典型问题分析报告PPT模板20141217

1、11典型问题分析报告模板22问题描述国投新疆罗布泊钾盐项目现场反馈：箱变风机批量掉落。RCA分析1、直接原因：该风机安装方式以檐板（2mm不锈钢板）为支撑点，靠在百叶窗（1.5mm铝板）打4颗铆钉进行拉紧固定。因铝板较软，风机重心靠外，箱变长途运输颠簸导致风机晃动，铆钉被拉掉，致使风机掉落。（责任人：成套技术组/徐策）2、间接原因：这种方案已经成熟应用于所有的光伏风电箱变和钢板箱变中，都没有出现过该问题，所以该项目也沿用以往的设计方案。（责任人：成套技术组/徐策）3、根本原因：设计方案虽然在部分地区适用，但是未深入分析该方案的缺点、未考虑该方案在本项目中是否合适。（责任人：成套技术组/赵云江）

2、纠正现场重新安装风机支架；纠正和预防措施1、将风机安装在门板侧板上。负责人：成套技术组/徐策 完成时间：7月25日。 （已完成）考核改后的如右图33问题描述国投新疆罗布泊钾盐箱变现场售后人员反馈以下问题：发现1630000276柜子模拟量输出及通讯没有接线；1630000155柜子的多个抽屉跌落到柜外；2台箱变固定变压器的钢丝绳脱落，变压器移位导致低压铜排拉裂；（事故概率 2/55；）6台低压柜上门板铰链断裂（事故概率 6/220；）；RCA分析问题1、直接原因：操作工在操作过程中未按图纸进行接线。（责任人：桂林成套车间/叶挺田 大通外包）问题2、直接原因：检验员在检验完成后未将抽屉打到连锁位

3、置，导致抽屉掉落。（责任人/ 桂林品管部 贺德智） 根本原因：工艺文件和技术文件未对抽屉柜发货状态做明确要求。（责任人/ 桂林成套技术部 刘玉锋）问题3、钢丝绳螺栓未拧紧，运输颠簸后变压器移位拉断铜排。（责任人：桂林成套车间）问题4、直接原因: 上门板无包装防护绑扎带，运输导致门板锁扣移动滑开，门开后拉断铰链。（责任人：桂林成套车间）纠正问题1：现场接线；问题24：厂内发配件现场安装；纠正和预防措施完善发货包装要求：1、通讯线、模拟线在出厂时需要按图检验； （责任人：桂林成套品保部 蔡涛）2、抽屉发货联锁机构的位置工艺文件； （责任人：桂林成套技术保部 刘玉锋）考核抽屉掉落机构在抽出位置上门铰

4、链断裂钢丝绳脱落44问题描述2014年07月02日，成都代表处反馈，成都城北商住项目我司第一批高压柜到货后，卸货并柜时发现缺少侧封板，经核实共缺20个（套）侧面封板。注1：销售订单2014000343 城北商住项目高压及外线工程（瑞安中华汇）注2：海口工厂2014年6月分批发货RCA分析直接原因：历史项目Mvnex产品装箱清单存在“列出端封板”（海南绿城）、“未列出端封板”（文昌医院）2中情况，设计人员参考了之前存在错误的项目，装箱清单中未列出“侧封板”，导致发货遗漏。 设计人员：成套技术 蔡文山间接原因：1、Mvnex Hp 产品特色，端封板必须在现场安装，否则无法吊装。责任方：施耐德2、项

5、目完工发货前，车间未盘点未安装的钣金件。责任单位：成套车间根本原因：产品研发的标准化工作未按要求完成，包括：Mvnex Hp装箱清单无指导模板文件（仅参考KYN28和之前Mvnex 历史项目）；产品设计指南未对相关设计注意事项进行必要的交待。设计员并没有严格依据相关的设计规范和要求进行，只是参照项目进行设计。是流程和规范的执行问题。 责任单位：成套技术部 刘振平纠正由技术部提供清单，售后服务部安排专车补发侧封板，已于7月5日到货。运输费用12000元。由代表处找人卸货及安装侧封板，已于7月7日完成，安装费用5000元。纠正和预防措施1 完成Mvnex装箱清单模板； 成套技术部 ：蔡文山 7-7

