高分子材料-质量手册

1、湖南中汉高分子子材料科技有有限公质量手册文件编号QM-01版本号B/0页 码第 1 页页 数共 32 页标题：目录生效日期2011年055月25日手册目录章节序号章节名称页码0颁布令21手册管理32适用范围43公司简介54质量体系要求64.1总要求64.2文件化要求 75管理者代表任命命书 85.1管理承诺95.2客户导向95.3质量方针10-115.4质量规划125.5职责、权限与沟沟通135.6管理审查146资源管理15-166.1资源的提供156.2人力资源156.3设施166.4工作环境167产品实现17-207.1产品实现的策划划177.2客户相关的过程程187.3设计与开发不适用7

2、.4采购187.5生产及服务提供供197.6测量与监控仪器器的管制208测量分析与改善善21-248.1规划218.2测量与监控218.3不合格品管制228.4资料分析238.5改善24附件一：各部门职责说明附件二：ISO 9001质量体系与程序文件展开表附件三：质量管管理程序图附件四：质量目目标附件五：公司组组织结构图湖南中汉高分子子材料科技有有限公质量手册文件编号QM-01版本号B/0页 码第 2 页页 数共 32页标题：颁布令生效日期2011年055月25日颁 布 令令中汉高分子材料料科技有限公公司在多年推推行全面质量量管理的基础础上，不断深深化完善质量量体系。依据据GB/T 19001

3、1-20088 idt ISO 99001：22008质质量体系设计计、开发、生生产、安装和和服务的质量量保证模式对对原质量手手册进行换换版，特编写写了质量手手册（第二二版）。适用用于中汉油漆漆的全过程质质量保证。在此基础上，我我司基于国际际标准的换版版，依据GBB/T 19900122008 iidt ISSO 90001: 20000质量量管理体系 要求对质质量手册予以以换版（第三三版），以持持续改进，满满足顾客和适适用法律法规规的要求。 本手册册是公司质量管理理的最高法规规，是指导公公司质量管理理活动的纲领领性文件，是是全体员工必必须遵守的质质量行为准则则，是对正常常运行的质量量管理体系

4、的的总体的描述述，是公司质量管理理体系的基础础文件。本质量手册，是是依据ISOO9001：22008质量管理体系系规范及使用用指南的要要求，结合本本公司实际而而制定，现予予以发布。本质量手册，既既是本公司质质量管理的纲纲领性文件，又又是本公司质质量保证的社社会承诺。全全体员工必须须认真贯彻执执行，保证本本公司的质量量管理绩效的的持续改进。 中汉汉高分子材料料科技有限公公司 总经经理： 2011年05月25日湖南中汉高分子子材料科技有有限公质量手册文件编号QM-01版本号B/0页 码第 3 页页 数共 32 页标题：手册管理理生效日期2011年055月25日1.1 质量量管理部负责责手册的编制制

5、，管理者代代表负责审核，总经理理批准。1.2 手册册的发放1.2.1 质量管理手册册分受控版和和非受控版。受受控版盖有红红色“受控”印章。1.2.2 质量管理手册册受控版由质质量管理部按文文件与资料管理程序序执行。1.2.3 质量管理手册册非受控版的的发放范围由由管理者代表表批准，由质质量管理部发给给公司顾客、认认证机构等。1.3 手册册的更改按文文件与资料管理程序执行。1.4 非受受控版手册的的管理1.4.1 公司规定范范围以外的发发放手册属非非受控手册。可可由对口部门门负责人书面面提出，经公司管理者代代表批准后，由由质量管理部发放放。1.4.2 公司不负责责非受控文件件的更改和换换版。1.

6、4.3 质量管理委员员会根据管理理评审、内部部审核的结果果、质量体系的运运行的情况、修修改状态的情况，每每年评审一次次质量手册的有有效性、适用用性及与标准准、程序文件件的符合情况况，以确定是是否需要升版版或更改，确确保其持续有有效和适用。5 手册的持持有者对手册册必须妥善保保管，不得随随意涂改，不不得自行复印印，如有遗失失需申报理由，管理理者代表接纳纳解释后才能能补发。湖南中汉高分子子材料科技有有限公质量手册文件编号QM-01版本号B/0页 码第 4 页页 数共 32 页标题：适用范围围生效日期2011年055月25日本手册规定了中中汉牌涂料油漆的生生产和销售服服务全过程的的质量管理要求求，以

7、证实本本公司对质量量管理的过程程与结果。本手册覆盖中汉汉高分子材料料科技有限公公司组织机构构图内所有部部门。本质量手册是按按ISO90001：20008的基本架构构进行设计的的。作为公司司质量管理体系系的最高指导导原则及具体体书面文件，本本手册是各部部门各项作业业程序遵循的的依据，亦是是公司建立完完整、经济、有有效质量管理运作作体系的指南南。湖南中汉高分子子材料科技有有限公质量手册文件编号QM-01版本号B/0页 码第 5 页页 数共 32 页标题：公司简介介生效日期2011年055月25日公 司 简 介介 湖南中汉高高分子材料科科技有限公司司（简称“中汉高科”），是由长长沙中联重工工科技发展

8、股股份有限公司司、湖南猎鹰鹰实业有限公公司、北京国国融远景投资资有限公司共共同组建而成成，公司占地地100亩，投投资总额60000万元，专专业生产中汉汉牌种类工程程机械用涂料料，设计生产产规模为年产产100000吨。公司坐落于环境境优美的湖南南常德汉寿经经济开发区（太太子庙镇），毗毗邻汉寿火车车站，长常高高速公路，3319国道等等，交通十分分便利。本公公司自成立之之初，一直致致力于涂料油油漆的生产、研研究、销售以以及涂装应用用领域，多年年以来，公司司凭借自有品品牌“中汉”牌系列涂料料油漆，在工工程机械领域域、工业重防防腐领域建立立了独特的市市场优势，积积累了丰富的的涂装应用技技术，取得行行业的

