粮食仓储企业安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设方案

1、粮食仓储企业安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设方案粮食仓储企业安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预 防体系（以下简称“双重预防体系）建设主要包括排查风险点、 辨识危险源、开展风险评价、制定风险控制措施、确定风险分级 控制层级、风险公告、编制隐患排查标准、实施隐患排查、隐患 治理等，可以划分为13个步骤，建设周期约为23个月。第一步：建立机构以企业正式文件的方式，印发企业“双重预防体系”建设实 施方案，明确目标任务、建设要求、考核标准，成立由企业主要 领导挂帅的体系建设工作领导小组，明确职责分工，做好全员发 动，压实“双重预防体系”建设责任。第二步：开展培训制定“双重预防体系

2、”建设培训计划，明确培训内容、培训 目的、时间安排、考核评价方式等，根据所承担的体系建设职责 不同，开展多层级培训，达到全员知晓、全员参与、掌握方法、 规范操作的目的。第三步：编制推动方案制定“风险管理与分级管控工作制度”，明确风险管理的基 本概念、评价方式、管控措施及分级；同时，成立由主要领导任 组长、分管安全生产工作领导任副组长、各科室（部门、单位） 负责人、安全员（职工代表）为成员的风险评价工作小组，并落 实相应职责，确保风险管理与分级管控工作的有效落实和持续推 进。编制“风险分级管控体系建设作业指导书”，明确适用范围、 引用标准、概念术语、基本要求、工作程序和内容、文件管理、 管控效果

3、、持续改进等。第四步：排查风险点根据企业现有的设备设施，将各类设备划分为风险点，包括 正常的生产设备和公用设施等。如：输送机、卸粮机、扒谷机、 平仓机、补仓机、环流风机、配电室、锅炉房、强排泵房等；并 将风险性较大的粮食平房仓、药剂库等划分为区域类的风险点，第五步：辨识危险源企业应采用工作危害分析法（JHA），对建立的作业活动清单 进行危险源辨识，针对每个作业步骤或作业内容，识别出与此步 骤或内容有关的危险源，建立工作危害分析评价记录表。第六步：开展风险评价选择风险矩阵分析法（LS），根据企业承受风险能力的大小制 定适合本单位的安全生产风险判定准则；对风险进行定量评价， 根据评价结果按从严从高

4、的原则判定评价级别。C.1风险矩阵分析法（LS）风险矩阵分析法（简称LS），R=LXS，其中R是风险值，事故 发生的可能性与事件后果的结合，L是事故发生的可能性，S是事 故后果严重性。R值越大，说明该系统危险性大、风险大。表C.1-1事故发生的可能性（L）判定准则等级标准5在现场没有米取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测 统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制 措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生在预期防范情况下3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等）或未严格按操作

5、程序执行， 或危害的发生容易被发现（现场有监测系统）或曾经作过监测，或过去曾经发生类似 事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执彳 或过去偶尔发生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执 操作规程；极不可能发生事故或事件。表C.1-2事件后果严重性（S）判定准则等级法律、法规及其他要求人员直接 经济损失停工企业形象5违反法律、法规 和标准死亡100万元以上部分装置（2套） 或设备重大国际影响4潜在违反法规 和标准丧失力动 能力50万元以上2套装置停工、或 设备停工行业内、省内 影响3不符合上级部门或

6、行业的安全方针、制 度、规定等截肢、骨 折、听力丧 失、慢性病1万元以上1套装置停工或 设备地区影响2不符合企业的安全 操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒 服1万元以下受影响不大，几乎 不停工企业及周边范 围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损表C.1-3 安全风险等级判定准则（R）及控制措施风险值风险等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25A/1级极其危险在米取措施降低危害前，不能继续作业， 对改进措施进行评估立刻15-16B/2级高度危险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程 序，定期检查、测量及评估-立即或近期整改9-12C/3级显著危险可考虑建立目标、建立操作规程，加强培 训及沟

7、通2年内治理4-8D/4级轻度危险可考虑建立操作规程、作业指导书但需定 期检查:有条件、有经费时治 理1-3E/5级稍有危险无需采用控制措施需保存记录表C.1-4风险矩阵表5后4果3等级21轻度危险显著危险高度危险极其危险极其危险轻度危险轻度危险显著危险高度危险极其危险轻度危险轻度危险显著危险显著危险高度危险稍有危险轻度危险轻度危险轻度危险显著危险稍有危险稍有危险轻度危险轻度危险轻度危险12345第七步：制定风险控制措施按照企业实际情况，分别从工程技术、管理、教育培训、劳 动防护、应急措施五个方面对每个危险源进行控制措施的分析制 定。第八步：确定风险分级控制层级按照风险点中各危险源评价出的最高

