单独部分zfop17不合格品控制程序

1、修改次序生效日期更改内容摘要描述A/2A/3A/4A/5A/6A/7A/82006-10-102008-05-052008-07-232008-12-202009-05-202010-09-102010-12-03修订 6.1.2“对进货检验时确认的不合格部品（批），由质量部组织生技部、生产管理部评审并经质量部主管确认，决定不合格品的处理办法，并将处理意见 在检查结果兼处理 上。”变更为“对进货检验时确认的不合格部品（批），由质量部 IQC 担当组织生产技术部助理工程师及以上 评审并经质量部主管确认，当处理意见为退返供应商时 IQC 通知生产管理部计划担当，并将处理意见 在检查结果兼处理 上。

2、”1、 新增 6.4 成品例行试验不合格时的处理要求；2、 新增 6.5 半成品，成品环保不合格时的处理要求。修订 6.1.2“对进货检验时确认的不合格部品（批），由质量部 IQC 担当组织生产技术部助理工程师及以上 评审并经质量部主管确认，当处理意见为退返供应商时 IQC 通知生产管理部计划担当，并将处理意见 在检查结果兼处理 上。”变更为“对进货检验时确认的不合格部品（批）,由质量部 IQC 担当组织生技部(移管后机种)/技术部(移管前机种)助理工程师及以上 评审并经质量部主管确认,当处理意见为退返供应商时 IQC 通知生产管理部计划担当,并将处理意见 在检查结果兼处理 上。”6.1.3

3、a/b/c/d “ ”“标识”对流程进行了优化整理，对大部分的内容进行了修正。具体更改如下：对概念“材料、物料”更改为“部品”。定义了概念“可疑品”和“环保不合格品”的定义。1、对 6.5 成品抽检不合格品控制要求修订、完善，7.1 增加QC 抽检不良处理流程、修改了 6.7 条款1、增加环保不良处理细则，具体见 6.6制订：连 2010.12.03审核：受控号：批准：批准日期：，不得复印1.目的为了有效地控制不合格品，明确对不合格品的评审职责和处置权限，防止不合格的非预期使用和交付，确保对不合格品进行合理地处置。适用范围本程序适用于不合格（含可疑）部品、不合格半成品及不合格成品控制、评审和处

4、理。职责2.3.3.1.3.2.作业或检查负责、标识或在生产过程中发生的不合格品。质量部负责对不合格品、成品进行出处理意见。现场或者仓库负责对不合格品进行、标识并组织相关部门对不合格品进行评审提3.3.3.4.3.5.3.6.4.4.1.生技部负责对移管机种的不合格部品或不合格成品进行确认及处理。 技术部负责对移管前机种的不合格部品或不合格成品进行确认及处理。生管部负责跟进供应商提供合格部品，不合格品按照评审意见处理。定义改修：本公司内改修即指返工，适应于场所。所有不合格产品及客户退回不良品的返工4.2.可疑品：检验状态不明或发生质量/环保事故后， 待追溯的相关部品/半成品/成品。对可疑品的处

5、理在未最终明确其状态前，与不合格品的处理要求一样。环保不合格品：对于环保部品在部品检验或后续加工过程中发现有害物质含量不能满足公司和客户要求的部品、半成品、成品，都属于环保不合格品相关文件改进控制程序检验控制程序抽样方案管理规定QA 实验规范静电防护管理规定客户退机管理规定部品认定管理规定供应商管理规定程序4.3.5.5.1.6.6.1.6.2.本都有责任将有怀疑的或已知道的不合格品按相应的程序、处理。所有不合格品经过纠正处理后，均必须按原检验程序进行再检验， 对于处理方案为复检的不合格品再检验的循环不得超过 3 次，超过 3 次后该批产品必须改修，特殊情况由事业所决定处理办法。6.3.6.3

6、.1.不合格部品的控制不合格部品一般在以下几种情形下发现：.进货检验时； .生产使用时； .修理时换下；样品认定不合格执行部品认定管理规定.d.时6.3.2.6.3.3.对进货检验时确认为不合格部品（批）,由质量部 IQC 担当组织生技部(移管后机种)/技术部(移管前机种)助理工程师及以上评审并经质量部主管确认,当处理意见为退返供应商时 IQC 通知生管部计划担当,并将处理意见上。在检查结果兼处理6.3.4.a.任何环节发现的不合格部品（批）均可采用（但不限于）以下办法处理：超差使用(同时满足以下两个条件)技部技术担当组装 5PCS 部品确认不影响产品性能与功能； IQC 在零件外包装贴超差使

7、用标识(蓝色)，并在材料进货单或境内采购进货单或外发加工进货单或收料通知单上标注“超差使用”字样。b.追加工（追加工后必须重新进行检验）对于判定要追加工使用的零件, IQC 在每箱零件上贴追加工使用标识(蓝色)，进行追加工后,由 IQC 对追加工后的部品实施再检查,检查合格后贴合格标识(绿色), 判定结果超差使用贴黄色标识，追加工必须要有作业指导书并可在作业者不中断操作的情况下查阅。选别使用（可用量具或目视就可识别出合格与不合格）对于判定要选别使用的零件, IQC 在每箱零件上贴选别使用标识(蓝色)，进行选别后,由 IQC 对处理后部品实施再检查,检查合格后贴合格标识(绿色),选别必须要有作业