9、广泛认认可，得到了了广大用户的的信用和支持持。中汉高科的产品品包括：环氧氧系列、单组组分环氧酯系系列、双组分分环氧丙烯酸酸、醇酸涂料料、酚醛涂料料、乙烯基涂涂料等底漆；单组分丙烯烯酸树脂漆、双双组分丙烯酸酸聚氨酯漆等等中涂料；高高中低档双组组分丙烯酸聚聚氨酯漆（各各色）、单组组分丙烯酸树树脂漆、醇酸酸漆、聚酯漆漆、有机硅漆漆等系列功能能性与装饰性性面漆。质量是企业的生生命，信誉是是企业生存的的根本，为了了全方位确保保产品质量，持持续不断地改改进公司管理理体系，公司司于20088年通过了IISO90001质量体系系认证。技术的先进性与与产品质量的的稳定性是公公司始终不渝渝的追求。与与中国化工建建

10、设总公司常常州涂料化工工研究院及部部分高校、科科研机构的全全方位合作是是公司在技术术领域不断创创新的基石；特色、细致致的售后服务务与诚信、勤勤恳的工作作作风是我们与与合作伙伴共共同前进的桥桥梁；为客户户创造价值是是我们一切工工作的归宿。 湖南中汉高分子子材料科技有有限公质量手册文件编号QM-01版本号B/0页 码第 6 页页 数共 32 页标题：总要求生效日期2011年055月25日4、质量管理体体系4.1 总要求求目的: 为使本本公司建立、执执行、维持及及持续改善质质量符合ISSO90011：2008要求。范围：本公司达达成质量文件件及执行此体体系的各种作作业均适用。权责：3.1品质部: 建

11、立、执行行并维持质量量管理体系。3.2相关部门门: 协助品质质部搞好质量量体系的建立立、实施、改改善。作业内容：4.1 质量文文件体系建立立：本公司应遵照IISO90001：2008版标准要求求建立文件化化、执行、维维持质量管理理体系并持续续改善其有效效性，本公司司应：鉴别质量管理体体系，所需的的过程及其在在组织中之运运用。决定确保这些过过程有效动作作及管制的必必要的准则及及方法。确保提供支持这这些过程的运运作及监督必必要的资源与与信息。测量、监控及分分析这些流程程。采取必要行动以以达成这些过过程预期的结结果及持续改改善。当本公司为满足足产品与要求求选用任何所所需的外来资资源流程时，本本公司必

12、须确确认能掌控这这些流程。外包过程的控制制：借助7.4.1的方法对对外包方法进进行管控。外外包并不能减减少组织需承承担的责任。g. 本公司的的质量体系文文件体系为：一级文件-质量手册二级文件-程序文件三级文件-作业指导书书、操作规程程、检验标准准等四级文件-记录、表单单等 4.2 质量管管理体系执行行、维持： 持 续 改 善各部门依“质量量手册、程序序文件、相关关作业指导书书”的规定，确确定执行各项项质量活动，并并如期进行内内部质量评审审及管理评审审，以确保质质量体系执行行的有效性，通通过资料分析析，为质量管管理体系持续续改善提供依依据。持 续 改 善顾 客 要 求顾 客 要 求顾 客 满 顾

13、 客 满 意管理职责测量、分析、改进资源管理测量、分析、改进资源管理产品实现产品实现相关文件：无湖南中汉高分子子材料科技有有限公质量手册文件编号QM-01版本号B/0页 码第 7 页页 数共 32 页标题：文件化要要求生效日期2011年055月25日4、质量管理体体系4.2 文件化化要求目的：为使质量量体系文件能能符合ISOO 90011的要求。范围：适用于本本公司质量管管理体系的所所有文件。权责：3.1最高管理理者：质量手手册、二级文文件的核准。3.2管理代表表：质量手册册、二级文件件的审核。3.3质量管理理部：协助管管理代表执行行质量管理体体系，并协助助完成质量手手册的制订。3.4管理代表

14、表：确保质量量管理体系的的过程得到建建立和保持，向向最高管理者者报告质量体体系的绩效，并并在整个组织织内促进“顾客导向”意识的形成成。3.5行政人资资部：质量体体系文件与资资料的分发与与回收、存档档。4. 内容：4.1 各文件件撰写人依据据ISO 99001：22008质量管理体体系条文要求求，依照本公公司组织架构构及实际运作作状况拟定文文件，文件内内容应清楚明明白，通俗易易懂，具有执执行力，能符符合客户及法法律、法规的的要求，文件件撰写思考方方式为5W11H，文件格格式要求见文文件与资料管管制程序。4.2 质量文文件的管制方方式为纸张式式，以书面的的形式保存，详详见文件与与资料管制程程序。4

15、.3 质量手手册及二、三三级文件的制制定、审批、修修订、回收、发发行、废止均均按文件与与资料管制程程序执行。4.4 应建立立并维持文文件与资料管管制程序，以以管制所有质质量体系文件件及外来文件件，由质量管理部对图图纸、产品规规格书等技术术文件进行分分发、回收、销销毁管理。并并确保对质量量体系策划和和运行所必要要的外來文件件得到识别，并并控制其分发发。4.5 文件与与资料核发：文件与资料料在发行前，应应由授权人员员对其适切性性做审查并核核准，以防止止误用或文件件失效。4.6 文件与与资料变更：文件的变更更，需提出申申请，并经审审查与核准，若若特别指定其其它单位审查查时，该单位位应获得原审审查单位

