核核小组4技术质量量部总经经理总经理审审查审核核组成员员资格是是否符合合内部质质量审核核的要求求5技术质量量部总经经理总经理布布置内部部质量审审核小组组相关质质量的工工作要求求

24、6内审核小小组内审组组组长审核小组组成员编编制内部部质量审审核活动动的工作作计划和和相关审审核文件件61内审小组组编制详详细的内内部质量量审核计计划62内审小组组确定审审核的方方式和方方法63内审小组组编制审审核用核核查表64内审小组组按详细细的审核核工作时时间表实实施审核核65如果需要要分组时时确定每每个小组组的成员员和组长长66各小组成成员和组组长由审审核组组组长审批批7技术质量量部审核核经理若审核经经理不同同意，修修订工作作计划8技术质量量部质量量经理质量经理理审批内内部质量量审核工工作计划划81技术质量量部质量量经理如果质量量经理批批准内部部质量审审核工作作计划，审核经经理执行行该计划

25、划82技术质量量部质量量经理如果质量量经理不不批准，则返回回审核经经理处重重新编制制内部质质量审核核计划9内审小组组审核前一一天将审审核通知知书面通通知被审审核部门门，并确确认被审审核部门门收到通通知10被审核部部门被审核部部门总经经理、质质量经理理配合内内部质量量审核1011被审核部部门确定定现场审审核的陪陪同审核核人员1022被审核部部门向审审核员提提供工作作所需的的工具及及其他需需求11内审小组组审核员向向审核部部门负责责人介绍绍核查活活动的内内容和方方法12被审部门门被审核部部门配合合进行内内部质量量审核13内审小组组审核员判判断在内内部质量量审核过过程中是是否发现现不符合合项1311

26、审核员发发现不符符合项时时，要求求被审核核部门陪陪同人员员给于确确认1311当被审核核部门陪陪同人员员提出异异议时，内审小小组与被被审核部部门对出出现不符符合项区区域进行行重新认认定14内审小组组被审部门门内审小组组完成对对被审核核部门的的内部质质量审核核工作后后完成审审核汇报报并上报报至质量量经理1411内审小组组被审部门门将审核过过程中所所发现的的不符合合项由被被审核质质量经理理确认，并提出出纠正和和预防措措施要求求 155被审核部部门 采取纠纠正和预预防措施施1511 分析产产生不符符合现象象原因，确认主主要原因因1522 针对主主要原因因采取纠纠正和预预防措施施1533 将纠正正和预防

27、防措施报报技术质质量部审审核经理理1544 实施纠纠正和预预防措施施1555 纠正 纠正正和预防防措施完完成后，质量经经理进行行现场核核实措施施 的有有效性评评估16内审小组组审核小组组组长完完成审核核报告1611 审核报报告应具具有以下下内容： -质量管管理体系系运行状状态-所发现现缺陷及及其分布布情况提提出出纠纠正措施施要求1622 审核员员在审核核报告上上签字并并报技术术质量部部总经理理1633审核报告告由技术术质量部部总经理理审核17总经办技术质量量总监批批准备审审核报告告18技术质量量部 质质量经理理审核经理理跟踪并并监督纠纠正和预预防措施施是否执执行，是是否按规规定时间间完成，是否

28、有有效19技术质量量部 技技术质量量总监经技术质质量总监监批准后后的审核核报告分分发至各各被审核核部门20技术质量量部 审审核经理理审核经理理将内部部质量审审核报告告交与文文件管理理人员存存档6.5纠正或或预防措措施流程程说明 C-006-0002-0055步骤涉及部门门步骤说明明系统操作作研发、生生产、销销售、客客户等部部门内部、外外部或第第三方审审核发现现问题；质量体体系程序序过程操操作发现现的缺陷陷；质量量评审中中发现的的不合格格问题。进行收收集并编编制各种种问题、缺陷等等相关报报告技术质量量部审核核员审核员判判断内部部外部或或第三方方审核发发现的问问题是否否具有实实施纠正正措施的的必要

