项目部内审检查表

1、附件3 项目部内审检查表 （代项目部年终考核表） 编号：WISES-JL-013 2009 年度第 1 次内审 受审部门审核员时 间标准条款审核要点审核方法审核纪录内审评价考核评分4.2.3（3分）文件控制1、查有专门文文件收发文登登记表、编号号、日期、内内容签字齐全全；（0.55分）2、有专门例会会记录本，时时间、地点、名名称、到会单单位，人员、记记录人、讨论论内容、形成成意见等记载载；（0.55分）3、查标准、规规范、图书资资料的保管。（00.5分）4、设计图纸及及设计变更的的收、发登记记（0.5分分）5、合同（施工工、采购、监监理）的登记记管理（0.5分）6、作废文件（规规范）是否做做出

2、标识（00.5分）4.2.4记录控制科目设置恰当，资资料分类合理理，归档及时时，能反映工工程实际满足足资料管理要要求。（1分）5.2.2评有项目部重要环环境因素清单单并识别完全全（1分）5.2.3评有项目部重大危危险源清单并并辩识完全（11分）标准条款审核要点审核方法记 录内审评价考核评分5.4.1（2分）项目监理部管理理目标1、项目质量目目标及实现情况；（0.5分）2、项目进度目目标及实现情况；（0.5分）3、项目投资目目标及实现情况；（0.5分）4、项目环境与与安全目标及实现情况。（0.5分）5.5.1（2分）项目部主要职责责和权限1、抽查按监理理规划、监理理细则开展监监理工作的情情况；（

3、1分分）2、针对监理工工作中出现的的问题是否采采取了纠正措措施并跟踪验验证。（1分）5.5.3（2分）内部沟通1、项目部有内内部会议制度度（1分）2、项目部工作作氛围、同事事关系和谐（11分）6.2.2能力、培训和意意识项目部是否建立立学习制度（0.55分）项目部组织贯标标文件的学习习并有记录（0.5分）项目部组织规范范的学习并有有记录（0.5分）项目部组织业务务学习、安全全学习并有记记录（1分）6.3（1分）基础设施1、查项目监监理部资产明明细表并核核查实物；（00.5分）2、监理检测设设备、工具、车车辆、电脑、照照相机等设施施的保管、维维护工作。（00.5分）6.4（2分）工作环境1、办公

4、室工作作环境：是否否保持洁净、卫卫生；悬挂公公司统一制作作的标牌；主主要监理工作作程序图、晴晴雨表、考勤勤表、管理方方针是否上墙墙（0.5分分）2、查监理人员员是否着统一一工作服；(0.5分)3、项目部人员员劳保用品配配备及佩戴情情况（1分） 标准条款审核要点审核方法记 录内审评价考核评分7.1（6分）监理服务实现的的策划监理规划、细则则的编制：1、监理规划内内容是否齐全全（1分）2、有无安全监监理方案内容容（1分）3、监理细则、旁旁站方案的编编制内容是否否齐全（4分）7.2（1分）顾客沟通查监理工作联系系单、监理工工程师报告、专专题会议纪要要（1分）7.5.1监理服务提供的的控制1、对施工单

5、位位质保体系的的审查 2.5分施工单位应建建立健全质保保体系，若无无应要求其完完善（1分）施工单位项目目部组织形式式、人员配置置应满足项目目管理要求，若若不满足应要要求其调整（0.5分）项目部人员资资格证书符合合要求并持证证上岗，若不不符合，应要要求其调整（11分）2、有开工报审审表及审批意意见，无开工工报审表但监监理对业主要要求施工提出出意见（0.5分）3、工程进度控控制 3分编制施工网络络计划（2分分），审查施施工单位网络络计划并提出具体审审查意见（1分）按月检查施工工单位网络计计划并提出具具体审查意见见（1分）标准条款审核要点审核方法记 录内审评价考核评分7.5.1监理服务提供的的控制4

6、、工程质量控控制 9分工程材料、构构配件、设备备的报审及台台账记录（11分）工程材料、设设备的质保资资料无缺漏、错错误（1分）见证取样和抽抽样复检的资资料应齐全，有有台账记录（11分）依据规范及细细则旁站到位，且有旁站记录录（2分）功能检测试验验记录、同条件养护护试件记录完完整、全面（22分）对有质量缺陷陷或存在隐患患及时下发监监理通知施工工单位整改，并并有回复（22分）5、测量放线成成果 2分对控制点、临临时点控制点点进行复核（0.5分）对报送的测量量放线成果进进行复核和签签认（1分）对施工单位专专职测量人员员上岗证书及及测量设备检检定证书的有有效性审查（0.5分）6、工程投资控控制 3分工

7、程预算审核核、工程款审审核及时并有有台帐（2分）工程签证及时时并有台帐（1分）标准条款审核要点审核方法记 录内审评价考核评分7.5.2（7分）监理服务过程的的确认1、按规定要求求及时对相关关隐蔽工程检检验批、分项项、分部工程的的验收与签认认，资料完整保保存；（3分）2、对主要的分分部工程、单单位工程及时时编写质量评评估报告，报报告内容完整整，总监理工工程师和单位位技术负责人人审核签字；（2分）3、工程预验收收发现的问题题应及时提出出整改意见并并记录，对已已整改或处理理的问题应销销项；工程质质量评估报告告应在工程正正式验收前编编制完成并交交业主，评估估报告内容应应完整（2分分）7.5.3标识和可

8、追溯性性1、抽样复检的的材料应监理理见证取样标标识；（0.5分）2、见证取样试试件应有监理理见证取样标标识；（0.5分）3、对不合格工工程材料做出出标识，将不不合格工程材材料、构配件件和设备按合合格签认的本本单项为（00分）4、临时控制点点要求施工单单位应有保护护措施和标识识（0.5分分）7.5.40 顾客财产对顾客提供的设设施和设备进进行登记并妥妥善使用、保保管（0.55分）7.5.6（14分）环境与职业健康康安全运行控控制1、检查每月填填写的环境安安全状况检查查表；（2分分）2、查环境职业业健康安全管管理方案完成成情况；（22分）3、有无安全交交底记录（22分）标准条款审核要点审核方法记

9、录内审评价考核评分7.5.6环境与职业健康康安全运行控控制4、对施工单位位安全状况的的管理（8分分）对总、分包单单位安全资质质和安全生产产的许可证进进行审核；（1分） = 2 * GB3 对施工单位安安保体系专项项进行审查；（1分） = 3 * GB3 按规定对安全全技术措施、专专项施工方案案进行审核并并签认，审核核手续应完整整；（1分） = 4 * GB3 对大型施工机机械、安装验验收手续进行行核查，手续续应完整并有有签字；（11分） = 5 * GB3 对施工单位安安全交底工作作进行检查并并予记录；（11分） = 6 * GB3 发现安全隐患患及时发出整整改,拒不执执行监理通知知单及时向业主报报告；（1分分） = 7 * GB3 安全隐患整改改结果应进行行复查、整改改，复查应有有记录；（11分） = 8 * GB3 查周安全检查查记录；（11分）7.6（0.5分）备监理现场使用的的计量器具应应