质控处控制组对标分析及管理一览表

1、质控处控制组对标分析及管理一览表序号指标 分类主要经济技术指标影响指标变化的主要管理活动验证材料主要管理活动存在的 缺陷改进措施备注指标名称标准实际差异具体措施完成时间1熟料 岗指标f-cao合格率%1、每班每次按规定时点5分钟取样试验过程原始记录台帐22、每班每两小时取2条线出窑熟料，破碎、粉 磨后送荧光做分析试验过程原始记录台帐33、每班每两小时取2条线出窑熟料负责f-cao 检测并做好1#线的留样试验过程原始记录台帐4煤粉细度合格 率%每班4小时取2条线的入窑煤粉并检测细度、水 份和灰分并做好1#、2#线的煤粉留样试验过程原始记录台帐5煤粉灰分合格 率%每班一次取2条线的入磨原煤样，破碎

2、 、缩 分、烘干、粉磨后检测煤样水份和灰分试验过程原始记录台帐6立升重合格率每班一次取2条线的出窑熟料检测立升重试验过程原始记录台帐7管理试验仪器1、每班试验前必须对岗位仪器进行查看，确 认所用仪器设备正常后方可开展试验仪器设备使用台帐82、每班详细记录当班仪器设备使用完好情况检查通报及交接班记录9数据填报1、每班每次试验结束及时填写数据并在半点 前上报到相关岗位2、每班每次遇检测结果超出控制指标范围， 须连续取样检测，直至数据合格质量监控系统3、每班下班前将所有相关原始记录录入质量 监控系统中，录入的数据由质量调度进行审核检查通报卫生管理1、每班试验完毕后将试验仪器、岗位责任区 卫生打扫干净

3、检查通报2、参加交接班会，并检查上班卫生情况，若 上班卫生部不达标可拒接接班，接班后保持岗 位卫生交接班记录安全管理每周参加班组安全会班组安全学习记录其他1、每班提前15分钟到岗参加班组交接班会交接班记录2、接受班组长及主管技术人员安排的其它试 验和工作任务3、参加公司组织的经营活动及部门的各类培 训培训材料4、每月接受管理人员4次数据抽查相关记录台帐出磨水泥细度 合格率%1、每次按规定时点5分钟取样。每次取样量 300克试验过程原始记录台帐202、每班每2小时取PO出磨水泥样检测细度、水 泥f-cao并留样试验过程原始记录台帐213、每班每4小时取PC出磨水泥样检测细度并留 样试验过程原始记

4、录台帐221、每班每小时取PO出磨水泥样检测比表面积 并留样试验过程原始记录台帐232、每班每2小时取PC出磨水泥样检测比表面积 并留样试验过程原始记录台帐质控处控制组对标分析及管理一览表24水泥 岗指标出磨水泥比表 面积合格率%3、每班遇中途磨机改库或改品种时，岗位人 员应分品种将样品合并过筛后检测细度、比表 面积并做好样品记录，同时填写卡片送物检试 验室试验过程原始记录台帐254、每班按质量调度的通知取出厂水泥改编号 样，做到分品种、编号将样品合并过筛检测细 度、比表面积并记录，同时填写卡片送物检试 验室试验过程原始记录台帐26出磨水泥烧失 量合格率%1、每班每2小时取PO出磨水泥样检测烧

5、矢量并 样试验过程原始记录台帐272、每班每4小时PC出磨水泥取样检测烧量并留 样试验过程原始记录台帐28出磨水泥三氧 化硫合格率%1、每班每小时取PO出磨水泥样送荧光检测so3试验过程原始记录台帐292、每班每2小时取PC出磨水泥样送荧光检测 so3试验过程原始记录台帐管理试验仪器1、每班试验前必须对岗位仪器进行查看，确 认所用仪器设备正常后方可开展试验仪器设备使用台帐2、每班详细记录当班仪器设备使用完好情况检查通报及交接班记录数据填报1、每班每次试验结束及时填写数据并在半点 前上报到相关岗位2、每班每次遇检测结果超出控制指标范围， 须连续取样检测，直至数据合格质量监控系统3、每班下班前将所

6、有相关原始记录录入质量 监控系统中，录入的数据由质量调度进行审核检查通报卫生管理1、每班试验完毕后将试验仪器、岗位责任区 卫生打扫干净检查通报2、参加交接班会，并检查上班卫生情况，若 上班卫生部不达标可拒接接班，接班后保持岗 位卫生交接班记录安全管理每周参加班组安全会班组安全学习记录其他1、每班提前15分钟到岗参加班组交接班会交接班记录2、接受班组长及主管技术人员安排的其它试 验和工作任务403、参加公司组织的经营活动及部门的各类培 训培训材料414、每月接受管理人员4次数据抽查相关记录台帐42入堆石灰石CaO 合格率1、每班每次按规定时点5分钟取样试验过程原始记录台帐432、每班每2小时取2

7、条线入堆石灰石破碎、粉 磨后送荧光做分析试验过程原始记录台帐44入堆石灰石MgO 合格率1、每班每2小时取2条线入堆石灰石破碎、粉 磨后送荧光做分析试验过程原始记录台帐452、每班分批负责每次矿山炮孔样烘干、粉磨 并送荧光做分析试验过程原始记录台帐质控处控制组对标分析及管理一览表46生料 岗指标出磨生料(0.08mm细 度)1、每班每小时取2条线出磨生料送荧光做分析 、岗位每2小时检测细度。 (0.08mm和0.2mm)试验过程原始记录台帐472、每班每4小时取2条线入窑生料送荧光做分 析，岗位每4小时检测细度 (0.08mm和0.2mm)试验过程原始记录台帐48石灰石、出磨、入窑生料水份1、

