餐饮快餐行业质量手册

1、无锡市政惠餐饮管理有限公司质量管理手册/程序文件PAGE PAGE 75 QC-SC9001-2016 质 量 管 理理 手 册(A/0)编 写：办公公室审 核： 批 准： 受控号：2016-011-02发布布 2016-01-022实施无锡市政惠餐饮饮管理有限公公司崇安分公公司 发 布0.1目录0020.2颁布令和和任命书0440.3质量手册册说明及修改改控制050.4企业概况况071.0公司组织织机构图0082.0质量管理理体系结构图图093.0质量管理理体系职能分分配表104.0质量管理理体系114.1质量管理理体系的总要要求114.2文件要求求115.0管理职责责125.1管理承诺诺1

2、35.2以顾客为为关注焦点135.3质量方针针135.4质量管理理体系策划135.5职责、权权限和沟通145.6管理评审审166.0资源管理理166.1资源提供供166.2人力资源源166.3基础设施施176.4工作环境境177.0产品实现现177.1产品实现现过程的策划划1777.2与顾客有有关的过程1187.发1197.4采购197.5餐饮管理理和服务提供供197.6监视和测测量设备的控控制218.0测量、分分析和改进2228.1总则228.2监视和测测量228.3不合格品品控制238.4数据分析析2448.5改进24程序文件汇编25QC-CX4.2.3-2016 文件控制程程序225QC

3、-CX4.2.4-2016记录录控制程序228QC-CX5.6-2016管理理评审控制程程序299QC-CX6.2-2016人力力资源控制程程序331QC-CX6.3-2016基础础设施控制程程序322QC-CX7.2-2016与顾顾客有关的过过程控制程序序333QC-CX7.4-2016采购购控制程序34QC-CX7.5.1-2016餐饮饮管理和服务务提供过程的的控制程序36QC-CX7.5.5-2016产品品防护控制程程序38QC-CX8.2.1-2016顾客客满意程度测测量控制程序序40QC-CX8.2.2-22016内部部审核控制程程序41QC-CX8.2.4-2016产品品的测量和监

4、监控程序444QC-CX8.3-2016不合合格品控制程程序45QC-CX8.5.2-2016纠正正措施控制程程序46QC-CX8.5.3-2016预防防措施控制程程序47附件：1.质质量管理记录录清单 2.各各部及食堂的的分解质量目目标 33.餐饮服服务管理流程程图0.2颁布令和和任命书颁布令本公司依据ISSO90011：20088质量管理理体系要求编编制完成了质质量手册第第A版，现予予以批准颁布布实施。本手册是公司质质量管理体系系的法规性文文件，是指导导质量管理体体系运行的纲纲领性准则。全全体员工必须须遵照执行。总经理：朱建徐徐2016年011月02日任命书为了贯彻执行IISO90001：

5、20008质量管管理体系要求，加加强对质量管管理体系运作作的领导，特特任命朱建徐徐为我公司的的管理者代表表。管理者代表的职职责是：确保质量管理体体系的过程得得到建立和保保持；向最高管理者报报告质量管理理体系的业绩绩，包括改进进的需求；在整个组织内促促进顾客要求求意识的形成成；4.就质量管理理体系有关的的事宜对外部部联络。总经理：朱建徐徐2016年011月02日0.3质量手册册说明及修改改控制1手册内容本手册系依据IISO90001：20008质量管管理体系要求和本本公司的实际际相结合编制制而成，包括括：1.1质量管理理体系的范围围，它包括了了ISO90001：20008标准的的全部要求。适用于

6、本公司学校食堂的餐饮管理和服务所涉及的过程和部门。1.2删减本公司的产品均均按照客户要要求或产品的的相关标准和和法律法规要要求组织经营营，故对GBB/T190001-20008中7.3设计与开开发章节予以以删减，不影影响公司提供供满足顾客和和适用法律法法规要求的产产品的能力和和责任的要求求。1.3对质量管管理体系所包包括的过程顺顺序和相互作作用的表述。2 术语和定义义本手册采用ISSO90000：20055质量管理理体系基础和术语语的术语和和定义。3 本手册为本本公司的受控控文件，由总总经理批准颁颁布执行。手手册管理的所所有相关事宜宜均由办公室室统一负责，未未经管理者代代表批准，任任何人不得将

7、将手册提供给给公司以外人人员。手册持持有者调离工工作岗位时，应应将手册交还还办公室，办办理核收登记记。4 手册持有者者应使其妥善善保管，不得得损坏、丢失失、随意涂抹抹。5 在手册使用用期间，如有有修改建议，各各部门负责人人应汇总意见见，及时反馈馈到办公室；办公室应定定期对手册的的适用性、有有效性组织评评审；必要时时应对手册予予以修改，执执行文件控控制程序的的有关规定。0.3质量手册册修改控制章节号修改条数修改日期修改人审 核批 准4企业概况无锡市政惠餐饮饮管理有限公公司是为客户户提供餐饮管管理及服务的的专业机构，主主要服务对象象为学校及企企业，而崇安安分公司主要要服务于无锡锡开放大学。鉴于当下

8、食品安全尤其是原材料采购和加工制作过程的高风险，迈步为改变国内餐饮行业特别是食物的安全、卫生和健康而努力。群策的工作现场和流程都需要符合迈步建立在ISO9001和ISO22000（食品安全管理系统）的国际标准管理系统。而在群策全员参与的TQM持续改进活动是迈步改善配餐质量和服务水平的重要工具。我们有最好的产产品、专业的的销售和技术术团队，能为为客户提供最最好的产品、良良好的技术支支持、健全的的售后服务。无锡市政惠餐饮饮管理有限公公司崇安分公公司已经成为为无锡餐饮业业行业知名企企业。名称：无锡市政政惠餐饮管理理有限公司崇崇安分公司地址：江苏省无无锡市崇安区广瑞路3990号3号楼楼1楼邮编：214