8、指导书并可在作业者不中断操作的情况下查阅。退返供应商c.d.当零件判定退返时,IQC 在材料进货单或境内采购进货单或外发加工进货单或收料通知单栏内填写零件退返,并在每箱零件上贴不合格标识(红色). IQC 对来料进行标识后，将“待检材料暂放”或“待检材料”标识牌取下放入指定箱中对于已经发送到生产线的可疑产品，应及时通知生产线给予追回.部品环保检测不合格执行环保测定作业指导书生产用静电防护部品检验不合格执行静电防护管理规定生产过程中的不合格品控制对生产过程中选别出来和修理换下的被怀疑或已证实的不合格品,由作业者放置在规6.3.5.6.3.6.6.3.7.6.3.8.6.4.6.4.1.定的区域，

9、产线定期、分类放置, 确认为部品不良时生产线填写零确认件不良书, 确认为生产损坏时生产线填写生产损坏退仓单经相关后退到仓库。生产过程中的不合格半成品,由操作6.4.2.或检验记入生产作业日报或相应记录中,并放置在规定的不合格品区域，修理工要对不合格半成品进行确认和修理，修理后的半成品从规定工位投入重新进行检查。成品抽检不合格品控制QC 按抽样方案管理规定进行抽样，按QC 作业指导书要求检查、测试，当发行不良品时，按机芯缺陷判定标准进行轻微、重不良等级判定。轻微不良：6.5.6.5.1.6.5.2.6.5.2.1由 QC 检查员将问题，并反馈生产线对问题进行纠正，同时生技部门针对问题给出纠正措施

10、，QC 检查员/技术员确认对策有效后对产品批让步接收；重不良：6.5.3.6.5.3.1由 QC 检查员/技术员合格”章。品质异常并在检查书综合判定栏位盖“不6.5.3.26.5.3.36.5.3.4通知生产线将不良涉及半成品、成品分机、；4H 内，生技对问题初步判定并给出暂定对策，需要时和计划协商出货安排。24H，生产线根据临时对策方案进行改修、复检安排，QC 对临时对策实施情况进行效果确认。改修完成后生产部门重新提出提检申请，QC 再次抽检合格后接收。改修参照改修指令、改修流程要求执行；48H 内，生技组织功能部门给出长久对策6.5.3.56.5.3.66.5.3.71，生产线主导作业问题

11、改善；生技/技术部主导工艺、设计的改进；QC 主导控制方法、检验标准的改进；SQM 主导供应商品质问题的改进，最终对策的实施及效果由质量部 QC 综合判定；6.5.3.86.6.2，关闭问题。任何环节发现环保不符合后，均须、标识所有涉及的半成品，以避免被误用、错用及造成交叉污染, 应考虑环保不符合可能带来的交叉污染，并追溯相关的其他产品，当评审为必要时，应全部更换相关的设备配件及工装夹具。环保不合格品遵循如下处理原则：当检测结果不合格时,检测员及时通报检测结果到 SQM 主管,SQM 主管联络供应商确认a.同时上报环保小组对风险进行判定（XRF 环保设备检测确），如判定 OK 按合格品处理，判

12、定 NG 按不合格品处理, 并在部品外包装箱上盖“ROHS NG”(红色字体)。备注:判定依据 供应商的第环保检验. XRF 设备的准确性当判定不合格时应及时将不良样品送第b.检测机构检测,如合格按合格品处理,如不合格所有涉及到的部品（在库及供应商在库）由供应商负责全数报废,同时质量部对整个过程进行确认.c.对于可能涉及到的成品在库停止出货,已发运成品通知客户并负责追回并执行不合 格品控制程序及改进控制程序.成品环保不合格:6.7.6.7.1.6.7.2.6.7.3.6.8.6.8.1.对涉及的成品/半成品要进行标识、标识、。质量部对在库涉及到的成品暂停出货.环保小组负责对不合格原因进行分析,

13、并组织分析对策. QA 年度例行实验不合格:试验发生不合格后，需在 30 分钟内通知相关机种担当(生技/技术/质量)进行现场确认。确认不合格后,QA 出试验不良分析对策经所部确认后，给各机种担当(生技/技术/质量)，生技部（移管前技术部）负责组织分析对策，质量部对在库涉及到的成品暂停出货。6.8.2.例行试验不合格，生技/技术担当负责分析不良品，必要时召集相关部门开会，须在 2 个工作日内制定临时对策并实施，须在 7 个工作日内制定对策，并提交 QA 试验室的试验不良分析对策。6.8.3.QA 试验室跟进责任部门对不合格试验的分析对策，并验证措施的有效性。QA 试验室汇总每月年度例行试验情况，并在次月的 10 日前发相