6、2 完成和完善MVNEX的设计指南和其它规范的设计文件，包括特殊要求和注意事项等； 成套技术部：刘振平 7-103 重新修改Mvnex Hp产品，端封板实现厂内装配发货； 成套技术部：刘振平 考核左图为错误装箱清单；下图为正确装箱清单；55问题描述武汉办反馈：武汉永鹏英山县金地熙园小区项目HXGN15A-12高压柜，现场安装发现柜子排列顺序反了，不符合客户要求。注1：2014001006 英山县金地熙园小区RCA分析直接原因：原系统图（方向错误）与布置图方向不一致，设计人员厂化系统图时未修正系统图。设计人员在做厂化外形和布置图时按系统图的排列方向，导致错误。 责任单位：成套技术组 闻祖贤间接原

7、因：设计校核过程与输入资料（布置图）比对不到位，未详细查看客户的布置图。 责任单位：成套技术组 闻祖贤 赵绍云根本原因：设计过程未按规定要求执行，惯性思维而不严谨查阅项目输入资料。历史问题纠正要求“系统图与平面布置图排列方向一致”没执行到位，导致错误的系统图埋下隐患。所有纠正未落实到规范，规定中。成套技术组 黄有宝 范青山责任单位：成套技术组 范青山 赵云江纠正现场调换柜子及顶盖。纠正和预防措施加强设计过程输入资料审核,质量问题纠正执行到位。-纠正落实到规范规定中。负责人 赵云江本周该问题涉及措施有两个，须本周内落实，请安排：1） 技术部：成套项目布置图必须随高低压柜产品分别下发；箱变产品由箱

8、变组下发；（不得命名为排列图） 生产/品管：成套/箱变 检验必须按布置图做为柜子排列依据；外形图原则上与布置图保持一致，外形图重点突出面板开孔、接口尺寸、安装要求等，（如有项目不按时下发的，可进行反馈单反馈）2） 系统图与平面布置图排列方向必须保持一致 ，布置图不得放置在系统图中，单独下发。负责人：赵云江 完成时间：即时。考核客户布置图-正确厂化系统图-错误(反了)厂化外形、布置图-错误(反了)66问题描述2014年7月9日，天津代表处反馈，天津伟清投资有限公司项目2台高压计量柜由于设计原因遗漏，无法按用户要求安装下出线电缆。注1：销售订单号：2014001067，天津伟清投资有限公司酒店二期

9、RCA分析直接原因： 项目要求提供壳体和铜排，由安装队自行考虑互感器安装和铜排的，存在互感器尺寸及安装位置、铜排走向等无法确定的信息，导致无法确定下线电缆孔的具体位置。 责任单位：成套技术组 赵俊懿根本原因： 设计人员针对非标方案，没有与用户直接沟通预留方式，也没有经过相关人员评审确定设计方案，仅按常规提供。实属设计人员责任心问题。 责任单位：成套技术组 赵俊懿纠正技术下单增加底出线钣金件及解决方案，由现场售后人员安装。纠正和预防措施非标情况应提出评审，非常规或不确定的方案需要提供提前评审及现场解决方案。责任心问题严肃考核。负责人：赵俊懿 完成时间：即时。考核系统图：计量柜兼做出线77问题描述

10、2014年7月22日，南宁代表处反馈，广西南宁宾阳力沃广场项目新增的1台10KV高压柜，供电局验收提出柜顶进线隔离刀处设计不合理，隔离刀分闸时，操作人员可从柜后触摸到带电的主母排，存在安全隐患，必须整改。注1：型号XGN66-12 ，出厂序号：1630002942RCA分析直接原因：非标方案：标准柜型（800*900*1200）改为与其他柜型并柜（800*1600*2630）且上出线，取消了背包与母排直接的隔板。产品设计未能满足“母线室”与出线室（电缆室）之间的完全隔离，导致打开后门后能够接触到带电铜排。设计方案失误。责任单位：桂林成套技术组 蒙光宁。间接原因：非标方案策划不到位，校核审批不到

11、位。责任单位：桂林成套技术组 蒙光宁 赵云江根本原因：针对这类非标设计，没有对照相关标准（GB3906），提炼其关键要点（设计规范中必须满足项）来指导工程设计。责任单位：成套电气技术部 黄有宝纠正现场增加绝缘板。纠正和预防措施补充完善高压柜非标结构设计方案的设计关键点，工程设计中必须满足的项目（完善相应设计规范）。责任单位：桂林成套技术组 赵云江 2014-07-30考核88问题描述2014年7月23日，天津代表处反馈，天津大沽口项目箱变又有微机保护装置出现速断误动作，严重影响了用户的正常使用，用户要求我司要做更换处理。注1：销售订单号2014001047，天津港大沽口港区18#通用泊位工程项