9、00001.0公司组织织结构图总 经 理总 经 理办公室市场部办公室市场部食 堂食 堂2.0公司质量量管理体系结结构图总 经 理总 经 理管理者代表管理者代表办公室市场部办公室市场部食 堂食 堂3.0质量管理理体系职能分分配表相关标准 部 门职 能过程名称总经理管理者代表办公室市场部4.1总要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限和沟沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现策划7.2与顾客有关的过过程 7.3设计和开发 删删 减7.4采购

10、物 资7.5.1餐饮管理和服务务的提供7.5.2餐饮管理和服务务提供过程确确认7.5.3标识和可追溯性性7.5.4顾客财产的控制制7.5.5产品防护7.6监视和测量设备备8.1总则8.2.1顾客满意度的控控制8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测测量8.2.4产品的监视和测测量8.3不合格品的控制制8.4数据分析8.5改进表中符号的说明明： 归口部门 相关部门4.0质量管理理体系4.1 质量量管理体系的的总要求 公司按按照GB/TT190011-20088标准要求建建立了质量管管理体系，形形成文件，加加以实施和保保持，并持续续改进其有效效性。为此应应做到下述要要求： a.为为确保质量管管理

11、体系的充充分性，公司司应确定质量管理理体系所需要要的过程及其其在公司中的的应用，考虑虑了公司的环环境、该环境境的变化以及及与该环境有有关的风险、具具体目标、提提供的产品、采采用的过程的的需求，这应应包括管理活活动、资源提提供、产品实实现及和测量量有关的过程程。应根据这这些过程对产产品质量的影影响大小及复复杂程度进行行相应的控制制。 b.应应确定过程之之间的内在联联系、排列顺顺序和相互作作用。对产品品实现的过程程，公司采用用流程图的方方式说明主要要的实现过程程，并明确影影响产品质量量的关键过程程。 c.为为使过程在受受控状态下运运行以达到预预期目标，公公司根据必要要性确定了所所需的控制准准则和方

12、法，明明确规定了过过程的输入、输输出及开展的的活动和投入入的资源。 d.确确保可以获得得必要的资源源和信息，以以支持对这些些过程的运作作和监视。 e.规规定对过程进进行监视、测测量和分析的的方法，以了了解过程运行行的趋势及实实现策划结果果的程度，并并根据分析的的对过程采取取必要的措施施，以实现持持续的改进。f.在公司产品品实现的过程程中，无外包过程。 4.2 文文件要求4.2.1 总则本公司质量管理理体系文件包包括： a)形形成文件的质质量方针和质质量目标； b)质质量手册； C)程程序文件； d)为为确保过程的的策划、运行行和控制所需需的其他质量量文件； e)质质量管理体系系要求的记录录。

13、4.22.2 质质量手册，内内容包括： a)质质量管理体系系的范围； b)程序文件及及对其引用； C)质质量管理体系系过程之间相相互作用的表表述。 4.22.3文件控控制 4.22.3.1 文件控制制范围 a)质质量手册； b)程程序文件； c)其其他质量文件件，包括技术术性和管理性性文件； d)记记录； e)适适当范围的外外来文件，如如规范、标准准等。 4.22.3.2 控制内容容 a)文文件发布需得得到批准，以以确保文件是是充分与适宜宜的； b)确确保在使用处处得到适用文文件的有关版版本； c)根根据需要组织织对文件进行行评审，必要要时予以修订订并再次批准准； d)确确保文件更改改和现行修

14、订订状态得到识识别； e)防防止作废文件件的非预期使使用； f)保保持文件清晰晰，易于识别别； g)确确保组织所确确定的策划和和运行质量管管理体系所需需的外来文件件得到识别,并控制其分分发。h)具具体执行QCC-CX4.2.32016文文件控制程序序。 4.2.4 记录控制制 4.22.4.1 控制范围围 a)与与质量管理体体系运行有关关的记录；为为提供符合要要求及体系有有效运行的证证据而建立起起来的记录得得到控制。 b)与与产品符合性性； c)与与过程符合性性。 4.22.4.2 控制内容容 a)标标识； b)贮贮存； c)保保护； d)检检索； e)保保存期限； f)处处置。 4.22.4

15、.3 控制要求求 保持记记录清晰，易易于识别和检检索。 4.22.4.4 控制目的的 a)证证明产品、过过程和质量管管理体系与要要求的符合性性及质量管理理体系有效运运行； b)为为纠正措施和和预防措施以以及质量管理理体系改进提提供信息。 4.22.4.5记记录的控制 具体执执行QC-CCX4.2.42016记记录控制程序序。5.0 管理理职责5.1 管理理承诺 5.11.1 总总经理首先树树立质量意识识，通过培训训、会议方式式向员工传达达满足顾客和和法律法规要要求的重要性性；同时，建建立质量和法法规方面的规规章制度，持持续加强质量量意识教育，并并贯彻于各层层次的工作之之中，使员工工积极参与与与

16、质量有关的的活动。 5.11.2 总总经理主持制制订质量方针针和目标，并并使员工充分分理解，为实实现方针和目目标而努力。 5.11.3 为为确保质量管管理体系有效效运行，保持持质量管理体体系的充分性性、适宜性、有有效性和效率率，总经理应应按策划的时时间间隔进行行管理评审。 5.11.4 提提供必要的资资源，确保质质量管理体系系有效运行和和提高工作效效率。 5.22 以顾客客为关注焦点点 5.22.1 以以顾客为关注注焦点即组织织应理解顾客客目前和未来来的需求，满满足顾客要求求并争取超越越顾客期望。 5.22.2 公公司通过市场场调研、走访访顾客、订货货会和新闻媒媒体等渠道全全面了解顾客客目前和