8、风险级别作为该风险点 的级别；根据风险分级和实施的风险控制措施，确定管控层级为 三级，分别为库级、科室（部门）级和岗位级。第九步：风险公告企业应在主要风险点处设置风险告知栏，提醒该岗位员工及 相关人员此处有风险；风险告知栏的内容应包括：风险点名称、 风险级别、危害因素及后果、管控措施、应急措施、责任单位及 人员等。第十步：编制隐患排查标准制定“事故隐患排查治理制度”，明确隐患排查的目的、 范围、依据、职责及工作内容和要求，确保隐患排查工作据实有 序推进。编制“隐患排查治理体系建设作业指导书”，明确目的、 范围、概念术语、基本要求、隐患分级与分类、工作程序和内容、 文件管理、治理效果、持续改进等

9、。第十一步：实施隐患排查企业应当制定隐患排查计划；相关科室（部门、单位）应对 照隐患排查清单，采取包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专 业性隐患排查、节假日及季节性隐患排查等方式，按照风险分级 管控级别，组织各相关层级进行隐患排查；对排查出的事故隐患， 应填写隐患排查记录，并提出治理建议。治理建议一般包括隐患 名称及地点、治理科室（部门、单位）及负责人、整改或处置建 议、隐患治理期限等。第十二步：隐患治理由企业各级负责人或有关人员负责组织整改，能够立即整改 的隐患应立即组织整改，整改情况要安排专人进行确认；难以立 即排除的应及时进行分析，制定整改措施并限期整改。隐患治理 完成后，应根据隐患级别

10、组织相关人员对治理情况进行验收，实 行闭环管理。建立企业现场管理类隐患排查治理台账和基础管理 类隐患排查治理台账。第十三步：成果整理完成体系制度、文件等框架建设后，按照“一企一册”原则 编制*粮食储备库风险分级管控体系建设报告、*粮食储 备库隐患排查治理体系建设报告、生产经营单位安全生产风险 点名册，并打印装订成册，分发到各科室（部门、单位），作为 各科室（部门、单位）落实安全生产主体责任，推进“双重预防 体系建设”落地，发挥应有效果的指导性文件。双重预防体系框架性文件、资料的建设完成只是体系建设运 行的第一步，体系建设的效果需要实践的检验，不断补充完善。安全生产双重预防体系是做好安全生产管理

11、工作的工具和手 段，要做到真信、真学、真用、真运行才能发挥作用。粮食仓储企业双重预防体系建设实施步骤序号步骤工作内容与要求责任落实目标时间1建立机构以正式文件形式成立领 导工作小组和工作机构安全生产 办公室明确目标任务和 职责要求启动3日内2开展培训制定培训计划，明确培训安全生产开展专题培训6课时内容和目的要求办公室3编制推动方案编制作业指导书安全生产 办公室明确建设周期； 每个阶段工作内 容及要求；责任 科室、责任人启动10日内4排查风险点按照标准要求，对风险点 进行排查各科室（部 门、单位）负 责人建立企业风险点 排查档案启动 30日内5辨识危险源按照标准要求运用科学 方法辨识危险源各科室

12、（部 门、单位）建立危险源辨识清单启动 30日内6开展 风险评价对辨识出的危险源进行 风险评价各科室（部 门、单位）建立危险源辨 识、风险评价信 息表启动40日内7制定风险控制措施在危险源评价基础上逐 一制定风险控制措施各科室（部 门、单位）制定风险控制措 施，用于指导隐 患排查标准编制启动50日内8确定风险分级控制层级针对风险评价结果和确 立的分级控制原则，进行 分级控制层级划分各科室（部 门、单位）建立风险分级管控清单启动 50日内9风险公告公布企业主要风险点、风 险类别、风险等级、管控 措施和应急措施各科室 门、单位）制作风险点告知牌启动 50日内10编制隐患排 查标准根据风险控制措施，编制 企业的隐患排查标准主要管理科室（部 门、单位）实现隐患排查 标准明晰启动