12、目注2：7月8日，该项目综保第一次出现速断误动作，当时厂家派人到现场重新烧录了程序。但后期还是出现误动作情况，只是误跳次数较上次减少。厂家反映是灵敏度太高。注3：微机保护装置型号：MPD-I，生产商：深圳市中科数码技术有限公司，该项目共有8个微机保护装置RCA分析直接原因：中科数码该类产品研发经验不足，尤其是软件经验欠缺，导致产品设计缺陷。责任单位：中科数码间接原因：1、合作开发项目，急于求成，没有充分认识到产品的缺陷和风险。2、虽有型式试验，以及公司内部完全的功能试验，但未能采取真正的挂网运行试验。责任单位：成套电气技术部 品管部根本原因：1、新产品的设计质量风险认识和评估不足，特别是新的领

13、域；2、关键元器件的新产品试用流程规定不完善。先应识别出重点项目，在非重点项目中试用，同时应作全面的技术和质量风险评估，并制定相应的应对策略和方案。责任单位：成套电气技术部 黄有宝纠正1、现场更换新厂家的微机保护、仪表室面板。纠正和预防措施1、完善研发新元器件产品的试用流程，包括风险评估，应对策略等；2、重新评估和制定MPD-I保护装置的试用方案；3、中科数码制定改进完善装置的方案。负责人：中科数码负责人：黄有宝 完成时间：2014-7-30考核99问题描述国投罗布泊钾盐项目，现场反馈我司变压器有SC和SCB两种规格，交货的规格与合同不符。注1：合同里报价明细35kV变压器，小于等于200kV

14、A的变压器型号为SC；大于200kVA的SCB；实际产品是以500kVA来区分；注2：招标系统图都是SCB；注3：关于型号差异，当时写函给办事处说明500kVA以下低压为线绕；RCA分析直接原因：设计员没有评估SC和SCB型号差别可能造成的现场验收风险。责任单位：桂林成套技术组 赵云江。间接原因：此项目的确认函编写内容和格式不清晰，对风险控制没有准确起到提示作用。责任单位：桂林成套技术组 赵云江。根本原因：针对存在明显验收风险的情况没有充分重视并采取相应的风险控制措施。责任单位：桂林成套技术组 赵云江。纠正办事处沟通中。纠正和预防措施1、成套技术借鉴干变确认函模式（客户确认函、销售代表确认函等

15、），识别和明确风险，及相应的措施方案， 以便于销售代表予以确认。 负责人：赵云江 完成时间：8月15日前2、编制技术偏离指导规范，明确可能偏离的具体细节内容及相应的处理要求。 负责人：黄有宝 完成时间：8月15日前3、完善不能满足客户要求的报价和设计流程如，1）明确识别风险、明确风险类别、评估风险大小；2）规 定确认函中内容要完整、清晰。例如如何响应、如何生产、如何出具报告和铭牌等；3）确认函中要明确提 示风险给代表处；4）对于存在明显风险的需要和代表处深入沟通控制风险，若最终方案仍有较大风险需提 交事业部总经理审批或处理。 负责人：国内干变技术部/胡江涛 完成时间：8月15日前4、原则上干变

16、也是作为其他成套元器件一样选型，在成套设备设计规范中增加变压器的选型规范。 负责人：赵云江 完成时间：8月15日前考核技术协议确认函1010问题描述2014年8月15日，沈阳代表处反馈新松机器人变电所新建工程项目，计量柜静触头（D35）和当地购买的计量手车的梅花触头（D49）不匹配，需要整改更换计量柜静触头。备注1：销售订单2013000207，新松机器人变电所新建工程备注2：柜子出厂编号：130103000157，KYN28A 高压一次梅花静触头8XS.551.020.3 D35*82RCA分析直接原因：1250A计量手车，我司按D35的触头系统设计，而当地计量手车厂家按D49的触头系统供货