29、性性,如果果需要则则由审核核员编制制纠正措措施,否否则就结结束技术质量量部质量量经理质量经理理、质量量总经理理根据权权限对纠纠正措施施进行审审核技术质量量部质量量经理如果质量量经理同同意同意意则交审审核员处处理技术质量量部审核核员如果质量量经理不不同意否否则要求求审核员员对纠正正措施进进行修正正技术质量量部审核核员审核员填填写CAAR/PPAR表表发给执执行部门门执行部门门 负责责人执行部门门负责人人对CAAR/PPAR表表的内容容进行确确认执行部门门负责人人如果执行行部门负负责人同同意则在在CARR/PAAR表上上签字确确认执行部门门 负责责人如果执行行部门负负责人不不同意否否则与质质量部质

30、质量经理理进行协协调，最最终达成成一致意意见，执执行部门门负责人人在CAAR/PPAR表表上签字字确认执行部门门 负责责人采取措施施寻找问问题的根根源，制制定纠正正和预防防活动计计划技术质量量部质量量经理质量经理理对纠正正和预防防活动计计划进行行审核并并技术质量量部总经经理总经理对对纠正和和预防活活动计划划进行审审批，如如果同意意则纠正正和预防防活动计计划则由由执行部部门执行行计划,如果不不同意则则转步骤骤4执行部门门执行部门门开始执执行CAA/PAA计划，一直到到认为已已完成CCA/PPA计划划并对问问题已做做完改正正技术质量量部质量量经理质量部质质量经理理对CAAR/PPAR执执行计划划完

31、成情情况进行行核查，判断是是否完成成并有效效,如果果有效则则通知执执行部门门,如果果无效则则转步骤骤9执行部门门提出修改改受CAA/PAA影响的的文件的的建议，并制定定草案12技术质量量部技术质量量部总经经理对草草案进行行审批,如果同同意，则则质量经经理宣布布CA/PA完完成，并并将CAAR/PPAR文文档交技技术质量量部和执执行部门门存档备备案,如如果不同同意则返返还执行行部门继继续修改改6.6质量体体系培训训实施流流程 CC-066-0002-0006步骤涉及部门门步骤说明明系统操作作1技术质量量部质量量经理质量经理理组织成成立质量量管理体体系实施施小组2技术质量量部质量量经理质量经理理根

32、据质质量管理理体系要要求拟制制质量管管理实施施计划并并提交技技术质量量部总经经理审批批2.1技术质量量部总经经理如果技术术质量部部总经理理同意质质量管理理实施计计则质量量经理制制定质量量管理实实施培训训要求明明确参加加培训人人员2.2技术质量量部总经经理如果技术术质量部部总经理理不同意意则转步步骤23技术质量量部总经经理技术质量量部总经经理审批批质量体体系培训训要求并并通知质质量经理理向培训训中心提提出培训训申请4培训中心心 管理理人员培训管理理人员根根据技术术质量部部的培训训申请与与技术质质量部安安排场地地组织教教师各相相关准备备活动以以及教师师评定并并制定培培训计划划5培训中心心 培训训管

33、理人人员培训管理理人员通通知相关关部门选选派质量量管理培培训人员员培训目目标人员员要求并并提交技技术质量量部经理理,总经经理审批批参加培培训人员员 6培训中心心 培训训管理人人员培训管理理人员进进行公司司内部和和公司外外部培训训并为参参训人员员建立管管理记录录卡7培训中心心 培训训管理人人员培训管理理人员培培训后进进行考核核并在员员工质量量管理教教育记录录卡中登登记8培训中心心 培训训管理人人员培训管理理人员将将质量培培训结果果存档并并发回各各部门存存档,培培训管理理人员将将培训结结果档案案入人事事档案9接收质量量管理体体系各部部门各部门质质量管理理人员将将体系实实施效果果及时反反馈给技技术质

34、量量部并由由技术质质量部文文档员存存档6.7管理评评审流程程说明 C-006-0002-0077步骤涉及部门门步骤说明明系统操作作1管理高层层 管理理者代表表管理者代代表集合合各种情情况（按按计划、内外审审核情况况、突发发或特殊殊事件等等）宣布布管理评评审会议议召开2技术质量量部总经经理质量总经经理协助助管理者者代表拟拟制会议议议程3管理高层层 管理理者代表表管理者代代表审核核会议议议程并上上报总裁裁，由总总裁签发发31技术质量量部质量量经理技术质量量部质量量经理通通知各部部门管理理评审会会议议程程4生产部 采购部部 物资资管理部部销售部 网络工工程部 中央研研究院等等各部门总总经理确确认会议

