房地产销售公司规章制度

1、第第1页共37页【最新资料Word版可自由编辑！】第第 页共37页作经验，年龄在25岁以上。2.4.3一般职员，中专以上学历，其条件符合职务要求。3试用凡应聘本公司员工，除任相当职务卓有成绩或具备特殊技能，经总经理审核准予免试用外，其它员工均须进行试用。新聘用人员试用期为二个月，期满合格者方予录用为正式员工。试用人员必须遵守公司的规章规度，试用期内品行和能力欠佳不适合工作者，可随时停止试用。公司新进员工试用前应办理报到手续，并按规定时间上班。3.4.1填写个人履历表；3.4.2交登记照片2张；3.4.3户口本或身份证复印件1份；3.4.4学历证、职称证复印件各1份；3.4.5外阜人员须提交务工

2、证、暂住证复印件各1份，如有特殊原因，须由主管经理批准暂缓提交。试用期满后，通过公司审核合格的员工与公司签订劳动合同书、保密协议等，试用期不含在合同期限内。4解职本公司员工的解职分为“当然解职”、“辞职”、“解聘”三种。公司员工死亡为“当然解职”，停止该员工在本公司享受的一切福利待遇。公司员工自请辞职者，应于请辞日30天前以书面形式申请核准。公司员工有下列情况之一者，可自行解聘。4.4.1员工在合同期内违反劳动合同书、保密协议等中的有关条款和规定，并且给公司的名誉和经济造成了一定的损失者。4.4.2员工在合同期结束后，若双方不能就续签合同达成一致者。4.4.3因病延长假期超过3个月者。4.4.

3、4触犯法律嫌疑重大而被羁押或提起公诉者。公司员工解职，除“当然解职”除外，均应办理交接手续，经主管经理签字后才能离职。交接手续公司员工因“解职”、“降职”、“换职”、“休假”等原因办理交接手续。公司员工解职交接手续。5.2.1填写员工离职申请单；5.2.2填写人事变动交接清单；5.2.3在监交人的监督下，离职员工将未办及未了事项，详细的讲解给公司指定的接办人。5.2.4结清个人与公司相关的所经费用。公司员工降职、换职交接手续。5.3.1填写人事变动审批单；5.3.2填写人事变动交接清单；5.3.3降职、换职员工将未办及未了事项，详细的讲解给公司指定的接办人。公司员工休假等长期假期交接手续5.4

4、.1填写请假申请表；5.4.2休假员工在休假前应手里的工作合理的按排好，将会在休假期间必须办理及了结的事项，转交给公司指定的接办人员。各级员工移交应亲自办理，其因特别原因，经核准得指定负责人代为办理交接时，所有一切责任仍由原移交人负责。各级员工过期不移交或移交不清者得责令于10内交接清楚，其缺少公物或致公司受损失者应负赔偿责任。第八章考勤管理规定考勤是企业管理的基础性工作，是计发工资、奖金、福利等待遇的重要依据，公司必须给予重视。公司的考勤管理主要由办公室负责。考勤记录公司员工应按时上下班，不迟到不早退，每天应准确、真实的记录自己的到岗情况，由办公室负责监督。每迟到或早退一次，罚款10元。现场

5、工作人员遵循公司制定的现场管理制度，具体考勤处罚按照现场管理制度执行。出差、休假人员的考勤由行政部负责记录。正常工作日员工工作时间超过9小时以上者和休息日工作者，都按日常工资计算加班费。国定假日加班享受不低于日工资百分之二百的工资报酬或调休，员工培训加班除外。1.4考勤符号”出勤出差。加班X病假口事假A休假+婚假士产假丄丧假厶公伤旷工*迟到写时间行政部助理应在每月25日前将当月考勤汇总交到行政主管处。各种假期以下为国定假日/休息日，但因工作需要可指定照常上班，需以加班计算。3.1.1国定假日：元旦、春节、妇女节（限女性）、劳动节、国庆节。3.1.2休息日：每星期六、星期日。业务员按照调休计算，

