电子商务有限公司物流部业务手册

1、电子商务有限企业物流部业务手册电子商务有限企业物流部业务手册电子商务有限企业物流部业务手册电子商务有限企业物流中心业务手册时间：2013年12月29日版本：V1.0文档控制文档名称物流中心业务流程手册文档代码DC001文档描绘为了使物流部业务操作有所依据，使其标准化，规范化，（为了更详尽的说明电子商务物流流程图的工作重点节点，更好的让大家认识各个环节的工作细节）特制定本流程。版本信息修他日期版本描绘作者2013年12月29日V1.0王金龙文档批阅职务姓名署名日期营运总监总经理目录物流部1.1物流中心业务流程目的范围职责物流经理工作职责仓储主管工作职责库房文员（系统账务员）工作职责分拣职工作职责

2、复核职工作职责库房收货职工作职责物流部人员架构流程图入库流程图出库流程图配送与退回流程图移库流程图盘点流程图流程节点简要说明入库流程说明出库流程说明配送与退回流程说明移库流程说明盘点流程说明(物流部内部盘点)波及表单波及制度规范2附件:流程表单入库单退货入库单库存吊卡事故报告单销售单批量发货单快递面单交接单退供货商明细单移库申请单动向盘点表盘点差别表3附件:制度规范产品分拣标准规范产品复核的标准货物包装规范制度货运企业的选择标准产品入库、查验标准盘点制度单证整理归档标准库房安全管理制度环境卫生与库容库貌职工手册物流部1.1物流中心业务流程目的为了使物流部每日的业务操作有所依据，使其标准化，规范

3、化，（为了更详尽的说明物流部业务流程图的工作重点节点，更好的让大家认识各个环节的工作细节）范围合用于物流部所有的业务操作。职责物流经理工作职责管理物流中心的平时工作，保证物流中心所有业务合理有序地进行。库存保护，保障库存损溢在可控范围内。监控各岗位履行操作流程，保障各岗位操作质量在可控范围内。保障商品的流通在高速、正确、低耗的状态下有序进行。制定和圆满物流中心的各项管理制度与业务流程、职工绩效管理等。严防发生人员和货物安全事故，仔细做好防备和指导工作。部门突发事件的办理。完成上司领导交托的其余工作。负责组织每周1，3，5召开例会，例会主要内容为“总结前天库房工作中出现的问题及解决方法，炫耀先进

4、个人和事迹，安排此后的工作和传达企业对物流部工作的要求等”。负责与企业其余部门的交流与协调，与之成立友好的关系。负责新运输供给商与包装供给商的开发、刷选、合作，原有运输供给商与包装供给商的管理、交流、协作、核查等工作。仓储主管工作职责组织培训新职工库房工作的各项技术及行为规范，使新职工能快速上岗胜任工作。严格依据规章制度仔细正确、准时完成各项工作任务，辅助上司领导与其余部门的交流、协调工作。3.熟习库房的每个工作环节,系统操作、物流设施使用娴熟，库房工作做到“5有”，有数、有据、有手续、有制度、有次序。监察收发货质量，严格检查收发货人员收发能否实时、正确，数目能否正确。监察职工商品实时上架，堆

5、放齐整、有序，保证商品安全，合理使用库位。检查库房工作中各样票据的正确性与有效性。监察复核包装环节，严格依据操作流程与包装标准对产品进行复核与有效包装，根绝浪费。监察库房文员出库单能否有重复打印现象。按期对库房进行盘点，对有问题商品实时上报，并提出办理与改良建议。遵照上司工作安排。库房文员（系统账务员）工作职责1.库房文员负责订单有关的销售单，发货单与快递面单的打印，账目登记和统计，传达库房与其余部门的信息等工作。对所有订单要仔细查对，确认无误后，才能出单，防备重复打单、漏打等，每日应仔细正的确时录入企业规定的所有系统账目和数据。所有文件，表格，账单应仔细整理，做到有序、齐整、分类寄存。实时传

6、达接收其余部门与库房的信息，主动配合好其余部门与自己岗位工作有关的各项工作。当天系统内的订单（从每日上班到下午16：30时段内）应所有打印完成，并打印动向盘点表。应保证设施运行正常（电脑，打印机，监控）若有故障没法办理，应实时报主管部门维修办理。遵照上司工作安排。分拣职工作职责依据库房文员打印的发货单进行配货，并填写吊卡，署名。把配好的货物放在待发货区。货物出库应依据出库单仔细查对：客户姓名，电话，地点，货名，规格，生产日期，数目（七对），后才能出库负责与快递企业对发货产品进行交接，盘点发货包装的件数与撕面单，把面单与发货单签受骗事人的名字，交接给库房文员。遵照上司工作安排。复核职工作职责对分