17、。（1250A的手车行业中存在两种设计方式，一是以ABB、施耐德为代表的D35系统，二是以国产品牌VS1为主的D49系统）责任人：赵俊懿间接原因：根本原因：1、KYN28标准设计方案有误，存在漏洞，一是BOM物料描述前后矛盾（电流），也未明确梅花触头的片数，二是相应的设计规范缺失。反映标准设计方案的审核把关不严，验证和评审不足。2、外购订货规范（模板）存在漏洞，同时项目设计监控不力。责任人：赵俊懿/罗华纠正现场更换梅花触头（D49）纠正和预防措施1、KYN28相应标准BOM的修改，修订外购设计订货规范，同时，排查其他柜型标准BOM的类似情况并修订。 赵俊懿 8.22 （已完成）2、补充相应的设

18、计规范，增加手车触头系统设计选型规范。赵俊懿 8.303、重新验证D35梅花触头能否满足1250A，以修正设计标准方案。 邓远志 8.30 （需试验验证） 4、增加壳体BOM中涉及元器件型号核对要求,车间通知/明确要求及实施方法 。张大伟 8.23 （已完成）5、建立高压手车触头/低压抽屉柜插件检验规范(明确检验方法,包括相关检验工装的配备等) 。庞国锋 8.28 考核梅花触头订货单静触头bom单1111问题描述2014/08/26晚8点试验员对内黄光伏项目箱变进行通电联调试验时发现：干式温控器内的电路板烧坏。经对线路检查发现：操作工将AC220V电源接到显示屏电路板的通信端子上。RCA分析直

19、接原因：设计员未按厂家温控接线图进行设计,导致温控电源接线图(设计图纸)与实物接线图(厂家图纸)不符，（实物有2个端子排两个“1”、“2”接线点：温控接线图只有一个“1”、“2”接线点）； 责任单位/人：成套技术组/杨如意 尹宏波间接原因: 设计员对于温控器理解仅停留在常规箱变内温控器，不清楚还存在力得、启源厂家，不清楚嵌入式、箱挂式的接线图都是不同的。责任单位/人：成套技术组/杨如意 尹宏波根本原因：设计员未按设计要求对元器件的输入要求识别，未向干变技术索要该温控器的实物接线图(厂家图纸)，仅近期（中广核）常用的控温器设计接线。 责任单位/人：成套技术组/杨如意 尹宏波纠正接线图及温控进行更

20、换。纠正和预防措施设计规范-二次元器件中 增加 干变温控器设计要点，并对设计人员培训温控器设计要点。负责人：赵绍云 2014-9-10考核实物接线图设计错误接线图1212问题描述2014年9月4日，南宁代表处反馈，钦州港青油脂到货的柜子安装时发现以下问题：1. 2#,3#配电房的高压柜内母排,接口处孔位是错位的,导致不能接上铜排；2.3#配电室的低压柜铜排箱内没有配16*70的螺栓,需补140套用于接低压柜的主母排.主母排的开孔是16。RCA分析直接原因1：技术铜排图纸引用错误，且施工单（N-KZ-09715）明确要求厂内无需试装，铜排只需要按照图纸检验即可，导致铜排接口处错位未被拦截流出厂外

21、。【责任单位/人：成套技术组/赵俊懿】直接原因2：生产人员在制作螺栓清单时未查看汇流排、连接排孔径，只是计算了螺栓长度，按单排孔径进行配置螺栓（12*70螺栓），导致清单提供错误；发货人员根据清单提供螺栓，导致螺栓配错，问题流出厂外。【责任单位/人：成套开关组/程学渊】纠正售后服务部协调处理中【责任单位/人：售后服务部/陈锋】损失金额：核算中。纠正和预防措施1、技术下发施工单要求高压柜母排接口处需在厂内试装；【责任单位/人：成套技术组/赵云江】2、生产人员制作螺栓清单时，品保部进行校核，车间根据清单配置螺栓，品保根据清单进行检验。【负责单位/人：成套开关组/程学渊、成套品保组/蔡涛】考核铜排搭

22、接孔不对1313问题描述现场售后赖工反映：2013002886 瑞安城中汇住宅低压柜母线室小门板由于尺寸的限制导致生产安装时铰链的插销从下往上穿，时间久了后有些没那么紧的就容易脱落。RCA分析直接原因：每个柜子的上室门高度为190mm，用的铰链为小铰链，正常安装方式是插销从上往下插，但是由于铰链上部离门板边缘较小（距离60mm小于销钉长度72.5mm)，无法将插销放入，所以只能从下往长插。【责任单位/人：成套电气技术部/沈鸣亮】备注：尝试过更改：将2个铰链从中间位置缩小1个模数，这样做门板从外部看相当不美观，明显两个铰链靠在了一起，且不牢固。而且铰链下移后会与220m