17、未来来的期望，并并以此作为改改进产品的依依据。 5.22.3 确确保公司的各各项目标，包包括质量目标标应与顾客的的需求和期望望一致。 5.22.4 将将顾客的要求求与期望，在在整个公司内内沟通，使全全公司人员都都能了解。 5.22.5 对对顾客的满意意程度进行测测量、分析，并并制订相应的的改进措施。 5.33 质量方方针 5.33.1 总总经理主持制制订质量方针针，办公室负负责形成质量量方针的文件件，并在各层层次上予以宣宣贯。 5.33.2 质质量方针应与与公司总的经经营方针相一一致，方针应应包括对满足足顾客、法律律法规和公司司自身要求以以及持续改进进体系的承诺诺。 5.33.3 方方针应为制

18、定定和评审质量量目标提供框框架，质量目目标与质量方方针相互呼应应，质量方针针通过质量目目标落实体现现。5.3.4定期期评审其适宜宜性。5.3.5质量量方针为：顾客第一，诚信信为本，精益益求精，持续续改进。 5.44 质量管管理体系策划划 5.44.1 质质量目标 a)总总经理在质量量方针基础上上主持制订质质量目标，质质量目标应是是质量方针的的具体落实与与体现，应包包含与产品有有关的要求并并且是可以测测量的； b)制制定质量目标标时应结合公公司实际情况况，目标既要要有一定挑战战性又应经过过努力可以实实现； c)由由办公室负责责组织将公司司级总的质量量目标落实分分解到各部门门和食堂，报报总经理批准

19、准； d)办办公室负责编编制形成质量量目标的文件件并予以宣贯贯；e)定期组织质质量目标的评评审，可以与与管理评审一一并进行，由由于客观原因因不能如期实实现质量目标标可以予以修修订与调整。公司质量目标为为：饭菜质量抽检合合格率1000%。顾客满意率990%。 5.44.3 质质量管理体系系策划 a)总总经理应识别别实现公司质质量目标所需需的全部过程程，确定过程程的顺序，过过程输入与输输出及其相互互作用； b)确确定已识别的的过程的目标标； c)建建立能实现质质量目标和过过程目标的质质量管理体系系： d)质质量管理体系系策划的输出出应形成文件件(如质量手手册、程序文文件等)； e)由由于各种原因因

20、(如顾客、市市场或机构改改革)而导致致质量管理体体系变更时，应应对现有的体体系文件进行行评审与调整整，以保持质质量管理体系系的完整性。 5.55 职责、权权限与沟通 5.55.1 职职责和权限 a)总总经理负责设设置组织机构构，并规定各各部门的职责责； b)职职责权限以文文件形式下发发到各部门并并逐级传达到到所有员工； c)职职责：1) 总经理 （1）制制订质量方针针和目标，确确定实施方针针和目标的有有关措施； （2）领领导公司的日日常工作，向向全公司传达达满足顾客和和法律法规要要求的重要性性； （3）确确保对质量管管理体系的建建立和变更进进行策划，以以实现质量目目标；（4）确保获得得必要的资

21、源源；（5）主持管理理评审，决定定有关改进的的措施； （6）任任命管理者代代表；（7）领导市场场开发工作，负负责批准特殊殊合同的评审审结果，对服服务质量承担担领导责任； （8）领领导采购工作作，负责批准准供方评价结结果及采购计计划；（9）主持制订订各部门、各各层次人员的的质量职责，合合理调配人力力资源；（10）制订奖奖惩制度，调调动各级人员员积极性；2) 办公室(1)负责与质质量管理体系系有关文件和和记录的归口口管理；(2)负责内审审与管理评审审的归口管理理；(3)负责人力力资源的管理理，建立员工工档案、组织织培训考核个个人工作业绩绩；(4)负责原始始文件及记录录的归档管理理；(5) 负责采采

22、购控制及采采购品的处置置工作； (6) 负责对提提供餐饮用原原材料的供方方进行评价、选选择和控制； (7) 负责制订订与本部门有有关的纠正和和预防措施，并并组织实施；3) 市场部（1）负责对顾顾客要求的识识别，并组织织合同评审工工作； （2）负负责售后服务务、顾客来电电记录和意见见的处理及定定期走访用户户；（3）负责对顾顾客的满意程程度进行测量量，并将有关关信息反馈给给办公室； （4）负负责提供检验验规程并按规规定对原料和和最终产品进进行检验与测测量； （5）负负责收集质量量数据，对收收集到的数据据进行分析,并将改进的的信息反馈给给办公室；（6）负责检测测设备的使用用与维护，以以及法定计量量器

23、具的校验验和管理；（7）负责组织织不合格品的的评审处置工工作、纠正和和预防措施的的归口管理 （8）负责产品品实现的策划划，针对特殊殊产品、项目目或合同编制制质量计划；（9）负责产品品实现过程的的控制；（10）负责基基础设施和工工作环境的管管理； （10）负负责本部门有有关的文件、记记录的管理； （11）负负责制订与本本部门有关的的纠正和预防防措施并组织织实施；（12）负责产产品的所有标标识；4)仓库保管员员负责仓库管理制制度、管理办办法的实施；负责对入库原、辅辅材料、半成成品、成品的的建帐管理和和收、发工作作； 负责库存物资的的盘点和防护护管理。5)内审员 （1）负负责按内审计计划进行内部部审