7、拣员配好的产品与销售单进行查对，确立无误后依据产品的大小、重量、特色用适合的包装进行包装，并做好产品的固定，禁止过分包装，浪费资源、资本。把销售单放在包装箱里，依据包装标准打包完成，把快递面单贴在包装箱上，称重量，依据报价单计算快递价钱，写在面单上。完成之上操作此后，把产品堆收在待发货区。遵照上司工作安排。与快递企业进行交接。库房收货职工作职责1.对企业采买来货，收货人员必然比较货物与采买单，提货单（发货单），所列型号，数量，规格，颜色能否符合，货物能否圆满无缺，若有不符，应立刻与部门领导和采买部门有关负责人联系办理，遇下班时间没法联系，应在次日清晨班时间上报办理（可以先把货收下）。2.收货后

8、，应把货物收在待检区，并在有关手续上署名把有关票据交给QC，并见告采买部货已到仓，告诉他们货物当前所处的状态。待QC检货完成把合格品入在合格品库区，放在相应的库位上，并填写吊卡，不合格品入在待办理区，并填写吊卡，在手续上注明入库产品所处的库区,排号，层号，库位与作业时间，完成入库后，把有关手续交接到库房文员。遵照上司工作安排。与快递企业交接退货，把退回货物放在退货办理区，并把有关退货信息通知销售人员。通知QC查验退货，把QC查验过的产品，放在退货区二次销售区或疵品区，可以二次出售产品换包装，并通知配货人员发上海当地或江浙的客户。汇总疵品区产品发给上司领导。遵照上司工作安排。物流部人员架构物流经

9、理物流专员库房主管库房文员库房收货员库房分拣员库房复核员流程图入库流程图采买下单通知到货时间供给商供货库房收货员查验、盘点、签收快递把退货退回仓库合格品入按规定填立体库区写库存卡PDA扫描上架，入系统不合格品入次品库区合格品PDA扫描按规定打印退上架，入填写库货入库系统存卡单”快递原快递索因赔库房检不合格验，盘点品顾客原申请销因毁打印“入原始票据入库完成库单”上交财务原始单入库完据上交成财务出库流程图易碎液态选择粉末（只运输可汽运）方式代收货款普货（可选择空运、汽运输运）方式库房文员易碎液态选择对订单筛粉末（只运输选，分类可汽运）方式已付款普货（可选择空运、汽运输运）方式物流部供货商自提总经办

10、供货商供货商不自提采买部选择分打印销售分拣复核员复核员特通知快打印与快复核员与拣车与单、批量员拣对产品殊包装，递人员递企业的快递人员框号发货单、货订单复称重、贴提货交接单交接面单核面单选择分打印销售分拣复核员复核员，通知快打印与快复核员与拣车与单、批量员拣对产品包装称递人员递企业的快递人员框号发货单、货订单复重、贴面提货交接单交接面单核单选择分打印销售分拣复核员复核员特通知快打印与快复核员与拣车与单、批量员拣对产品殊包装称递人员递企业的快递人员框号发货单、货订单复重、贴面提货交接单交接面单核单选择分打印销售分拣复核员复核员，通知快打印与快复核员与拣车与单、批量员拣对产品包装、称递人员递企业的快

11、递人员框号发货单、货订单复重、贴面提货交接单交接面单核单发货完成与库房交ERP系统有关票据退货完成接办理交给财务ERP系统退货完成安排物流到库房提办理快递企业货，交接送到供货供货商签有关信息退货票据商指定仓收返回库房上交财务配送退回流程图代收货款快递收货已付款顾客签收付款顾客顾客拒收顾客签收顾客顾客拒收快递代收财务收到配送到成货款返款货款顾客签收付款快递把信客服息给到物流部顾客确认快递取回快递与仓拒收退货库交接上架ERP系统办理快递把签收信息配送到成反应到物流部退回完成顾客签收快递把信息给到物客服流部顾客确认拒收移库流程图跨库与库分拣员填主管赞成实物从移库PDA填写库扫存描PDA扫描放填进写新