16、所依依据的背景资资料，据以审审核，变更时时须以版次和和文件变更记记录加以控制制，以标明其其变更的性质质。4.7 制定质质量记录管制制程序以规规范各项质量量记录（鉴定定、索引、取取阅、储存、维维护与处理）。4.8 各项质质量记录应容容易阅读，及及储存于方便便调阅的场所所，并防止其其损坏、变质质、遗失且规规定其保存期期限。4.9 质量记记录的保存期期限明确规定定，以做为追追溯的依据。5. 相关文件件： 5.1 文件件与资料管制制程序 5.2 质量量记录管制程程序湖南中汉高分子子材料科技有有限公质量手册文件编号QM-01版本号B/0页 码第 8 页页 数共 32 页标题：管理者代代表任命书生效日期2

17、011年055月25日管理者代表任命命书为了贯彻执行IISO90001：20008质量管管理体系 要求，加加强对质量管管理体系运作作的领导，特特任命黄继军军为我司管理理者代表。并确保以下工作作得到执行和和实施：确保按ISO99001:22008国际标准要要求建立、实实施和维持公公司质量管理体系系；向总经理报告公公司质量管理体系系的运行情况况，以供评审审和作为环境境管理体系改改进之依据；倡导组织和组织织全员对以顾顾客为中心，以以持续改进为为原则来改善善公司的品质质状况。就质量管理体系系有关事宜与与外部各方的的联络。总经理： 湖南中汉高分子子材料科技有有限公质量手册文件编号QM-01版本号B/0页

18、 码第 9 页页 数共 32 页标题：管理承诺诺、客户导向向生效日期2011年055月25日5、管理责任5.1 管理承承诺1. 目的：为为确保本公司司质量体系运运作的有效性性与符合性并并提供所需资资源。范围：本公司质质量管理体系系。权责： 3.1 最高高管理者：负负责本公司“质量方针，质质量目标”的核准。 3.2 管理理者代表：负负责“质量方针、质质量目标”的制订。 3.3 相关关部门：分质质量目标的制制订。内容： 4.1 本公公司的管理承承诺为: 必须全面面执行本公司司的质量方针针和质量目标标，并确保本本公司所提供供的产品与服服务能满足客客户要求。 4.2 本公公司建立的质质量体系必须须符合

19、客户及及法律、法规规的要求。 4.3 确保保质量管理体体系运作的有有效性，公司司定期进行管管理审查，为为体系持续改改善提供依据据。 4.4 提供供质量管理体体系的运作时时所必须的资资源。5. 相关文件件：无5、管理责任5.2客户导向向1.目的: 为为确保客户需需求与期望得得以实现,并达成客户户满意.2.范围: 本本公司所有客客户的需求与与愿望.3.权责: 3.1最高管管理者:客户需求讯讯息审核.3.2营销部:有关客户需需求讯息的调调查、整理及及报告,并将客户需需求与期望转转化为要求,并使客户讯讯息得到审核核. 3.3相关部部门:客户要求的的认识.4.内容:4.1接到客户户需求,经审查后转转化为

20、本公司司内部需求,并将此需求求传达相关部部门实施,使需求得以以最终实现。4.2 由经营营部跟踪与确确认客户需求求的有效性,以达到客户户满意。4.3 如本公公司有新的改改善建议或更更好的服务,由经营部联联络客户,以便更好地地满足潜在的的需求。4.4 订单之之审查依合合同评审控制制程序作业业。4.5 客户之之需求及满意意度确认依客户沟通和服务控制程序、顾客满意调查控制程序之要求作业。5.相关文件:5.1合同评审审控制程序5.2客户沟通通和服务控制制程序、顾客满满意控制程序序湖南中汉高分子子材料科技有有限公质量手册文件编号QM-01版本号B/0页 码第10页页 数共 32页标题：质量方针针生效日期2

21、011年055月25日5、管理责任5.3 质量量方针1. 目的: 拟定组织的的运作目的,确保质量管管理与运作方方向的确定。2. 范围: 本公司质量量管理体系的的运作。3. 权责: 3.1 最高高管理者:质量方针的的核准与颁布布。 3.2 管理理代表:质量方针的的制定。 3.3 相关关部门:质量方针的的落实执行。4. 内容:4.1管理代表表根据本公司司运作方向及及目的,拟定质量方方针,经最高管理理者核准后生生效,并书面发布布。4.2 公司质质量方针必须须长期有效,持续适用,本公司全体体人员均必须须牢记并理解解,并且在公司司内全面执行行。4.3 为了确确保质量方针针被公司全体体人员所了解解与执行,

22、管理审查时时,须对质量方方针执行的有有效性全面检检讨,以维持其有有效性。4.4 管理代代表须在公司司的质量方针针的框架下制制定全厂的质质量目标并逐逐年提升，质质量目标经最最高管理者核核准后公布执执行。正常情情况下管理者者代表于年底底制定次年度度的质量目标标。4.5公司质量量总目标：见见附件质量量目标5.相关文件: 无湖南中汉高分子子材料科技有有限公质量手册文件编号QM-01版本号B/0页 码第11 页页 数共 32 页标题：质量方针针生效日期2011年055月25日质 量 方方 针1、持续不断地地完善科学的的管理体系与工作流流程，全心全全意提供满意意的产品和服服务，尽心尽尽责地为客户户创造价值

23、。2、持续改进，追追求卓越，科科技创新，协协作共赢，永永续经营。方针释义：持续不断地完善善科学的管理理体系与工作作流程，全心心全意提供满满意的产品和和服务，尽心心尽责地为客客户创造价值值：现代企业业的竞争，在在一定程度上上是管理的竞竞争，科学的的管理，才能能真正使公司司在市场竞争争中立于不败败之地，才能能使公司不断发展展，才能使公公司的一切经经营方针和目目标的实现成成为可能。全全心全意提供供满意的产品品和服务，尽尽心尽责地为为客户创造价价值，是我司司工作的宗旨旨。持续改进，追求求卓越，科技技创新，协作作共赢，永续续经营：持续续改进，没有有最好，只有有更好。公司司的管理、产产品、服务，都都需要不