24、核；（2）负责按审审核组长分配配的工作编检检查表，进行行现场审核，收收集客观证据据，开具不合合格报告及纠纠正措施的跟跟踪验证。6)化验员 （1）负负责按检验规规程进行进货货和最终的检检验与测量； （2）负负责记录检验验测量结果；5.5.2管理理者代表 总经理理根据质量管管理体系的需需要，任命曹曹 蔚为管管理者代表，除除其他职责外外，管理者代代表还应有以以下职责和权权限： a)确确保质量管理理体系所需的的过程得到建建立、实施和和保持； b)向向总经理报告告质量管理体体系业绩和任任何改进的需需求； c)确确保在整个公公司内，提高高满足顾客要要求的意识； d)负负责与质量管管理体系有关关的外部联络络

25、； e)负负责组织公司司内部审核。 5.55.3 内内部沟通 a)沟沟通内容涉及及体系进行过过程及管理等等多方面的内内容，如：质质量要求、过过程目标及完完成情况、过过程有效性等等； b)沟沟通渠道：上上下级间的沟沟通、部门之之间的沟通和和部门内部的的沟通；c)沟通方式：调度会、质质量分析会、内内部刊物、文文件、板报、声声像和电子媒媒体等。5.6管理评审审 为确保保质量管理体体系持续的适适宜性、充分分性和有效性性，总经理应应按策划的时时间间隔评审审质量管理体体系。评审应应包括评价质质量管理体系系改进的机会会和变更的需需要，包括质质量方针和质质量目标，具具体执行QCC-CX5.62016管管理评审

26、控制制程序。6.0 资源源管理 6.11 资源提提供 公司应应确定并提供供适宜的资源源，包括人力力资源、烹饪饪设备、基础础设施和工作作环境等，以以实施和改进进质量管理体体系的有效性性，增强顾客客满意。 6.22 人力资资源 6.22.1 总总则 a)对对承担体系规规定职责和岗岗位的人员，根根据不同的能能力需求，确确保其能力与与岗位职责要要求相适应； b)对对人员能力的的判断，应从从其接受教育育的程度、培培训经历、技技能水平和工工作经验等综综合考虑。选选拔能胜任工工作的人员从从事管理和作作业活动。 6.22.2 能能力、意识和和培训 a)总总经理和办公公室确定从事事影响产品质质量工作的岗岗位任职

27、要求求； b)根根据人员的教教育、培训、经经历与技能选选派到适宜的的岗位以满足足岗位需求； c)根根据现有人员员能力与岗位位需求的差距距进行有针对对性的培训使使其具备满足足要求的能力力，或采取其其它措施； d)评评价所采取措措施的有效性性，评价方式式包括：理论论考核、岗位位练兵技能比比赛等； e)对对全公司员工工进行质量意意识的培训，使使员工认识到到所从事工作作的重要性，并并为实现公司司的质量方针针与质量目标标而努力； f)办办公室对每位位员工建立员员工档案，并并保留员工教教育、技能、经经验与培训记记录； g)具具体执行QCC-CX6.2.2-22016人人力资源管理理程序。 6.3基基础设施

28、 6.3.1 本公公司为实现产产品符合性应应提供所需的的基础设施。 a)建建筑物、工作作场所和相关关的设施，包包括水、电等等供应； b)烹饪饪过程运行、监监视和测量所所需的过程设设备；c）支持性的服服务设施。 6.33.2 对对基础设施进进行适当的维维护，以满足足烹饪和服务务提供的需要要。 6.33.3 市市场部具体执执行QC-CCX6.32016餐餐饮服务设备备和基础设施施管理程序。 6.44工作环境 6.44.1 应应提供适宜的的工作环境以以满足实现产产品符合性的的需要。 6.44.2 适适宜的工作环环境包括人的的因素和物的的因素 a)人人的因素：为为员工创造一一个愉快的空空间，采用创创造

29、性的工作作方法使员工工有更多的参参与机会以发发挥其才能；同时制定安安全操作规程程，并对员工工进行培训，确确保安全操作作。 b)物物的因素：工工作场所卫生生、清洁、通通风良好。 6.44.3 工工作环境的管管理 a)食食堂由市场部部负责维护，办办公室定期进进行检查； b)办办公环境由办办公室负责维维护，管代定定期检查。7.0 产品品实现 7.11 产品实实现的策划 7.11.1 对对所有的产品品均应进行策策划，策划的的内容适当时时应包括如下下几点。策划划的结果应形形成文件，如如质量计划。产品、项目或合合同应达到的的质量目标或或技术要求；针对某一具体产产品所需建立立的过程和子子过程；过程实施的阶段

30、段，有关人员员的职责、权权限，所需配配备的资源；应采用的工艺流流程、特定程程序、方法和和作业指导书书；具体的试验、检检验方法和监监控方法以及及相应的验收收准则；证明过程和产品品符合性所必必要的质量记记录，如工艺艺参数监控和和检验记录；为达到质量目标标而采取的其其它措施和方方法。7.1.2 对于长期烹烹饪的批量定定型产品，现现有的体系文文件能满足其其要求的，可可不编制质量量计划。 7.11.3 针针对特定的产产品、项目或或合同，当现现有的文件不不能满足要求求时，应由市市场部组织编编制质量计划划。 7.11.4 质质量计划 a)根根据策划的内内容和结果编编制质量计划划，它应符合合质量方针、目目标且

31、与现有有的体系文件件相适应； b)只只需编制特殊殊要求所需的的内容，其余余可引用体系系文件中的规规定； c)质质量计划由市市场部组织编编制，经总经经理批准后实实施； d)各各部门按照质质量计划的要要求逐步实施施，并记录其其实施情况； e)市市场部对实施施情况进行跟跟踪考核，并并将考核结果果上报总经理理； f)质质量计划需修修改时，由市市场部将修改改内容报总经经理批准；h)质量计划的的有关文件由由市场部存档档。 7.22 与顾客客有关的过程程 7.22.1 与与产品有关的的要求的确定定 a)顾顾客规定的要要求即顾客明明示的要求，包包括对产品、交交付和交付后后的要求等； b)顾顾客未明示，但但规定

