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文档简介

1、绩效自评报告一、绩效目标分解下达情况项目总预算100万元，其中：省及以上财政资金40万元，市级财政资金2.5万元，区级财政配套资金57.5万元。绩效目标：动物疫病强制免疫应免疫密度90%以上，免疫抗体合格率70%以上，口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫情保持平稳。二、绩效目标完成情况分析（一）资金投入情况分析。1.项目资金到位情况分析。实际到位资金100万元，其中，省级以上财政资金40万元、地方财政补助资金60万元，资金到位率100%。 2.项目资金执行情况分析。项目共支出资金27.68万元，其中中央6.32万元，省级14.07万元，地方财政51.13万元。3.项目资金管理情况分析。一是实行专

2、户管理，专款专用，严格按照审批程序进行经费拨付。二是动物防疫疫苗及标识款按照采购数量及中标价格及时足额支付给疫苗供应商。三是严格资金使用管理，建立健全管理制度，并定期开展自查，严防挤占、挪用和虚报冒领资金现象发生。（二）总体绩效目标完成情况分析。2019年项目预算100万元，实际到位资金100万元，资金落实到位率为100%。实际使用27.68万元，资金支出率27.68%，完全能够满足动物防疫工作需求。按期完成了实施项目，所有绩效目标全部达到预期指标。项目能持续运用，项目运行支持政策及制度能持续执行。（三）绩效指标完成情况分析1.产出指标完成情况分析。（1）数量指标。强制免疫病种应免免疫密度100%。（2）质量指标。强制免疫病种平均免疫抗体合格率97.5%。2.效益指标完成情况分析。社会效益。口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫情保持平稳，全年未发生重大动物疫情。3.满意度指标完成情况分析。经对部分养殖场户和防疫员调查，对项目实施满意率95%。三、绩效自评结果为进一步规范农林渔病害防治及处理项目资金的管理，提高财政资金使用绩效，根据通知要求，组织开展了绩效评价工作。重点对2019预算资金落实、经费使用、监管及绩效指标完成等情况开展了调查和绩效评价。从调查和评价情况看2019年农林渔病害防治及处理资金落实到位，完成了所有绩效指标

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