24、断地地发现不足，不不断地改进，不不断的创新，不不断的完善，追追求卓越，与与供应商、客客户建立长期期的互利战略略伙伴，以达达到永续经营营之目的。总经理：2011年5月月25日湖南中汉高分子子材料科技有有限公质量手册文件编号QM-01版本号B/0页 码第12页页 数共 32 页标题：质量规划划生效日期2011年055月25日5、管理责任5.4质量规划划1.目的: 拟拟定相关计划划,确保达成制制定的质量目目标.2.范围: 本本公司质量管管理体系的所所有的质量规规划.3.权责: 3.1最高管管理者:质量目标的的核准. 3.2管理代代表:监督质量规规划、质量目目标执行. 3.3相关单单位:质量规划，执执

25、行达成质量量规划所采用用的计划.4.内容: 4.1体系规划划： 依据ISO99001标准准制订公司的的质量体系文文件,本公司的质质量体系文件件示例如下： 第一级:质量量手册（QMM） 第二级:程序书（QPP） 第三级:作业指导书书、检验标准准（QW） 第四级:记录、表单单（QR） 4.2产品流程程规划: 以以质量计划及及QC质控图为基础础,规划各产品品达到预定质质量标准所需需求的过程管管制及资源. 4.3质量管管理计划:4.3.1质量量管理部依据据相关各项质质量目标项目目拟定质量计计划,经管理代表表核准后执行行。 4.3.2各项项质量计划执执行后,行政部须加加以追踪,并将执行结结果于质量会会议

26、上提报检检讨与修订。4.4划件文管予更.理将变质系.部质精各部管核理书质可经努达为目取施进理质达以果责分制预以相据情度经代表审审核，最高管管理者核准后后，各部门予予以执行。5.相关文件5.1文件与资资料管制程序序5.2 QC质质控图5.3质量计划划湖南中汉高分子子材料科技有有限公质量手册文件编号QM-01版本号B/0页 码第13页页 数共 32页标题：责任、权权限与沟通生效日期2011年055月25日5、管理责任5.5责任、权权限与沟通1.目的: 明明确质量管理理体系各部门门职位的权责责,以便有效的的管理.2.范围: 本本公司组织架架构所有部门门及职位.3.权责: 3.1最高管管理者:负责任命

27、管管理者代表，规定定管理者代表之权责责。 3.2部门主主管:拟定本部门门各职位之权权责，并负责责本部门沟通通要求的提出出与处理。4.内容:4.1最高管理理者必须任命命或指派管理理代表, 管理者代表表应是公司內所属员工或合合同制的全日日制员工（不不可兼职）。并明确其工作作权责,以建立、执执行、维持质质量管理系统统。 4.1.11管理者代表所担负负职责如下：保本公司质量管管理体系依国国际标准建立立，实施并维维持。定期向高级管理理层报告质量量体系运行情情况。有关质量体系事事宜对外联络络的窗口。对客户需求的持持续认识。4.2 部门主主管拟定各部部门权责,使体系功能能间权责分明明,以利部门内内部沟通与管

28、管理.4.3 各部门门权责说明（具具体见岗位位职责汇编）。4.4 公司高高级管理者宣宣布发布相关关指令，确保保在组织中被被传递、了解解且实施。4.5 为更好好满足客户需需求，达成客客户满意，公公司与客户的的沟通由营销部主导，并并保留相关沟沟通内容记录录，沟通的方方式主要有电电话、传真、拜拜访、E-maill等。4.6 部门间间的沟通，由由提出沟通部部门监督沟通通的有效性，沟沟通的方式以以电话、口头头、联络函、相相关记录表单单、公告栏、会会议宣导等进进行。5相关文件：无5、管理责任5.6管理审查查1. 目的: 确保本公司司的质量管理理体系,持续有效的的执行以符合合规定的质量量方针及目标标.2.

29、范围: 本公司的质质理管理体系系及记录.3. 权责: 3.1最高管管理者:质量体系运运作有效性确确认,在管理审查查会议中担任任主席. 3.2管理者者代表:主持管理审审查会议,报告质量管管理体系运作作情况. 3.3各部门门主管:质量体系运运作有效性、适宜性展示,质量体系维维持及改善.4. 内容:4.1管理审查查时机:每隔6个月开一次次,如有特殊情情况,经最高管理理者同意后,可临时决定定。4.2 管理审审查项目:4.2.1质量量目标达成情情况.4.2.2质量量方针与管理理体系的有效效性、适宜性性.湖南中汉高分子子材料科技有有限公质量手册文件编号QM-01版本号B/0页 码第14页页 数共 32 页

30、标题：管理审查查生效日期2011年055月25日4.2.3内、外外部质量评审审结果.4.2.4矫正正与预防措施施情况.4.2.5资料料需求检讨.4.2.6客户户需求项目.4.2.7改善善措施成效.4.2.8重大大质量异常.4.2.9资源源需求鉴定状状况。4.2.10上上次会议执行行情况。4.3 管理审审查的输出应应包含以下内内容:资源需求与顾客要求有关关的产品的改改进质量管理体系及及其过程有效效性的改进4.4管理审查查的会议记录录需加以保存存。5. 相关文件件:5.1纠正和预预防措施控制制程序5.2内部审核核管理程序5.2管理评审审程序湖南中汉高分子子材料科技有有限公质量手册文件编号QM-01