32、的或已已知的用途所所必要的要求求； c)必必须履行适用用于产品的有有关法律法规规要求； d)公公司的附加要要求，如内控控标准等。 7.22.2 与与产品有关的的要求的评审审 a)评评审目的：明明确与产品有有关的要求，确确保公司有能能力满足； b)评评审时机：在在公司向顾客客做出提供产产品的承诺之之前； c)具具体执行QCC-CX7.2-20116合同评评审控制程序序。 7.22.3顾客沟沟通a)沟通目的：确保公司充充分准确地了了解顾客要求求及顾客对公公司的产品及及服务的满意意程度；b)沟通时机：在产品提供供之前、提供供之中及提供供之后；c)沟通内容：1)顾客关于产产品要求的信信息；2)问询、合

33、同同或订单的处处理，包括对对其修改；3)顾客反馈，包包括顾客报怨怨。d)沟通途径：电话、调查查表、上门走走访和用户座座谈等；e)沟通方式：市场部通过过市场调研、访访问顾客等方方式做早期沟沟通；通过与与产品有关要要求的确定、评评审与修改实实现中期沟通通；通过售后后服务，收集集顾客信息，实实现后期沟通通；f) 市场部负负责保存有关关顾客沟通记记录。7.3设计和开开发 本条款已删删减。7.4 采购购7.4.1 采购过程a)控制目的：确保采购产产品在质量要要求、交付和和服务等各方方面符合规定定的采购要求求；b)控制内容：1)结合采购的的原、辅材料料对最终产品品质量影响程程度，办公室室组织制订选选择、评

34、价和和重新评价供供方的准则；2)按照评价准准则，市场部部组织有关人人员对选定的的供方进行评评价；3)根据评价结结果选定合格格供方，形成成合格供方名名录；4)对选定的合合格供方进行行动态控制，结结合供方业绩绩定期对现有有供方重新评评价。7.4.2采购购信息a)采购信息内内容包括：1)有关产品的的质量要求，包包括产品的验验收准则；2)有关产品或或服务提供的的过程要求，如如工艺要求；3)有关供方生生产规模、供供货保障及生生产资格的要要求；4)有关供方质质量管理体系系的要求等。b)有关采购要要求的信息可可用采购文件件来表达。采采购文件包括括：1)采购计划；2)采购合同或或协议等。3)采购文件发发布前由

35、主管管负责人审批批，以确保其其充分性和适适宜性。4)采购物资的的质量标准；7.4.3采购购产品的验证证a)验证方式：进货检验或或验证，在现现场验证，验验证供方提供供的产品合格格证据、规格格、型号及生生产产地等。b)由本公司或或本公司的顾顾客到供方现现场进行验证证时，办公室室应在采购合合同中说明拟拟采用验证安安排，以及产产品的放行方方式。 7.4.4 采购的控制制具体执行QC-CX7.442016采采购控制程序序。7.5 餐饮饮管理和服务务提供7.5.1餐饮饮管理和服务务提供的控制制餐饮管理和服务务流程见附录录；b) 市场部负负责烹饪工艺艺控制指标、产产品标准及检检验规程的实实施；市场部编制各烹

36、烹饪过程的操操作规程；市场部负责烹饪饪设施的配备备、使用；食堂对工艺过程程进行监视；市场部对工工艺参数进行行测量；市场场部对操作人人员、操作方方法等进行监监视；市场部提供适宜宜的监视测量量设备；食堂堂及市场部负负责使用中的的维护；市场部负责产品品放行的实施施；市场部负负责交付和交交付后活动的的实施；g）市场部具体体执行QC-CX7.552016餐餐饮管理和服服务提供控制制程序。7.5.2 餐饮管理和服服务提供过程程的确认本公司对蔬菜、肉肉类、鱼类等等清洗、餐具卫生消消毒和“烹饪”为关键过程。公司对上述过程程进行确认，以以证实它们实实现所策划结结果的能力。包包括：特殊设设备的认可、操操作人员资格

37、格的鉴定、编编制评价过程程的准则；a)设备的认可可：在新设备备进公司时，经经过维修后，超超过使用期限限时，由市场场部组织有关关人员进行认认可，保存认认可记录；b)人员资格鉴鉴定：餐饮管管理和服务操操作人员经过过上岗前理论论知识、安全全知识及实际际操作等培训训，考核合格格后方可上岗岗。c）作业文件、记记录的再确认认：如当食堂堂环境、产品品使用环境发发生变化等时时，需进行作作业文件、记记录的再确认认。7.5.3 标识和可追追溯性a)产品标识：1)标识目的：防止不同类类别的产品混混淆；2)标识范围：原辅材料、过过程产品、成成品；3)标识方法：区域、标签签、标牌、记记录、日期批批号或沿用原原标识等。b

38、)状态标识：1)标识目的：防止不同状状态的产品混混淆；2)标识范围：原辅材料、成成品；3)标识方式：区域、标签签、标牌、记记录、合格证证等。c)当存在有可可追溯性要求求的场合，本本公司将做唯唯一性的标识识，并做好相相关记录。7.5.4 顾客财产7.5.4.11 顾客的的财产一般包包括：a.顾客提供的的构成产品的的物料，烹饪饪、检测用的的设备及个人人信息；b.顾客直接提提供的基础设设施等；c.服务作业，如如代贮存、来来料加工所涉涉及的材料；d.顾客知识产产权的保护，包包括信息、规规范等。7.5.4.22 顾客财财产的验证照监控要证应告b.在进货、使使用、贮存、搬搬运期间如发发现不合格，应应填写7