12、库库存填写库存上传ERP条码，输区库位移写移库单位移出吊条卡码位吊卡吊卡入新库位动移库移库完成库区内库位挪动盘点流程图（动向盘点）ERP生成盘点表导入PDA盘点实物输入PDA填写库存上传到吊卡ERP流程节点简要说明入库流程节点说明步骤流程步骤担当职位编号PO入库1采买下订单通知到货时间采买帐实卡相盘点完成符帐实卡不查找分析填写盘点上司领导报老板审库存调整盘点完成符原由差别表批步骤描绘备注采买下订单到供货商，并在系统生成相同的订单，通知库房到货时应最晚提早一天通知库房到货时间间。2供给商供货供给商依据采买订单要求供货，并供给送货清单与产品彩色图片。1、供货商自己送货，若发现质量问题，让供货商带走

13、问题3库房收货员查验、盘点、签库房收货员当收到供货商供给的送货清单后，应于系统订单进行核产品。库房收货员对，对产品进行外包装查验、产品的图片能否与实物一致、盘点、2、供货商经过物流送货，可先与有关采买人员交流，此后收签收。签收并与合格品间隔，入疵品库区。3、见附件制度产品入库、查验标准4第一把订单信息从ERP系统中上传到PDA，此后对签收的产品进行1、确认条码信息于实物能否符合。PDA扫描上架，入系统库房收货员扫描，二次查对产品信息，并依据PDA显示以前相同的产品所处库2、为了使有限的库房最大化的利用，不一样样产品，可依据产位与库存量及当前空库位状况，合理安排库位，上架。品的量和体积大小放在同

14、一个库位，但必然有效间隔。5合格品入立体库区库房收货员用PDA扫描后合格品入立体库位，并把有关信息反应到上司领导与把产品所放的库位、产品生产日期、有效期手工输入PDA。采买人员。6不合格品入次品库区库房收货员把有问题的产品用PDA扫描入次品库位，并把有关信息反应到上司在送货单上注明产品不合格的原由。领导与采买人员，不一样样订单的不合格产品要分开保留。7按规定填写库存卡库房收货员用PDA扫描合格品入立体库位后，应摆放齐整，并按要求填写库存见附件流程表单：库存吊卡吊卡。8打印“入库单”库房收货员用PDA扫描结束后把有关订单信息上传到ERP系统，并打印“入库见附件流程表单：入库单单”，在单上署名，注

15、明完成日期时间仓储主管在查对完库房收货员上交的供给商供给的“送货单”与“入9原始票据上交财务仓储主管库单”后，确认无误，在入库单上署名，上交财务，复印件库房收货员应分类、齐整、有序的装订。10步骤流程步骤担当职位步骤描绘备注编号退货入库1快递把退货退回库房快递企业把退回产品圆满送到物流中心，并与有关人员进行交接。2库房查验，盘点库房收货员与快递人员进行交接，翻开包装逐一查验，盘点，确认无误，签收。1、见附件制度产品入库、查验标准3合格品库房收货员把销售订单输入PDA，对产品进行扫描，结束后上传ERP系统第一把订单信息从ERP系统中上传到PDA，此后对签收的产品进行1、确认条码信息于实物能否符合

16、。4PDA扫描上架，入系统库房收货员扫描，二次查对产品信息，并依据PDA显示以前相同的产品所处库2、为了使有限的库房最大化的利用，不一样样产品，可依据产品位与库存量，合理安排库位，上架。的量和体积大小放在同一个库位，但必然有效间隔。5按规定填写库存卡库房收货员用PDA扫描合格品入立体库位后，应摆放齐整，并按要求填写库存吊卡。6打印“退货入库单”库房收货员用PDA扫描结束后把有关订单信息上传到ERP系统，并打印“退货见附件流程表单：退货入库单入库单”在单上署名，注明完成日期时间7原始票据上交财务仓储主管仓储主管在查对完库房收货员上交的“退货入库单”后，确认无误，在“退货入库单”上署名，上交财务。

17、8不合格品库房收货员库房收货员收到货后发现产品有问题，应与快递人员进行交接确见附件流程表单：事故报告单认，填写“事故报告单”。9快递原由库房收货员在“事故报告单”上注明原由，并让快递企业在单上署名确认，仓库收货员署名，此后交上司领导。10快递索赔物流经理依据库房收货员上交的“事故报告单”向快递企业索赔，并对本次事故做统计，以便此后对快递企业有个合理的谈论与核查。11顾客原由库房收货员在“事故报告单”注明原由，产品的问题，库房收货员署名，并把信息反应到客服主管，由客服人员署名确认，此后上交上司领导。12申请销毁物流经理依据产品的质量状况，申请退供给商或销毁。131415出库流程节点说明步骤编流程