35、议议程质质量经理理准备会会议资料料同时上上报本部部门总经经理和质质量部5技术质量量部总经经理质量部汇汇总并确确认各部部门的资资料并上上报管理理者代表表6管理者代代表管理者代代表向总总裁简要要汇报会会议准备备情况7管理高层层 总裁裁管理者代代表协助助总裁召召开管理理评审会会议8生产部 采购部部 物资资管理部部销售部 网络工工程部 中央研研究院等等相关部门门与会人员员积极讨讨论存在在的问题题（包括括公司的的质量方方针及各各部门的的执行情情况，内内外审核核情况，各部门门提出的的问题及及突发或或特殊事事件等）9各相关部部门对存存在的管管理问题题制定相相应的行行动计划划10技术质量量部质量量经理根据会议

36、议讨论制制定和会会后制定定的行动动计划拟拟制管理理评审会会议纪要要11管理高层层 管理理者代表表管理者代代表审核核会议纪纪要并由由总裁签签发12技术质量量部 质质量经理理质量部分分发会议议纪要并并与各部部门确认认,各部部门确认认后按计计划行动动13技术质量量部 总总经理质量部总总经理协协调各部部门执行行14管理高层层管理者者代表管理者代代表协调调各部门门执行15技术质量量部 质质量经理理质量部跟跟踪各部部门的执执行情况况并审核核各部门门质量经经理跟踪踪计划的的执行并并向质量量部汇报报16管理高层层 管理理者代表表管理者代代表审核核各部门门的执行行情况并并上报总总裁6.8质量纠纠纷处理理及仲裁裁

37、流程说说明 CC-066-0002-0008步骤涉及部门门步骤说明明系统操作作1申诉部门门 申诉诉方申诉方填填写质量量仲裁申申请书并并上报技技术质量量部质量量经理审审批2申诉部门门质量部质质量经理理质量经理理根据受受理范围围判断文文档是否否齐全划划分等级级3技术质量量部质量量经理质量经理理依据所所提供的的文档审审核是否否受理此此质量纠纠纷3.1被诉部门门质量部若技术质质量部接接受此质质量纠纷纷，质管管人员通通知被诉诉方出具具相关证证据4被诉部门门技术质量量部质量量经理被诉方向向技术质质量提供供相关证证据5技术质量量部质量管理理人员调调查取证证加以检检验,并并得出结结论6技术质量量部质量量经理质

38、量经理理组织召召开联席席会议调调解并解解决纠纷纷,完成成调解报报告书7申诉部门门诉方部门门领导及及经办人人于调解解报告书书上签字字、盖章章10被诉部门门诉方部门门领导及及经办人人于调解解报告书书签字、盖章11技术质量量部质量量经理质量经理理最终在在调解报报告书上上签字、盖章12技术质量量部申诉部门门被诉部门门质量管理理人员跟跟踪协议议书执行行情况6.9QC小组组活动实实施流程程说明 C-006-0002-0099步骤涉及部门门步骤说明明系统操作作1中质协、总公司司中质协,总公司司发布进进行技术术质量部部QC小组组活动要要求。2技术质量量部质量量经理质量经理理组织学学习并贯贯彻QCC小组活活动文

39、件件,组资资质量骨骨干培训训。3技术质量量部 QQC负责责人QC负责责人按上上级要求求对QCC小组进进行注册册并把注注册通知知发至各各部门。4技术质量量部 QQC负责责人QC负责责人通知知各部门门质量经经理组织织QC小组组并填写写注册表表。5技术质量量部 QQC负责责人QC小组组负责人人汇总并并报质量量经理审审核。6技术质量量部质量量经理质量经理理审核若若不同意意回第55项，若若同意到到第77技术质量量部质量量经理质量经理理报请技技术质量量部总经经理批准准,然后后QC负负责人向向总公司司申报注注册。8生产部 采购部部 物资资管理 销售部部 网络络工程部部中央研研究院等等各QC小小组开展展活动,