39、.55.4-011顾客财产产问题反馈表表连同检验验报告，及时时反馈给顾客客，协商处理理；c.本公司的验验证不能免除除顾客提供合合格产品的责责任。7.5.4.33 验证合合格的顾客财财产入库贮存存时，应将其其放置于专门门指定的区域域。7.5.4.44 对于顾顾客财产的贮贮存和维护，应应根据产品的的特点，或按按照顾客的要要求进行控制制，并定期检检查产品状况况，防止由于于贮存、维护护不当造成变变质、损坏或或丢失。向顾顾客报告。对对使用顾客提提供的设备，应应按规定进行行维护保养、对对测试设备应应按期校准或或检定。7.5.4.55 顾客的的财产应按顾顾客指定的用用途使用，未未经顾客同意意不得擅自挪挪作它

40、用或处处理。7.5.4.66 7.5.4-001顾客财财产问题反馈馈表7.5.5 产品防护a)防护目的：结合产品特特性提供有效效的防护措施施，以保持产产品的符合性性；b)防护范围：从本公司内内部处理直至至成品完全交交付到预定地地点；c)防护内容：包括标识、搬搬运、包装、贮贮存和保护；d)防护对象：原辅材料、半半成品、成品品；e)具体执行QQC-CX77.5.5-2016产产品防护控制制程序。7. 6 监监视和测量设设备的控制a)控制目的：配置适宜的的监视与测量量设备，确保保监视与测量量设备的测量量能力满足测测量要求；b)控制内容：1)监视与测量量设备在使用用前由市场部部负责送检（验验证），并按

41、按规定的周期期校准或检定定（验证），保保存检定（验验证）和校准准记录；对于于无法溯源的的市场部负责责制定自检依依据，并按形形成文件的自自检依据进行行检定，保存存自检记录；2)使用人员按按照使用说明明书进行正确确调整和使用用，防止因操操作或调整不不当造成设备备失准或损坏坏；3)采用规定标标签的格式对对监视与测量量设备进行标标识，以表明明其标准状态态；4)提供适宜的的贮存环境，采采取有效的防防护措施，防防止监视与测测量设备损坏坏或失效；5)当发现设备备不符合要求求时，应对其其测量结果的的有效性进行行评价和记录录并采取措施施；6)本公司无用用于监视和测测量的计算机机软件。当存存在时，在初初次使用时应

42、应予以确认，必必要时再确认认。8.0测量、分分析和改进8.1 总则对测量分析和改改进过程进行行策划并予以以实施，以达达到：a)证实产品的的符合性；b)确保质量管管理体系的符符合性；c)持续改进质质量管理体系系的有效性。8.2监视与测测量8.2.1 顾客满意对顾客满意进行行监视与测量量是测量质量量管理体系业业绩的一种方方法。a)目的：对顾顾客满意信息息进行监视，以以此评价质量量管理体系的的有效性和识识别可改进的的机会，从而而增强顾客满满意；b)信息来源：1)对顾客和使使用者的调查查；2)有关产品方方面(质量、价价格、交付和和服务)的反反馈；3)顾客需求的的变化；4)服务提供数数据；5)竞争方面的

43、的数据等。c)信息收集方方式：1)通过市场调调研、媒体或或行业交流收收集信息；2)顾客沟通，如如走访顾客、电电话回访、发发放调查表等等方式；3)接受顾客投投诉或抱怨。d) 市场部定定期对顾客满满意的信息进进行收集，信信息可以是口口头的，也可可以是书面的的。对收集到到的信息进行行汇总分析，可可采用适宜的的统计技术，得得出顾客满意意程度的趋势势，找出与顾顾客要求及竞竞争对手的差差异，并采取取必要的改进进措施。e)具体执行QQC-CX88.2.12016顾顾客满意度测测量控制程序序。8.2.2 内部审核a)内部审核的的目的：1)确定质量管管理体系是否否符合策划的的安排、标准准的要求和本本公司确定的的

44、质量管理体体系的适宜性性；2)本公司质量量管理体系是是否得到有效效的实施和保保持。b)内部审核控控制内容：1)对内审策划划审核方案，内内容包括：审审核的频次、目目的、审核依依据、范围和和方式及方法法等；2)明确审核的的职责，保持持审核的合理理性和客观性性；3)实施审核，记记录审核结果果；4)对审核中发发现的问题采采取纠正措施施；5)验证纠正措措施的有效性性。c)办公室具体体执行QC-CX8.22.22016内内部审核控制制程序。8.2.3 过程的监视视与测量a)目的：发现现并解决问题题，保持预期期的过程能力力，确保产品品的符合性；b)监视与测量量对象：质量量管理体系的的各个过程；c)采用的方法

45、法包括：内部部审核、过程程能力分析、工工作质量的检检查、过程有有效性的评价价等；d)对于产品实实现过程，可可通过抽样检检验、控制图图、过程能力力分析等方式式进行监视与与测量，其他他过程可采用用工作总结与与工作业绩以以及工作质量量检查等方式式进行监视与与测量；对于于过程的有效效性可通过内内部审核予以以评价； e)通过监监视与测量，当当发现过程未未达到预期结结果时，应采采用适宜的方方法进行数据据分析并采取取有效的纠正正和纠正措施施。8.2.4 产品的监视视与测量a)目的：验证证所提供的产产品是否满足足规定要求；b)控制对象：原材料、过过程产品和最最终产品；c)控制内容：1)市场部负责责按照产品实实