6、不享受双休制度。特别假日3.2.1在本公司连续在职满二年的员工，给予每年5日的特别假日。3.2.2特别假日的时间是员工根据公司业务及个人工作情况，最迟应在休假前15天提出申请，经部门经理、行政部、主管副总及总经理审核批准后，安排好自己工作，方可休假。3.2.3原则上特别假日不能一次休完，以免影响公司的正常运作。3.2.4特别假日不能累计，当年休当年的假日。3.2.5连续两年因工作原因没有享受特别假日的员工，第三年经总经理批准可享受12天的特别假日。3.2.6连续旷工3日者，取消当年特别假日。事假公司原则上不予以批准事假，但如遇特殊情况，按照下列规定执行3.3.1公司员工遇事必须于工作日亲自办理

7、的，应事先请假，不能提前请假的，可用电话、书信等方式请假，假满应提前续假。3.3.2公司员工因个人原因请事假，采取与当月相应时间的加班或特别假日相抵扣，如无加班和特别加日抵扣的，则扣除当日薪金，月事假累计超过5（含5天）天者，扣除当月奖金。3.3.3一年内事假累计30天（含30天）者扣除当年年终奖。超过60天者视为辞职。病假3.4.1公司员工因病休假，凭医院病休证明，最迟提前3天向公司提出申请，经部门经理及总经理审批后，移交自己工作，方可休病假。在本公司服务十年以上的员工按100%计发工资，服务六年以上的员工按80%计发工资，服务二年以上的员工按60%计发工资，服务二年以下的员工按40%计发工

8、资。3.4.3公司员工请病假超过1个月者自行解聘。3.4.4公司员工到医院看病，按事假记考勤。公伤3.5.1公司员工因公负伤，医疗期间按照员工保险报销医疗费用，工资按病假计发工资，最低按50%计发工资。3.5.2公司员工因公负伤，伤愈复发，持医院诊断证明经单位确认，公司根据复发的实际情况给予相应的补偿。婚假公司员工结婚，持结婚证书，可享受带薪婚假。最少提前7天向公司提出申请，经主管经理及总经理审批后，安排好自己的工作，方可休假。在本公司服务未满一年者，可享受带薪假3天。一年以上三年以下者，可享受带薪假6天。三年以上者，可享受带薪假10天。3.6.3在本公司服务三年以上的员工可享受子女结婚带薪假

9、2天，兄弟姐妹结婚带薪假1天。产假3.7.1公司女性员工生育可请假8个星期，不计发工资，但不影响年终奖金。3.7.2公司男性员工配偶分娩当天可享受带薪假1天。3.7.3女性员工休产假，最迟提前15天向公司提出申请，经主管经理及总经理审批后，移交好自己的工作，方可休假。男性员工产假，根据实际情况而定。丧假3.8.1公司员工父母配偶丧亡可请带薪假3天。3.8.2公司员工兄弟姐妹、子女、岳父母之丧亡可请带薪假2天。3.8.3其它亲属、朋友丧亡请假，按事假记考勤。3.8.4丧假最少提前1天向公司提出申请。4旷工公司员工凡以下情况均以旷工论。4.1.1用不正当手段，欺骗、涂改、伪造休假证明者；4.1.2

10、不服从工作调动，不到单位上班者；4.1.3无申请不到单位上班者；4.1.4休假期满未办理续假手续或续假未被批准，不到单位上班者；4.1.5被公安部门拘留者；4.1.6打架斗殴、违纪致伤致使无法正常工作者。旷工扣发当日工资并以一倍罚金，旷工2日扣发当月奖金。连续旷工达4天者，自行解聘。第九章印章管理规定公司印章包括办公室印鉴、公司印鉴及财务印鉴三类。公司办公室印鉴包括标书专用章、文件专用章、销售专用章等；公司财务印鉴包括财务专用章、财务负责人人名章、发票专用章、银行帐号专用章、法人人名章等等；公司印鉴包括公司公章、合同专用章。公司印鉴、法人人名章、财用专用章由财务部专人保管和使用，其它财务印签由

11、会计保管及使用；办公室印签由办公室专人保管和使用。公司公章、合同专用章使用必须填写“印章使用申请表”，经主管经理审核批准后方可使用。印章保管人因故外出时间较长，不能保证正常使用时，须办理代保管手续。印章未使用时要随时封锁，不得随便存放。印章因公需要借出必须办理登记审批手续。第十章办公设备、用品采购规定公司是一切物资管理规定以采购控制程序、合格供应商控制程序为管理依据。办公设备、用品采购：公司所需的设备、材料、办公用品等等，由相关的部门根据日常办公所需，每月月底填写物品采购计划，经部门经理、行政部、副总经理（主管财务）、总经理审核批准后，交由行政部统一安排采购。现场员工根据实际情况，若急需零配件