18、步骤担当职位步骤描绘号销售出库1库房文员对订单优选，分类库房文员库房文员在ERP系统中分类优选销售订单。2代收货款库房文员库房文员在ERP系统中第一优选代收货款订单。3易碎液态粉末（只可汽运）库房文员在代收货款订单里优选易碎液态粉末（只可汽运）。4选择运输方式库房文员对代收货款易碎液态粉末产品的订单项选择择快递企业，只好走汽运，时较要比普货晚1天至2天，江浙沪除处。5选择分拣车与框号库房文员依据分拣车上的框号数目（6个），批量打印订单到指定的框号。6备注见附件制度货运企业的选择标准1、见附件流程表单：销售单：批量发货单打印销售单、批量发货单、面单、库房文员7分拣员拣货分拣员8复核员对产品订单复

19、核复核员9复核员特别包装、称重、贴复核员面单10通知快递人员提货物流经理打印订单的销售单、快递面单、批量发货单，打批量发货单时先按库位排序。分拣员把同一订单的销售单、快递面单二单调起放进系统指定分拣车的框里，手拿批量发货单配货，并把分拣好的货放在包装区与复核人员交接，在批量发货单上署名，注明与复核人员交接完成时间。把有关分拣车订单信息从ERP导入到PDA，复核员手持PDA对分拣车框里的产品进行扫描复核，若发现问题实时与分拣员进行交流。用尺寸大小适合的条形气泡塑料薄膜包裹，此后放在密封袋里，防备损坏后污染到其余产品的销售，把销售单放在箱内，按货物包装要求对产品进行包装，并在外包装上注明“内有易碎

20、品”等字样，贴上快递面单，包装好的产品用PDA扫描快递单上的条码、称重，记录包裹重量，上传到ERP，把称好重量的包裹放在发货区。通知有关快递企业在17：30前到库房提货。：快递面单2、对打印过的订单实时办理，防备重复打印，根绝因重复打印造成多次发货。打印好的票据同一订单放在一起，交给分拣员。1、必然按发货单上指定的库位与生产日期进行配货。2、见附件制度产品分拣标准规范见附件制度产品复核的标准1、见附件制度规范：货物包装规范制度2、在批量发货单上注明每个订单从开始用PDA扫描复核到包装完成的时间，扫描前先取出箱内的销售单在监控探头下方照下。11打印与快递企业的交接单库房文员库房文员打印交接单。复

21、核人员手拿“交接单”与快递人员进行交接：称重，查对快递单12复核员与快递人员交接复核员号，点箱数，并让快递人员署名确认，有关票据分类、齐整、有序的装订，出库完成。13普货（可空运、汽运）库房文员在代收货款订单里优选普货（可空运、汽运）。14选择运输方式库房文员对代收货款普货（可空运，汽运）的订单，选择的快递企业，时较要比易碎液态粉末产品订单快1-2天，江浙沪除处。15选择分拣车与框号库房文员依据分拣车上的框号数目（6个），批量打印订单到指定的框号。16打印销售单、批量发货单、库房文员打印订单的销售单、快递面单、批量发货单，打批量发面单货单时先按库位排序。分拣员把同一订单的销售单、快递面单、二单

22、调起放进系统17分拣员拣货库房文员指定分拣车的框里，手拿批量发货单配货，并把分拣好的货放在包装区与复核人员交接，在批量发货单上署名，注明与复核人员交接完成时间。见附件流程表单：交接单见附件制度货运企业的选择标准见附件制度产品分拣标准规范18复核员对产品订单复核复核员把有关分拣车订单信息从ERP导入到PDA，复核员手持PDA对分拣车框里的产品进行扫描复核，若发现问题实时与分拣员进行交流。按货物包装要求对产品进行包装，把销售单放在箱内，贴上快19复核员，包装称重、贴面单复核员递面单，包装好的产品用PDA扫描快递单上的条码、称重，记录包裹重量，上传到ERP，把称好重量的包裹放在发货区。20通知快递人

23、员提货物流经理通知有关快递企业在17：30到库房提货。21打印与快递企业的交接单库房文员库房文员打印交接单。22复核员与快递人员交接复核员复核人员手拿“交接单”与快递人员进行交接：称重，查对快递单号，点箱数，并让快递人员署名确认，出库完成。23已付款库房文员库房文员在ERP系统中优选已付款订单。24易碎液态粉末（只可汽运）库房文员在已付款订单里优选易碎液态粉末（只可汽运）。25选择运输方式库房文员对代收货款易碎液态粉末产品的订单项选择择快递企业，只好走汽运，时较要比普货晚1天至2天，江浙沪除处。26选择分拣车与框号库房文员依据分拣车上的框号数目（6个），批量打印订单到指定的框号。27打印销售单