23、m的C型梁安装连接板有干涉，所以无法更改。根本原因：GCK选取的铰链安装方案有缺陷，有待改进。【责任单位/人：成套电气技术部/沈鸣亮】纠正考虑该门板为母线室门板，很少开启，现场暂无处理方案，让步接收。纠正和预防措施技术与厂家沟通改进铰链的插销或更换型号。【负责单位/人：成套电气技术部/沈鸣亮】2014/11/13考核此距离小于72.51414问题描述南京第二机床厂有限公司菱角市66号厂房改造建设项目，办事处反馈发到现场的一台空柜，面板没有完全封堵（缺一条横梁），防护等级达不到要求。RCA分析直接原因：设计方案不合理，细节考虑不周，车间反馈问题后沟通不到位。（该梁有2种设计：方案1：插板断路器方

24、案需要与导轨配合安装；方案2 单独的一条横梁。 车间陈益君发现是方案1但bom中缺少导轨，与设计人员沟通，设计人员未核实具体细节就回复车间不需要安装方案1的“导轨和插板”）【责任人：成套设计 赵俊懿】间接原因：检验人员发现问题，没有细究，就按车间所说的“技术说不用装”导致遗漏。反映此类半成品检验规范不健全，也没有此类产品的合格证等。【责任人：品保部 庞国锋】根本原因：设计人员的责任心问题，非标设计没有深入思考，对车间提出的疑问，没有认真考虑和解决，也没有书面修改设计。【责任人：成套设计 赵俊懿】纠正售后处理。纠正和预防措施1 通过再次强化制度和流程的执行，来加强设计人员责任心问题的缺失，比如项

25、目评审、校核规范等。同时必要的内部教育培训和绩效考核的加强来督促设计人员责任心的加强。【负责人：成套设计 罗华/黄有宝】2 规范空柜类（或者半成品）的检验和出厂规定。【负责人：品保部 庞国锋】考核流程问题1515问题描述设计漏开孔问题，5块门板重新制作，1块门板和一块断路器安装板重新开孔。项目：鄂尔多斯市锋威光电有限公司100MWp光伏发电项目 ，销售订单号：2014002226设计员/校核人员：杨如意/尹宏波RCA分析直接原因：设计员在出外形图时对着bom元器件开孔。由于该项目的备自投装置是甲供，所以未关注该元器件而漏开安装孔；责任单位/人：成套技术部/杨如意根本原因：1、在项目前期设计时，

26、已经识别出该要点，甲供的备自投装置需要在门板上开孔，但是没有按要求打印并记录在项目执行关键表上。实际是没有严格按相应的工作流程执行；2、。设计员工作习惯不好备自投虽然是甲供，但是未找样本去核实其接线、安装。责任单位/人：成套技术部/杨如意、尹宏波纠正处理：更换门板。纠正和预防措施1、组长、管理人员要经常关注设计员的过程，帮助梳理工作习惯；2、对于已经制定的纠正措施，后期要检查执行情况，主要是检查过程的流程执行情况，必须严格。负责人单位/人：成套技术部/赵云江 立即执行考核1616问题描述此项目两进线与一台计量联锁使用时，计量开门行程开关联锁一组触点共用两台进线柜。当其中一台进行分闸时都会导致其

27、他一台跳闸（在试验位置时）。注：项目名称三亚惠苑项目RCA分析直接原因：设计错误。（计量柜引至2台进线柜的门开跳闸连锁信号，为同一组行程开关，线号相同。而此信号是并联在2台断路器分闸回路上的，当手动操作其中一台断路器分闸时，另一台也会分闸。）【责任单位/人：成套电气技术部/蔡文山】根本原因：设计人员经验不足，考虑不够仔细。校核没有到位。【责任单位/人：成套电气技术部/蔡文山】纠正计量柜新增1组行程开关，单独引至第二台进线柜，作为门开跳闸信号。两台断路器的分闸信号独立。纠正和预防措施比如防跳回路、连锁回路等，类似的寄生回路问题，做成一个案例库，作为设计人员培训内容之一。负责人：罗华，完成时间：2