12、、工具、设备等，可以以传真、邮件或因现场条件不允许以电话等形式，向主管副总、总经理说明现场情况，经批准后，可由销售助理在当地购买。购买物品两日内补填物品采购申请单。采购办公设备、用品严格执行物品采购计划，超出计划部分填写物品采购单申请，由部门经理签字确认，并说明原因，交行政部审核购买。以上采购申请都是在采购申请人与行政助理，准确核实公司确无此产品后，提出的申请。办公设备用品采购由行政部负责监督执行。第十一章销售制度本着积极、努力巩固、开拓市场的销售工作态度，规范而有序的开展各项业务，保障合同的顺利执行，特制定以下制度。基本原则销售人员应本着“团结、协作”的精神，服从公司的统一安排部署，积极开拓

13、、努力进取。销售人员保持良好的个人形象，随时维护公司的形象及信誉不得有违法乱纪行为。销售人员在签署和执行合同时应严格遵守国家合同法及有关规定。以业务风险与利益对等为原则。业务、客户资料实行保密原则。工作内容销售部的职责为：开拓市场，建立并维护客户网络，负责公司各类项目的销售合同或协议、签订贸易、技术服务等，及有关应收帐款的催收工作；负责公司做新项目、新产品的推广工作；负责施工现场的协调工作。销售管理人员对主管副总、总经理负责。销售管理人员在工作当中应把握好各项费用的开支，计划外资金需由主管副总批准。销售管理人员负责公司新项目、新产品的推广工作，所产生的费用由公司承担。公司对项目策略（包括商品房

14、报价、销售方案等）、项目信息、客户信息进行统一管理，销售管理人员应严格保密。销售管理人员不得将项目策略（包括商品房报价、销售方案等）、项目信息、客户信息等透露给他人，否则按公司除名处理，情节严重者，公司依法保留追究其法律责任的权利。第十二章会议、工作及学习制度为使公司工作正常运转，做到上传下达、相互沟通，按计划、有步骤的开展公司经营活动，特制定本制度：每周一由部门经理主持召开一次部门全体员工会议，其内容为传达公司新的决定和安排，总结上周工作，计划本周工作，听取大家意见等；每月月底召开一次部门经理会议，主要是总结本月工作，提出下月工作计划及存在的问题；有关公司的重大问题，总经办可以随时召开会议，

15、沟通情况，研究解决对策；每次全体员工会议，由行政部负责记录，整理会议要点存档；部门经理会议，由总经办指定人员，做会议记录；公司员工应每周、每月向部门经理提交一份工作总结，一份工作计划。出差人员每日写工作记录和计划；公司工作管理实行总经理负责制；公司根据各部门的实际需要，安排业务、管理等培训课程；全体职员除参加公司组织的各种培训外，还应该积极开展自学相互学习活动，取长补短，逐步提高知识及业务水平。第十三章设备使用规定1范围设备基本分为：固定办公设备、移动办公设备、业务、技术使用工具、借用设备。固定办公设备包括：计算机、传真机、装订机、打印机等；移动办公设备包括：笔记本电脑、便携式打印机、刻录机、

16、摄像机、数码相机等；凡不是本公司的设备、工具，在本公司使用，均可称为借用设备。使用规定2.1固定办公设备2.1.1固定设备因长期使用，归员工个人或部门向公司长期借用，同时有保管和维护的责任；2.1.2在借用使用过程中，如因个人操作上的疏忽，而导致设备的人为性损坏，并给公司造成一定的经济损失，公司酌情对个人（或部门）进行经济赔偿或处分。2.2移动办公设备2.2.1移动设备公司员工办公需要时，需向行政助理办理借用手续，使用完后应归还给行政部；2.2.2在借用过程中，如因个人疏忽或操作上的失误，而导致设备的丢失或人为性的损坏，并给公司造成一定的经济损失，公司将酌情对借用人进行经济赔偿或处分。业务、技