24、、批量发货单、库房文员打印订单的销售单、快递面单、批量发货单，打批量发面单货单时先按库位排序。分拣员把同一订单的销售单、快递面单、二单调起放进系统28分拣员拣货分拣员指定分拣车的框里，手拿批量发货单配货，并把分拣好的货放在包装区与复核人员交接，在批量发货单上署名，注明与复核人员交接完成时间。29复核员对产品订单复核复核员把有关分拣车订单信息从ERP导入到PDA，复核员手持PDA对分拣车框里的产品进行扫描复核，若发现问题实时与分拣员进行交流。30复核员特别包装称重、贴面复核员用尺寸大小适合的条形气泡塑料薄膜包裹，此后放在密封袋里，防单止损坏后污染到其余产品的销售，把销售单放在箱内，按货物见附件制

25、度产品复核的标准1、见附件制度规范：货物包装规范制度2、在批量发货单上注明每个订单从开始用PDA扫描复核到包装完成的时间，扫描前先取出箱内的销售单在监控探头下方照下。见附件制度货运企业的选择标准见附件制度产品分拣标准规范见附件制度产品复核的标准1、见附件制度规范：货物包装规范制度2、在批量发货单上注明每个订单从开始用PDA扫描复核包装要求对产品进行包装，并在外包装上注明“内有易碎品”等字样，贴上快递面单，包装好的产品用PDA扫描快递单上的条码、称重，记录包裹重量，上传到ERP，把称好重量的包裹放在发货区。31通知快递人员提货物流经理通知有关快递企业在17：30前到库房提货。32打印与快递企业的

26、交接单库房文员库房文员打印交接单。33复核员与快递人员交接复核员复核人员手拿“交接单”与快递人员进行交接，称重，查对快递单号，点箱数，并让快递人员署名确认，出库完成。34普货（可空运、汽运）库房文员在已付款订单里优选普货（可空运、汽运）的订单。35选择运输方式库房文员对已付款普货（可空运，汽运）的订单，选择的快递企业，时较要比易碎液态粉末产品订单快1-2天，江浙沪除处。36选择分拣车与框号库房文员依据分拣车上的框号数目（6个），批量打印订单到指定的框号。37打印销售单、批量发货单、库房文员打印订单的销售单、快递面单、批量发货单，打批量发面单货单时先按库位排序。分拣员把同一订单的销售单、批量发货

27、单、快递面单、三38分拣员拣货分拣员单调起放进系统指定分拣车的框里，手拿批量发货单配货，并把分拣好的货放在包装区与复核人员交接，在批量发货单上签字，注明与复核人员交接完成时间。39复核员对产品订单复核复核员把有关分拣车订单信息从ERP导入到PDA，复核员手持PDA对分拣车框里的产品进行扫描复核，若发现问题实时与分拣员进行交流。复核员，包装、称重、贴面按货物包装要求对产品进行包装，把销售单放在箱内，贴上快40复核员递面单，包装好的产品用PDA扫描快递单上的条码、称重，记录包单裹重量，上传到ERP，把称好重量的包裹放在发货区。41通知快递人员提货物流经理通知有关快递企业在17：30前到库房提货。4

28、2打印与快递企业的交接单库房文员库房文员打印交接单。复核人员手拿“交接单”与快递人员进行交接，称重，查对快递单43复核员与快递人员交接复核员号，点箱数，并让快递人员署名确认，有关票据分类、齐整、有序的装订，出库完成。步骤编流程步骤担当职位步骤描绘号退供货商（出库）1物流部物流经理物流经理依据库房供给的退供货商明细单，注明退回原由，向营运总监、总经理做申请退回供货商。2总经办COO、CEO两位老总署名赞成，把建议给到物流部与采买部。3采买部采买物流部与采买部磋商退货事宜，确认退货时间。4供货商采买部与供货商磋商退货事宜，确认提货时间。5供货商自提供货商安排车辆到库房提退货。6与库房交接复核员复核