31、版本号B/0页 码第15页页 数共 32 页标题：资源的提提供、人力资资源生效日期2011年055月25日6、资源管理6.1资源的提提供1. 目的: 确保质量管管理体系运作作的能力,提供体系运运作必须的资资源.2. 范围: 质量管理体体系运作的所所有资源.3. 权责: 3.1 最高高管理者:资源需求最最终核准. 3.2相关部部门:资源需求提提出.4. 内容:4.1本公司实实施及持续改改进质量管理理体系及确保保及提升顾客客满意的资源源主要有人力力资源、物力力资源、财力力资源。4.1.1人力力资源包括管管理、执行和和作业等不同同层次的人员员。4.1.2物力力资源主要包包括各项品质质活动或生产产过程

32、所需的的设备、仪器器、量具及相相关基础设施施。4.1.3财力力资源主要是是为确保人力力及物力资源源获得满足而而筹措的资金金。4.2各部门依依照公司运作作实际情形,提出资源需需求,经管理者代表审核;总经理核准准后,进行资源取取得作业.4.3需求部门门应有效使用用所取的资源源,并加以维护护保养. 4.4各部门门适时对各部部门资源运作作的有效性、适适宜性进行评评估,对无利用价价值的资源进进行更新,以保持质量量管理体系运运作的能力.5.相关文件: 无 6、资源管理6.2人力资源源1. 目的: 对人力资源源的储备与训训练加以规范范,使人员素质质及技能得到到提升.2. 范围: 凡本公司新新进人员及在在职人

33、员,有关质量方方面的教育训训练.3. 权责: 3.1 最高高管理者:人力资源的的有效性评估估. 3.2行政部部:人员的招聘聘,相关教育训训练计划拟定定并实施,相关记录保保存. 3.3 相关关部门:人员需求及及培训需求提提出.4. 内容:4.1各部门根根据实际工作作需求,提出教育训训练计划和人人员需求计划划,由行政人资部汇总呈呈报总经理核准后后执行.4.2无论在职职人员或新进进人员,均需对其进进行适当的训训练.4.3各类机台台操作人员须须经专业训练练,鉴定合格,才可上岗作作业.4.4担负质量量控制与判定定的相关人员员,必须由公司司组织,统一一加以专业训训练,并经鉴定合合格后才可上上岗作业.4.5

34、有关教育育训练方面的的相关资料、证证明文件由行行政人资部记录并并归檔。5. 相关文件件:5.1培训管理理控制程序湖南中汉高分子子材料科技有有限公质量手册文件编号QM-01版本号B/0页 码第16页页 数共 32 页标题：设施、工工作环境生效日期2011年055月25日6、资源管理6.3设施1. 目的: 提供足够的的设施资源,以确保公司司质量管理体体系的正常运运作.2. 范围: 本公司的设设备、设施支支持性服务的的操作维护保保养及更新均均包括.3. 权责: 3.1 最高高管理者:资源需求核核准. 3.2 各部部门主管:资源管理及及有效性、适适宜性的评估估. 3.3 相关关部门:资源需求提提出.4

35、. 内容:4.1根据公司司发展及生产产需求,由需求部门门提出设备、设设施或支持性性服务,经最高管理理者核准后,交采购作业业.4.2设施到厂厂后由相关部部门验收,合格后记录录管理.4.3相关部门门对设施的使使用或管理作作出规定,以有效利用用.4.4使用部门门对设备、设设施建立完善善的保养制度度,并彻底落实实执行,以延长其使使用寿命.4.5不能维修修的设备、设设施,由责任部门门提出报废申申请并经最高高管理者核准准后,予以报废.4.6 设备的的保养维修记记录均应归档档.5.相关文件:5.1 设备保保养程序 5.2 采购控控制程序6、资源管理6.4 工作环环境1. 目的: 提供良好的的工作环境,确保产

36、品及及服务能满足足客户需求和和员工的安全全.2. 范围: 本公司所有有的生产场所所环境及工作作范围环境.3. 权责: 3.1 最高高管理者:应建立良好好气氛环境. 3.2 相关关部门:建立良好的的生产工作环环境.4. 内容: 4.1 相关关部门根据相相应工作场所所导致的恶劣劣工作环境采采取相应措施施,以清除高温温、腐蚀、噪噪音等不良工工作环境,以预防人员员因生理因素素导致质量不不良. 4.2 相关关部门制定相相关文件,预防因沟通通不良而导致致人员间的歧歧视、谩骂、殴打、威威胁等不良行行为,创造良好的的工作气氛环环境.4.3 本公司司之产品均可可在常态工作作环境下生产产、存放无须须特殊工作环环境

37、。5. 相关文件件:5.1 生产过过程控制程序序湖南中汉高分子子材料科技有有限公质量手册文件编号QM-01版本号B/0页 码第17页页 数共 32 页标题：产品实现现的策划生效日期2011年055月25日7、产品实现7.1产品实现现的策划1. 目的: 为达成客户户的需求与期期望,规划所必须须的流程,且使最终流流程输出的产产品或服务能能满足客户需需求.2. 范围: 本公司质量量管理体系所所有的流程均均属之.3. 权责:3.1 最高管管理者/管理者代表：各流流程审核、评评估、审批.3.2 管理评评审会议：流流程的修正和和持续完善。3.3 相关部部门:相应流程的的规划运作实实施.4. 内容:4.1各

38、部门依依本部门实际际运作情形规规划,建立产品及及服务实现所所需的流程,并落实执行行使最终输出出的产品及服服务能满足客客户需求.4.2 管理者者代表及相关关部门每年必必须再次对流流程运作状况况实施评估,确保流程能能持续运作及及有效性.4.3 如流程程评估出现缺缺失,并对质量管管理体系产生生影响时应紧紧急召开管理理评审会议及及由责任部门门提出改善措措施依纠正正与预防措施施程序执行行并依该流程程作出修正.4.4 流程评评估中,发现流程失失效导致的文文件与资料变变更依文件件与资料管制制程序执行行.4.5 产品实实现过程中所所需设备、人人员、文件、记记录及质管部控重点透过过质控图图体现。5. 相关文件件