28、014-11-30考核2台柜子的手动分闸信号与连锁分闸信号并联.，相当于两台断路器的分闸条件是完全相同的,手动分闸一台，另一台也会分闸。1717问题描述我司柜子颜色和高度与现场原柜子不太一致，要求我司整改。注：项目名称2014002144三亚南山观音陆域变电所发电机房改造项目RCA分析直接原因：1、颜色问题：设计员通过现场照片来识别颜色，选错色标.2、高度问题：现场识别柜高2200mm高，未识别出眉头和门板的高度尺寸，导致并柜存在不一致。【责任单位/人：成套电气技术部/马传颖】间接原因：客户未提供色标，并让我方自选自行，设计人员未有正式的交底记录。 【责任单位/人：成套电气技术部/马传颖】根本

29、原因：流程规范不到位。（接口及并柜资料未对颜色如何识别、现场柜子的测绘程度做要求）。【责任单位/人：成套电气技术部 黄有宝】纠正门板运回返喷。纠正和预防措施1、规范现场整改类项目的接口设计要求，比如颜色的确认方式、并柜、母线接口、二次线接口的确认方式等。【负责单位/人：成套电气技术部/罗华2014/11/25】考核1818问题描述12月7日，鄂尔多斯巴拉贡项目售后薛齐国反馈，该项目的高压进线柜的静触头规格与断路器动触头不匹配。（静触头直径是79mm，触头适配109mm。RCA分析直接原因：1 （电气）设计员40.5kV开关柜设计经验不足，在与柜体厂家交底过程中，关键技术信息了解不全，校对确认触

30、头系统尺寸错误，导致问题发生。【责任单位/责任人：桂林成套技术组/黄时东/黄新平】2 结构设计人员在校核过程，未对结构设计的关键尺寸及细节校核到位。【责任单位/责任人：桂林成套技术组 蒙光宁】间接原因：1 壳体供应商按自己的断路器尺寸设计，导致错误。（华东森源的断路器外形图信息不全，也存在误导）【责任单位/责任人：供应商 万控、华东森源】2 车间装配静触头后没有及时操作断路器测试触头插入深度，或尺寸测量等方式来核对匹配性。【责任单位/责任人：桂林成套/于叶华 桂林成套品保部:蔡涛】根本原因：1、40.5kV开关柜属于新柜型，系列设计和设计规范没有及时完成，就展开项目设计。【责任部门/责任人：桂

31、林成套技术组/赵云江】2、外购柜体时，技术交底的（电气和结构）职责分工不清晰，相应流程和管理规定不健全。【责任部门/责任人：桂林成套技术组/赵云江】3、品保部分针对高压柜的电气试验不规范，没有按国家标准及规范进行出厂试验，如回路电阻测试等。【责任部门/责任人：桂林成套品保/蔡涛、赵子辰】纠正现场更换静触头和触头盒。纠正和预防措施桂林成套技术组：1 编制40.5kV中置柜的设计指南和选型规范，同时完善其它产品的相关文件。2 完善技术人员岗位考核规定，定期对设计员进行评估。3 对于非标工程项目和不成熟的产品要提前组织评审、策划。 负责人：赵云江 12/25日桂林成套品保部：1 规范所有高低压柜的检

32、验项目、规范等。负责人：蔡涛 12/20日考核1919问题描述2014年12月11日，天津代表处反馈，天津京津同城国际学校项目昨天低压柜1个630A抽屉合闸是发生短路，造成学校大面积停电。 经售后人员检查发现短路的原因是抽屉内B相电流互感器接线搭到C相铜排导致。注1：销售订单2013001154，京津同城(天津)投资有限公司国际学校配电工程注2：柜子出厂序号：1230020053，柜型GCK注3：海南工厂 2013年7月发货RCA分析直接原因：车间装配时，没有注意互感器安装位置不合理，导致二次侧端子紧挨C相铜排，无法保证裸露带电体必要的14mm安全距离。【责任单位/人： 海南成套开关车间 】间

33、接原因：设计方案策划不足，没有关注630A抽屉开关铜排宽度，会导致三相互感器安装时距离很近。【责任单位/人：海南成套技术部 罗华】根本原因：1 630A断路器随着品牌不同，尺寸不同，空间也会不同。设计和工艺方案未对此问题充分识别，均按常规方案来实施。【责任单位/人：海南成套技术部 】2 车间装配时，未对装配的结果按工艺规定进行验证电气距离。【责任单位/人：海南成套开关车间 】纠正现场在铜排上加绝缘套加强绝缘处理，同时检查其它同类抽屉并做加强绝缘处理纠正和预防措施1、补充大电流抽屉方案的设计和工艺规范，包括非标抽屉方案的现场评审机制。【负责单位/人： 成套电气技术部 罗华 邓远志】2、再次组织车

