质量管理体系实施标准流程

1、质量管理理体系实实施流程程步骤涉及部门门步骤说明明系统操作作1总经办总总裁总裁批准准质量体体系文件件；并发发布质量量体系实实施日期期。技术术质量总总监组织织质量管管理体系系的实施施2技术质量量部质量量经理质量经理理制定质质量体系系实施计计划,实实施计划划中要求求每一项项有明确确的、详详细的实实施内容容、完成成时间、责任人人，如何何进行考考核等；质量经经理制订订质量体体系文件件发放范范围及发发放清单单。3技术质量量部质量量经理质量经理理将质量量体系实实施计划划、体系系文件发发放范围围、体系系文件发发放清单单提交总总经理审审批。4技术质量量部总经经理总经理审审核、批批准实施施计划、发放范范围、清清

2、单；如总经理理审批不不通过，则将二二级发放放文件范范围和清清单返回回质量经经理处，重新制制定后由由总经理理审批如如总经理理审批不不通过，则将二二级发放放文件范范围和清清单返回回质量经经理处，重新制制定。5技术质量量部文档档管理员员文件管理理人员将将体系文文件按发发放范围围进行复复制，并并且对已已复制的的文件进进行认真真核对，确保无无差错5.1技术质量量部文档档管理员员文件管理理人员将将体系文文件按发发放范围围发放至至各部门门，并做做好发放放记录；5.2技术质量量部文档档管理员员文件管理理人员将将原本文文件存档档。6生产部 物资管管理部采采购部 销售售部 网网络工程程部中央央研究院院等各部门总总

3、经理组组织内部部员工对对体系文文件进行行宣传，同时根根据人员员的不同同层次进进行质量量体系文文件培训训7技术质量量部质量量经理质量经理理协助各各部门总总经理对对体系文文件进行行宣贯和和培训。71技术质量量部质量量经理质量经理理协助培培训中心心对各部部门总经经理进行行体系文文件实施施培训。73技术质量量部质量量经理质量经理理协助各各部门总总经理做做好分层层培训准准备和分分层培训训8生产部 物资管管理部采采购部 销售售部 网网络工程程部中央央研究院院等各部门质质量经理理根据公公司总体体实施计计划，制制定本部部门实施施计划，实施计计划中要要求每一一项有明明确的、详细的的实施内内容、完完成时间间、责任

4、任人，如如何进行行考核等等；质量量经理根根据本部部门体系系实施需需要制定定二级发发放范围围各清单单。9各部门总总经理对对二级发发放文件件范围各各清单进进行审批批；如总总经理审审批不通通过，则则将二级级发放文文件范围围和清单单返回质质量经理理处，重重新制定定后再由由总经理理审批。10文件管理理人员将将质量体体系文件件按发放放范围进进行复制制，并且且对已复复制的文文件进行行认真核核对，确确保无差差错。10.11文件管理理人员将将体系文文件按发发放范围围发放至至各部门门，并做做好发放放记录；10文件管理理人员将将原本质质量体系系文件存存档。11各部门质质量经理理组织实实施质量量管理体体系1111技术

5、质量量部质量量经理质量经理理将实施施计划根根据内部部、时间间要求、进行分分解1122技术质量量部质量量经理质量经理理将实施施过程各各项工作作落实到到责任人人。1133技术质量量部质量量经理质量经理理督促各各责任人人严格按按质量体体系文件件操作1144技术质量量部质量量经理质量经理理督促各各责任人人做好体体系实施施中各项项记录，并进行行检查。1155技术质量量部质量量经理质量经理理监控质质量体系系实施情情况，发发现偏差差，及时时进行修修正。1166生产部 物资管管理部采采购部 销售部部 网络络工程部部中央研研究院等等与公司技技术质量量部保持持密切的的联系，及时通通报实施施情况，与公司司保持同同步