39、:5.1纠正与预预防措施程序序5.2文件与资资料管控程序序5.3质控控图 7、产品实现7.2客户的相相关过程1. 目的: 确保客户的的需求经本公公司鉴别与审审查后,能符合双方方的需求.2. 范围: 本公司所有有客户需求的的鉴别与审查查均适用.3. 权责:3.1 营销部部:客户需求受受理、鉴别、审审查、记录、沟沟通的主导及及因此产生的的质量记录的的保存.3.2 相关部部门:客户需求确确认.4. 内容:4.1本公司如如有新产品服服务,由营销部及时知会会相应的客户户,以便能满足足客户的潜在在需求.4.2客户提出出的所有需求求,营销部应实时予予以登录并知知会相关部门门对客户需求求进行鉴别.湖南中汉高分

40、子子材料科技有有限公质量手册文件编号QM-01版本号B/0页 码第18页页 数共 32 页标题：客户相关关的过程、采采购生效日期2011年055月25日4.2.1 客客户的合约,订单需求依依合同评审审控制程序要要求进行评审审及修改.4.2.2 客客户提出的需需求依客户户满意度调查查程序执行行.4.3 产品及及服务需求的的审查:4.3.1 客客户产品及服服务需求经公公司鉴别后,应知会相关关部门予以审审查.4.3.2产品品及服务的需需求变更时,公司相应的的文件作更改改,并知会相关关人员.4.4 客户沟沟通:4.4.1公司司的新产品或或新增服务,应及时知会会相关客户.4.4.2客户户提出的相关关需求

41、,均须详细记记录,并依客户户满意度调查查程序执行行。4.4.3售后后服务中,客户回馈了了也应做相应应记录,客户抱怨依依8.5作业.5. 相关文件件: 5.1 合同同评审控制程程序5.2 客户满满意度调查程程序7、产品实现7.3设计与开开发本公司目前所有有产品均是依依据客户提供供之标准或样品进行制制造,已形成固定定的生产模式式及方法,依依国家规定方方式进行作业业，且删减7.3並不影响响提供满足法法律法规及客客户要求产品品的能力。7、产品实现7.4采购1. 目的: 规范公司物物资采购程序序,确保经评估估与选择的厂厂商提供产品品和服务能满满 足公司和和客户的要求求.2. 范围: 本公司厂商商的选择与

42、评评估,原材料的采采购,产品委外加加工的管制均均适用.3. 权责:3.1 最高管管理者:批准合格的的供货商的选选择.3.2 营销部部:厂商选择、评评估和考核,对外采购.3.3 行政人人资部:采购作业验验证,参与厂商评评估.3.4 相关人人员:采购需求提提出.4. 内容: 4.1依据公公司生产需要要,各相关人员员提出采购需需求,经营销部经理核准准后,由采购实施施采购作业.参见采购购控制程序. 4.2所有采采购文件须详详细注明所采采购的物料名名及规格要求求、质量要求求,交货日期等等,发出前应考考虑其适切性性。 4.3为确保保进料质量的的稳定性,公司需开发发寻找新厂商商及评估与考考核现有的厂厂商,参

43、见供应应商管理程序序.4.4如采购物物资属于物料料的验收,依进料检检验程序执执行.4.5如采购的的物资有不合合格现象发生生时,必须对不良良因素加以分分析,并依8.5规定作作改善,不合格品依依不合格品品控制程序执执行.4.6所有相关关采购文件记记录,合约应加以以整理,分类归档.按质量记记录控制程序序执行.5. 相关文件件:湖南中汉高分子子材料科技有有限公质量手册文件编号QM-01版本号B/0页 码第19页页 数共 32 页标题：生产及服服务提供生效日期2011年055月25日5.1 采购控控制程序5.2 进料检检验控制程序5.3 供应商商管理程序5.4 不合格格品控制程序序5.5 质量记记录控制

44、程序序7、产品实现7.5 生产及及服务提供目的: 确保客客户需求转化化为内部需求求,经相应的程程序管制后,其最终输出出的产品及服服务能满足客客户需求.2. 范围: 本公司所有有产品的生产产及服务作业业均属于此.3. 权责:3.1营销部:生产计划安安排,跟催.3.2生产部:生产执行,设备维护与与异常处理,物资、产品品搬运.3.3行政人资资部:设备验收、维维护、修理.3.4质管部:监控生产过过程质量,原材料及产产品检验.3.5财务部:物资、产品品储存、防护护.4. 内容:4.1 本公司司无特殊制程程,所有过程其其输出结果均均可由随后之之监控或测量量所验证。4.2 建立生生产过程控制制程序,使产品质

45、量量及交期能达达到客户要求求.4.2.1依据据订单情况及及营销部之“生产单”,安排生产。4.2.2质管管部建立“质控图”。4.2.3生产产开始后,须由IPQCC和生产部共共同进行过程程检验,确认合格后后方可进行生生产，IPQQC巡回检查查,生产人员自自主检查。4.3对客户提提供的原材料料、半成品、成成品及客供物物质均需鉴别别及识别产品品质量状态，标标示的物品鉴鉴别其唯一性性，参见检检验与测试状状况识别程序序。4.4对客户提提供的物料，相相关部门加以以鉴别、验证证、保护及保保养，发现任任何损伤、遗遗失或不符合合规格要求时时，及时通知知客户。4.5确保产品品包装符合客客户要求,半成品、成成品的包装