46、现策划的结结果以及在产产品实现的适适当阶段进行行监视与测量量；2)市场部负责责规定接收准准则；3)市场部保持持符合接收准准则的证据，证证据应标明有有权放行人员员；4)总经理对负负责放行产品品的人员予以以授权；5)对于特殊放放行(未经检检验或未检验验完毕放行产产品)的规定定。d)具体执行QQC-CX88.2.42016产产品监视与测测量控制程序序。8.3不合格品品控制a)控制目的：确保不合格格品得到识别别和控制，以以防止非预期期使用或交付付；b)控制对象：不合格原辅辅材料、过程程不合格、成成品不合格以以及交付到顾顾客手中以后后发现的不合合格；返工、让让步接收及处处置后的不合合格品复验。c)控制活

47、动包包括不合格品品的判定、标标识、记录、评评审和处置；d)市场部具体体执行QC-CX8.33-20166不合格品品控制程序。8.4 数据据分析a)数据分析目目的：评价质质量管理体系系的适宜性和和有效性，识识别改进机会会；b)数据收集：1) 市场部负负责收集有关关顾客满意方方面的信息、竞竞争对手的信信息以及产品品要求符合性性的信息；2)市场部部负负责收集与餐餐饮管理和服服务过程控制制有关的数据据；3)市场部负责责收集与产品品质量有关的的数据；4)办公室负责责收集与供方方产品和过程程有关的数据据；5)办公室负责责收集体系运运行有关的数数据。c)数据分析：市场部对各各部门收集的的数据，每季季度汇总一

48、次次，并组织有有关部门进行行分析，以寻寻找改进机会会，并将数据据分析的结果果提交管理评评审。8.5 改进进8.5.1 持续改进a)目的：采用用适当的方式式持续改进质质量管理体系系以实现本公公司的质量方方针和目标，增增加顾客满意意的机会；b)持续改进途途径：1)日常工作中中渐进的改进进；2)突破性的改改进。c)持续改进活活动步骤：1)根据数据分分析结果，识识别存在的问问题；2)选择改进的的区域，确定定改进目标；3)进行原因分分析，找出主主要因素；4)确定解决问问题的办法；5)实施解决办办法；6)评价改进效效果，确定新新的改进目标标和改进的决决定。8.5.2 纠正措施a)目的：消除除不合格的原原因

49、，防止不不合格的再发发生；b)活动步骤：1)识别和评审审不合格：产产品质量方面面的不合格(包括顾客报报怨)由市场场部负责评审审与分析，对对于反复出现现或影响重大大的不合格，填填写“纠正和预防防措施报告”，通知责任任单位；体系系运作方面的的不合格由办办公室将有关关不合格报告告发到有关责责任部门；2)各责任部门门接到“纠正和预防防措施报告”或不合格报报告后，对不不合格产生的的原因进行调调查分析、记记录调查分析析结果；3)针对原因责责任部门制定定有针对性的的纠正措施，并并予预以实施施和记录；4)市场部和办办公室负责评评价纠正措施施的有效性。c)采取纠正措措施时应权衡衡风险、利益益和成本；d)具体执行

50、QQC-CX88.5.2-2016纠纠正措施控制制程序。8.5.3 预防措施a)目的：消除除潜在不合格格的原因，以以防止不合格格的发生；b)活动步骤：1)市场部根据据实际情况定定期组织质量量分析会，找找出潜在的不不合格，并进进行原因分析析，组织制订订预防措施并并落实责任部部门；2)责任部门予予以实施并记记录实施结果果；3)市场部组织织评价预防措措施的有效性性。4)采取预防措措施时应权衡衡风险、利益益和成本；5)市场部具体体执行QC-CX8.55.3-20016预防防措施控制程程序。文件控制程序QC-CX4.2.3-220161 目的对与质量管理体体系有关的文文件进行控制制，确保质量量管理体系有

51、有效运行。2 范围适用于本公司质质量管理体系系中所涉及的的文件的控制制。3 职责3.1 办公公室是文件的的归口管理部部门，负责编编制总的受控控文件清单。3.2 市场场部负责技术术文件和资料料及外来文件件的控制。3.3 各有有关部门负责责本部门的主主管文件的管管理。 4 工作程序 4.11 文件控控制范围。包包括： a)形形成质量方针针和目标的文文件； b)质质量手册； c)程程序文件； d)其其他质量文件件，包括技术术文件(如操操作规程、检检验规程、工工艺卡和产品品标准等)和和管理文件(如各项管理理规定)； e)记记录； f)适适当范围的外外来文件(如如法律、法规规等)。 4.2 文件的编号号

52、与标识 4.2.11 文件的的编号a)质量手册编编号为： QCCSC90001 年代号 质量手册 无锡锡市政惠餐饮饮管理有限公公司崇安分公公司 b)程序文件编编号为： QCCX 年代号 程序序文件及编号号 无锡市市政惠餐饮管管理有限公司司崇安分公司司 c)支持性文件件编号为： QC WI 顺顺序号 支持性文件件序号 无锡锡市政惠餐饮饮管理有限公公司崇安分公公司 d) 外来文件件沿用原编号号；f)方针目标文文件以方针目目标发布年份份作为标识，不不需编号。4.2.2 文件的标识识文件分受控与非非受控两种，在在质量管理体体系运行的有有关场所应用用的文件及提提供给审核机机构的文件为为受控文件，加加盖受