29、员与供货商交接，由供货商确认在退供货商明细单上署名7ERP系统办理库房文员复核员把供货商署名的退供货商明细单给到上司领导确认署名由上司领导把票据给到库房文员做ERP系统办理。到包装完成的时间，扫描前先取出箱内的销售单在监控探头下方照下。见附件制度货运企业的选择标准见附件制度产品分拣标准规范见附件制度产品复核的标准备注见附件流程表单：退供货商明细单8有关票据交给财务库房文员把原始单证交给财务，复印件分类、齐整、有序的装订，退货完成。采买与供货商磋商，供货商不肯自提，采买需向总经办申请，经过9供货商不自提总经理确认，采买部与物流部交流确认供货商收货地点、时间、联系人等。10安排物流快递企业物流经理

30、物流部安排物流合作商把退货送到供货商指定的收货地点。11到库房提货，交接复核员复核员，查对物流司机、车辆有关信息，无误后与之交接，两方在退供货商明细单上署名，复印一份有司机带给收货方。12ERP系统办理库房文员复核员把物流司机署名的退供货商明细单给到上司领导确认签字由上司领导把票据给到库房文员做ERP系统办理。13送到供货商指定仓物流企业安全实时周祥的把产品送到供货商指定的收货地点。14供货商签收物流企业与供货商进行交接，确认署名15有关信息返回库房物流企业、采买物流企业、采买把供货商签收退货信息反应到物流部16退货票据上交财务库房文员把原始单证交给财务，复印件分类、齐整、有序的装订，退货完成

31、。配送退回流程节点说明步骤流程步骤担当职位步骤描绘编号配送与退回1快递收货快递与复核员交接完成，签收2顾客（代收货款）快递企业把产品安全、实时、周祥送到顾客签收地点3顾客签收付款顾客翻开包装，确认订单产品后签收，付款4快递代收货款返款快递人员代收货款，快递企业按合同要求把代收货款打到本企业指定帐号。5财务收到货款财务财务人员收到货款，并在ERP系统进行订单确认完成操作，配送完成。6顾客拒收顾客拒绝签收包裹7快递把信息反应到物流部物流人员快递企业应第一时间把顾客拒收订单反应到本企业物流部，物流部实时把顾客拒收信息反应到客服人员8客服客服客服与顾客交流9顾客签收付款顾客翻开包装，确认订单产品后签收

32、，付款10快递代收货款返款快递人员代收货款，快递企业按合同要求把代收货款打到本企业指定帐号。11财务收到货款财务财务人员收到货款，并在ERP系统进行订单确认完成操作，配送完成。12顾客确认拒收经过客服人员交流后顾客仍旧坚持拒收。13快递取回退货快递把顾客拒收包裹安全、实时、周祥地退回本企业库房库房收货员与快递人员交接顾客退回产品，仔细查对产品有关信息14快递与库房交接库房收货员若发现产品有问题（损坏、被污染）影响产品的二次销售，应与快递人员进行交接确认，填写“事故报告单”，把有关订单退货信息备注1、见附件制度产品入库、查验标准2、见附件流程表单：事故报告单15上架、ERP系统办理库房收货员顾客

33、（已付款）顾客签收18快递把签收信息反应到物流物流人员部19顾客拒收20快递把信息反应到物流部物流人员21客服客服人员顾客签收快递把签收信息反应到物流23物流人员部顾客确认拒收快递取回退货26快递与库房交接库房收货员27上架ERP系统办理库房收货员2829移库流程节点说明反应到客服人员。退回可二次销售产品，用PDA扫描，确立库位，放进有关库位，填写库存吊卡，在ERP系统中做退货办理操作，退货完成。快递企业把产品安全、实时、周祥的送到顾客签收地点顾客先翻开包装，确认订单产品，签收快递企业把顾客签收面单摄影发邮箱或寄回本企业物流部，配送完成顾客拒绝签收包裹快递企业应第一时间把顾客拒收订单反应到本企

34、业物流部，物流部实时把顾客拒收信息反应到客服人员客服与顾客交流顾客先翻开包装，确认订单产品，签收快递企业把顾客签收面单摄影发邮箱或寄回本企业物流部，配送完成经过客服人员交流后顾客仍旧坚持拒收。快递把顾客拒收包裹安全、实时、周祥退回本企业库房库房收货员与快递人员交接顾客退回产品，仔细查对产品有关信息若发现产品有问题（损坏、被污染）影响产品的二次销售，应与快递人员进行交接确认，填写“事故报告单”，把有关订单退货信息反应到客服人员。退回可二次销售产品，用PDA扫描，确立库位，放进有关库位，填写库存吊卡，在ERP系统中做退货办理操作，退货完成。1、见附件制度产品入库、查验标准2、见附件流程表单：事故报