46、管管理依产品品防护程序中中的包装说明明执行.4.6确保产品品于生产过程程中至出货各各级段的质量量,相关原材料料、半成品、成成品搬运依产产品防护程序序执行.4.7确保仓库库物料质量及及储存环境能能有效保护物物料质量,仓库的物料料管理依产产品防护程序序执行.4.8确保仓库库物料质量及及储存环境能能有效保护物物料质量，仓仓库的物料管管理依产品品防护程序执执行.5. 相关文件件5.1 生产过过程控制程序序5.2 产品防防护程序5.3 检验与与测试状况识识别程序湖南中汉高分子子材料科技有有限公质量手册文件编号QM-01版本号B/0页 码第20页页 数共 32 页标题：测量与监监控仪器的管管制生效日期20

47、11年055月25日7、产品实现7.6测量与监监控仪器的管管制1. 目的: 确保本公司司所使用的测测量、监控试试验设备均得得以管制、校校正及维护保保养,使能有效的的证实产品符符合规定的要要求.2. 范围: 本公司所有有测量仪器及及试验设备的的管制.3. 权责: 3.1 质量量管理部:测量监控仪仪器校正的规规划、执行及及防止失效. 3.2 相关关部门:测量、监控控仪器的日常常保养、维护护及配合校验验. 33 行政政人资部：对对测量用计算算机软件使用用的要求（如如公司的软件件测试站使用用的软件适宜宜性的验证及及配置的管理理）。4. 内容:4.1由质管部部负责，建立立本公司的量量规试验仪器一览览表，

48、以鉴鉴定所有能影影响产品质量量的量规试验验仪器，与其其形成独特标标示所在位置置与校验周期期，在使用前前与国际或国国家认可标准准件相比对与与校验,合格格方可使用。4.2 决定测测量需求,选用量规试验验仪器时,必须考虑其其具有所需的的量测试验能力。4.3 量规试试验仪器管理理人员必须根根据校正周期期建立量规仪仪器年度校正正计划,以规划、执执行量规仪器器的校正作业业.4.3.1 量量规试验仪器校正正人员由行政政部指定受过过检验训练的的合格人员担担任.4.3.2 量量规试验仪器校正正标准书.A建立内部的的量规试验仪器校正正标准书,据以执行、管管制内部校正正.B确保环境条条件适合校正正,检验、测量量所实

49、施.C当量规试验验仪器校正结结果不符合标标准时,判为不合格格,由行政部修修理或送厂外外修理,同时必须对对其当前的相相关检验结果果进行评估,适当处理.D修复后的量量规试验仪器须重重新校正合格格后方可使用用.E使用过程中中发现量规试试验仪器标准准损失，应往往前追溯至少少两批产品，以以确保出货品品质。4.3.3 校校正记录与标标示.A将校正结果果记录于校正正报告.B以程序的标标签加以标示示,以鉴别其校校正状况.4.4量规仪器器的校正结果果防护4.4.1 制制订保护量规规试验仪器的防防护措施,免于不当的的调整而使校校正设定失效效.4.4.2 确确保量规试验验仪器的搬运运防护及储藏藏,均能维持其其适用性

50、及准准确度.4.5校正记录录的维持与保保存：量规仪仪器校正记录录与资料应予予维持、保存存,以作为管制制的依据,并在客户提提出要求时,可立即提供供量规仪器的的有关资料,以证明量规规仪器的功能能具有适应性性.5. 相关文件件:5.1 质量记记录控制程序序湖南中汉高分子子材料科技有有限公质量手册文件编号QM-01版本号B/0页 码第21页页 数共 32 页标题：规划、测测量与监控生效日期2011年055月25日8、测量分析与与改善8.1 规划1. 目的: 确保经测量量与监控的产产品及服务或或质量管理体体系能符合要要求并达成改改善.2. 范围: 本公司质量量管理体系的的运作.3. 权责: 3.1质管部

51、部:质量管理体体系运作中的的各种测量与与监控。 3.2 相关关部门:不符合事项项分析改善。4. 内容: 4.1质管部部于相应制程程的适当工序序设立控制点点,以控制不良良率,制程能力,并详尽记录录控制结果。 4.2每年定定期举行两次次内部质量评评审,以确保质量量管理体系运运作的有效性性,评审结果须须归档,参见内部部品质稽核程程序。 4.3通过测测量,监控过程的的相关资料及及记录,运用统计手手法进行分析析,以发现显在在及潜在的不不合格现象，参参见统计技技术管制程序序。 4.4相关部部门依据资料料分析、拟定定对策,参考已出现现的不合格或或未达成的目目标进行改善善,对潜在的不不合格进行预预防。5. 相

52、关文件件:5.1文件与资资料控制程序序5.2内部品质质稽核程序 5.3统计技术术控制程序8、测量分析与与改善8.2 测量与与监控1.目的:确保保质量管理体体系运作的有有效性,经测量与监监控的产品能能符合客户的的要求.2.范围:质量量管理体系的的运作中的所所有测量监控控活动属于此此.3.权责: 3.1 质管管部/相关部门:产品或质量量体系的测量量与监控. 3.2 责任任部门:不符合事项项分析改善.4.内容: 4.1为确保保不良材料的的不合格影响响产品质量,原材料必须须经检验合格格后方可入库库使用.不合格品退退回厂商,特采除外,并要求跟踪踪供应商质量量改善情况,具体运作请请参见进料料检验程序。4.