8、每班每2小时取2条线出磨生料检测水份试验过程原始记录台帐492、每班每4小时取2条线入窑生料检测水份试验过程原始记录台帐3、每班每2小时取2条线入堆石灰石破碎、粉 磨后检测水份试验过程原始记录台帐管理试验仪器1、每班试验前必须对岗位仪器进行查看，确 认所用仪器设备正常后方可开展试验仪器设备使用台帐2、每班详细记录当班仪器设备使用完好情况检查通报及交接班记录数据填报1、每班每次试验结束及时填写数据并在半点 前上报到相关岗位2、每班每次遇检测结果超出控制指标范围， 须连续取样检测，直至数据合格质量监控系统3、每班下班前将所有相关原始记录录入质量 监控系统中，录入的数据由质量调度进行审核检查通报卫生

9、管理1、每班试验完毕后将试验仪器、岗位责任区 卫生打扫干净检查通报2、参加交接班会，并检查上班卫生情况，若 上班卫生部不达标可拒接接班，接班后保持岗 位卫生交接班记录安全管理每周参加班组安全会班组安全学习记录其他1、每班提前15分钟到岗参加班组交接班会交接班记录602、接受班组长及主管技术人员安排的其它试 验和工作任务613、参加公司组织的经营活动及部门的各类培 训培训材料624、每月接受管理人员4次数据抽查相关记录台帐63指标生料、熟料KH 值1、每班每两小时对2条线出窑熟料做荧光分析 检测试验过程原始记录台帐642、每班每小时对2条线出磨生料做荧光分析检 测试验过程原始记录台帐653、每班

10、每2小时对2条线入窑生料做荧光分析 检测试验过程原始记录台帐664、每班每2小时对2条线入堆石灰石做荧光分 析检测试验过程原始记录台帐67C3A(普通9.0 低碱7.5)1、每班每两小时对2条线出窑熟料做荧光分析 检测试验过程原始记录台帐682、每日负责物检熟料小磨样、各品种出厂水 泥样荧光分析检测试验过程原始记录台帐693、每2小时分品种对4台出磨水泥荧光分析检 测试验过程原始记录台帐测质控处控制组对标分析及管理一览表测荧光 岗原材料SiO2、 Al2O3合格率%1、每日负责进厂砂岩、粘土荧光分析检测试验过程原始记录台帐2、每班分批负责每次矿山炮孔样荧光分析检 测试验过程原始记录台帐管理试验

11、仪器1、每班试验前必须对岗位仪器进行查看，确 认所用仪器设备正常后方可开展试验仪器设备使用台帐2、每班详细记录当班仪器设备使用完好情况检查通报及交接班记录数据填报1、每班每次试验结束及时填写数据并在半点 前上报到相关岗位2、每班每次遇检测结果超出控制指标范围， 须连续取样检测，直至数据合格质量监控系统3、每班下班前将所有相关原始记录录入质量 监控系统中，录入的数据由质量调度进行审核检查通报卫生管理1、每班试验完毕后将试验仪器、岗位责任区 卫生打扫干净检查通报2、参加交接班会，并检查上班卫生情况，若 上班卫生部不达标可拒接接班，接班后保持岗 位卫生交接班记录安全管理每周参加班组安全会班组安全学习

12、记录80其他1、每班提前15分钟到岗参加班组交接班会交接班记录812、接受班组长及主管技术人员安排的其它试 验和工作任务823、参加公司组织的经营活动及部门的各类培 训培训材料834、每月接受管理人员4次数据抽查相关记录台帐84取样管理1、每天所有进厂原燃材料取样工作试验过程原始记录台帐852、每天每种原燃材料进厂后30分钟之内必须 到达取样现场试验过程原始记录台帐863、每天每种进厂原燃材料取样前核对磅单确 定供应厂商试验过程原始记录台帐874、每天原煤取样前检查原煤自动取样器工作 是否正常并清理干净，取样频次按统购煤8分 钟、地采煤4分钟进行取样试验过程原始记录台帐885、进厂原燃材料外观

13、异常必须汇报当班质量 调度试验过程原始记录台帐896、要求生产单位全程参与取样试验过程原始记录台帐90制样及水份检1、每天所有进厂原燃材料附着水检测及样品 制样工作试验过程原始记录台帐912、每天进行进厂原煤全水份的检测试验过程原始记录台帐923、每天样品的备制必须全部经由颚式破碎机 (原煤经由原煤破碎机) 破碎、混匀并缩分后 再经由磁力粉碎机粉碎试验过程原始记录台帐质控处控制组对标分析及管理一览表93原材 料管理测4、每天制样前清理破碎机并检查设备工作是 否正常试验过程原始记录台帐945、要求生产单位必须全程参与原煤制样过程试验过程原始记录台帐956、每天将进厂原燃材料制好的样品按要求送 至分析组，并登记送样台账试验过程原始记录台帐96封存样管理1、每天进厂有色金属灰渣、原煤及石膏样品 封存工作试验过程原始记录台帐972、每天封存样品必须一式两份且不少于2公 斤，一份交由生产单位保存，一份由质控处保 存试验过程原始记录台帐983、要求生产单位必须全程参与封样过程试验过程原始记录台帐994、每月清理一次封存样品试验过程原始记录台帐试验仪器1、每班试验前对岗位仪器进行查看，确认所 用检验设备正常方可开展试验仪器设备使用台帐2、每月做好仪器设备维护保养工作试验仪器的检查通报数据检测1、每次试验结束及时填写数据台帐、处内检查通报2、遇检测结