国美电器门店三级检查工作管理办法

1、门店三级级检查工工作管理理办法归属体系系：鹏润润投资（国美电电器）有有限公司司经营管管理手册册行政政系统分册文件编号号：鹏润润行人资0003撰写单位位：行政政中心人人力资源源部版 本：第一版版生效日期期：20003年年5月119日机密等级级：机密 一般合计页数数： 110 正文文页数：4附件个数数： 44制度正文文目录：目 录页次1、目的的12、范围围13、名词词解释14、职责责15、作业业内容16、注意意事项47、附件件4总裁审批批 管理研研究室审审核 撰撰写人目的：为加强国国美门店店及一线线窗口人人员的服服务意识识，加大大总部及及分部对对门店的的督导与与考核力力度，达达到提升升国美的的整体

2、服服务质量量、进一一步提高高国美美美誉度，不断增增强企业业竞争力力的目的的，特制制定此门门店自检检、分部部核查、总部抽抽查的门门店三级级检查工工作指导导书。2. 范范围：2.1适适用范围围：国美美电器有有限公司司各分部部、各门门店2.2发发布范围围：国美美电器各各中心、各分部部名词解释释：无职责：各各门店、各分部部、总部部根据各各自责任任实行自自检、核核查、抽抽查。作业内容容：5.1三三级检查查管理体体系5.1.1门店店自检责任人：门店经经理、副副经理、门店主主任组成成自检小小组，门门店经理理负总责责，副经经理负责责具体执执行。垂直管理理机构：分部人人力资源源部、总总部门店店检查督督导小组组。

3、5.1.2分部部核查责任人：分部总总经理负负总责，分部人人力资源源部负责责具体执执行。垂直管理理机构：总部门门店检查查督导小小组（总总部人力力资源部部）5.1.3总部部抽查责任人：由总部部人力资资源部有有关人员员组成的的“总部门门店检查查督导小小组”5.2三三级检查查管理流流程5.2.1门店店自检5.2.2使用用表格：门店店综合自自检记录录表、门店店自检报报告5.2.3检查查流程：5.2.3.1每天天检查次次数不得得少于22次，每每次使用用门店店综合自自检记录录表记记录。5.2.3.2记录录表中“标准”一栏的的详细规规范与标标准依据据：总部销售售中心下下发的相相关文件件；售后服务务中心下下发的

4、各岗位位服务标标准及处处罚条例例、服务项项目和服服务承诺诺；总部下发发的门门店员工工行为规规范（门店认认为必要要但表格格中没有有体现的的自检项项目，可可增加和和调整）。5.2.3.3得分分只要低低于标准准分的必必须在“存在的的问题”一栏中中注明原原因，并并在“整改方方案”一栏中中注明改改正办法法以及改改正期限限；低于于标准分分较多的的项目要要对相关关责任人人进行处处罚。5.2.3.4营业业结束前前，门店店经理必必须将当当天的自自检情况况进行汇汇总，填填制门门店自检检报告，目的的在于发发现问题题的同时时也注意意跟踪问问题的解解决。5.2.3.5门门店自检检报告必须在在第二天天晨会向向门店全全体员

5、工工通报。5.2.3.66对于两两次检查查都不符符合标准准且带有有普遍性性的问题题，门店店经理要要组织培培训；对对于门店店不能解解决的要要及时上上报分部部，限期期整改。5.2.3.77此二表表每周在在分部人人资部来来门店核核查时一一同交予予分部检检查人。5.2.3.88此表格格作为分分部检查查和总部部抽查的的依据，涂改无无效。5.3分分部核查查5.3.1使用表表格：分部核核查记录录表、每周周检查报报告5.3.2检查流流程：5.3.2.1检查查次数为为每周每每店必须须一次，使用分部核核查记录录表记记录；5.3.2.2记录录表中“标准”一栏的的详细规规范与标标准依据据：A.总部部销售中中心下发发的

6、相关关文件；B.售后后服务中中心下发发的各各岗位服服务标准准及处罚罚条例、服服务项目目和服务务承诺；C. 总总部下发发的门门店员工工行为规规范（门店认认为必要要但表格格中没有有体现的的自检项项目，可可增加和和调整）。5.3.2.3得分分只要低低于标准准分的必必须在“存在的的问题”一栏中中注明原原因，并并在“整改方方案”一栏中中注明改改正办法法以及改改正期限限。5.3.2.4分部部人资部部的核查查包括两两方面：检查门门店的各各项工作作，同时时要对门门店的自自检情况况进行核核查。5.3.2.5对于于门店的的各项工工作不符符合标准准，打分分低于标标准分的的要当场场对相关关责任人人进行处处罚。5.3.

7、2.6对于于门店的的自检工工作的核核查，包包括两部部分：A.对以以前的“门店综综合自检检记录表表”、“门店自自检报告告”的检查查其填填写完整整性、正正规性和和出现问问题的跟跟踪解决决情况；如当天天检查低低于两次次且没有有记录的的，对门门店经理理、副经经理进行行处罚，行政扣扣罚2分分。B.对当当天的门门店自检检情况的的核查将分部核核查记录录表的的检查和和打分情情况和门门店当天天的综综合自检检记录表表进行行对照，对分数数相差550%的的选项数数超过55个的，对检查查人进行行处罚；总分数数相差220分的的对门店店经理、副经理理进行处处罚；上上述处罚罚最低扣扣2分。5.3.2.7对所所有门店店检查完完

8、毕后，分部人人资部检检查人员员依据各各门店的的“自检报报告”和“分部核核查记录录表”填制每周检检查报告告，经经分部总总经理签签字后于于次周一一上报总总部门店店检查督督导小组组。5.3.2.8同时时要在每每周的经经理例会会上通报报，还要要将每每周检查查报告下发各各门店，门店经经理在晨晨会上通通报。5.3.2.9分部部人资部部每月对对所有门门店的核核查结果果进行综综合排名名，对于于排名最最后的门门店进行行通报批批评并给给予两个个经理扣扣罚2分分的处罚罚，连续续三次以以上排名名最后，给予两两个经理理降薪、降职处处罚。5.3.2.10上上四种表表格分部部和门店店要保存存至少三三个月，以备总总部抽查查。

9、5.4总总部抽查查5.4.1通过各各分部上上报的分部核核查记录录表、 每每周检查查报告进行情情况汇总总和综合合评比；5.4.2通过各各分部暗暗访人员员的检查查结果进进行评价价；5.4.3通过组组织各分分部之间间进行门门店互查查，根据据互查结结果进行行评价；5.4.4通过直直接下分分部和门门店，抽抽查各门门店总体体情况，核查各各分部各各门店上上报的自自检情况况和核查查情况，每三个个月对所所有分部部检查一一次。5.5检检查结果果的处理理5.5.1“总部门门店检查查督导小小组”每周对对各分部部上报的的检查情情况进行行核查、抽检和和评比，并下发发全国通通报，进进行综合合排名，评价、指导各各分部的的门店检检查工作作，并根根据各分分部检查查完成情情况和问问题进行行奖惩；5.5.2“总部门门店检查查督导小小组”每月对对各分部部的检查查情况进进行综合合汇总和和评比排排名，并并下发全全国通报报；对当当月排名名前三位位的分部部，将给给予奖励励；对当当月排名名后三位位的分部部人资部部经理和和监察考考核人员员，将要要求提交交理由书书；5.5.3部门店店检查督督导小组组”将不定定期的对对各分部部门店进进行抽查查、暗访访