40、QC小小组总结结活动成成果并将将活动成成果报技技术质量量部审批批9技术质量量部 QQC负责责人QC负责责人组织织成果评评审并上上报技术术质量部部总经理理评审。10技术质量量部技术质量量部总经经理评审审后上报报中质协协和总公公司并逐逐级上报报6.100质量数数据分析析流程（包括质质量目标标的监控控）说明明 C-06-0022-0110步骤涉及部门门步骤说明明系统操作作1各部门质量经理理各部门根根据技术术质量部部的要求求定期提提交质量量信息报报表。2技术质量量部质量量经理技术质量量部将各各部门的的质量信信息、重重大质量量事件的的跟踪处处理报告告分类，并录入入质量信信息库。3技术质量量部 技术质量量

41、部定期期分析质质量数据据，输出出质量分分析报告告。4技术质量量部 技术质量量部分析析判断质质量是否否异常。5技术质量量部相关部门门 如质量异异常，技技术质量量部与相相关部门门制定并并实施改改进计划划，提供供改进后后的质量量信息报报表。转转到76技术质量量部如质量正正常，转转到7。7技术质量量部技术质量量部生成成公司质质量信息息报表。8技术质量量部技术质量量部判断断质量数数据的分分析内容容是否需需要调整整9技术质量量部 各部门如需要调调整，技技术质量量部调整整质量信信息内容容，将调调整后的的质量信信息内容容提交到到各部门门。6.111文控中中心文件件资料控控制流程程说明CC-066-0002-0

42、011步骤涉及部门门步骤说明明系统操作作技术质量量部文件管理理员对归归档文件件进行编编号技术质量量部技术/质质量经理理确定文文件资料料的发放放范围技术质量量部总经理/产品经经理/质质量经理理/技术术经理确确认文件件资料的的发放范范围31技术质量量部如果不批批准，转转步骤3332技术质量量部如果批准准，转步步骤54技术质量量部文件管理理员进行行文件资资料的发发放和记记录5生产部、采购部部、物资资管理部部、销售售部、中中央研究究院、网网络工程程部文件管理理员在实实际过程程中使用用有效版版本的文文件资料料6生产部、采购部部、物资资管理部部、销售售部、中中央研究究院、网网络工程程部等质质量经理理质量经

43、理理根据实实际情况况判断是是否需要要更改实实际使用用文件61提出更改改文件申申请的部部门质量经理理如果不不同意更更改，转转步骤5562提出更改改文件申申请部门门质量经理理如果同同意更改改，转步步骤77提出更改改文件申申请部门门质量经理理填写文文件更改改申请表表8技术质量量部质量/技技术经理理组织相相关人员员调查申申请更改改内容，判断是是否有必必要进行行更改文文件9技术质量量部质量/技技术经理理对申请请内容进进行确认认91技术质量量部质量/技技术经理理如果不不接受申申请，转转步骤8892技术质量量部质量/技技术经理理如果接接受申请请，转步步骤10010技术质量量部文件管理理员送交交文件给给相关人

44、人员修订订和批准准11技术质量量部文件管理理员把更更改后的的文件经经批准后后转步骤骤37.主要要涉及文文件文件名称称编制部门门主要内容容文件发放放登记表表 F-006-0002-0011技术质量量部登记文件件的发放放，主要要包括文文件名称称、版次次、文件件编号、放文号号、领用用部门/人、领领用日期期、放文文人等文件更改改申请单单 F-006-0002-0022技术质量量部主要包括括文件更更改的原原因、更更改前后后的内容容、更改改审查意意见和申申请单的的批准等等文件更改改通知单单 F-006-0002-0033技术质量量部主要包括括更改文文件的名名称、内内容及发发往部门门年度质量量体系审审核计划

45、划 F-06-0022-0004技术质量量部主要包括括内审所所要检查查的内容容、抽样样以及检检查结果果核查表 FF-066-0002-0005技术质量量部主要包括括被核查查部门、内容、检查抽抽样和检检查结果果内部质量量审核报报告 F-006-0002-0066技术质量量部主要记录录内部质质量审核核情况，主要包包括审核核时间、审核部部门、审审核员、审核目目的、审审核范围围、审核核依据、审核主主要参加加人员、不合格格项分布布情况并并对此次次内部审审核综述述，并填填写审核核报告发发放范围围。不符合项项报告 F-06-0022-0007技术质量量部主要包括括审核专专员的综综述和评评论，被被审核部部门负