17、术使用工具2.3.1工具使用率比较频繁，借用时间比较难以掌握。凡在公司内部使用，只需跟行政助理借用，无需办理借用手续，但借用当日必须归还行政部。凡外出工作需要携带工具者，必须办理借用手续；2.3.2在借用过程中，如因个人疏忽或操作上的失误，而导致设备的丢失或人为性的损坏，并给公司造成一定的经济损失，公司将酌情对借用人进行经济赔偿或处分。2.4借用设备管理2.4.1从外单位借用设备，须经副总经理批准；2.4.2借用设备应办理临时库存手续。行政助理对所借设备应同采购设备一样进行检查、验收后，方能入库，保存好设备配件、说明书等材料；2.4.3借用设备出现损坏时，行政助理如实将设备的损坏实际情况和程度

18、上报公司，由公司酌情对使用人进行经济赔偿或处分。记录固定办公设备、移动办公设备，由行政主管指定行政部人员负责领用登记和归库；业务、技术使用工具由行政助理负责领用登记和归库；办公设备、工具的损坏，由行政部负责检验损坏程度。维修或报废，上报公司审核后，再做处理；由行政部负责做设备维修记录；借用设备由行政助理负责登记记录。第十四章通讯及设备管理规定为加强企业管理，规范通讯设备的合理配备和使用，做到“方便工作，提高办公效率，节约开支”，特制定本管理办法。通讯设备的基本管理移动电话一般由个人自行购买，公司原则上不购买；办公室通讯设备（如电话机、传真机）由公司统一购置，产权归公司所有；为保证公司电话线路畅

19、通和节约开支，员工拨打电话时就语言简练，不要长时间占用电话；通话时语音要低，以免影响他人工作；使用传真机，应先在办公室进行登记，传真稿件由发件人留存；员工无特殊情况不允许使用公司话机打私人电话，接听私人电话应长话短说，原则上不得超过三分钟。通讯费报销标准本地公差电话费报销计算方法：总经理、副总经理，移动电话费由公司统一交纳。由公司控制话费总额，超出部分由个人负担；原则上员工移动电话费不由公司交纳。公司员工异地出差移动话费报销标准异地公差电话费报销计算方法：XX元/0X异地公差天数（节假日包含）=异地公差报销费用；电话费报销标准部门经理：公差电话费10元/天；普通员工：公差电话费6元/天。异地公

20、差天数的计算，参考差旅报销标准确定；根据特殊的工作需要，每日电话费报销金额可以另行规定并通知本人。通讯设备的使用公司办公室内通讯设施的维护和更新，由行政部负责；为保证工作联系畅通，部门经理/主管必须保障手机全天（节假日包含）24小时通讯，员工必须保障手机在每日（节假日包含）8：00-23：00间通讯。如果因偶然原因使得无法正常通讯，必须开启“短讯呼”或类似功能，无法正常通讯时间不得超过30分钟。本办法未尽事宜将根据公司发展情况及办公条件加以修订完善。第十五章合同管理制度范围对外合同系指公司从事对外活动所签属的专门文件，包括经济文件、技术文件、合作协议、物资采购合同等。员工合同系指入职本公司员工

21、与公司签订的劳动合同。经济文件经济文件是指进行商务活动中的合同、报价、商务标书、简介等有关文件；经济文件一般由业务部经理负责起草，主管副总总经理审核；销售人员要认真学习合同法及公司有关文件，以严谨的科学态度拟定文件条款商务报价一律由打印形式发出，报价单应注明发往单位、地点等、送达人及发送人，由主管副总签字后方可发出并同时将原稿留底；经济合同的签定要由财务人员对成本进行核算。技术文件技术文件是指技术协议、方案、措施、技术标书等一类文件；技术文件实行三级审查制度：由文件编写人员进行初审；由部门经理进行复审；由主管副总进行终审。技术文件终审后，由总经理签字后发送。合作协议合作协议主要是指技术开发合作

22、、项目合作、经营合作等；合作协议由涉及到的部门经理共同起稿，由总经理审核、批准；物资采购合同物资采购合同是指公司因开发、办公所需要的产品、材料、设备等等一切物资的订货合同。采购合同由行政部根据各部门/或个人的“采购申请单”，经部门经理、主管副总审核批准后，与供应商签署的供货合同。员工劳动合同员工劳动合同是指员工入职公司后与公司签订的劳动聘用合同。合同保管经济文件、技术文件、合作协议，由公司经理指定人员管理，进行分类、建档、保存、备份等工作。物资采购合同由行政部进行分类、存档管理。员工劳动合同由行政部进行分类、存档管理。第十六章文件、资料管理制度公司一切文件与资料的管理以文件与资料控制程序为管理