53、2质管部于于产品实现过过程中的相关关环节设置检检查及可行的的测量,此等方法必必须展现每项项过程满足其其预期结果的的能力,以监控生产产过程中的制制程能力,控制不良品品的产生,预防不良品品流入下一工工序或出货,参见生产产过程检验程程序。 4.3营销部部于生产中的的相关环节设设置检查,以监控生产产过程中的生生产能力,控制不良品品的产生,预防不良品品流入下一工工序或出厂,参见生产过过程控制程序序。4.4为防止成成品中的不良良品入库或出出货,质管部于成品阶阶段设立检查查,参见成品品检验程序.4.5为确保质质量管理体系系所规定执行行的事项,能有效的实实施执行,并确定其适适宜性达到预预期的目的,公司每半年年

54、进行一次内内审,内审结果提提交管理评审审会议,并参见 湖南中汉高分子子材料科技有有限公质量手册文件编号QM-01版本号B/0页 码第22页页 数共 32 页标题：不合格品品管制生效日期2011年055月25日内部审核管理理程序执行行.4.6为确保提提供客户满意意的产品与服服务,营销部必须对客客户满意度进进行调查与监监控,依客户满满意度调查程程序处理. 监控顾客的的感受可能包包括从如下的的来源输入，如如顾客满意度度调查、已提提交产品质量量信息、用户户意见调查，失失去业务的分分析、表扬、保保证声明、销销售报告等。 4.7质量管管理体系运作作中,各种测量活活动产生的不不合格应由相相关部门提出出改善措

55、施,质管部及相关人人员追踪确认认改善结果. 4.8 测量量与监控活动动过程中,所有记录应应保存归档,以便查阅.5. 相关文件件: 5.1 内部部品质稽核程程序.5.2 成品检检验程序 5.3 生产产过程控制程程序 5.4 进料料检验程序 5.5 客户户满意度调查查程序5.6 制程检检验程序8、测量分析与与改善8.3不合格品品管制1. 目的: 为确保质量量管理体系运运作中的不合合格现象能及及时发现并运运用适当方式式予以管制，为为资料分析及及矫正与预防防提供依据.2. 范围: 本公司质量量管理体系运运作中的所有有不合格现象象.3. 权责: 3.1质管部部/相关部门:不合格品的的发现。 3.2 相关

56、关部门:不合格隔离离处置。 3.3质管部部：不合格品品修复后的再再确认。4. 内容: 4.1当原材材料、半成品品、成品在检检验时,若发现有不不合格品或不不合格项,则必须按规规定贴上不合合格标签,并加以区分分隔离,参见进料料检验程序。 4.2产品制制造过程中不不合格时,则依不合合格品控制程程序,加以区分隔隔离处理。 4.3成品出出货检验发现现的不合格品品依相关文件件的相关规定定处理。 4.4未满足足顾客要求的的不合格品，只只有得到客户户同意放行的的条件才能放放行，组织内内部在未得到到客户同意时时不能放行。4.5有关不合合格的处理依依不合格品品控制程序执执行。 4.6对于不不合格处理过过程中,所产

57、生的各各项相关记录录,质管部必须建建文件保管以以便查阅。 4.7对于不不合格事项必必须加以分析析研究,并作适当的的纠正与预防防措施,参见纠正与与预防措施程程序。5. 相关文件件:5.1检验程序序5.4内部审核核管理程序5.5不合格品品控制程序5.6纠正和预预防措施控制制程序湖南中汉高分子子材料科技有有限公质量手册文件编号QM-01版本号B/0页 码第23页页 数共 32 页标题：资料分析析生效日期2011年055月25日8、测量分析与与改善8.4资料分析析1. 目的: 对质量管理理体系运作的的相关资料予予以搜集、分分类、求证,运用统计技技术加以分析析研判,为拟定纠正与与预防措施提提供依据。2.

58、 范围: 本公司质量量管理体系运运作过程中,测量及监控控活动中所产产生的相关资资料搜集与分分析。3. 权责: 3.1 各部部门主管:资料的审核核. 3.2 相关关部门:相关资料搜搜集、分析. 3.3 责任任部门:拟定纠正与预预防措施,并落实执行行.4. 内容:4.1 产品制制作中的检验验,依各阶段检检验要求进行行检验.4.2对进料中中的质量状况况,作统计分析析或作成图表表,以便制程能能力及不良率率的分析判断断.4.3 针对客客户抱怨事件件或客户满意意及不满意的的事实加以统统计分析,为纠正与预防防措施的依据据.4.4 对内部部质量评审的的不符合事项项加以分析,为改善质量量管理体系提提供依据.4.

59、5对质量目目标达成状况况,矫正与预防防措施相关资资料予以分析析,为质量体系系持续改善提提供依据.5. 相关文件件5.1检验程序序5.3生产和服服务控制程序序5.4客户满意意度调查程序序5.5纠正和预预防措施控制制程序5.6内部审核核管理程序8、测量分析与与改善8.5改善目的: 确保质质量管理体系系运作的良性性循环,使体系的缺缺失适时得以以改善,提升公司管管理水平.2. 范围: 本公司质量量管理体系的的所有流程.3. 权责:3.1质管部:改善结果跟跟踪确认.3.2相关部门门:未达成的目目标或缺失事事项的改善.4. 内容:4.1质管部维维持矫正与与预防措施程程序，用以以提升质量管管理体系运作作的有

60、效性。 4.2确保公司司质量方针,质量目标被被全体人员所所了解,并彻底落实实执行,公司定期对对质量方针的的执行情况,质量目标的的达成情况予予以定期检讨讨改善.4.3公司每半半年执行一次次内部质量评评审和管理审审查,以确保质量量管理体系运运作的有效性性,不符合事项项予以改善.4.4 从资料料分析结果,所发现的缺缺失事项,或须改善的的事项由责任任部门拟定纠纠正措湖南中汉高分子子材料科技有有限公质量手册文件编号QM-01版本号B/0页 码第24页页 数共 32 页标题：改善生效日期2011年055月25日施在限期内予以以改善.4.5 对产品品出现不合格格及体系运作作出现不合格格,责任部门须须分析出现