35、告单步骤流程步骤担当职位编号移库移库跨库与库区库位挪动3分拣员填写移库单分拣员4主管赞成库房主管5实物从库位移出分拣员6填写库存吊卡（移出）分拣员7PDA扫描条码，输入新库位分拣员步骤描绘备注商品在库房、库区、库位之间的平行或交叉挪动，变换本来的存储地点。不一样样库房、库区之间的产品平行或交叉挪动，变换本来的存储地点分拣员需填写“移库申请单”，向上司提出申请见附件流程表单：移库申请单库房主管对分拣员提出的申请，应到现场实地查察，的确需要移库，署名赞成。必然到现场实地查察，依据实质状况做有较的调整产品从要移出的库房、库区、库位移出。分拣员按要求仔细填写库存吊卡见附件流程表单：库存吊卡分拣员在PD

36、A里选择移库模块，扫描产品条码，输入要移入的库位和移入的数目等。8放进新库位分拣员把产品齐整地放进新库位9填写库存吊卡（移入）分拣员分拣员按要求填写库存吊卡见附件流程表单：库存吊卡10上传ERP分拣员分拣员把PDA中移出、移入有关信息上传到ERP系统，移库完成。同一库房、同一库区库位之间的产品平行或交叉挪动，变换本来的11库区内库位挪动分拣员存储地点，无需向上司申请，依据实质状况对产品进行必需的移出、移入与系统的操作。动向盘点流程节点说明步骤流程步骤担当职位步骤描绘编号动向盘点1ERP生成盘点表库房文员库房文员在ERP中按要求生成“动向盘点表”，并对库位排序。2导入PDA库房文员库房文员把“动

37、向盘点”表导入PDA3盘点实物库房收货员库房收货员依据PDA中动向盘点表上边的信息对相应产品逐一进行盘点。4输入PDA库房收货员把实物盘点的数目输入PDA。5填写库存吊卡库房收货员把要盘点的产品，当天发货数目填写在库存吊卡上，查对实物与卡上的库存能否相同。6上传到ERP库房收货员把PDA中有关的盘点数据上传到ERP系统，系统自动查对7帐实卡符合库房文员对库房收货员上传的盘点数据与系统自动查对的结果进行检查无误，帐实卡符合，盘点完成。8帐实卡不符库房文员对库房收货员上传的盘点数据系统自动查对的结果进行检查的确有误，把结果通知到库房收货员9查找分析原由库房收货员库房收货员对帐实卡不符的产品进行仔细

38、复盘、查找原由10填写盘点差别表库房收货员填写盘点差别表，注明造成差其余原由。11上司领导库房主管复查，分析问题原由，追查有关人员的责任，提出办理建议12报老板审批物流经理上报营运总监、老板审批13库存调整财务人员老板审批后由财务人员实时对库存进行调整，盘点完成。14151617备注见附件流程表单：动向盘点表见附件流程表单：库存吊卡见附件流程表单盘点差别表波及表单入库单退货入库单库存吊卡事故报告单销售单批量发货单快递面单交接单退供货商明细单移库申请单动向盘点表盘点差别表波及制度规范：产品分拣标准规范产品复核的标准货物包装规范制度货运企业的选择标准产品入库、查验标准盘点制度（动向盘点）单证整理归

39、档标准库房安全管理制度环境卫生与库容库貌其余制度规范2附件:流程表单入库单入库单送货单位：订单号：入库单号：送货单号：送实序单规生产日期货收备产品编码产品名称格保质期数注号位数量量1234567送货人：收货人：收货日期：退货入库单退货入库单快递名称：快递单号：顾客姓名：联系方式：退单号：订单号：货款状况：订实序产品编码产品名称单规生产日期保质期单收备号位格数数注量量1234567送货人：收货人：收货日期：库存吊卡库存吊卡产品编码：规格：生产日期：单位：产品产称：寄存库位：保质期：年单号纲领收发结存备注月、日事故报告单事故报告单快递名称：单号：快递单号：订单号：顾客姓名：联系方式：货款状况：订事