23、依据。文件管理内部文件公司制定的章程、传达各部门的文件、各部门之间的文件、会议记录、决议等等文件，由行政部专人负责传达、保存工作。外部文件一切来自公司外部的文件，经相关部门人员查阅后，交由行政部专人负责分类、保存、备份等工作。文件发送公司外发文件一律由行政部专人统一负责登记后发送。外发文件里如有关于公司技术、商务、销售等信息内容，须经总经理签字后，方可发出。资料管理项目资料项目资料指项目自立项之日起，与客户之间来往的一切文件资料。项目立项后，签定销售合同的客户资料，由项目销售助理负责建档，进行保存、备份工作、建立相应电子档案，并每星期向相关部门收集与此项目相关的所有资料（如传真、信函、方案、措

24、施、图纸等），各部门应积极配合。销售经理、行政主管负责不定时抽查建档情况。项目立项后，未签定销售合同的客户资料，销售助理应将与此客户相关的所有资料整理好合订在一起，由行政部存档，作为参考资料。项目客户来电登记、来访登记，销售助理应分类并整理为电子档案，每周汇总交至行政部，由行政助理接收整理、分类建档。申报资料公司向上级部门申报项目的所有资料，由行政部保管，并备份保存。市场资料市场资料包括市场需求资料、客户资料、竞争对手资料等等与市场相关的资料，由开发部负责收集及保管。借阅与索取总经理、副总经理借阅归案文件或索取复印件，可通过管理人员直接提档借阅/索取。文件当日归档，如需带离公司需办理借阅手续。

25、公司其他人员借阅非密级档案，可直接向管理人员借阅，当日归案；借阅密级档案（如图纸、程序、报价等），需经主管副总同意，并办理借阅手续。如确属工作需要归档文件复印件，必须经主管副总批准，方可办理借阅手续。商业密级文件丢失及泄露公司员工应时刻注意，保守公司的商业情报和技术密级文件。管理人员，应时刻注意保管好使用的项目产品销控和价格资料，如有遗失应立即向主管经理汇报。对产品的性能、构造等技术指标和产品的价格、销售策略等评估预测，未经主管经理同意，不得随意向他人透露，一经发现，立即开除，并承担由此造成公司损失的赔偿责任，情节严重者，公司将依法追究其法律责任。销售或管理人员，未征得主管经理的同意，不得随意

26、向他人透露公司的产品销售进度以及营销计划等商业情报，一经发现，立即开除，并承担由此造成公司损失的赔偿责任，情节严重者，公司会依法追究其法律责任。第十七章出差暂行规定基本规定凡员工出差无论是公司指派或员工自行安排，都必须做出出差计划、资金使用计划，同时填写“出差申请单”，经主管副总批准后方可行，同时到财务支取出差费用。凡出差人员均应在回来后三天内上交文字报告，经主管副总审核后，将报告存入项目夹中。报告内容包括：出差地点、时间、任务、工作完成情况、有待解决的问题、个人意见、往返日期、出差费用概述等。凡出差人员回来后，必须在四日内将出差费用整理清楚，经行政部、主管副总审核批准后，方可到办理报销手续。

27、出差借款、报销需按公司财务有关管理制度办理。乘坐交通工具标准公司副总经理级别以上（含副总经理级别），可乘坐火车硬卧、普通舱位飞机和轮船二等舱位，8小时以上可以乘坐火车软卧。部门经理高级职称或年龄在55岁以上的员工出差，可乘坐火车软座和轮船二等舱位，8小时以上可以乘坐火车软卧。一般员工出差可乘坐火车软座，超过8小时乘坐硬卧，未带重物不允许乘坐出租车。公司员工因任务紧急出差，经总经理批准，可选择任何交通工具，不受前三款限制。住宿标准一般员工出差，住宿费控制在每天每人100元以下，若超出标准，超出部分自理。公司副总经理级别以上（含副总经理级别）住宿费用实报实销。部门经理或年龄在55岁以上的高级职称员

28、工住宿超过标准时，需经总经理批准。生活补贴及市内交通费标准在外地出差期间伙食补贴不分途中和住宿每人每天40元（特殊地区50元）。在本市内出差，原则上公司设有工作餐补贴，不另行补贴。本市郊区县出差，报销标准与外地出差相同交通费只报销往返一次车费。员工在市内或远郊区县办事，除配有专车的人员，其余人员无特殊情况，一律乘坐公共汽车。如乘坐出租车或包车，必须经行政部同意。违反规定，费用自负。5其它住宿费符合标准的可凭住宿发票据实报销。由接待单位免费接待，住亲友家，无住宿费收据的一律不予报销住宿费。员工出差期间，办公费用（如复印费等）凭合法单据报销。第十八章发票管理与支票管理制度发票管理规定发票启用应具备