34、间学习装配工艺要求，强调车间的工艺执行，非标设计方案的工艺验证及现场评审。【责任单位/人： 海南成套开关车间 张道江】考核2020问题描述2014年11月29日，江苏东材项目现场售后人员王杰反馈，1AH8柜为端柜，左侧应装端封板，实际到货未装端封板，左侧还装有穿墙套管。项目名称2014001595江苏东材新材料RCA分析直接原因： 设计描述不清晰，“KYN28端封板按平面布置图端柜侧面安装”, 布置图中“分段隔离柜”是二期项目，车间从表面上理解1AH8不是端柜，因此未装端封板而按照了穿墙套管。【责任单位/人：桂林成套技术/黄时东 】间接原因：工程项目分期的概念在设计人员心中没有清晰识别出相应的

35、接口设计问题，从而没有给出相应的接口设计方案。【责任单位/人：桂林成套技术/黄时东 】根本原因：设计接口的概念不清晰，没有包含分期设计时的接口预留问题。【责任单位/人：桂林成套技术/蔡文山】纠正补发端封板，现场拆卸穿墙套管安装端封板；纠正和预防措施在设计接口规范中增加类似分期项目的设计要求，并对此设计做出规范。如右上图。【责任单位/人：海口成套技术/蔡文山】考核改进前：“KYN28端封板按平面布置图端柜侧面安装”2121问题描述2014/12/15，试验员在成套箱变车间检试验时发现：燕子山项目6台美变的温控器型号不对，导致缺件发货。注1：项目名称：国电优能恭城风电有限公司恭城燕子山风电场工程箱

36、式变电站，销售订单号：2014001015；注2：出厂编号：1620000851、1620000868、1620000946949；注3：油变厂家回复温控已随油变回货。RCA分析直接原因：厂家把燕子山项目13台油变的温控器发错货。实际需要的型号为杭州晨星的CX-KZX-FD11，发错的型号为中三三友的TH8-IRRR。责任单位：佛山安沛间接原因：1、近期美变项目多，当时回货的油变较多，仓库人手和场地紧张，回货后临时放置于车间现场，没有固定的场所和必要的标识，导致跟踪管理不到位。责任部门/人：成套开关组/叶栋 2、由于近期项目多，考虑油变厂家已作出厂试验，且运输距离短，经相关领导研究决定，自内蒙

37、古察右中旗项目后，回货的油变不再重复试验（注：原材料检验规范要求，对于配件，规格型号要符合技术协议要求，但此项目未对温控器的规格型号明确，故入厂检验在检验时只要求型号与发货单一致）。根本原因：温控器为国内优质品牌可以满足要求，采购技术协议中没有具体型号要求，存在厂家发货跟上一次的配件型号不一致的隐患。责任部门/人：成套技术组/徐策另，该问题在调查过程中发现此批外购元器件部件的入库及入厂检验的流程在执行方面存在问题，从仓库、检试验、车间领料等环节都存在未按流程执行情况，外购油变没有按外购元器件的入库及检验流程执行。1、仓库未按原材料入库流程进行入库，且未提供入库单送货清单给原材料检验员。责任部门

38、/责任人：物流综合部/曹军2、检验员在没有相关检验依据:入库单、送货清单的情况下仅对油变进行了检验，未对油变的配件进行检验。责任部门/人：品保组/封金浪3、车间领料时未对实物温控器的规格、数量进行拆包确认且未进行标识，签收后无人查看管理。责任部门/人：成套开关组/叶栋采购协议要求（第2页）要求的温控器厂家发货清单发错的温控器2222纠正：领用售后的6台美变的温控器；环境温度探头做缺件处理。（已完成）责任部门/人：成套品保组/蔡涛2、安沛会随后面3台油变将杭州星辰16套油变温控器配给我厂，厂内多出来的13台中山三友温控我厂不需要发回，用在昆明石林项目上面。后期昆明石林项目油变回货将不带温控器，车