53、控标识识；如合同需需要或其他目目的提供给顾顾客的文件为为非受控文件件，不作标识识。4.3 文件件的编制和审审批a)质量方针与与质量目标由由总经理主持持制订，办公公室负责编制制形成文件，总总经理批准； b)质量手册册由办公室组组织编制，管管理者代表审审核，总经理理批准； c)程序文件件由各归口部部门组织编制制，各有关部部门会签后，管管理者代表审审批； d)其他质量量文件由各主主管部门编写写，主管领导导审批。4.4文件的发发放4.4.1 质量手册、程程序文件由办办公室统一发发放；其他质质量文件由各各主管部门发发放。4.4.2 文件发放前前由文件审批批人审批其适适用性，确保保质量管理体体系运行起重重

54、要作用的场场所得到有效效版本。4.4.3 文件发放时时应标明唯一一的分发号，做做好文件发放放登记。4.5 文件件的管理4.5.1 文件采用统统一归口，分分级管理的办办法，各部门门建立本部门门的受控文件件清单，办公公室负责编制制总的受控文文件清单，并并于每年年初初重新公布一一次。4.5.2 文件使用人人应保护和保保存好文件，不不得在受控文文件上乱涂乱乱画，保持文文件整洁、清清晰，并防止止文件丢失和和破损；文件件一但发生丢丢失或破损严严重，应说明明原因向发放放部门申请补补发，补发时时采用新分发发号，同时宣宣布原分发号号文件作废。4.5.3 作废的文件件应加盖“作废”标识，由文文件的发放部部门收回、

55、销销毁并做好登登记。4.5.4 不论因何原原因而保留的的作废文件，应应在文件上加加盖“作废保留”印章后方可可留用。4.6 文件件的评审与更更新4.6.1 由文件的主主管部门组织织对现有文件件的适用性、充充分性进行评评审，每年进进行一次评审审，必要时修修订。4.6.2 文件的更改改由更改提出出部门填写文文件更改申请请单，经由原原审批部门审审批(如由其其他部门审批批，则应附有有关背景资料料)后方可实实施更改。文文件更改后文文件发放部门门及时将更改改内容发放到到各使用场所所。 4.66.3 文文件更改可采采用划改、粘粘贴或换页等等方式，所有有经更改的文文件应注明其其更改状态，并并在更改一览览表中做好

56、标标识。 4.66.4 文文件经多次更更改或更改内内容很多时应应换版，换版版的同时应作作废原版文件件。 4.77 记录控控制执行QCCCX4.22.420016记录录控制程序。 4.88 外来文文件由市场部部负责接收、登登记，经主管管领导审批后后转发到各使使用部门。 4.99 文件可可以呈任何媒媒体，任何媒媒体形式的文文件参照执行行本程序。 5 记录 R44.2-011A 受受控文件清单单R4.2-022A 文文件发放回收收登记表 R4.2-033A 外外来文件清单单 R4.2-044A 文文件更改申请请单R4.2-055A 文文件销毁申请请单 记录控制程序QC-CX4.2.4-220161

57、目的 对记录录进行控制，以以证明产品、过过程符合要求求和质量管理理体系有效运运行。 2 范围 适用于于产品实现过过程及质量管管理体系运行行中记录的控控制。 3 职责 3.11 办公室室是记录的归归口管理部门门，负责建立立总的记录清清单。 3.22 各有关关部门负责本本部门记录的的管理。 4 工作程序 4.11 记录的的控制范围 a)与与产品、过程程符合性有关关的记录。 b)与与质量管理体体系运行有关关的记录。 4.22记录的管理理 4.22.1 记记录的空白表表格由各主管管部门负责设设计、发放，市市场部备案编编号，确保各各有关场所得得到相应的记记录表格。 4.22.2 各各部门负责建建立本部门

58、的的记录清单，办办公室建立全全公司总的记记录清单，并并于每年年初初予以公布。 4.33 记录的的标识与编号号 4.33.1 记记录表格用编编号和(或)名称进行标标识。4.3.2记录录表格编号为为： R 记录编号号 标准章节号号 记录代号 4.44.1 记记录由各部门门有关人员负负责填写，记记录填写必须须及时、准确确，要求字迹迹清晰，内容容完整。4.4.2 记录不得随随意更改，需需勘误时，应应在原错误位位置划一横线线，将正确记记录写在适当当位置，并签签署姓名与日日期。4.4.3 记录由主管管部门负责收收集，根据需需要予以编目目，以便于查查找和检索，4.4.4 记录应妥善善保管，并有有适宜的保管管

59、环境，以防防止丢失或损损坏。4.4.5 需借阅记录录时，由记录录主管部门负负责办理借阅阅登记，要求求借阅人按时时归还并不得得涂改、损坏坏。4.4.6 记录由主管管部门规定保保存期，对过过期的记录由由主管部门负负责人批准后后销毁，保存存销毁记录。4.5 记录录可以呈现为为任何媒体，任任何媒体的记记录参照执行行本程序。5 记录R4.2-011A记录清单单 管理评审控制程程序 QQC-CX55.6-200161 目的 对本公公司质量管理理体系有计划划地组织管理理评审，确保保质量管理体体系适应外部部环境的变化化和组织自身身发展的需要要，保持质量量管理体系持持续的适宜性性、充分性和和有效性。 2 范围

60、适用于于本公司质量量管理体系的的管理评审。 3 职责 3.11 总经理理亲自主持管管理评审工作作，批准管理理评审计划和和管理评审报报告。 3.22 管理者者代表负责编编制年度管理理评审方案，报报告质量管理理体系运行情情况。 3.33 办公室室是管理评审审的归口管理理部门，负责责组织准备管管理评审材料料、对管理评评审所采取的的改进措施的的跟踪验证。 3.44 各有关关部门准备与与本部门有关关的评审资料料，并根据评评审报告的要要求制定实施施本部门的改改进措施。 4 工作程序 4.11 评审方方式 总经理理亲自主持，管管理者代表、各各总监、各部部门负责人及及其他有关人人员参加，召召开管理评审审会议进