6、。1177各部门质质量经理理总结实实施经验验，对实实施过程程中出现现的不符符合现象象采取纠纠正和预预防措施施，并进进行跟踪踪。12技术质量量部质量经理理协助各各部门质质量经理理实施质质量管理理体系1211技术质量量部质量量经理实施过程程中出现现任何偏偏差，质质量经理理必须与与各部门门质量经经理共同同分析原原因，采采取措施施，进行行修正。1222技术质量量部质量量经理质量经理理检查各各部门实实施计划划，保持持各部门门实施质质量管理理体系的的同步进进行1233技术质量量部质量量经理质量经理理按计划划规定对对实施现现场进行行检查，发现不不符合时时，协助助各部门门质量经经理分析析原因，采取纠纠正和预预

7、防措施施13生产部 物资管管理部采采购部 网络工工程部中中央研究究院等质量经理理监督体体系实施施过程并并协助部部门质量量经理对对体系实实施过程程进行检检查1311质量经理理对体系系实施的的每一个个环节进进行不定定期的监监督检查查，并做做好记录录1322在监督检检查中发发现不符符合时，协助该该部门进进行及时时处理外外，并向向全公司司进行通通报，使使其他部部门引起起注意，采取预预防措施施。1333各部门质质量经理理进行检检查、审审核时，除配合合检查外外，还需需给于必必要的业业务指导导。1344技术质量量部质量量经理各部门在在检查中中发现不不符合时时，质量量经理要要会同各各部门进进行现场场分析，采取

8、纠纠正措施施，并协协助对措措施有效效性的跟跟踪。1411技术质量量部质量量经理体系正常常运行44个月后后质量经经理可组组织内部部质量审审核。1422技术质量量部质量量经理 内审员员由质量经经理选用用具有内内审员资资格的员员工实施施内部质质量审核核工作。1433技术质量量部内审审小组内部质量量审核小小组按内内部质量量审核流流程进行行内部质质量审核核。1444技术质量量部内部部质量审审核小组组内部质量量审核结结束后组组织对审审核结果果的评价价，对不不符合项项提出纠纠正措施施要求，责成相相关部门门纠正1455技术质量量部内部部质量审审核小组组内部质量量审核小小组将内内部质量量审核报报告送交交技术质质

9、量部有有质量经经理进行行审核。15技术质量量部质量量经理质量经理理对内部部质量审审核小组组上报的的各部门门内部质质量审核核报告进进行审核核并出据据意见.1511技术质量量部质量量经理质量经理理根据各各部门内内部质量量审核报报告判断断各部门门内部质质量审核核情况是是否真实实反映该该部门体体系实施施情况。1522技术质量量部技术术经理技术质量量部技术术经理检检查文件件的规范范与有效效性1533技术质量量部质量量经理质量经理理判断所所发现的的不符合合项是否否已采取取了纠正正措施及及纠正措措施是否否恰当。1544技术质量量部质量量经理质量经理理确认各各部门的的内部质质量审核核有效的的同时向向技术质质量

10、总监监提出组组织公司司内部质质量审核核要求，并首先先提交技技术质量量部总经经理审批批。16技术质量量部总经经理技术质量量部总经经理对质质量经理理提交的的内部质质量审核核要求进进行审批批1611技术质量量总监如同技术术质量部部总经理理同意质质量经理理提交的的内部质质量审核核要求，报技术术质量总总监批准准。1622技术质量量总监如果技术术质量部部总经理理不同意意，则返返回质量量经理17总经办技术质量量总监审审核公司司内部质质量审核核要求后后批准1711总经办如果总裁裁批准，由审核核经理组组织公司司内部质质量审核核1722总经办总总裁如果总裁裁不批准准，返回回技术质质量部总总经理处处18技术质量量部审核核经理审核经理理筹建审审核小组组，确定定小组人人数、组组长19技术质量量部内审审小组组组长内部质量量审核小小组组长长根据内内部质量量审核标标准和资资格选用用审核员员19.11技术质量量部总经经理审核小组组和审核核员选定定后由质质量经理理进行审审查，报报总经理理审批20技术质量量部总经经理总经理对对审核组组成员进进行审批批 如果果批准审审核组成成立并开开展工作作,如果果不批准