29、的条件1.1.1已审批执行的合同。1.1.2合同款在5万元以上的项目，开据发票必须经总经理审核、批准。财务部门应严格遵守本规定中有关启用发票的有关条款开据发票。凡不符合条款规定的，收款时只能开具收款收据。违背上述规定开据增值税发票的，对审批人及经办人处以开据发票金额20%的罚款，若违规开据发票而导致公司受连带责任，公司将依据情节轻重追究审批人及经办人的完全责任（追究100%的经济责任）。财务人员有权拒绝一切违反本规定的要求，凡违规启用发票的，一经发现均按发票金额的20%予以处罚。情节严重并给公司造成重大经济损失的将追究100%的经济责任直至开除、追究法律责任。财务人员做好发票收支记录。支票管理

30、规定办公用品采购支票的领用2.1.1首先由使用部门填写采购申请单，写明用途、实际金额，经办人、部门经理、财务经理、主管副总、总经理审批后交财务部。由财务部填写“支票领用申请记录表”，经财务经理签字后到财务部门领用。2.1.2领用支票后三日内将发票送交财务部门按手续报销做帐，如有特殊原因，必须由财务经理批准。设备办公采购、用品支票的领用2.2.1购买办公设备、用品、材料、工具时，原则上需由供货方付清所购物品时方可领用支票。2.2.2由使用部门填写采购申请单，经办人、部门经理、财务经理、主管副总、总经理审批后交财务部，由财务部填写“支票领用申请记录表”经财务经理或总经理签字审批后到财务部门领用。2

31、.2.3领用支票后三日内将发票送交财务部门按手续报销做帐，如有特殊原因，必须由财务经理批准。其它事项需领用支票时，领用人需填写“资金申请单”说明用途、金额等，经办人、部门经理、财务经理、主管副总、总经理审核批准签字后，再到财务部办理领用手续。支票领用超过1万元的，必需经公司总经理签字方可向财务部门领用。电汇、信汇、汇票的申请汇票的申请需填写“电汇、信汇、汇票申请记录表”，写明汇款用途、合同编号、金额等。银行帐号，金额大、小写要填写清楚准确，不得涂改。经办人、部门经理、财务经理、主管副总审批签字，送交财务部门办理。如款项超过十万元请事前与财务人员联系，同时需由公司总经理签字同意。现金领用申请采购

32、人员因采买办公等所需物品需要领用现金时，经办人员填写内部借款申请单经部门经理、财务经理、主管副总、总经理批准后，财务人员应以各主管经理签字批准后的内部借款申请单为依据，填写“现金借款单”办理借款手续。其它事项需领用现金时，领用人需填写内部借款申请单说明用途金额等，经主管经理审核批准签字后，再到财务部办理领用手续。原则上采购人员及员工现金申请金额不得超出500元，特殊情况必须阐述缘由，经主管副总批准后，财务方可支付。第十九章奖励惩罚规定本公司制度奖励惩罚的规定是了为鼓励员工奋发向上，做出更大成绩，防止和纠正员工违法失职行为，保障公司各项工作的正常开展，顺利完成各种工作目标。1员工奖励条件公司员工

33、有下列情形之一者，予以奖励，并由总经理签发奖励公告。对本公司业务有特殊功绩或贡献者。对于舞弊或有危害公司权益之事，能事先发现并加以防止，而使公司减少或免受损失者。非实发事件，临机应付得当或奋勇救护保全人命的者。节省原料、物料或利用废料有显著成效者。领导有方使业务发展有相当收获者。才能卓越成绩优异而且能胜任现职以上职务的者。服务勤劳，克尽职守而成绩优越者。其它应予以奖励的情况。2奖励的种类记大功记小功嘉奖奖金。根据功记大小、实际情况，由总经理审批签发奖金。员工惩罚公司员工有下列情形之一者，公司酌情给予惩罚。有渎职、失职或对问题失察者。泄露商务情报、技术机密、捏造谣言或酿成意外灾害，致使公司受重大