46、责责纠正行行动的人人填写不不合格原原因、纠纠正措施施计划，不合格格部门对对纠正措措施的验验证以及及审核专专员对纠纠正措施施的验证证纠正和预预防措施施要求表表 F-06-0022-0008技术质量量部主要包括括对不合合格项的的描述、确定不不合格项项的职责责部门及及责任人人，由该该职责部部门分析析不合格格原因，制定纠纠正预防防措施计计划，并并由审核核员核实实情况的的记录管理评审审记录 F-06-0022-0009技术质量量部记录管理理评审的的日期、人员、目的、范围、内容、及评审审结论和和制定的的纠正措措施质量纠纷纷申诉仲仲裁表 FF-066-0002-0010技术质量量部主要包括括质量纠纠纷申诉诉

47、方的申申诉理由由、被诉诉方出具具的相关关证据及及纠纷取取证的结结论、协协议的结结果及最最后的跟跟踪情况况。年度QCC小组注注册登记记表 FF-066-0002-0011技术质量量部登记QCC小组的的名称和和小组人人数及所所在部门门优秀质量量管理小小组成果果登记表表 FF-066-0002-0012技术质量量部包括该优优秀质量量管理小小组的整整个情况况，包括括小组名名称、课课题、成成员等，记录小小组的活活动内容容，主要要是活动动的成果果，改进进前后的的对比及及产生的的经济效效益等等等质量管理理实施计计划 F-006-0002-0133技术质量量部阐述质量量管理体体系实施施的进程程8填表表说明8.

48、1文件发发放登记记表 FF-066-0002-0001步骤步骤说明明1.发文人根根据发放放文件填填写发放放的文件件名称、版次、文件编编号和发发文号2.文件领用用部门/人填写写领用日日期并签签名3.文件发放放人发文文人签字字确认8.2文件更更改申请请单 FF-066-0002-0002步骤步骤说明明1.申请人填填写更改改文件名名称、文文件编号号和填写写申请更更改的原原因并签签名2更改人填填写更改改前和更更改后的的内容并并签名3审查人填填写更改改审查意意见并签签名4批准人填填写批准准情况并并签名8.3文件更更改通知知单 FF-066-0002-0003步骤步骤说明明1文件更改改人填写写更改文文件名

49、称称、文件件编号、申请更更改部门门和更改改内容并并签名2文件更改改人填写写更改页页码、更更改条款款、更改改状态并并确认更更改文件件发往部部门8.4年度质质量体系系审核计计划 FF-066-0002-0004步骤步骤说明明1.质量管理理体系经经理根据据年度质质量体系系审核要要求,按按月填写写年度质质量体系系审核计计划并签签名8.5核查表表 F-06-0022-0005步骤步骤说明明1.审核专员员制定具具体的核核查计划划即填写写被审核核部门、审核项项目、检检查要素素、审核核依据2.审核专员员填写具具体的审审核内容容、检查查抽样3.审核专员员填写检检查结果果并签字字8.6内部质质量审核核报告 F-0

50、06-0002-0066步骤步骤说明明1.审核专员员拟制本本次内审审报告，内容包包括审核核时间、受审核核部门、审核组组成员、审核目目的、审审核范围围、审核核依据、审核主主要参加加人员2审核专员员根据内内部审核核过程填填写内部部审核综综述3审核专员员根据内内部审核核综述填填写不合合格项分分布情况况及审核核报告发发放范围围8.7不符合合项报告告 F-06-0022-0007步骤步骤说明明1.审核专员员根据不不合格项项填写被被审核部部门及接接触人，并确认认送交给给负责纠纠正行动动的人2.审核专员员根据审审核结果果填写对对所确认认的不符符合项的的综述和和评论并并签字3.被审核部部门负责责纠正行行动的人人根据审审核结果果填写不不合格原原因及纠纠正措施施计划并并签字8.8纠正和和预防措措施要求求表 FF-066-0002-0008步骤步骤说明明1.审核专员员根据审审核结果果填写不不合格品品/体系系描述2具体负责责人填写写不合格格原因及及纠正措措施计划划，即采采取什么么活动，由谁来来实施，预定完完成日期期，确认认并签字字8.9管理评评审记录录