39、间及时做好标识。责任部门/人：成套开关组/叶栋损失金额：76元（人工损失）。纠正和预防措施在对油变入库：1、针对外购半成品或成品的产品中，规定与之签订技术协议是，必须对主要零部件和有接口配合要求的零部件或元器件有明确的品牌和型号规格的要求。责任部门/人：成套技术部/赵云江 即时执行1、要求按原材料入库流程原材料检验流程执行，并填写记录单。责任部门/人：物流综合部/曹军、品保组/封金浪 即时执行2、车间在项目需要使用元器件时，去仓库领用，并对元器件的实物和数量进行确认后签收，后期要求按车间物料管理规定执行。责任部门/人：成套车间/叶栋 即时执行 附件：考核2323问题描述2014年12月16日，

40、天津代表处反馈，天津忠旺铝业项目低压柜在安装时发现缺少铜排，经核实该项目发货时有一箱铜排未跟货发走。注1：销售订单2014001698, 特大高精铝及铝合金加工材项目 熔铸低压配电柜注2：海南工厂2014年9月份发货注3：铜排加工工作通知单 N-GT-12650RCA分析直接原因：车间试装铜排时，未按工作通知单要求，把外购直发的3台柜子（有源滤波柜）的水平铜排一起试装，因此，清点铜排和编制装箱清单时，遗漏这3台柜子的水平铜排。（见通知单12650要求）【责任单位/责任人：海南成套开关 张道江】间接原因：技术下发的施工文件包括BOM、图纸、施工单、工作通知单等，这些文件车间一般未集中放置，导致遗

41、漏（漏施工和漏检），尤其是工作通知单的内容容易遗漏。【责任单位/责任人：海南成套开关 张道江、海南品管 陈宝|王志俊】根本原因：目前开关车间和品保部门的工作通知单执行和管理存在漏洞，缺少跟踪和执行确认环节。【责任单位/责任人：海南成套开关 张道江、海南品管 陈宝|王志俊】纠正由售后服务部安排补发货。【责任单位/责任人：售后 黄东】 纠正和预防措施1 此铜排用于外购滤波柜用，目前关于外购柜铜排发货清单已经有了详细的流程规定（详见成套产品铜排发货装箱清单会议）。 【责任单位/责任人：成套技术部 罗华 2014-12-26】2 本周会议制定工作通知单的处理及跟踪规定，要求在发货前必须对所有的施工单和

42、工作通知单再核查确认一次。【责任单位/责任人：海南成套开关 张道江、海南品管部 王志俊 2014-12-26】考核2424问题描述2014/12/19，天津代表处张龙反馈，该项目一台PT手车有开裂情况，柜内的小电缆有断裂，柜内的避雷器连接电缆断裂，车内有很多摩擦掉的金属粉末。代表处怀疑该手车运输时没有摇到工作位置。 注1：项目名称：天津海明置业有限公司安全信息产业园3#变电室，销售订单号：2014002350；注2：出厂编号：1230024682 1230024683 ； 避雷器小电缆断裂 PT手车开裂1 PT手车开裂2RCA分析直接原因：手车触臂较长，处于试验位置发货，在运输过程中颠簸会造成

43、触臂上下抖动，导致焊接处开裂，以及电缆线耳断裂。（目前是规定放在试验位置发货，因为手车处于工作位置，到现场后会出现触头磨损情况）。【责任单位/责任人：成套技术 黄有宝】间接原因：PT手车开裂1图可见焊接点不合理（零件的边有点焊或段焊，但角的位置没有焊接），PT手车开裂2图可见存在一边无焊点或虚焊。【责任单位/责任人：成套技术 赵俊懿】根本原因：设计和工艺缺陷，长度运输产品的结构强度考虑不到位，同时对焊接没有具体的工艺要求。【责任单位/责任人：成套技术 赵俊懿】纠正由天津代表处现场对PT小车做补焊及修复处理，预计12月25日前完成。由海南品保部组织专题会议落实产品运输的防护要求，预计12月31日前完成。纠正和预防措施1、结构上改进，加强框架支撑。【责任单位/责任人：成套技术/赵俊懿 20141226】2、图纸和工艺文件中，对焊接进行更详细的规定，将加强筋的焊接位置从之前的一点焊接改为从端部焊起。【责任单位/责任人：成套技术/赵俊懿 20141226】考核未纠正2525问题描述成都城北商住项目问题1：2014年06月30日，成都代表处反馈，我司第一批高压柜到货后，