34、损失者。丢失公司重要机密文件，致使公司受重大损失者。盗窃公司财务，挪用公款，故意浪费、毁损公物者。仿效上级主管人员签字，盗用印信者或擅用公司名义者。品行不端或行为粗暴，有损公司名誉者和屡教不改者。扰乱秩序，侮辱同事或防碍他人工作者。工作时间遇突发事件故意逃避的。工作时间睡觉，偷闲怠工或擅离职守的。3.10工作时间干私活者。3.11不服从主管的指挥调遣，且有威胁行为者。3.12违反公司各项规章制度者。3.13连续旷工4日者。3.14其它应予以惩处的事项。惩罚的种类记大过记小过。三次记小过为记大过一次。警告。三次警告为记小过一次。罚款。根据功记过大小、实际情况，由总经理审批签发罚款。解聘。开除。开

35、除后永不录用，给公司经济、名誉造成损失，情节严重者，公司有权将其送往司法机关，依法追究法律责任。功过互抵公司员工年度功过可以抵消，以嘉奖一次抵消小过一次，依次类推。第二十一章员工福利1企业文化每年“五一”“十一”“春节”，由公司组织全体员工郊外活动。每月月底，公司组织全体员工集体活动一次。2结婚礼金员工本人结婚时，给予结婚礼金300元。生育礼金员工本人或配偶生产时，给予奶粉津贴150元。丧事奠仪员工直系亲属（父母、配偶、子女）因故丧亡时，给予丧事奠仪200元。年节礼品国庆节、春节、劳动节、中秋佳节给予节日礼品。生日礼品员工本人过生日，当天给予礼物及蛋糕。合理化建议奖凡对公司经营管理、业务提升等

36、各方面提出合理化建议，并被采纳实施者，给予每条建议不低于50元的奖金。第二十二章员工上班应有的工作态度1上班前1.1带着一颗愉快的心上班。1.2应提早10分钟到达公司，以便准备工作。1.3遇到同事及上司应亲切问早。1.4进办公室后应将随身外套、大衣、雨具等放置好，不要乱放1.5开始上班时，立刻将心情拉回工作上，尤其是星期一。1.6开始上班后应即停止早餐、阅报及聊天。2仪表2.1女性避免穿着华丽的衣服或配戴贵重的饰品。2.2女性化妆宜淡雅朴实，只允许擦饰透明指甲油。2.3男士应穿着整洁，稳重的衣服。2.4整齐的头发、清洁的胡须更会使你显得有精神。2.5指甲、牙齿、鞋子，甚至内衣均不可忽视。3尽职

37、3.1了解上级的理念与要求，接受指导与指挥。经常对工作提出检讨与改进的方法。不应未经思考与尝试，即对交办工作产生抗拒。不应依时的障碍，而屈服于工作压力。工作发生问题，应随时向上级反应。对工作充满信心，积极、乐观、负责。尽快学习工作应有的态度与技能。对上司不惧怕，不唯唯诺诺，有话直说。知错必改，不强辩，不掩过。不断追求进步，充实知识。上司需要你时，都能找的到你，或掌握你的行踪。吃饭或下班，应配合工作状况。4律己不私自经营或投资与公司业务有关的事业。不接受不当利得或接受有利害关系的宴请及赠礼。上司不在时，仍保持正常工作态度。不因个人的喜恶情绪，而带到工作上。表报数据不随意填写，费用不浮报。有客人在

38、不吃零食或谈笑。办公时不看与业务无关的书报杂志。5待人不以对他人的喜恶，而影响你对他工作的评价与认定。不固执己见，应有雅量接受别人不同的意见。不应有傲慢的言行，不以个人学历或职位而轻视别人。不结派。同事之间，应彼此保持适当的尊重与礼节。平日多沟通联系，对工作上之协调合作自有裨益。不随意批评别人，不言人隐私，不宣扬别人过失，不搬弄是非寻求与同事相同的兴趣，会增进彼此的关系。不随便发怒或诉责他人。经常站在对方立场想同一件事，会拉近双方的差距。不因年资久而以老自居，须知飞鹰藏爪的道理。5.12不以薪水论人。6守时不迟到，不早退。参加会议，洽商或与人约定应严守时间。工作应有计划，注重期限，争取时间。7守序了解并遵守公司的体制与规章办法。保持办公室的气氛，避免喧