40、序国际码（EAN）产品名称单规生产日期保质期单故责任人备号位格数数注量量1234567送货人：收货人：收货日期：销售单销售单顾客姓名：收货地点：联系方式：货款状况：订单号：序号产品编码产品名称单位规格订单实质发货单价合数目计1234567总计：批量发货单批量发货单发货库房：单号：拣货车编号：序号库位产品编码发货数生产日期单位规格产品名称框号量123456制表人：打印日期：打印时间：分拣人：分拣日期：开始时间：完成时间：订单号框复核包装人开始复核时包装称重完成时间号间快递面单（见ERP系统）交接单交接单快递企业：序号订单号快递单号重量单号：体积货款状况备注123456789收件人：发货人：交接日

41、期：退供货商明细单退供货商明细单箱号：供货商：地点：序号产品编码产品名称单位规格单号：联系人：联系方式：生产日期保质期退货数退货原由量承运人：发货人：移库申请单发货日期：移库申请单产品编码单规移库数目原库房/库位新库房/库位产品名称生产日期位格移库人：移库日期：审查：动向盘点表动向盘点表库房：盘点单号：序产品名称单规库当天入库量库存备产品编码位格生产日期当天发货数目注号位量12345678910111213打单人：打印日期：盘点人：盘点日期：盘点差别表盘点差别表物流中心名称：盘点日期：产货含实差差品品规生产批号（生税帐面数盘异差别异办理意格产日期）量责任人编名单数数金额原见码称价量量因共计库房

42、台账：库房主管：物流经理：营运总监：总经理：3附件:制度规范产品分拣标准规范1.接到票据后，应仔细查对票据的圆满性，“快递面单”、“批量发货单”、“销售单”，三单缺一不可以发货，同时三单订单信息相同。必然依“批量发货单”上的库位取货，依据不一样样分拣车框号所要数目，把产品放进框内。按发货单上的库位次序配货，提升工作效率。发货时要仔细查对产品的编码、名称、规格、生产日期。禁止从其余库位或其余生产日期同一产品取代发货单上的库位或生产日期产品发货，若单上库位没有要发的产品或许没有单上需要的生产日期的产品，必然让仓库文员重新打单，并上报库房主管查找分析原由，务必做到“先进先出”。把分拣好的产品放到包装

43、区与复核员交接。产品复核的标准1.以企业的SKU或EAN码为第一标准以产品的名称、生产日期为确认标准复核的实质数目应与PDA对应订单“销售单”数据一致外观的标准之外包装无损坏、商品表面无脏污、产品无损坏以及产品外观无磨损等所有产品都必然符合以上几点方可进入下一流程进行包装。若有商品订单信息与实物不符的必然实时反应到上司领导与有关分拣人员，由分拣人员调货，库房主管应实时查找原由，解决问题。货物包装规范制度（适合包装能更有效的保证商品的安全与节俭成本）所有商品不满箱的要填补、货物以先重后轻先大后小的规则入箱。包装基本的要求是箱子内要实不可以有缝隙，标准是无晃动声并使劲摁箱子的接缝口而不至于胶带零落

44、，同时是要考虑到从3米高度自然坠地保证不至于损坏。波及空运（除上海，江苏，浙江，安徽外）的物件的包装要特别增强，由于公路运输一般就2-3次装卸，而空运则可能会有5-8次的装卸过程。单件重量不超出25公斤；关于过小的物件最小包装不可以小于运单大小。禁止子母包发运（指2个独立的物件经过简单捆绑、环绕方式组合到一起成为一件物件）。关于本来带有销售包装的物件，一般商家都已考虑到运输的风险，在二次包装时应齐整摆放。7.包装时可以依据内件物件的不一样样状况和订单产品的量选择3层或5层箱，为了降低成本，尽量选择大小较为适合的箱子。关于易碎物件如橄榄油等玻璃瓶包装产品，需要特别办理，假如是两件或两件以上的必然

45、要分开包装，用条状发泡薄膜进行包装，再用纸板或发泡薄膜在物件中间和箱体之间垫充。关于液体物件还需要填补可以足够汲取所有液体的汲取物（布或棉花）或许用密封袋对液体产品进行密封包装间隔。胶带一般在箱子的接缝处缠上1-2道，横向的缠上2条，同时在箱子的各个边沿角上缠上1道。货运企业的选择标准如客户有要求货运方式的按客户要求发货。销售人员有要求货运方式的按销售人员要求发货。在无要求的状况下，货运方式以货物的重量、产品的特别性、送货地点、时效、价格、代收货款等为基本标准选择快递企业或物流企业，做到急客户之所急，省企业之所省。产品入库、查验标准1关于退货商品应付外包装或产品外观以及保质期进行查验，依有关票据与退回实物进行查对，包含产品名称、条码、生产日期、包装种类、规格、数目等。2顾客退回商品